9 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 502 783 5 869 930 5 882 180 0,2 TOIMINTAKULUT -5 563 726-5 665 310-5 693 650 0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60 943 204 620 188 530-7,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 809 390-1 071 860-951 590-11,2 LASKENNALLISET ERÄT -301 690-117 980-128 470 8,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 172 023-985 220-891 530-9,5 Keskeiset muutokset - Paloaseman leasing-rahoitus - Katuvalaistuksen leasing-rahoitus - Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja laajennus, väistötilat - Talvikunnossapidon muuttuminen urakkaperusteiseksi Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Yhdyskuntarakenteen infran parantaminen Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. Kaavoituksen ajantasaistaminen ja rakennetun infran kunnostaminen suunnitelmallisesti. Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kestävä yrittäjyys Mittari Hankintojen lukumäärä - Cloudia - Hilma Toimenpide Hankkeiden laadukas kilpailuttaminen hankintaohjeen mukaisesti. 9.1 Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT 55 TOIMINTAKULUT -178 274-179 420-167 620-6,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -178 219-179 420-167 620-6,6 Poistot ja arvonalentumiset -285-60 -100 LASKENNALLISET ERÄT 59 451 82 800 77 270-6,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -119 053-96 680-90 350-6,5
2 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Cloudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti. Hankkeiden raportoinnin kehittäminen Hankesuunnitelmat valmiina Raportointimallit suunnittelun ohjaus, työmaavalvonta ja toteuman seuranta Hankesuunnitelmien laadinta Raportointimallien laatiminen Tekninen johtaja 9.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 3 024 1 300 1 200-7,7 TOIMINTAKULUT -189 881-194 790-163 290-16,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -186 857-193 490-162 090-16,2 LASKENNALLISET ERÄT -11 710-12 190-10 770-11,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -198 567-205 680-172 860-16,0 TA 2018 tavoitteet Yleis- ja asemakaavojen ajantasaisuus Kaavoituskatsauksen mukaisten kaavahankkeiden edistäminen Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A-alueiden kaavoituksen käynnistäminen. Kaavaprosessin hallinta ja konsultin ohjaus: Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa puitesopimuskonsultin toimesta. Palvelutason parantaminen Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen Maankäyttöinsinööri / Tekninen johtaja
3 9.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 2 228 293 2 507 920 2 678 320 6,8 TOIMINTAKULUT -2 008 774-2 045 460-2 272 980 11,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 219 519 462 460 405 340-12,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 534 257-782 240-699 340-10,6 LASKENNALLISET ERÄT -190 152-29 750-36 490 22,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 504 890-349 530-330 490-5,4 Taajama-alueen yleisilmeen parantaminen Käytäntöjen selkiyttäminen; esim. kaivu- ja sijoituslupien tehokkaampi valvonta Parannukset yleisilmeeseen Tehty ohjeistukset valmiiksi, selkeytetty prosessia Uusitaan istutuksia pienkohteina Selkeytetään kunnan/elyn kunnossapitokohteiden rajoja Ohjeiden ja lomakkeiden luonti kuntaliiton ohjeistuksen mukaisiksi Kunnossapitotyönjohtaja 9.3.1 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 198 575 2 480 370 2 652 770 7,0 TOIMINTAKULUT -1 601 299-1 654 230-1 817 430 9,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 597 276 826 140 835 340 1,1 Poistot ja arvonalentumiset -2 377 808-625 970-548 570-12,4 LASKENNALLISET ERÄT -167 341-5 570-6 500 16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 947 873 194 600 280 270 44,0 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Asiakaspalautteen tulokset Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Talousarviossa pysyminen Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kiinteistöhoidon perusteena Sähkön hankinta Suoritettu kilpailutus Sähkön hankinnan kilpailuttaminen Kiinteistöpäällikkö
