Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät ASUNTOINFO 2014 7.2.2014 Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm
Keskushallinto uudistuu
KAUPUNGINKANSLIA (Kanslia) Kp Tapio Korhonen Elinkeino-osasto Ekj Marja-Leena Rinkineva Hallinto-osasto Haj Juha Summanen Henkilöstöosasto Hj Marju Pohjaniemi Oikeuspalvelut Klm Sami Sarvilinna Talous- ja suunnitteluosasto Rj Tuula Saxholm Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tvj Jaakko Salavuo Maahanmuuttoasiat Annika Forsander Kaupunginsihteerit Kanslian henkilöstöasiat Anna Leino Kanslian taloushallinto Riitta Kivinen Kanslian ICT Riitta Mäkinen Kaupungin kilpailukyvyn Kehitys Santtu von Bruun Päätöksenteon tuki ja vieraanvaraisuus Antti Peltonen HR-tieto Petri Parrukoski Hallinto ja palvelussuhteet Sari-Anna Pennanen Aluerakentaminen Hannu Asikainen vs. Osallisuus ja neuvonta Johanna Seppälä Kaupunkimarkkinointi Saila Machere Tietopalvelut Leena Mällänen Osaaminen ja resurssit Päivi Mäkeläinen Rakentaminen ja vahingonkorvaukset Mikko Ravantti vs. Sisäinen tarkastus Sari Kyllönen Tietotekniikka Markku Raitio Työllisyyspalvelut Eija Hanni Turvallisuus ja valmiusyksikkö Matti Koskinen Työhyvinvointi Titi Heikkilä Sopimukset ja hankinnat Harry Åhlgren Strategiat ja kehitys Marko Karvinen Viestintä Tapio Kari Yrityspalvelut Timo Onnela Virastopalvelut Leif Verikov Työnantajapolitiikka Asta Enroos Yhteisöt ja verot Miia Aho (6.8.2014 asti) Talous- ja konserniohjaus Matti Malinen Varainhallinta Tuomo Mäkinen 7.2.2014 3
Yleinen taloustilanne
Suomen kokonaistuotanto on ollut laskussa pitkään
Kaupungin talous- ja rahoitusnäkymät
Helsingin vuosikate, /as. *ennuste 2/2013
Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset) * ennuste 2/2013
Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2015 ja 2016 osalta lainojen lyhennyksiä ja korkoja sekä osinkoja
Strategiaohjelman talouden linjaukset Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee Velkaantumiskehitystä hidastetaan: emokaupungin käyttömenojen reaalikasvun pitäminen asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013 2016 ja nykyistä suurempi osuus investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla 12
Investoinnit
Investoinnit vuosina 2010 2023 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit 435 milj. raami 7.2.2014 14 *ennuste 2/2013
Kaupunki investoi Esirakentamiseen, katuihin ja liikenneväyliin sekä puistoihin luodakseen edellytyksiä: Strategiaohjelman asuntotuotantotavoitteen 5500 asuntoa/vuosi toteutumiselle (AM-ohjelman tavoitteet) Työpaikkarakentamiselle Olemassa olevien alueiden kehittämiseen mm. täydennysrakentamisen avulla Rakennetun omaisuuden pitämiseksi käyttökelpoisena Yhteistyöhankkeisiin Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet, Liikenneviraston tiehankkeet 15
Kaupunki investoi Investointiraami 435 milj.eur / vuodessa Lisäksi vuonna 2014 on käytettävissä vuonna 2013 keskeneräisten hankkeiden käyttämättä jääneitä määrärahoja runsaat 100 milj.eur investointimäärärahat v. 2014 noin 535 milj.eur Arvio vuoden 2013 investoinneista 445 milj.eur Lisäksi HKL-liikelaitoksella merkittävät investoinnit, joilla luodaan edellytyksiä mm. kaupunginosien rakentumiselle Lisäksi useita investointiohjelman ulkopuolisia hankkeita, mm. kiinteistöosakeyhtiöt 16
Liikennehankkeet asuntorakentamisen tukena Suuria käynnistyviä liikennehankkeita 10-vuotiskaudella Kruunusillat, rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla. Sörnäisten liikennetunneli, rakentaminen 2021- Itäväylän ja Linnanrakentajantien eritasoliittymä, rakentaminen vaiheittain alkaen 2018 Veturitie rakennetaan vaiheittain maankäytön edellyttämällä tavalla alkaen 2015 7.2.2014 17
Liikennehankkeet asuntorakentamisen tukena Liikenneviraston kanssa yhteistyössä toteutettaviin liikennehankkeisiin varaudutaan. Kehä I:n Kivikon eritasoliittymä 2014- Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä rakentaminen 2017- Kehä I ja Itäväylän eritasoliittymä, rakentaminen 2020- Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen 2021-7.2.2014 18
Investoinnit 708 milj. euroa vuonna 2014 Talonrakennus, uudis 52,7 Talonrak., peruskorj. 123,5 Kadut, liik.väylät, radat 104,0 Kiinteä omaisuus 66,4 Irtaimen om. perushank. 54,7 Puistot 8,0 Liikuntapaikat 10,7 Väestönsuojat 0,5 Muut 14,6 Helsingin Satama 23,3 Helsingin Energia HKL 90,8 156,5 Liikelaitokset Muut liikelaitokset yht. 2,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 milj. euroa 13.11.2013 19
Investoinnit uusiin kaupunginosiin
Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kamppi-Töölönlahti 5,8 6,0 2,8 Kalasatama 22,5 30,2 31,1 Länsisatama 15,3 19,7 15,5 Pasila 15,3 21,4 15,3 Kruunuvuorenranta 15,7 10,9 10,6 Kuninkaantammi 2,7 1,8 4,4 Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 77,3 89,9 79,6 - Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot 7.2.2014 21
Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) - Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot 7.2.2014 22
Suurimmat investointihankkeet 2014 2023 1/2 Hanke yhteensä milj. euroa Kohde Rakennus aika Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut 268 2014-23 268 Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut 204 2014-23 204 Länsisataman esirakentaminen, puistot ja kadut 159 2014-23 159 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Linnanrakentajantien ja Itäväylän liikennejärjestelyt) Investoinnit 2014-23 127 2014-23 127 Sörnäisten liikennetunneli 160 2021-25 88 Kruunusillat 210 2018-22 *) 55 Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe 50 2021-23 50 *) Kaupungin osuus alustavasti kokonaiskustannuksista (kevyen liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 155 Me vastaa HKL-liikelaitos. 7.2.2014 23
Asuntotuotantoa sujuvoitetaan Kaavamääräyksiä yhtenäistetään Kumppanuuskaavoitusta kehitetään Asuntorakentamisen taloudellisia toteuttamisedellytyksiä pyritään parantamaan myös kaavoituksen keinoin Kaupungin suunnitteluprosessia nopeutetaan Rakennuslupien sähköistä käsittelyä kehitetään Pysäköintinormin joustavuutta kehitetään erityisesti täydennysrakentamisen osalta Helsinki-kerrostalo Helsinki-pientalokonseptin rinnalle 7.2.2014 24
Kaupunki luo edellytykset, tervetuloa rakentamaan!