Pöytäkirjan liite 1/hall. 29.10.2015 NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O 2 0 16 TALOUSSUUNNITELMA 2016
SISÄLLYSLUETTELO I NUVA-KUNTAYHTYMÄ... 1 II TERVEYDENHUOLTO... 2 1.TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT... 2 2.KANSANTERVEYSTYÖ... 4 3.ERIKOISSAIRAANHOITO... 6 4.VALVONTAOSASTO... 7 5.KESKEISIÄ TAVOITTEITA... 8 6.YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN 2016... 9 7.PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN 2016... 10 8.KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO... 12 9.INVESTOINTIMENOT 2016... 14 10.TALOUSOHJELMA 2016... 14 11.MENOJEN VERTAILU 2014-2016... 16 12.HUONEISTOMENOT... 17 13.KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2016... 18 14.HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JAKOSELVITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI 2016... 19 15. KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET 2016... 20 16.TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA... 21 17.RAHOITUS... 30 18.TULOSLASKELMA 2016... 31 19.INVESTOINTIOSA 2016... 32 20.VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVUUS / VIRANHALTIJATASO... 33 21.TAVAROIDEN YMS. VASTAANOTTO JA VASTAANOTTAJAT V. 2016... 34 22.LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT V. 2016... 35 III SOSIAALITOIMI... 36 1. SOSIAALIPALVELUJEN TAVOITTEET vv. 2016... 38 2. VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUT... 39 2.1. Yleisjohdon ja hallinnon vastuualue... 39 2.2. Sosiaalityön ja erityispalvelujen vastuualue... 39 2.2.1. Asumispalvelut... 39 2.2.3. Toimeentulotuki... 40 2.2.4. Lasten ja perheiden palvelut... 41 2.2.5. Vammaisten palvelut... 43 2.3. Koti- ja laitoshuollon vastuualue... 45 2.3.2. Vanhusten avohoito... 47 Liite 1 NUVA-KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSIO... 50 Liite 2 NUVA-KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA 2016... 89
I NUVA-KUNTAYHTYMÄ 1 Nurmes ja Valtimo ovat allekirjoittaneet kevään 2015 aikana uuden NuVa-kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen mukaisesti perustetaan uusi luottamuselin sosiaalipalvelujen lautakunta. Kuvio 1. NuVa- kuntayhtymän organisaatio 1.1.2016 Kuntayhtymä tuottaa alueensa väestölle monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja ja nurmeslaisille sosiaalipalveluja käytettävissä olevilla voimavaroilla yhteistyössä omistajakuntien päättäjien kanssa. Palvelujen tuotannossa pyritään hyvään taloudelliseen vaikuttavuuteen ja korkeaan laatuun. Uuden NuVa -kuntayhtymän toiminnan avulla pyritään saamaan synergiaetuja lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintatoiminnoista. Näitä ovat esimerkiksi kotipalvelu, kotisairaanhoito, mielenterveys- ja päihdehuolto ja perhetyö. NuVa- kuntayhtymän käyttötalousosio vuodelle 2016 on esitetty liitteessä 1 ja tuloslaskelma vuodelle 2016 liitteessä 2.
II TERVEYDENHUOLTO 2 1.TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT Julkiseen talouteen liittyvät rahoituspaineet näyttäytyvät terveydenhuoltoon kohdistuvina selkeinä paineina alentaa kustannuksia ja parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Hoitomahdollisuuksien ja siten hoitojen määrän lisääntyessä sekä yksikkökohtaisten hoitokustannusten noustessa terveydenhuolto on joutunut tilanteeseen, jossa kustannustaso kasvaa jatkuvasti toimenpiteistä huolimatta. Lisäksi valtiovalta on asettanut velvoitteita antaa ja toteuttaa hoitoa tiettyjen määräaikojen puitteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen kuntaa selvästi suuremmissa yksiköissä tähtäävät selvittelyt jatkuvat valtakunnallisesti. Valtakunnallisen sote-hankkeen mahdollinen käynnistäminen tapahtuu vuonna 2019. Pohjois-Karjalan maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Siun Sote hankkeessa) pyritään Pohjois-Karjalan yhteiseen sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymämalliin. Näillä asioilla ja tehtävillä ratkaisuilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan jatkossa. Tulevaisuuden ongelmat/haasteet: - kasvava hoidontarve, johon vaikuttavat kohonnut elinikä, lähiomaisten päivittäistä huolenpitoa vailla olevien vajaakuntoisten vanhusten suhteellisen määrän lisääntyminen muuttoliikkeen lisääntymisen sekä ikärakenteen ja toimintakulttuurin muutoksen seurauksena, lääketieteen sekä lääketieteellisen teknologian ja farmakologian kehitys sekä muuttuvat valtakunnalliset hoitosuositukset - ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön puute sekä henkilöstön ikääntyminen, eläköityminen ja työssä uupuminen ovat terveyspalvelujen tuotannolle ja laadulle vakava uhka ja tulevaisuudessa näkymät näiltä osin ovat synkät (lääkäripula, koulutetun sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnan pula) - terveydenhuollon ja osittaisen sosiaalipuolen yhdistämisen synergiaetujen löytämisessä onnistuminen. TERVEYDENHUOLLON SELVIYTYMISSTRATEGIAN YDINKOHTIA: - Terveyden edistämisen huomioiminen ja tehostaminen kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa sekä yhteistyö eri toimijatahojen kanssa - Ihmisten sitouttaminen omaehtoiseen vastuuseen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja seurannassa - Tietoteknisten toimintamallien käyttöönotto
3 - Tutkimusten ja hoitojen pohjautuminen ammattitaitoisen henkilöstön arvioon vaikuttavuudesta - Henkilökunnan hyvän ammattitaidon ja riittävän määrän, hyvän hoito- ja tutkimusvälineistön sekä asianmukaisten toimintatilojen ylläpitäminen perusterveydenhuollossa asiakkaiden laadukkaan palvelun varmistamiseksi ja tarpeettoman erikoissairaanhoidon käytön välttämiseksi - Tehtävien uudelleenjako soveltuvilta osin lääkäreiltä hoitohenkilökunnalle lääkäriresurssien kohdentamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen toimintaan - Riittävät erikoislääkärikonsultaatiot kuntatasolla tutkimuksen ja hoidon tarvearvioinnissa turhien keskussairaalalähetteiden välttämiseksi ja potilaiden sujuvan hoidon varmistamiseksi - Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa entistä paremman hoidon ja tutkimusten koordinoinnin sekä oikea-aikaisten erikoislääkärikonsultaatioiden saavuttamiseksi - Kuntatason laitospaikkojen kokonaisvaltainen tarvearviointi, selkeä vastuunjako ja hoidon porrastuksen kehittäminen yhteistyössä peruskuntien sosiaalitoimien kanssa Edellä mainittujen perustavoitteiden saavuttamiseksi NuVa- kuntayhtymä on mukana muun muassa seuraavissa kehitys- ja yhteistyöhankkeissa: - Yhteistyöneuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa - Nurmeksen kaupungin sosiaalitoimen palvelut liitetään Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymään 1.1.2016 alkaen. Uuden kuntayhtymän nimi on NuVa-kuntayhtymä. Peruskunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen ja muu valmistelu on käynnissä. - NuVa-kuntayhtymä valmistautuu vuoden 2016 aikana Siun sote mukaiseen toimintarakenteeseen. - Kansallisen potilastiedon arkiston (KanTa) käyttöönoton jatkaminen valtakunnallisen vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Toimiva ja riittävin resurssein varustettu perusterveydenhuolto on kokonaiskustannusten ja hoidon vaikuttavuuden kannalta strategisesti merkityksellisin asia terveydenhuollossa. Terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä mahdollisimman varhaiseen toteamiseen ja hoitoon tähtäävä kansanterveystyö luo parhaat edellytykset kansalaisten toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun säilymiselle. Erityiseksi haasteeksi koko Suomen terveydenhuollolle on muodostunut lisääntyvä aikuisiän diabetes. Myös diabeteksen kohdalla ehkäisy ja alkuvaiheen hyvä hoito säilyttävät hyvää elämänlaatua ja vähentävät taudin komplikaatioita, joiden hoito on moninkertaisesti kalliimpaa.