4 9.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 668 547 648 340 567 520-12,5 TOIMINTAKULUT -599 645-590 250-494 050-16,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 68 902 58 090 73 470 26,5 Poistot ja arvonalentumiset -31 150-47 910-29 430-38,6 LASKENNALLISET ERÄT -36 053-36 750-32 500-11,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 699-26 570 11 540-143,4 Työturvallisuuden parantaminen Koulutukset Ensiapukoulutettujen määrän lisääminen Työturvallisuuskoulutus Kunnossapitotyönjohtaja 9.5 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut 9.5.1 Ruokahuolto TOIMINTATUOTOT 1 265 186 1 399 860 1 265 380-9,6 TOIMINTAKULUT -1 249 574-1 331 860-1 248 490-6,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 15 612 68 000 16 890-75,2 Poistot ja arvonalentumiset -538-400 -300-25,0 LASKENNALLISET ERÄT -80 366-79 760-82 200 3,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65 292-12 160-65 610 439,6 Hiilijalanjäljen pienentäminen ja hävikin minimointi Lähiruoan ja kasvisten käyttömäärät. Ruokatuotannon tarkempi mitoitus Asiaan liittyvät koulutukset. Muutokset ruokalistoissa ja tuotannossa Ammattitaitoinen henkilökunta Ammattikoulutus / vaadittava pätevyys. Jatkuva ammatillinen koulutus Koulutuspäivien lkm Ammattitaitoista, pätevää henkilökuntaa haetaan eri haku kanavien kautta Tuotantopäällikkö
5 9.5.2 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT 34 815 39 770 39 770 0,0 TOIMINTAKULUT -36 756-37 650-37 560-0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 941 2 120 2 210 4,2 LASKENNALLISET ERÄT -1 917-2 240-2 470 10,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 858-120 -260 116,7 Asiakastyytyväisyys. Siivouksen laatu. Laatukierrokset lkm Reklaamaatioiden lkm Siivousten tarkempi kohdentaminen Uudet siivouspalvelusopimukset vuosille 2018-2021sekä laadukkaampi yhteistyö kunnan ja palveluntuottajien välillä Tuotantopäällikkö 9.6 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -463 913-466 760-530 400 13,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -463 913-466 760-530 400 13,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -463 913-466 760-530 400 13,6 Pelastustoimesta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tekninen johtaja 9.7 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 897 136 934 240 940 990 0,7 TOIMINTAKULUT -511 379-534 790-496 540-7,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 385 757 399 450 444 450 11,3 Poistot ja arvonalentumiset -243 160-241 250-222 520-7,8 LASKENNALLISET ERÄT -33 964-31 730-32 560 2,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 108 633 126 470 189 370 49,7
6 Vesihuoltolaitoksen palveluiden, käyttäjien hyvinvointi, sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus taloudellisesti kannattavin toimenpitein. Vesitornin saneeraussuunnitelma valmiiksi K/E Päävedenottamon saneeraus K/E Suunnitelma vesitornin saneeraukseen ottaen huomioon asukasviihtyvyys(%taide) Vannekiven vedenottamon kunnostus hygienia sekä käyttäjien turvallisuus huomioiden. Vesihuoltomestari 9.8 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 405 727 338 500 389 000 14,9 TOIMINTAKULUT -171 725-102 510-97 770-4,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 234 003 235 990 291 230 23,4 LASKENNALLISET ERÄT -6 094-6 450-6 450 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 227 909 229 540 284 780 24,1 Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n. 1746 ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaise Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Metsänhoidon kilpailutus 2020 Kilpailutuksen valmistelun aloittaminen Tekninen johtaja 9.9 Tiejaosto TOIMINTAKULUT -153 806-181 820-184 950 1,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -153 806-181 820-184 950 1,7 LASKENNALLISET ERÄT -886-1 910-2 300 20,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -154 692-183 730-187 250 1,9
7 Hoitotason säilyttäminen Kunnossapitoavustus 4/2019 Perusparannusavustus 5/2019 Avustukset jaetaan ajoissa Kunnossapitopäällikkö