4 2.KANSANTERVEYSTYÖ Hallinto- ja tukipalveluilla luodaan edellytykset perustehtävän suorittamiseen. Hallinto- ja tukipalvelut on tarkoitus hoitaa nykyresurssein siten, että perustehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on hyvät edellytykset. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat osa terveyskeskuksen perustoimintaa päivittäisissä potilas- ja asiakaskontakteissa. Kuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti Nurmeksen kaupungin terveyden edistämisen työryhmään, jossa määriteltyjä väestöterveyden päätavoitteita ovat päihdehaittojen vähentäminen, tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden hillitseminen, yli 75-vuotiaiden toimintakyvyn ja kotikuntoisuuden parantamien sekä terveyserojen kaventaminen myös lisääntyvä monikulttuurisuus huomioiden. Kuntayhtymässä näihin väestöterveyden päätavoitteisiin tähtääviä toimia jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan tehostetaan vuoden 2016 aikana. Päihteiden käytön vähentämiseen tähdätään mini-intervention ja muun ohjauksen avulla. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan päihdehuoltoon. Painonhallinnan ja laihduttamisen tehostamiseen tähtäävää toimintaa ja ohjausta harjoitetaan kaikissa terveyskeskuksen toimipisteissä. Erityisesti ylipainon ehkäisyyn tähdätään lasten ja nuorten kohdalla. Aikuisväestölle järjestetään laihdutusryhmiä. Vanhuksille järjestetään erimuotoisia kuntoutuksia kotikuntoisuuden säilyttämiseksi ja työttömille terveystarkastuksia terveyserojen kaventamiseksi. Neuvolatoiminta jatkuu pääosin ennallaan. Sairaanhoidon palvelujen kysynnän oletetaan jatkuvan korkeana mm. väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen. Vuokratyövoiman käyttöä lääkäripalvelujen järjestämisessä jatketaan lääkärinvirkojen täyttöasteesta riippuen erityisesti päivä-, ilta-ja viikonloppujen kiireellisen hoidon järjestämisessä. Yleislääkäripäivystyksen järjestämisessä seurataan sairaanhoitopiirin toiminnasta saatavia kokemuksia huomioiden päivystysasetuksen vaatimukset sekä Siun Sote-hankkeen toimintamalleja. Erikoislääkärikonsultaatioita hankitaan entiseen tapaan. Tällä hetkellä niitä on seuraavilta lääketieteen alueilta: Gastroenterologinen kirurgia, yleiskirurgia, ortopedia, gynekologia, radiologia, korva-, nenä-, ja kurkkutaudit, psykiatria, neurologia, lastentaudit ja sisätaudit. Leikkaustoiminta jatketaan entiseen tapaan. Anestesialääkärin palvelut hankitaan ostopalveluina. Pitkäaikaissairaiden seurantaa ja hoitovastuuta on siirretty enenevässä määrin hoitajien vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden omahoitajuutta kehitetään keskittämällä useiden sairauksien hoito yhdelle hoitajalle. Tarvittaessa hoitaja konsultoi asiantuntijahoitajaa tai lääkäriä ja hoito perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka huomioi potilaan kyvyn oman hoidon toteuttamiseen.
5 Lääkärien vastaanotoissa jatketaan 3 portaista käytäntöä: 1. päivystystarpeessa oleville potilaille, 2. kiirevastaanotto 1-7 päivän sisällä puolikiireellisille potilaille ja 3. normaali ajanvarusvastaanotto eikiireellisille potilaille. Näillä toimenpiteillä turvataan oikea-aikainen hoito ja tehokas resurssien käyttö. Asiakkaiden kiireellisiksi kokemien tapausten puhelinneuvonnasta ja eteenpäin ohjauksesta vastaa kaikkina vuorokaudenaikoina kuntayhtymän terveydenhuollon ammattihenkilöt. Puhelinneuvonnalla turvataan laissa määrätty asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin pääsy kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. Työterveyshuollolle on asetettu 100 % tulostavoite. Tavoitteeseen pyritään keskittämällä työterveyshuollosta vastaavan terveyskeskuslääkärin ja työterveyshoitajien työpanos mahdollisimman paljon työterveyshuollon asiakkaisiin sekä hinnoittelupolitiikalla. Työterveyshuollon muuttuvan lainsäädännön vuoksi on mahdollista, että kunnallisen työterveyshuollon asemaa jouduttaneen tarkastamaan vuoden 2016 aikana koskien sairaanhoitopalvelujen tarjoamista. Väestön väheneminen ja ikärakenteen muuttuminen näkyy myös hammashoidon kohderyhmässä. Hoidon painopiste siirtyy yhä enemmän aikuis- ja vanhusväestöön. Hampaallisten osuus väestöstä lisääntyy koko ajan ja ikääntyvien ihmisten hammashoito tuo haasteita. Hammashoidossa on käytössä yksilölliset tarkastusvälit ja työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitetty jo useiden vuosien ajan. Ennaltaehkäisevään hoitoon ja omanhoidon ohjaukseen on lisätty voimavaroja aloittamalla hammashoidon vastaanotot. Työnjakoa hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien välillä kehitetään edelleen tulevina vuosina. Kiireellisen hammashoidon osalta ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen on työn alla koko maakunnan alueella. Tällä hetkellä ilta- ja yöajan päivystyksessä tukeudutaan lääkäripäivystykseen. Oikomishoito toteutetaan omana työnä konsultoivan erikoishammaslääkärin tekemien hoitosuunnitelmien mukaan. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy 2-3 kertaa vuodessa. Hammaskirurgiaa tehdään mahdollisimman paljon itse. Hammasprotetiikkaa tehdään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Hoidon porrastusta pyritään suunnitelmakaudella parantamaan yhdessä sosiaalitoimien kanssa. Tavoitteena on, että terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidettaisiin vain sellaisia potilaita, joiden hoito vaatii sairaalaolosuhteet. Pelkkä hoivan tarve, asunnottomuus yms. vastaavat seikat eivät ole syitä terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon. Pitkäaikaispotilaiden siirtymisestä peruskuntien hoivapaikoille vapautuvaa resurssia käytetään akuuttihoidon lisäämiseen ja osastokuntoutuksen kehittämiseen Nurmeksen vuodeosastolla. Valtimon vuodeosaston toiminta lakkaa mahdollisesti toimintavuoden aikana ja valtimolaisten sairaalahoitoa vaativien potilaiden hoito keskitetään Nurmeksen terveysasemalle.
6 Hemodialyysihoito tapahtuu Nurmeksen vuodeosastolla entiseen tapaan ja kapasiteettia myydään naapurikunnille jos oma tarve sen sallii. Kuntoutus ja röntgen jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Lääkehuollon järjestämisessä tukeudutaan sairaanhoitopiirin sairaalaapteekkiin. Kansallisen potilastiedon arkistoon (KanTa) jatketaan vaiheittain noudattaen valtakunnallisesti sovittua vaiheistussuunnitelmaa. Medinet - sähköinen asiointipalvelu Mediatri potilashallinnon järjestelmään liittyen otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana ja käyttöönotto jatkuu edelleen. Tiedottamisen kautta Medinetin käyttöä pyritään lisäämään. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan pätevien sijaisten saamisessa on vaikeuksia. Nämä ongelmat ovat suurelta osin valtakunnallisia eikä niihin ole näkyvissä nopeata ratkaisua. Henkilökunnan työolot ja palkkaus pyritään pitämään mahdollisimman kannustavina ja myös työharjoittelijoiden sekä sijaisten työssä viihtymiseen panostetaan pidempiaikaisten työsuhteiden luomiseksi. Kuntayhtymä pyrkii olemaan hyvän työnantajan maineessa. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan käytettävissä olevin keinoin. Täydennyskoulutussuositusta pyritään noudattamaan. Henkilökuntaa kannustetaan työkiertoon. Uusia koulutettuja työntekijöitä otetaan sijaisiksi ja perehdytetään terveyskeskuksen moninaisiin tehtäviin. Tällä pyritään estämään kaikkien alalle koulutettujen työntekijöiden siirtymistä paikkakunnalta pois ja näin ollen olemaan aikanaan valmiita siirtymään työhön, kun palvelussuhteita vapautuu ja ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan. 3.ERIKOISSAIRAANHOITO Terveydenhuollon ongelmaksi näyttävät muodostuvan edelleen kasvavat sairaanhoidon kustannukset huolimatta siitä, että alueen väestö vähenee huomattavalla nopeudella. Lisääntyvä hoidon tarve, parantuneet hoitomahdollisuudet ja nousevat hoitokustannukset pakottavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nopealla aikataululla etsimään yhteisiä toimintamalleja. 1. Yhteistyötä keskussairaalan röntgentoiminnan kanssa jatketaan ja kehitetään. 2. Jatketaan dialyysitoimintaa 3. Tehostetaan entisestään potilaiden polikliinisen tutkimuksen ja hoidon seurannan porrastusta.
7 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon on varattu seuraavat määrärahat: 1) Nurmes Omalta sairaanhoitopiiriltä 8 218.000 Yhteensä 8.218.000 2) Valtimo Omalta sairaanhoitopiiriltä 2.588.000 Yhteensä 2.588.000 4.VALVONTAOSASTO Ympäristöterveydenhuolto hoidetaan osana maakunnallista ympäristöterveydenhuoltoa, joka ostetaan ostopalveluna Pohjois- Karjalan Ympäristöterveydeltä. Eläinlääkärin avustajan palkkaaminen on esitetty edelleen kuntayhtymän toimesta hoidettavaksi, kustannustenjako peruskuntien asukaslukujen suhteessa.
8 5.KESKEISIÄ TAVOITTEITA Kohteen määrittely Mittari Tavoite Terveydenhuollon kokonaiskustannukset /asukas kustannukset maakunnan keskitasoa tai alle seuranta viimeisestä saatavilla olevasta vuodesta Avohoito ja vastaanottotoiminta: Asiakaskeskeinen ja laadukas toiminta Hoidontarpeen arviointi Puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välitön Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika terveyskeskuslääkärille alle 4 viikkoa Vuodeosastohoito: Toimiva hoidon porrastus Jonotusvuorokaudet erikoissairaanhoidosta, vrk 0 Hoivaperusteisten hoito vuodeosastolla Hoivaperusteisten potilaiden lukumäärä Nurmeksen vuodeosastolla 4 hoivaperusteista potilasta vuoden 2016 lopussa Akuuttihoidon keskimääräinen hoitoaika vrk alle 6 vrk Hammashuolto Yksilölliset tarkastusvälit Toteuma, kyllä/ei Kyllä Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika hammaslääkärille Nurmes 6 vkoa Valtimo 6 vkoa Erikoissairaanhoito Talousarviossa pysyminen /toimintavuosi Nurmes 8.218.000 Valtimo 2.588.000 Asiakastyytyväisyys Kysely/haastattelu joka toinen vuosi Vähintään 80 % asiakkaista tyytyväisiä
9 6.YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN 2016 Talousarvio vuodelle 2016 on laadittu siten, että avohoitokäyntien ja hoitopäivien hinnoittelu on entiseen tapaan terveysasemakohtainen. Dialyysikäynnin hinta on erillisen hinnoittelulaskelman avulla sisällytetty Nurmeksen vuodeosaston sisälle. Talousarvion valmistelussa on noudatettu soveltuvin osin Nurmeksen kaupungin ohjetta palkkojen ja henkilöstösivukulujen laskemisessa. Palkkavaraus vuodelle 2016 on 1,1 % ja työvoimasivukustannukset on laskettu 23,09 %:n mukaan. Ns. Varhe maksu on arvioitu 98 072,00 euron suuruiseksi ja ko. maksu on ao. talousarviokohdilla. Eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun suuruudeksi on arvioitu 582 036,00 euroa ja se on jaettu ao. laskentakohteille. Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan ja virkistystoimintaan on varattu 5.000,00. Kalustohankinnat on esitetty investointimenona jos hankittavan käyttöomaisuusesineen taloudellinen käyttöaika on useamman tilikauden pituinen ja hankinta-arvo ei ole vähäinen. Vähäisenä hankinta-arvona on pidetty alle 10.000,00 :n rajaa. Rakennusten osalta poistoaika on jo aiemmin muuttunut 30 vuodesta 20 vuoteen. Koska kertapoisto johtaa eräin osin kohtuuttomaan hinnoittelun muutokseen on Valtimon terveysaseman vuodeosaston, neuvolan ja lääkärinvastaanoton tilojen poisto jaksotettu neljälle vuodelle 2013, 2014, 2015 ja 2016.
10 7.PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN 2016 Yleisjohto ja toimisto Mielenterveysyksikkö 1 ylilääkäri 70 % 1 psykiatri 2 pv/vko 1 johtava hoitaja 1 psykologi 1 talouspäällikkö 2 sairaanhoitaja 1 toimistonhoitaja 62,70 % 1 osastosihteeri 1 toimistosihteeri 1 toimistosihteeri 50% Kiinteistöhuolto Päiväkeskus 2 erikoisammattimies 2 sairaanhoitaja 1 terveydenhoitaja/sairaanhoitaja vh 1.7.2016-50 % Materiaalihuolto Hammashuolto/Nurmes 1 varastonhoitaja 59,29 % 1 vastaava hammaslääkäri 90 % 1 toimistosihteeri 50 % 2 terveyskeskushammaslääkäri 1 hammashuoltaja 1 hammashuoltaja 80 % 3 hammashoitaja 2 hammashoitaja 49,67 Terveysneuvonta Nurmes Hammashuolto/Valtimo 1 terveyskeskuslääkäri 35 % 1 vastaava hammaslääkäri 10 % 1 osastonhoitaja 25 % 1 terveyskeskushammaslääkäri 3 terveydenhoitaja 1 hammashoitaja 1 terveydenhoitaja 80 % 1 hammashuoltaja 20 % 2 sairaanhoitaja 20 % 1 laitoshuoltaja 25 % 1 terveydenhoitaja 54,90 % 1 terveydenhoitaja 45,10 % 1 perhetyöntekijä 70 % Terveysneuvonta/Valtimo Työterveyshuolto 1 terveyskeskuslääkäri 5 % 1 terveyskeskuslääkäri 40 % 2 terveydenhoitaja 2 terveydenhoitajaa 1 terveydenhoitaja 20 % 1 osastosihteeri 1 sairaanhoitaja 50 % 1 työfysioterapeutti 65 % 1 perhetyöntekijä 30 % 1 terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (vh) 50 % 1.7.2016
11 Sairaanhoito Nurmes Vuodeosasto /Nurmes 1 ylilääkäri 30 % 1 terveyskeskuslääkäri 75 % 1 terveyskeskuslääkäri 65 % 1 osastonhoitaja 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 16 sairaanhoitaja 1 terveyskeskuslääkäri 25 % 16 perushoitaja 2 terveyskeskuslääkäriä 1 osastosihteeri 1 osastonhoitaja 75 % 2,5 sairaanhoitaja 1.5.2016 al- 1 terveydenhoitaja 42 % kaen, joista yksi hoitovapaalla 1 puheterapeutti 2/2017 saakka 1 terveydenhoitaja 12 sairaanhoitaja 2 sairaanhoitaja 80 % 1 perushoitaja 7 osastosihteeri 2 lääkintävahtimestari sairaankuljettaja 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 1.5.2016 Sairaanhoito Valtimo Vuodeosasto/Valtimo 30.4.2016 saakka 1 terveyskeskuslääkäri 85 % 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 1 osastonhoitaja 25 % 1 osastonhoitaja 75 % 3 sairaanhoitaja 6 sairaanhoitaja 1 sairaanhoitaja 58 % 6 perushoitaja 1 sairaanhoitaja 50 % 4 laitoshuoltaja 1 laitoshuoltaja 75 % Röntgen Fysioterapia/Nurmes 2 röntgenhoitaja 3 fysioterapeutti 1 työfysioterapeutti 35 % 1 kuntohoitaja 1 fysioterapeutti 1.5.2016-47 % Välinehuolto/Nurmes Fysioterapia/Valtimo 30.4.2016 2 välinehuoltaja 1 fysioterapeutti 1 fysioterapeutti 1.5.2016 alkaen -53 % Ympäristöterv.huolto/Eläinlääkintähuolto 1 eläinlääkärin avustaja
8.KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO 12 Yleisjohto ja toimisto Hankinnat 2.500 Materiaalihuolto Hankinnat 800 Kiinteistöhuolto Hankinnat 1.500 Terveysneuvonta/Nurmes Lämpölamput lastenneuvolapöytien päälle, lääkekaappi, hankinnat rikkoutuneiden tilalle 8.000 Terveysneuvonta/Valtimo Hankinnat rikkoutuneiden tilalle 2.000 Sairaanhoito/Nurmes Kapnometri, imu, instrumenttien uusintaa, ABI-mittari, työtuoleja, yms hankinnat rikkoutuneiden tilalle 16.000 Sairaanhoito/Valtimo Instrumenttien uusintaa, ABI-mittari yms. hankinnat rikkoutuneiden tilalle 8.000 Mielenterveysyksikkö Psykologiset testit, testimateriaali ja muut hankinnat 5.500 Päiväkeskus Hankinnat 1.500 Työterveyshuolto Hankinnat 1.000 Hammashoito/Nurmes Instrumenttien yms. uusintaa, 5.000 Hammashoito/Valtimo Instrumenttien yms. uusintaa, kaappien uusintaa 2.000
13 Nurmeksen vuodeosasto Sähkötoimisia potilassänkyjä 3 kpl, antidecubitus patjoja 4 kpl, kuntoutuksen apuvälineitä, hoitotarvikehankintoja, hankintoja rikkoutuneiden tilalle 24.500 Valtimon vuodeosasto Vuodeosaston oveen sähkölukitus, lääkejääkaapin uusinta, tuolien ja pöytien uusintaa yms. Yhteensä 2.500 Röntgen Hankinnat 5.000 Fysioterapia Nurmes Hankinnat 3.600 Fysioterapia Valtimo Hankinnat 1.000 Välinehuolto Hankinnat 1.500 Terveyskeskus yhteensä 91.900
14 9.INVESTOINTIMENOT 2016 Investointimenot 2016 Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi 1.420.500,00 Nurmeksen hammashoitolaan hammashoitokone 20.000,00 Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosaston lääkehuoneen muutostyöt 20.000,00 Röntgenputken uusiminen 30.000,00 Välinehuollon autoklaavin uusinta 60.000,00 Yhteensä 1.550.500,00 10.TALOUSOHJELMA 2016 Terveystoimen talousarvio vuodelle 2016 on valmisteltu yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Talousarvion 2016 taloudelliset ja toiminnalliset muutokset: - Toimintatuotot - 1,6 %, johtuen alhaisemmasta maksutuotto kertymästä. Huomioitu Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi. - -1,6 % - Henkilöstökulut -7,7 %, johtuen Valtimon vuodeosaston muutoksesta, eläköitymisistä, työjärjestelyistä - Palvelujen ostot + 1,9 %, - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,1 % - Muut toimintakulut + 0,8 % - Toimintakate +1,6 % Investointimäärärahaesitys vuodelle 2016 on Valtimon vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi 1 420 500 euroa, Nurmeksen hammashoitolaan hammashoitokone 20 000 euroa, Nurmeksen vuodeosaston lääkehuoneen muutostyöt 20 000 euroa, Nurmeksen röntgen putken uusiminen 30 000 euroa ja Nurmeksen välinehuollon autoklaavin uusinta 60 000 euroa yhteensä 1.550.500 euroa. Nurmeksen kaupungin perusterveydenhuollon kustannukset on arvioitu laskevan 132 016 euroa, 1,5 prosenttia vuoteen vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että osa vapautuvista viroista ja toimista jätetään täyttämättä tehostuneen hoidon porrastuksen avulla, lisäksi tapahtuu eläköitymisiä ja lisäämällä käytettävien hoitotarvikemateriaalien harkintaa eri vaihtoehtojen välillä kustannustehokkuutta ajatellen. Valtimon kunnan osalta perusterveydenhuollonkustannukset on arvioitu 514 100 euroa 14,2 % vähemmiksi verrattuna vuoteen 2015. Tämä muutos johtuu paljolti Valtimon vuodeosaston muuttamisesta palveluasumisyksiköksi. Valtimon vuodeosasto suljetaan ja remontin alustava aloitus aikataulu on toukokuun 2016 alussa. Hoivaa tarvitsevat potilaat siirtyvät Valtimon kunnallisen palveluasumisen piiriin. Sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosastolle. Muutoksen johdosta kuntayhtymän Valtimon vuodeosaston henkilöstöä tulee siirtymään Valtimon kunnan palvelukseen.
15 Lisäksi kuntayhtymässä omaa ympärivuorokautista kiireellistä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa jatketaan ostopalveluna ja lisäksi tehdään sairaanhoitopiirin kanssa sopimus päivystyksestä. 1.5.2015 alussa voimaan kuntalaissa (410/2015) on työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. TUOTTAVUUSPROJEKTEIHIN LIITTYVÄT KEHITTÄMISHANKKEET Uuden NuVa -kuntayhtymän toiminnan avulla pyritään saamaan synergiaetuja lähinnä sosiaalija terveydenhuollon rajapintatoiminnoista. Toimintojen uudelleen järjestely aloitetaan sosiaali- ja terveystoimen yhdistyttyä. Palvelutuotantoa tehostetaan Lean-ajattelun avulla. Tehostaminen aloitetaan projektimuotoisesti yhteistyössä Kunteko- 2020 ohjelman kanssa muodostaen työryhmiä. Kunkin osaston kokonaisuutta ja toimintaprosesseja tarkastellaan, esimerkiksi seuraavien toimintojen ja tehtäväkokonaisuuksien osalta -Vuodeosaston toimintamallin muuttaminen lääkehoidon rationointi, hävikin ja lääkehoidon haittatapahtuminen vähentäminen (investointi lääkehuonemuutos) - Hyvä Potku-hanke (ajanvaraus vastaanottotoiminta ja Hammashoito) - Sähköisten välineiden tehokas hyödyntäminen - Henkilöstön työntuottavuus (lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet) - Talous- ja tukipalvelut (tukipalveluyhteistyö hankinta, ravinto, siivous kiinteistöhuolto yms.) - Päivystys ja ensihoito (läpimenoaikojen lyhentäminen) - Parannusehdotukset (aloitteet) esim. joulukuussa palkitaan parhaat ehdotukset Valmistaudutaan vuonna 2017 tapahtuvaan Sote - uudistukseen. NuVa-kuntayhtymä valmistautuu vuonna 2016 Siun soten mukaiseen toimintarakenteeseen. NuVa-kuntayhtymästä tulee kiinteistökuntayhtymä vuonna 2017.
11.MENOJEN VERTAILU 2014-2016 16 TA 2014 TA 2015 TA2016 HALLINTO 54 114 55 677 82 058 TALOUSOSASTO 862 096 872 894 896 006 AVOSAIRAANHOITO 6 356 045 6 640 264 6 799 912 HAMMASHOITO 1 106 251 1 089 105 1 021 701 VUODEOSASTO 5 000 840 4 752 129 3 871 235 TÄYDENT PALVELUT 530 304 552 951 551 824 ERIK SAIRAAH NURMES 7 936 000 7 935 000 8 218 000 ERIK SAIRAAH VALTIMO 2 398 000 2 525 000 2 588 000 VALVONTAOSASTO 27 644 28 535 28 747 ASUNNOT 32 523 31 700 26 800 Yhteensä 24 303 817 24 483 255 24 084 283 Suunnitelmapoistot 490 355 489 400 491 100 YHT 24 794 172 24 972 655 24 575 383
17 12.HUONEISTOMENOT Lämmitys Sähkö Vesi Alueet Rakenn. m yht. Valtimon terveysasema 1109,3 Terveysneuvonta 170,4 16 % 8 % 8 % 16 % 16 % Sairaanhoito 157,9 16 % 13 % 13 % 16 % 17 % Hammashoito 110 13 % 10 % 10 % 13 % 13 % Vuodeosasto 484 51 % 65 % 65 % 51 % 50 % Fysioterapia 46 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Eläinlääkintähuolto 120 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Nurmeksen terveysasema Yleisjohto ja toimisto 5 % 2 % 5 % 5 % 5 % Materiaalihuolto 5 % 2 % 5 % 5 % 5 % Kiinteistöhuolto 19 % 36 % 19 % 19 % 19 % Terveysneuvonta 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Sairaanhoito 16 % 17 % 16 % 16 % 16 % Mielenterveysyksikkö 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Päiväkeskus 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Työterveyshuolto 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % Hammashuolto 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Vuodeosasto 30 % 20 % 30 % 30 % 30 % Röntgen 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Fysioterapia 4 % 2 % 4 % 4 % 4 % Välinehuolto 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Keittiön osalta vuotuinen kulutus vedestä ja sähköstä mittarin mukaan veloitetaan ja hyvitetään kiinteistönhuoltoa.
18 13.KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2016 Jakoperuste Terv.Neuv. Terv.Neuv. Sairaanh. Sairaanh. Mielent. Hammash. Hammash. Vuodeos. Vuodeos. Nurmes Valtimo Nurmes Valtimo -yksikkö Päiväkeskus Nurmes Valtimo Nurmes Valtimo Hallinto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Yleisjohto+toimisto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Materiaalihuolto 1,3 % 0,9 % 35,1 % 8,8 % 0,4 % 2,0 % 0,7 % 37,2 % 13,6 % 100,0 % Kiinteistöhuolto 7,8 % 37,4 % 4,0 % 4,0 % 8,6 % 38,2 % 100,0 % Työterveyshuolto 100,0 % 100,0 % Röntgen 0,2 % 0,1 % 70,8 % 12,2 % 0,1 % 3,8 % 0,1 % 11,6 % 1,1 % 100,0 % Fysioterapia Nurmes 15,5 % 0,6 % 31,2 % 3,3 % 49,4 % 100,0 % Fysioterapia Valtimo 0,3 % 10,0 % 0,3 % 32,4 % 38,0 % 19,0 % 100,0 % Välineh.Nrs/Vmo 5,0 % 2,0 % 30,0 % 5,0 % 44,0 % 6,0 % 7,0 % 1,0 % 100,0 % Asunnot 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 % Rahoitus 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 11,4 % 100,0 %
19 14.HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JAKOSEL- VITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI 2016 Nettomenot Terv.Neuvonta + kouluterv.h. Terv.Neuvonta+kouluterv.h. Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterv. yksikkö Päiväkeskus Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto Nurmes Vuodeosasto Valtimo Nurmes Valtimo Nettomenot 456 506 221 375 4 053 499 748 647 375 379 152 500 594 803 207 898 2 998 264 389 218 Hallinto 69 058 3 384 1 312 23 825 4 765 1 934 967 3 522 1 243 20 234 7 873 Yleisjohto+toimisto 635 652 31 147 12 077 219 300 43 860 17 798 8 899 32 418 11 442 186 246 72 464 Materiaalihuolto 84 760 1 102 763 29 751 7 459 0 339 1 695 593 31 531 11 527 Kiinteistöhuolto 226 957 17 703 0 84 882 0 9 078 9 078 19 518 0 86 698 0 Työterveyshuolto 27 684 0 0 27 684 0 0 0 0 0 0 0 Röntgen 147 910 296 148 104 720 18 045 148 0 5 621 148 17 158 1 627 Fysioterapia Nurmes 270 726 41 963 1 624 84 467 8 934 0 0 0 0 133 739 0 Fysioterapia Valtimo 42 551 128 4 255 128 13 787 0 0 0 0 16 169 8 085 Välinehuolto Nrs/Vmo 123 949 6 197 2 479 37 185 6 197 0 0 54 538 7 437 8 676 1 239 Asunnot 800 39 15 276 55 22 11 41 14 234 91 Rahoitus -3 100-152 -59-1 070-214 -87-43 -158-56 -908-353 Yhteensä 558 312 243 990 4 664 646 851 535 404 273 171 751 711 998 228 720 3 498 040 491 771 Käynnit/hpv yhteensä 8 700 2 895 36 744 8 568 2 900 2 655 8 100 1 885 17 300 1 800 64,17 84,28 126,95 99,39 139,40 64,69 87,90 121,34 202,20 273,21 DIALYYSIKÄYNNIN HINNOITTELU ERILLISEN LASKELMAN MUKAAN Hoitokerrat Euroa/kerta Yhteensä Nurmes 240 356,24 85 498 Valtimo 70 356,24 24 937 Muut kuin peruskunnat 256 374,05 95 757 Yhteensä 206 191
20 15. KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET 2016 TERVEYSKESKUS KUNTA Terv.neuvonta+ kouluth. Nurmes Terv.neuvonta+ kouluth. Valtimo Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterveysyksikkö Päiväkeskus Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Nurmes 8 300 532 643 45 3 793 33 400 4 240 126 68 6 758 2 245 312 963 2 550 164 959 Valtimo 400 25 670 2 850 240 197 3 344 424 520 8 500 844 777 655 91 310 105 6 792 Yhteensä 8 700 558 312 2 895 243 990 36 744 4 664 646 8 568 851 535 2 900 404 273 2 655 171 751 KUNTA Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto Nurmes Vuodeosasto Valtimo Dialyysihoito Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Euro Nurmes 7 360 646 951 285 34 581 13 900 2 810 564 0 85 498 Valtimo 740 65 047 1 600 194 139 3 400 687 476 1 800 491 771 24 937 Yhteensä 8 100 711 998 1 885 228 720 17 300 3 498 040 1 800 491 771 110 434 NUVA-KUNTAYHTYMÄN KAIKKI TOIMINNOT KUNTA Terveyskeskus Euro Erikoissairaanhoito Euro Ympäristöterveydenhuolto Nurmeksen sosiaalitoimi Yhteensä Asukasluku Kunnan osuus Euro Euro Nurmes 8 838 834 8 218 000 8 082 21 525 12 971 417 17 078 359 Valtimo 3 096 636 2 588 000 2 362 6 242 0 5 690 878 Yhteensä 11 935 470 10 806 000 10 444 27 797 12 971 417 22 769 237
16.TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA 1110 (NuVa-kuntayhtymän hallinto) Toimintatuotot 6 000 Myyntituotot 6 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 6 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0-56 473 Henkilöstökulut -30 773 Palkat ja palkkiot -25 000 4001 Kokouspalkkiot -25 000 Henkilösivukulut -5 773 Eläkekulut -4 250 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -4 250 Muut henkilösivukulut -1 523 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -535 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -800 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -188 Palvelujen ostot -10 600 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -600 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -4 000 4420 Matkustuspalvelut -4 000 4441 Koulutuspalvelut -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 4520 Elintarvikkeet -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut -15 000 4950 Muut kulut -15 000 Toimintakate -50 473 1120 (Tarkastuslautakunta) Toimintatuotot 7 000 Myyntituotot 7 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 7 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0-25 585 Henkilöstökulut -7 385 Palkat ja palkkiot -6 000 4001 Kokouspalkkiot -6 000 Henkilösivukulut -1 385 Eläkekulut -1 020 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -1 020 Muut henkilösivukulut -365 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -128 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -192
4170 Tapaturmavakuutusmaksut -45 Palvelujen ostot -18 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -14 000 4343 Ict-palvelut -1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -400 4420 Matkustuspalvelut -1 200 4441 Koulutuspalvelut -1 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut -100 4950 Muut kulut -100 Toimintakate -18 585 3210 (Yleisjohto ja toimisto) Toimintatuotot 13 000 Myyntituotot 12 500 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 000 3140 Muut myyntituotot 500 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 500 3530 Muut tuotot 500-628 652 Henkilöstökulut -381 252 Palkat ja palkkiot -285 728 4001 Kokouspalkkiot -300 4002 Vakinaisten palkat -251 928 4004 Sijaisten palkat -30 000 4005 Erilliskorvaukset -1 000 4010 Asiantuntijapalkkiot -2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -500 4240 Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut -95 524 Eläkekulut -78 023 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -48 523 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -29 500 4102 Kuel-varhemaksut 0 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -17 501 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -6 114 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9 144 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 143 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -232 200 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -190 000 4343 Ict-palvelut -16 500 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut -4 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3 000
4370 Vakuutukset -500 4380 Puhtaanapitopalvelut -3 000 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 500 4420 Matkustuspalvelut -7 000 4430 Sosiaalipalvelut -100 4441 Koulutuspalvelut -2 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 4470 Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 700 4510 Kirjallisuus -1 600 4520 Elintarvikkeet 0 4530 Vaatteisto -100 4541 Hoitotarvikkeet 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -100 4570 Lämmitys -4 000 4571 Sähkö ja kaasu -700 4572 Vesi 0 4580 Kalusto, luetteloitava -2 500 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -500 4600 Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut -2 900 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500 4910 Välittömät verot -1 900 4950 Muut kulut -500 Toimintakate -615 652 3220 (Materiaalihuolto) Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 3140 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0-76 760 Henkilöstökulut -58 860 Palkat ja palkkiot -31 554 4002 Vakinaisten palkat -29 554 4004 Sijaisten palkat -2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4240 Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut -27 306 Eläkekulut -25 384 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -5 364 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -3 420 4102 Kuel-varhemaksut -16 600 4130 Jaksotetut eläkekulut 0
Muut henkilösivukulut -1 922 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -675 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 010 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -237 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -8 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -500 4343 Ict-palvelut -3 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -400 4370 Vakuutukset -100 4380 Puhtaanapitopalvelut -600 4381 Pesulapalvelut -100 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -2 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200 4420 Matkustuspalvelut -200 4441 Koulutuspalvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -100 4541 Hoitotarvikkeet 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -2 000 4570 Lämmitys -2 700 4571 Sähkö ja kaasu -400 4572 Vesi 0 4580 Kalusto, luetteloitava -800 4590 Rakennusmateriaali -100 4600 Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut -3 400 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200 4910 Välittömät verot -1 200 4950 Muut kulut -2 000 Toimintakate -76 760 3230 (Kiinteistöhuolto) Toimintatuotot 65 600 Myyntituotot 0 3140 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 65 600 3420 Muiden rakennusten vuokrat 65 000 3460 Muut vuokratuotot 100 3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot 0 3530 Muut tuotot 500-190 594 Henkilöstökulut -83 994 Palkat ja palkkiot -62 810 4002 Vakinaisten palkat -53 310
4004 Sijaisten palkat -6 500 4005 Erilliskorvaukset -3 000 4010 Asiantuntijapalkkiot 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut -21 184 Eläkekulut -17 358 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -10 678 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -6 680 4102 Kuel-varhemaksut 0 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -3 826 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 344 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 010 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -472 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -51 400 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -1 000 4343 Ict-palvelut -3 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -500 4370 Vakuutukset -3 000 4380 Puhtaanapitopalvelut -12 000 4381 Pesulapalvelut -100 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -12 000 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -1 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -15 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 4420 Matkustuspalvelut -200 4422 Kuljetuspalvelut -300 4441 Koulutuspalvelut -500 4470 Muut palvelut -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -100 4530 Vaatteisto -400 4540 Lääkkeet 0 4541 Hoitotarvikkeet 0 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -3 600 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1 400 4570 Lämmitys -15 000 4571 Sähkö ja kaasu -22 000 4572 Vesi -500 4580 Kalusto, luetteloitava -1 500 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -2 000 4600 Muu materiaali -700 Avustukset 0 Muut toimintakulut -7 900 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500 4900 Välilliset verot 0 4910 Välittömät verot -7 000 4950 Muut kulut -400
Toimintakate -124 994 3310 (Terveysneuvonta, Nurmes) Toimintatuotot 558 751 Myyntituotot 558 751 3100 Kotikuntakorvaukset 0 3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) 0 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 558 751 3140 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 3530 Muut tuotot 0-451 506 Henkilöstökulut -278 806 Palkat ja palkkiot -208 891 4002 Vakinaisten palkat -207 791 4004 Sijaisten palkat -100 4005 Erilliskorvaukset -1 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut -69 915 Eläkekulut -57 094 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -35 511 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -19 483 4102 Kuel-varhemaksut -2 100 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -12 821 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -4 470 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 684 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 567 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -133 000 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -100 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -12 000 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -500 4343 Ict-palvelut -31 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3 000 4370 Vakuutukset -300 4380 Puhtaanapitopalvelut -17 000 4381 Pesulapalvelut -600 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200 4420 Matkustuspalvelut -4 000 4422 Kuljetuspalvelut 0 4430 Sosiaalipalvelut -5 000 4431 Terveyspalvelut -55 000
4441 Koulutuspalvelut -800 4470 Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 900 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800 4510 Kirjallisuus -1 000 4540 Lääkkeet -14 000 4541 Hoitotarvikkeet -7 000 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -400 4570 Lämmitys -4 000 4571 Sähkö ja kaasu -2 300 4572 Vesi -100 4580 Kalusto, luetteloitava -8 000 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -100 4600 Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut -1 800 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200 4910 Välittömät verot -1 100 4950 Muut kulut -500 Toimintakate 107 245 3320 (Terveysneuvonta, Valtimo) Toimintatuotot 244 611 Myyntituotot 244 411 3100 Kotikuntakorvaukset 0 3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) 0 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 244 411 Maksutuotot 0 3220 Perusterv.huollon avohoidon lä 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 200 3530 Muut tuotot 200-211 575 Henkilöstökulut -125 075 Palkat ja palkkiot -96 617 4002 Vakinaisten palkat -95 517 4004 Sijaisten palkat -100 4005 Erilliskorvaukset -1 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut -28 458 Eläkekulut -22 474 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -16 425 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -6 049 4102 Kuel-varhemaksut 0 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -5 984 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -2 067 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 092 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -725 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -100
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -68 600 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -500 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil 0 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -3 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -400 4343 Ict-palvelut -15 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -2 000 4370 Vakuutukset -200 4380 Puhtaanapitopalvelut -1 000 4381 Pesulapalvelut -800 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -4 500 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -1 400 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 4420 Matkustuspalvelut -2 500 4422 Kuljetuspalvelut -100 4430 Sosiaalipalvelut 0 4431 Terveyspalvelut -35 000 4441 Koulutuspalvelut -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700 4510 Kirjallisuus -500 4540 Lääkkeet -5 000 4541 Hoitotarvikkeet -500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -200 4570 Lämmitys -5 000 4571 Sähkö ja kaasu -1 500 4572 Vesi 0 4580 Kalusto, luetteloitava -2 000 4590 Rakennusmateriaali -100 4600 Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut -2 200 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -400 4910 Välittömät verot -1 400 4950 Muut kulut -400 Toimintakate 33 036 3330 (Sairaanhoito, Nurmes) Toimintatuotot 5 061 146 Myyntituotot 4 828 146 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus 2 000 3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja 1 000 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv 500 3099 Muut korvaukset 1 000 3100 Kotikuntakorvaukset 95 000 3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) 2 000 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 4 664 646 3131 Täyskust.korv. vakuutuksista 60 000 3140 Muut myyntituotot 2 000
Maksutuotot 202 000 3220 Perusterv.huollon avohoidon lä 200 000 3240 Muut terveydenhuollon maksut 2 000 Tuet ja avustukset 3 000 3330 Muut tuet ja avustukset 3 000 Muut toimintatuotot 3 000 3410 Asuntojen vuokrat 0 3530 Muut tuotot 3 000-4 396 536 Henkilöstökulut -1 879 636 Palkat ja palkkiot -1 386 413 4002 Vakinaisten palkat -1 161 413 4004 Sijaisten palkat -120 000 4005 Erilliskorvaukset -100 000 4010 Asiantuntijapalkkiot -5 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4240 Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut -493 223 Eläkekulut -408 190 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -235 690 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -162 500 4102 Kuel-varhemaksut -10 000 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -85 033 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -29 669 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -44 365 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -10 399 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -600 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -2 056 100 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -60 000 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -5 000 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -400 000 4307 As.palv.osto, kotikuntal korv. 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -1 500 4343 Ict-palvelut -176 000 4346 Työvoiman vuokraus -800 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -5 000 4370 Vakuutukset -3 000 4380 Puhtaanapitopalvelut -75 000 4381 Pesulapalvelut -7 000 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -3 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -6 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -600 4420 Matkustuspalvelut -25 000 4422 Kuljetuspalvelut -1 500 4423 Potilaskuljetuspalvelut -5 000 4430 Sosiaalipalvelut 0 4431 Terveyspalvelut -470 000 4441 Koulutuspalvelut -7 000 4470 Muut palvelut -1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -447 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5 000 4510 Kirjallisuus -2 500 4530 Vaatteisto -500 4540 Lääkkeet -40 000 4541 Hoitotarvikkeet -350 000 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -400 4570 Lämmitys -17 000 4571 Sähkö ja kaasu -15 000 4572 Vesi 0 4580 Kalusto, luetteloitava -16 000 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -400 4600 Muu materiaali -400 Avustukset 0 Muut toimintakulut -13 600 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3 000 4910 Välittömät verot -5 600 4941 Luottotappiot toimintatuotoist 0 4950 Muut kulut -5 000 Toimintakate 664 610 3340 (Sairaanhoito, Valtimo) Toimintatuotot 885 671 Myyntituotot 856 671 3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja 0 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv 500 3099 Muut korvaukset 100 3100 Kotikuntakorvaukset 2 000 3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) 0 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 852 871 3131 Täyskust.korv. vakuutuksista 1 000 3140 Muut myyntituotot 200 Maksutuotot 28 500 3220 Perusterv.huollon avohoidon lä 28 000 3240 Muut terveydenhuollon maksut 500 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 500 3530 Muut tuotot 500-761 464 Henkilöstökulut -359 364 Palkat ja palkkiot -265 374 4002 Vakinaisten palkat -223 374 4004 Sijaisten palkat -24 000 4005 Erilliskorvaukset -16 000 4010 Asiantuntijapalkkiot -2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4240 Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut -93 990 Eläkekulut -77 729 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -45 114
4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -26 758 4102 Kuel-varhemaksut -5 857 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -16 261 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -5 679 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 492 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 990 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -267 300 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -15 000 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -4 000 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -105 000 4307 As.palv.osto, kotikuntal korv. 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -200 4343 Ict-palvelut -35 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -600 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -5 000 4370 Vakuutukset -1 300 4380 Puhtaanapitopalvelut -2 200 4381 Pesulapalvelut -3 000 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -5 500 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -2 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 900 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -300 4420 Matkustuspalvelut -7 000 4422 Kuljetuspalvelut -200 4423 Potilaskuljetuspalvelut -2 000 4430 Sosiaalipalvelut 0 4431 Terveyspalvelut -75 000 4441 Koulutuspalvelut -2 000 4470 Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 000 4510 Kirjallisuus -800 4530 Vaatteisto -100 4540 Lääkkeet -19 000 4541 Hoitotarvikkeet -80 000 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1 500 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2 000 4570 Lämmitys -8 000 4571 Sähkö ja kaasu -2 600 4572 Vesi -100 4580 Kalusto, luetteloitava -8 000 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -100 4600 Muu materiaali -200 Avustukset 0 Muut toimintakulut -9 400 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1 300 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -4 500 4900 Välilliset verot 0 4910 Välittömät verot -1 600 4941 Luottotappiot toimintatuotoist 0
4950 Muut kulut -2 000 Toimintakate 124 207 3350 (Mielenterveysyksikkö) Toimintatuotot 408 573 Myyntituotot 407 473 3100 Kotikuntakorvaukset 0 3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunl) 3 000 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 404 473 Maksutuotot 100 3240 Muut terveydenhuollon maksut 100 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 1 000 3530 Muut tuotot 1 000-361 063 Henkilöstökulut -285 563 Palkat ja palkkiot -210 355 4002 Vakinaisten palkat -135 355 4003 Tilapäisten palkat 0 4004 Sijaisten palkat -5 000 4005 Erilliskorvaukset 0 4010 Asiantuntijapalkkiot -70 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut -75 208 Eläkekulut -62 297 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -35 760 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -18 522 4102 Kuel-varhemaksut -8 015 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -12 911 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -4 502 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 731 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 578 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 Palvelujen ostot -63 300 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -100 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -100 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -2 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -1 500 4343 Ict-palvelut -20 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 500 4370 Vakuutukset -100 4380 Puhtaanapitopalvelut -2 000 4381 Pesulapalvelut -100 4383 Jätehuoltomaksut 0 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -20 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -400 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -400 4420 Matkustuspalvelut -5 000
4431 Terveyspalvelut -4 500 4441 Koulutuspalvelut -5 000 4470 Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4510 Kirjallisuus -1 000 4520 Elintarvikkeet 0 4540 Lääkkeet 0 4541 Hoitotarvikkeet -400 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -100 4570 Lämmitys -2 500 4571 Sähkö ja kaasu -500 4572 Vesi 0 4580 Kalusto, luetteloitava -5 500 4581 Kalusto, ei luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -100 4600 Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut -1 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200 4910 Välittömät verot -700 4950 Muut kulut -100 Toimintakate 47 510 3360 (Päiväkeskus) Toimintatuotot 172 563 Myyntituotot 171 963 3100 Kotikuntakorvaukset 0 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 171 963 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 600 3530 Muut tuotot 600-134 684 Henkilöstökulut -106 484 Palkat ja palkkiot -75 420 4002 Vakinaisten palkat -62 420 4003 Tilapäisten palkat -5 000 4004 Sijaisten palkat 0 4005 Erilliskorvaukset 0 4010 Asiantuntijapalkkiot -8 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut -31 064 Eläkekulut -26 371 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -12 821 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -7 250 4102 Kuel-varhemaksut -6 300 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut -4 693 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 614 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 413 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -566