Organisaatiomuutoksia vuonna 2009: 1) * Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue on 1.1.2009 lukien jakaantunut Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi (SataDiag) 2) ** 1.1.2009 lukien on Satakunnan erityishuoltopiiri liitetty liikkeenluovutussopimuksella Satakunnan sairaanhoitopiiriin muodostaen Sosiaalipalvelujen toimialueen.
Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 9 2.5 Palvelusaika... 10 2.6 Eläköityminen... 11 3. Henkilöstön työpanos... 13 3.1 Tehdyn työn hinta... 13 3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset... 13 3.3 Poissaolot... 14 3.4 Sairastavuus... 17 4. Osaamisen kehittäminen... 20 4.1 Täydennyskoulutus... 20 4.2 Kehityskeskustelut... 23 4.3 Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä vuonna 2009... 24 5. Henkilöstöinvestoinnit... 27 5.1 Henkilöstötuloslaskelma... 27 5.2 Työterveyspalvelut... 29 5.3 Työsuojelu... 31 5.4 Kuntoutuspäivät... 33 5.5 Toimipaikkaruokailu... 34 5.6 Henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisen edistäminen (TYKY)... 34 5.7 Virkistystoiminta... 35 6. Yhteistoiminta... 35 6.1 Yhteistyötoimikunta... 35 6.2 Henkilöstöryhmä... 36 Kaikkien tilastoiden pohjana on käytetty tilannetta 31.12.2009. Etukannen kuva: Annika Strömberg
1. Johdanto Henkilöstökertomus antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se sisältää tietoja henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä, työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta sekä tulevaisuuden arvioita siitä, miten paljon osaajistamme jää eläkkeelle tulevien vuosien aikana. Satakunnan erityishuoltopiiri liittyi Satakunnan sairaanhoitopiiriin 1.1.2009. Satakunnan erityishuoltopiiristä muodostettiin Sosiaalipalvelujen toimialue. Sosiaalipalveluiden toimialueen palkanlaskenta on ulkoistettu Kuntien Taloustuki Oy:öön, jossa on käytössä erilainen raportointijärjestelmä. Tästä johtuen ei kaikkia tunnuslukuja ole ollut saatavissa Sosiaalipalvelujen toimialueelta. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2009 sekä niiden muutoksesta vuoteen 2008 verrattuna. Tilastoiden pohjana on käytetty tilannetta 31.12.2009. 2008 2009 Muutos 2008/2009 Vakituinen henkilöstö 2441 2827 +15,8 % Määräaikainen henkilöstö 822 835 +1,6 % Osa aikaisia palvelussuhteita 201 220 +9,5 % Yli 45 vuotiaita (vakituisista) 59,0 % 61,1 % +2,1 % yksikköä Naisia henkilöstöstä (vakituisista) 85,0 % 86,4 % +1,4 % yksikköä Suurin ikäryhmä (vakituisista) 46 50 46 50 ei muutosta Keski ikä* 47,8 v 47,7 v* 0,2 %* Vanhuuseläkkeiden keski ikä 61,8 v 62,2 v +0,6 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 70 81 +15,7 % KUeL eläkkeelle siirtyneiden keski ikä 58,9 v 59,1 v +0,3 Varhe maksu 618 498 e 833 563 e +34,8 % Palkat ja palkkiot yhteensä 103 798 645 e 120 196 092 e +15,8 % Lisä ja ylityöt ja päivystysajan palkat* 4 486 451 e 4 279 920 e* 4,6 %* Keskituntihinta 22,46 euroa 23,02 euroa +2,5 % Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot* 1 425 843 e 1 348 644 e* 5,4 %* Sairauspoissaoloprosentti* 4,2 % 5,7 %* +1,5 % yksikköä* Sairauspoissaolopäiviä/vakinainen työntekijä 16,6 päivää 19,4 päivää + 16,9 % Työterveyshuollon ulkoiset kustannukset 896 995 e 1 141 186 e +27,2 % Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 9 950 päivää 10 671 päivää + 7,2 % Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö (koko henkilöstö) 3,0 pv 2,9 pv 3,3 % Kehityskeskustelutavoite 80 % ei saavutettu ei saavutettu ei muutosta * Tunnusluvuissa ei ole mukana Sosiaalipalvelujen toimialueen lukuja. 4 (37)
2. Henkilöstövoimavarat 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstönmäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko ja osa aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2009 on 3662. Määrä on noussut 12,2 % vuoteen 2008 verrattuna. Koko henkilöstön määrä toimialueittain 2007 2009 Toimialue 2007 2008 2009 Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Vakituinen Määräaikainen Hallintokeskus** 89 13 91 26 141 33 Huoltokeskus** 406 141 359 152 400 141 Konservatiivisen hoidon toimialue 519 240 546 203 569 176 Operatiivisen hoidon toimialue* 563 202 571 204 660 176 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 470 112 465 89 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 80 21 Liikelaitos SataDiag* 305 50 Psykiatrisen hoidon toimialue 393 153 409 148 405 138 Sosiaalipalvelujen toimialue** 0 0 0 0 267 100 Yhteensä 2 440 861 2 441 822 2 827 835 Koko henkilöstön määrä 31.12. 3301 3263 3662 Taulukoihin on merkitty vuonna 2009 tapahtuneita organisaatiomuutoksia seuraavasti: * Organisaatiomuutoksen myötä lopetettiin Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue, joka 1.1.2009 lukien jakaantui Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi (SataDiag). Osa henkilöstöstä siirtyi myös Operatiivisen hoidon toimialueelle, Hallintokeskukseen ja Huoltokeskukseen. ** 1.1.2009 lukien on Satakunnan erityishuoltopiiri liitetty liikkeenluovutussopimuksella Satakunnan sairaanhoitopiiriin muodostaen Sosiaalipalvelujen toimialueen. Osa henkilöstöstä siirtyi lisäksi Hallintokeskukseen ja Huoltokeskukseen. Henkilökunnan määrä kasvoi 367 henkilöllä Satakunnan erityishuoltopiirin yhdistyessä 1.1.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin. Näistä 267 oli vakituisia ja 100 määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstöstä on vakinaisia 2827 (77,2 %) ja määräaikaisia 835 (22,8 %). Vakinaisen henkilökunnan lukumäärän muutos vuosina 2005 2009 Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta 2005 2 443 75,0 2006 2 403 73,0 2007 2 440 73,9 2008 2441 74,8 2009 2827 77,2 5 (37)
Määräaikaisen henkilökunnan kokonaislukumäärän muutos vuosina 2005 2009 Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta 2005 814 25,0 2006 888 27,0 2007 861 26,1 2008 822 25,2 2009 835 22,8 Vakinaisen henkilöstön määrä suhteessa koko henkilöstön määrään on noussut 2,4 prosenttiyksikköä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on vastaavasti laskenut 2,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2008 verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus toimialueen koko henkilöstöstä 2007 2009 Toimialue 2007 2008 2009 Lukumäärmäärmäärä % Luku % Luku % Hallintokeskus 89 87,3 91 77,8 141 81,0 Huoltokeskus 406 74,2 359 70,3 400 73,9 Konservatiivisen hoidon toimialue 519 68,3 546 72,9 569 76,4 Operatiivisen hoidon toimialue 563 73,6 571 73,7 660 78,9 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 470 80,7 465 83,9 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 80 79,2 Liikelaitos SataDiag* 305 85,9 Psykiatrisen hoidon toimialue 393 72,0 409 73,4 405 74,6 Sosiaalipalvelujen toimialue** 267 72,8 Sairaanhoitopiiri yhteensä 2440 73,9 2441 74,8 2827 77,2 Toimialuekohtaisesti tarkasteltuna eniten määräaikaista henkilökuntaa suhteessa toimialueen koko henkilökuntaan on Sosiaalipalvelujen toimialueella 27,2 prosenttia sekä Huoltokeskuksessa 26,1 prosenttia. Määräaikaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus toimialueen koko henkilöstöstä 2007 2009 Toimialue 2007 2008 2009 Lukumäärmäärmäärä % Luku % Luku % Hallintokeskus 13 12,7 26 22,2 33 19,0 Huoltokeskus 141 25,8 152 29,7 141 26,1 Konservatiivisen hoidon toimialue 240 31,6 203 27,1 176 23,6 Operatiivisen hoidon toimialue 202 26,4 204 26,3 176 21,1 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 112 19,2 89 16,1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 21 20,8 Liikelaitos SataDiag* 50 14,1 Psykiatrisen hoidon toimialue 153 28,0 148 26,6 138 25,4 Sosiaalipalvelujen toimialue** 100 27,2 Sairaanhoitopiiri yhteensä 861 26,1 822 25,2 835 22,8 6 (37)
2.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2009 oli naisia 86,4 % ja miehiä 13,6 %. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 2006 2009 Vuosi Miehiä % Naisia % Yhteensä 2006 343 14,3 2 060 85,7 2 403 2007 346 14,2 2 094 85,8 2 440 2008 352 14,4 2 089 85,6 2 441 2009 384 13,6 2 443 86,4 2 827 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma toimialueittain 2007 2009 Toimialue 2007 2008 2009 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Hallintokeskus 18 71 16 75 19 122 Huoltokeskus 83 323 83 276 92 308 Konservatiivisen hoidon toimialue 36 483 40 506 40 529 Operatiivisen hoidon toimialue 63 500 66 505 66 594 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue* 49 421 45 420 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 17 63 Liikelaitos SataDiag* 27 278 Psykiatrisen hoidon toimialue 97 296 102 307 102 303 Sosiaalipalvelujen toimialue** 21 246 Sairaanhoitopiiri yhteensä 346 2094 352 2089 384 2443 Kuva: Taru Tolppo 7 (37)
2.3 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakinaisista työntekijöistä enemmistö 19,2 % on vuonna 2009 ollut iältään 46 50 -vuotiaita ja vähemmistö 0,7% 18 25 vuotiaita. Vakinaisen henkilökunnan ikäluokkajakauma toimialueittain 2009 Toimialue 18 25 v 26 30 v 31 35 v 36 40 v 41 45 v 46 50 v 51 54 v 55 58 v 59 62 v 63 v Yhteensä Hallintokeskus 1 4 10 7 26 31 25 20 15 2 141 Huoltokeskus 4 4 16 35 55 61 50 77 85 13 400 Konservatiivisen hoidon toimialue 2 24 58 60 103 103 102 73 36 8 569 Operatiivisen hoidon toimialue 1 16 56 81 119 144 103 83 44 13 660 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 0 5 10 6 16 19 7 11 5 1 80 Liikelaitos SataDiag 5 23 15 30 42 44 53 46 40 7 305 Psykiatrisen hoidon toimialue 0 17 37 47 64 89 58 56 30 7 405 Sosiaalipalvelujen toimialue 7 22 24 28 22 51 42 36 30 5 267 2009 Koko sairaanhoitopiiri 20 115 226 294 447 542 440 402 285 56 2827 2008 Koko sairaanhoitopiiri 10 73 190 271 419 451 373 352 256 46 2441 2009 Prosenttiosuudet (100) 0,7 4,1 8,0 10,4 15,8 19,2 15,5 14,2 10,1 2,0 100 2008 Prosenttiosuudet (100) 0,4 3,0 7,8 11,1 17,1 18,5 15,3 14,4 10,5 1,9 100 Ikäluokkiin 18 40 vuotiaat sijoittuu vakinaisesta henkilökunnasta 23,2 prosenttia, ikäluokkiin 41 58 vuotiaat 64 prosenttia ja yli 59 vuotiaisiin 12,1 prosenttia. Tarkasteltaessa toimialuekohtaisesti vakinaisen henkilöstön ikäjakaumia sijoittuu Huoltokeskuksen toimialueen vakinaisesta henkilökunnasta 40,5 prosenttia ikäluokkaan 55 62 vuotiaat. Sosiaalipalvelujen toimialueella vakinaisesta henkilökunnasta 59,6 prosenttia sijoittuu ikäluokkaan 46 62 vuotiaat. Koko vakinaisesta henkilöstöstä 2,0 % on yli 63 vuotiasta (56 henkilöä). Vakinaisen henkilöstön ikäjakaumamuutos 2007 2009 600 543 500 400 300 200 100 0 20 115 294 226 447 440 402 419 451 373 352 190 271 256 10 73 46 18 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 54 55 58 59 62 63-285 56 2007 2008 2009 8 (37)
Vakinaisen henkilöstön keski ikä vuosina ammattiluokittain 2005 2009* Ammattiluokka 2005 2006 2007 2008 2009 Erikoislääkärit 49,2 50,1 50,6 51,3 51,0 Lääkärit 29,5 30,7 35,5 31,5 34,9 Hammaslääkärit 50,5 46,0 41,3 45,0 36,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,5 45,2 45,2 44,8 44,8 Muut hoitohenkilöt 49,7 50,4 51,1 51,6 51,0 Muut henkilöt 48,9 49,3 49,4 49,9 49,7 Laitoshuoltajat 51,5 52,0 52,0 52,8 52,7 Hallinto 48,8 49,4 49,0 49,2 47,1 Keskustoimisto 52,5 52,2 52,0 51,9 57,4 Huolto 47,6 47,9 48,2 48,3 48,9 Vakinaisten keski ikä 47,2 47,7 47,8 47,8 47,7* * Vuoden 2009 luvuissa ei ole mukana Sosiaalipalvelujen lukuja johtuen erilaisesta raportointijärjestelmästä. Sosiaalipalvelujen toimialueella vakinaisen henkilöstön osalta keski iät ammattiluokittain vuosina ovat seuraavat: yleisjohto 52,8 vuotta, laitoshoito 48,0 vuotta, autettu asuminen 43,3 vuotta, ohjattu asuminen 44,0 vuotta, asiantuntijapalvelut ja perhehoito 46,1 vuotta ja työtoiminta 44,7 vuotta. 2.4 Ammattialajakauma Vakinaisesta henkilökunnasta 59 % on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä. Määrä on noussut 1,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2008. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 2007 2009 ammattiluokittain Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö muutos muutos 2007 2008 2009 08/09 lkm 2007 2008 2009 08/09 lkm Erikoislääkärit 151 148 151 3 30 27 20 7 Lääkärit 2 5 7 2 85 88 100 12 Hammaslääkärit 3 3 2 1 1 3 4 1 Eriasteiset sairaanhoitajat 1129 1175 1282 107 395 334 309 25 Muut hoitohenkilöt 249 234 386 152 80 87 133 46 Muut henkilöt 435 445 515 70 114 106 112 6 Laitoshuoltajat 197 188 210 22 95 105 95 10 Hallinto 57 61 78 17 9 17 16 1 Keskustoimisto 13 12 8 4 1 3 1 2 Tutkimus ja kehittämistehtävät 16 14 13 1 3 5 1 4 Huolto 188 156 175 19 46 47 44 3 Koko sairaanhoitopiiri 2440 2441 2827 386 861 822 835 13 9 (37)
2.5 Palvelusaika Vakinaisesta henkilöstöstä 69,6 % on työskennellyt sairaanhoitopiirin palveluksessa yli 10 vuotta, 17,5 % 5 10 vuotta ja 12,9 % alle 5 vuotta. Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika toimialueittain 2009 Toimialue Alle 5 vuotta palvelua 5 10 vuotta palvelua Yli 10 vuotta palvelua Yhteensä Hallintokeskus 17 19 105 141 Huoltokeskus 20 71 309 400 Konservatiivisen hoidon toimialue 66 103 400 569 Operatiivisen hoidon toimialue 63 117 480 660 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 9 13 58 80 Liikelaitos SataDiag 58 45 202 305 Psykiatrisen hoidon toimialue 41 79 285 405 Sosiaalipalvelujen toimialue 90 47 130 267 Koko sairaanhoitopiiri 364 494 1969 2827 Kuva: Annika Strömberg 10 (37)
2.6 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää tai on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vuoden 2005 alusta tuli voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien 62 68 välillä. Eläkkeelle siirtyneitä oli vuonna 2009 yhteensä 129. Määrässä on huomioita kaikki eläkelajit lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä. KuEL eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2004 2009 eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Vanhuuseläke Yhteensä (Ei sisälly osa aikaeläkkeet) Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke 2004 85 48 8 8 10 11 2 2005 94 55 9 11 17 2 6 2006 94 54 6 10 14 10 9 2007 102 55 10 11 18 8 12 2008 122 70 8 18 16 10 16 2009 129 81 6 15 18 9 14 Vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2009 ja arvioitu eläkepoistuma 2010 2025 verrattuna koko kunta alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkepoistuma yhteensä Eläkepoistuma % Koko kunta ala % 2009 129 2010 124 3,3 3,0 2011 102 2,7 3,2 2012 105 2,6 3,2 2013 117 3,1 3,3 2014 122 3,3 3,3 2015 131 3,5 3,4 2016 106 2,8 3,3 2017 114 3,1 3,3 2018 134 3,6 3,2 2019 108 2,9 3,2 2020 119 3,2 3,2 2021 126 3,4 3,2 2022 117 3,1 3,0 2023 116 3,1 2,9 2024 90 2,4 2,4 2025 101 2,7 2,8 11 (37)
Keski ikä vuosina KuEL eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2005 2009 eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke 2005 57,9 61,0 59,3 49,0 52,2 60,5 2006 59,7 61,5 58,7 54,1 57,0 60,2 2007 58,3 61,5 57,0 48,8 54,3 60,8 2008 58,9 61,8 54,5 51,3 55,3 60,6 2009 59,1 62,2 59,2 46,1 55,2 60,6 Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan tuli Varhe maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun suuruus määräytyy jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. KuEL omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2006 2009 ja ennakko vuodelle 2010 (ei sisällä tt maksua) (Lähde: KEVA) Vuosi Varhe maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Palkkaperusteinen maksu Eläkemeno Eläkeperusteinen maksu Varhe maksu Varhe maksu Satakunnan erityishuoltopiiri 2006 2008 2006 23 108 451 18 271 536 5 348 163 247 321 70 357 2007 23 400 972 19 655 342 6 166 041 404 512 104 663 2008 23 983 675 21 147 032 6 793 674 618 498 205 980 2009 19 513 189 18 353 924 5 662 908 833 563 2010 20 114 876 13 747 908 5 883 772 1 363 315 Taulukossa olevat Varhe maksut kertovat, kuinka paljon kullekin vuodelle kohdistuu ko. maksua. Kuntien eläkevakuutus laskuttaa Varhe maksun kuukausittain ennakkomaksuna. Lopullinen kyseessä olevan vuoden osuus vahvistuu vasta seuraavana vuonna ja syyskuussa Keva palauttaa liikaa laskuttamansa maksun tai perii sitä lisää. Vuoden 2009 ja 2010 luvut ovat näin ollen arvioita ko. vuosien Varhe maksuista. Koko maan toteutuneet Varhe maksut ja Satakunnan sairaanhoitopiirin Varhe maksut vuosina 2006 2008 (Lähde: KEVA) Vuosi Koko maa Maksuosuus Koko maa Muutos % Satshp Maksuosuus Satshp Muutos % 2006 TOT 59 000 000 247 321 2007 TOT 99 000 000 67,80 404 512 63,57 2008 TOT 146 000 000 47,47 618 498 52,90 2009 ARV 155 000 000 6,16 833 563 34,77 2010 ARV 236 000 000 52,26 1 363 315 63,60 2011 ARV 247 000 000 4,66 2012 ARV 257 646 422 4,31 12 (37)
Vuoden 2009 Varhe maksu muodostuu 95 henkilön palvelussuhteesta, joista 61 henkilöä on ollut työkyvyttömyyseläkkeellä, 22 henkilöä kuntoutustuella ja 12 henkilöä työttömyyseläkkeellä. Vuoden 2009 Varhe maksun ikäperusteinen jakautuminen 1940 luvulla 1950 luvulla 1960 luvulla 1970 luvulla 1980 luvulla Yhteensä syntyneitä syntyneitä syntyneitä syntyneitä syntyneitä 33 34 21 4 3 95 3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta tunnissa vuonna 2009 on keskimäärin 23,02 euroa, joka on 2,4 prosenttia suurempi verrattuna vuoteen 2008. Tehdyn työn hinta euroina 2007 2009 toimialueittain Toimialue Tehdyn työn hinta e/tunti 2007 2008 2009 Hallintokeskus 22,20 23,72 23,08 Huoltokeskus 15,81 16,40 17,29 Konservatiivisen hoidon toimialue 21,97 23,48 24,64 Operatiivisen hoidon toimialue 23,09 24,19 24,43 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 20,47 21,95 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 25,65 Liikelaitos SataDiag* 23,33 Psykiatrisen hoidon toimialue 23,81 25,24 26,37 Sosiaalipalvelujen toimialue** 20,19 Koko sairaanhoitopiiri 21,18 22,49 23,02 3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä 31.12. Osan vuotta kestänyt tai osa aikaiset palvelussuhteet on muutettu vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuoden määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä SaPrima palkanlaskentaohjelmasta johtuen käytetty Kunta alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä ja ylityöt jaettuna vakiotyöajoilla. Kullekin työaikaryhmälle on määritelty omat tuntijakajansa. Työpanoksen määrittelyssä 13 (37)
on Satakunnan sairaanhoitopiirissä johtuen SaPrima palkanlaskentaohjelman määrityksistä käytetty Kunta alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Vuosityöntekijäin lukumäärästä vähennetään poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä tiettynä aikana); osaaikaiset työaikansa suhteessa. Sosiaalipalvelujen osalta ei toisesta raportointijärjestelmästä johtuen saada henkilötyövuosia eikä työpanoksia vuoden 2009 osalta. Vuonna 2009 tehtiin noin 5 henkilötyövuotta vähemmän vuonna 2008. (Sosiaalipalvelujen toimialueen luvut eivät ole mukana) Henkilötyövuodet 2007 2009 toimialueittain Toimialue 2007 2008 2009 Hallintokeskus 86,23 87,45 136,35 Huoltokeskus 413,43 394,69 417,30 Konservatiivisen hoidon toimialue 547,31 540,66 531,80 Operatiivisen hoidon toimialue 535,30 552,69 600,64 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 430,18 424,37 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 75,10 Liikelaitos SataDiag* 252,57 Psykiatrisen hoidon tulosalue 394,19 416,18 397,34 Sosiaalipalvelujen toimialue** 0 0 tietoja ei saatavissa Koko sairaanhoitopiiri 2406,63 2416,04 2411,09 Tehdyt työpanokset ovat nousseet 20,3 työpanoksella (0,8 %) vuoden 2008 työpanosten määrästä. (Sosiaalipalveluiden toimialueen luvut eivät ole mukana) Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina 2007 2009 toimialueittain Toimialue 2007 2008 2009 Hallintokeskus 87,3 87,7 137,9 Huoltokeskus 415,4 392,3 415,0 Konservatiivisen hoidon toimialue 545,6 540,8 537,0 Operatiivisen hoidon toimialue¹ 538,7 549,4 607,2¹ Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 431,3 419,6 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 72,6 Liikelaitos SataDiag*² 254,2² Psykiatrisen hoidon tulosalue 411,3 426,9 413,1 Sosiaalipalvelujen toimialue** tietoja ei saatavissa Yhteensä 2429,6 2416,7 2437,0 ¹Operatiivisen hoidon toimialueelle siirtyi 1.1.2009 Porin kaupungin välinehuolto (7työpanosta). ²Liikelaitos SataDiagille siirtyi 1.1.2009 Porin kaupungin laboratoriotoiminta (25 työpanosta). 14 (37)
3.3 Poissaolot Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2009 on sosiaaliturva- ja eläkemaksuineen keskimäärin 96 euroa. Summa ei sisällä sijaisen palkkauskustannuksia. Kaikki poissaolot 2008 2009 toimialueittain päivinä (luvut sisältävät koko henkilöstön vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot sekä muut poissaolot) Toimialue 2007 2008 2009 Muutos 2008/2009 % Hallintokeskus 6 291 7 184 12 318 + 71,5 Huoltokeskus 43 627 38 188 41 531 + 8,8 Konservatiivinen toimialue 70 480 72 546 74 699 + 3,0 Operatiivinen toimialue 75 933 75 416 81 422 + 8,0 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 51 355 49 055 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 8 717 Liikelaitos SataDiag* 30 649 Psykiatrian tulosalue 44 619 44 834 41 687 7,0 Sosiaalipalvelujen toimialue** 31 173 28 524 8,5 Yhteensä 292 305 318 396 319 547 +0,3 Kun tarkastellaan kaikkien poissaolojen kokonaismäärän muutosta vuoteen 2008 verrattuna, laskentaan otettu mukaan myös Sosiaalipalvelujen toimialueen vuoden 2008 poissaolot. Näin tarkasteltuna kaikkien poissaolojen määrä on noussut 0,3 prosenttia. Mikäli Sosiaalipalvelujen toimialueen lukuja ei oteta tarkasteluun, on Satakunnan sairaanhoitopiirin kaikkien poissaolojen määrä noussut 11,3 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Koko henkilöstön poissaolopäivät lajeittain ja toimialueittain 2008 2009 Toimialue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Päivät 2008 Päivät 2009 Päivät 2008 Päivät 2009 Päivät 2008 Päivät 2009 Hallintokeskus** 4 436 7 209 1 115 2 553 852 1 172 Huoltokeskus** 20 539 22 430 10 696 11 630 5 266 5 867 Konservatiivisen hoidon toimialue 29 982 31 560 10 303 12 905 18 631 16 298 Operatiivisen hoidon toimialue 32 858 36 906 10 845 12 902 16 208 16 135 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 24 014 9 055 9 283 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 4 131 1 516 1 326 Liikelaitos SataDiag* 14 798 5 217 6 785 Psykiatrisen hoidon toimialue 21 565 22 148 7 733 6 577 9 679 7 218 Sosiaalipalvelujen toimialue** 13 600 6 867 6 624 3 463 Yhteensä 133 393 152 782 56 614 59 924 59 919 58 264 15 (37)
Kun tarkastellaan kaikkien sairauspoissaolojen kokonaismäärän muutosta vuoteen 2008 verrattuna, on laskentaan otettu mukaan Sosiaalipalvelujen toimialueen vuoden 2008 sairauslomat. Näin tarkasteltuna sairauspoissaolojen määrä on noussut 5,8 prosenttia. Vuosilomapäivien määrä on noussut 14,5 prosentilla (19389 päivää, joista sosiaalipalvelujen toimialueen osuus on 13600 päivää) lakisääteiset poissaolot ovat vähentyneet 2,8 prosenttia (1655 päivää) verrattuna vuoteen 2008. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät toimialueittain 2008 2009 ja vuoden 2009 sairausajan palkat Toimialue Päivät 2008 Sairauspoissaolot Päivät 2009 Sairausajan palkat euroina 2009 Hallintokeskus 1 115 2 553 162 049 Huoltokeskus 10 696 11 630 710 757 Konservatiivisen hoidon toimialue 10 303 12 905 988 906 Operatiivisen hoidon toimialue 10 845 12 902 949 146 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 9 055 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 1 516 120 256 Liikelaitos SataDiag* 5 217 375 441 Psykiatrisen hoidon toimialue 7 733 6 577 546 981 Sosiaalipalvelujen toimialue** 6 867 6 624 502 563 Yhteensä 56 614 59 924 4 356 099 Hoitovapaat 2009 toimialueittain Toimialue Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Vuonna 2009 hoitovapaalla oli yhteensä 85 henkilöä ja hoitovapaisiin käytettiin yhteensä 12 207 päivää, joka on 448 päivää enemmän kuin vuonna 2008 (vuonna 2008 yhteensä 11759 hoitovapaapäivää). Henkilöt Hoitovapaa Päivät Hallintokeskus 0 0 15 55 2 450 Huoltokeskus 1 212 50 187 5 497 Konservatiivisen hoidon toimialue 37 7 622 118 474 32 4 444 Operatiivisen hoidon toimialue 46 9 371 126 439 21 2 711 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 3 428 15 51 1 96 Liikelaitos SataDiag 18 5 168 46 228 6 1 089 Psykiatrisen hoidon toimialue 12 1 718 66 238 12 2 046 Sosiaalipalvelujen toimialue 0 0 35 108 6 874 Yhteensä 117 24 519 471 1 780 85 12 207 16 (37)
Osittaisella hoitovapaalla tehtiin 24 519 lyhennettyä työpäivää, joka on 1710 päivää vähemmän kuin vuonna 2008 (vuonna 2008 yhteensä 26 229 lyhennettyä työpäivää). Tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 471 vanhempaa, joka on 20 enemmän kuin vuonna 2008. Kuva: Annika Strömberg 3.4 Sairastavuus Koko henkilöstöllä oli sairauspäiviä 59924, joka on 3310 päivää ja 5,8 % enemmän kuin vuonna 2008. Koko henkilöstön sairastavuus toimialueittain 2008 2009 (vakituiset ja määräaikaiset) 2008 2009 2009 2008/2009 Toimialue Päiviä Päiviä Muutos Muutos Päiviä % Hallintokeskus 1 115 2 553¹ 1 438 129,0¹ Huoltokeskus 10 712 11 630¹ 918 8,6¹ Konservatiivisen hoidon toimialue 10 303 12 905 2 602 25,3 Operatiivisen hoidon toimialue 10 845 12 902¹ 2 057 19,0¹ Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 9 059 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 1 516 Liikelaitos SataDiag* 5 217 Psykiatrisen hoidon toimialue 7 735 6 577 1 158 15,0 Sosiaalipalvelujen toimialue** (6867) 6 624 ( 243) ( 3,5) Yhteensä 56 614 59 924 3 310 +5,8 ¹ Katso organisaatiomuutokset sivu 5 taulukko Koko henkilöstön määrä toimialueittain 2007 2009 ja sivu 14 taulukko Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina 2007 2009 toimialueittain. 17 (37)
Kun tarkastellaan toimialueittaista sairauspäivien lukumäärää toimialueen koko henkilöstöstä, on lukumäärä kasvanut seuraavilla toimialueilla: Hallintokeskuksessa 129,0 prosenttia (1438 sairauspäivää), Konservatiivisella toimialueella 25,3 prosenttia (2602 sairauspäivää) ja Operatiivisella toimialueella 19 % (2057 sairauspäivää). Psykiatrisen hoidon toimialueella sairauspäivät ovat vähentyneet 15 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna (1158 sairauspäivää). Koko henkilöstön sairastavuus ikäryhmittäin päivinä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2007 2009 * Ikäryhmä 2007 2008 2009 Muutos 2008/2009 päivinä Muutos 2008/2009 % 0 17 23 25 13 12 48,0 18 25 1 503 1 595 1 451 144 9,0 26 30 2 712 2 757 2 970 213 7,7 31 35 3 830 3 448 4 484 1 036 30,0 36 40 4 624 4 921 4 573 348 7,1 41 45 8 786 7 029 7 530 501 7,1 46 50 8 088 8 010 10 094 2 084 26,0 51 55 9 709 9 284 9 003 281 3,0 56 58 5 857 5 776 6 312 536 9,3 59 62 5 850 5 857 6 080 223 3,8 63 369 1 067 790 277 25,9 Yhteensä 51 351 49 769 53 300* 3 531* 7,1* * luvussa ei ole Sosiaalipalvelujen toimialueen lukuja, joita ei toisesta raportointijärjestelmästä johtuen ole saatavilla Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina 2007 2009 (Lähde: TT2000+ järjestelmä) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 13385 13729 7584 8763 7558 8933 8449 9720 10765 10517 5287 4013 1362 3577 1-3 pv 4-7 pv 8-14 pv 15-30 pv 31-90 pv 91-180 pv 181-365 pv 2007 2008 2009 Pitkäkestoisten sairauslomien (181 365 pv) määrä on noussut 262,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2008 kun taas 91 180 päivän sairauslomat ovat vähentyneet 24,1 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. 18 (37)
Vakinainen henkilökunta oli vuoden 2009 aikana keskimäärin 19,4 päivää/henkilö sairauslomalla. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen sairauslomapäivien määrä 2008 2009* Toimialue 2008 2009 Henkilöt hlö kilöt hlö pv/ Hen pv/ Päivät Päivät Hallintokeskus 91 929 10,2 141 2 324 16,5 Huoltokeskus 359 8 674 24,2 400 9 528 23,8 Konservatiivisen hoidon toimialue 546 7 738 14,2 569 10 680 18,8 Operatiivisen hoidon toimialue 571 8 740 15,3 660 10 899 16,5 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue* 465 8 198 17,6 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue* 80 1 167 14,6 Liikelaitos SataDiag* 305 4 646 15,2 Psykiatrisen hoidon toimialue 409 6 309 15,4 405 5 447 13,5 Sosiaalipalvelujen toimialue** 0 0 0 268 5 012 18,7 Koko sairaanhoitopiiri 2 441 40 588 16,6 2 560 49 703 19,4 Tarkasteltuna vakituisen henkilöstön sairastavuutta toimialueittain on sairauslomapäivien määrä henkilöä kohden noussut kaikilla toimialueilla verrattuna vuoteen 2008 ja eniten Huoltokeskuksessa (+ 23,8 prosenttia). Kuva: Annika Strömberg 19 (37)
4. Osaamisen kehittäminen 4.1 Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus on ollut sairaanhoitopiirin henkilöstön ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä tai välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistui itse järjestettyyn sisäiseen koulutukseen sekä alueen koulutusorganisaatioiden järjestämään ulkoiseen koulutukseen. Sen lisäksi koulutustarpeiden mukaan henkilökunta osallistui valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toteutettuihin koulutuksiin. Sairaanhoitopiirin oma koulutustoiminta ja siihen osallistuminen oli aktiivista. Sisäisiä koulutuksia toteutettiin kaikilla toimialueilla. Koulutuspalvelut yksikkö järjesti lisäksi yhteistyössä henkilökunnan kanssa 74 alueellista koulutusta, joihin osallistui sairaanhoitopiiristä 1781 henkilöä (kokonaisosallistujamäärä oli 4637). Videovälitteisesti sairaanhoitopiirin sisällä toteutettujen alueen sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstölle kohdennettujen koulutusten määrä lisääntyi selvästi. Erityisesti turvallisuuden parantamiseen liittyvät koulutustarpeet lisääntyivät kuluneen vuoden aikana. Koulutuksia järjestettiin uhka ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, suuronnettomuusvalmiuksien parantamiseksi, palo ja pelastustaitojen lisäämiseksi, haastavasti käyttäytyvien ihmisten kanssa toimimiseksi ja henkilökunnan työturvallisuuden lisäämiseksi. Osa koulutuksista oli tarjolla koko henkilökunnalle ja osa kohdentui työtehtävien, ammattiryhmien ja työpisteiden mukaan. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on ollut kaksi vuotta käytössä HRM koulutushallintajärjestelmä. Siksi täydennyskoulutusta kuvaavat luvut ovat nyt vertailukelpoisia. Koska Sosiaalipalvelujen toimialueella ei ole vielä käytössä samaa koulutushallintajärjestelmää, koulutusta kuvaavat ryhmitellyt luvut esitetään erikseen. Sosiaalipalvelujen toimialueen henkilökunnasta 71,9 prosenttia osallistui täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuspäiviä muodostui 478. Keskimäärin kunkin osallistujan koulutuksen kesto oli 2,1 päivää (eri ammattiryhmiin kuuluvilla 1,7 3,7 päivää). Keskimääräisesti laskettuna koko henkilöstö osallistui puoleentoista koulutuspäivään vuoden 2009 aikana. Muiden toimialueiden henkilökunnasta 82,3 prosenttia osallistui lyhyt tai pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen. Edellisvuodesta koulutuksiin osallistuneiden määrä lisääntyi ja täydennyskoulutuspäivien kokonaismäärä kasvoi, kun taas koulutusten kesto hieman lyheni. Keskimäärin kunkin osallistujan koulutuksen kesto oli 3,8 päivää (eri ammattiryhmiin kuuluvilla 2,4 6,9 päivää). Keskimääräisesti laskettuna koko henkilöstö osallistui kolmeen koulutuspäivään vuoden 2009 aikana. 20 (37)
Henkilöstön osallistuminen sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen vuosina 2008 2009 päivinä (sosiaalipalvelujen toimialuetta lukuun ottamatta) 2008 2009 Muutos 2008/2009 Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä 2 494 2 712 +8,7 Sisäiset koulutuspäivät (summattuna täysiksi päiviksi) 3 587 4 267 +19,0 Ulkoiset koulutuspäivät 6 363 5 926 6,9 Koulutuspäivien lukumäärä yhteensä (täydet päivät, sisäiset ja ulkoiset koulutukset) 9 950 10 193 +2,4 Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutuksiin aiheluokittain 2009 (sosiaalipalvelujen toimialuetta lukuun ottamatta) 30 % 3 % 10 % Hallintoon ja talouteen liittyvä koulutus Potilaan/asiakkaan hoitoon ja tutkimiseen liittyvä koulutus Tukipalveluihin liittyvä koulutus Muu ammattiin tai työtehtäviin liittyvä koulutus 8 % 49 % Muu koulutus (mm. työsuojelu- ja luottamusmieskoulutus) Täydennyskoulutukseen vuosina 2008 ja 2009 osallistuneet (sosiaalipalvelujen toimialueen luvut ovat erillisessä taulukossa) Henkilöryhmät Henkilöstön lukumäärä Täydennyskoulutukseen osallistuneet Koulutuksiin osallistuneiden prosentuaalinen osuus koko henkilöryhmästä 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Lääkärit ja hammaslääkärit 292 287 244 251 83,6 87,5 Korkeakoulutettu muu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö 97 101 95 136 97,9 134,7 Sosiaali ja terveysalan amk tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet 1 602 1611 1 368 1 371 85,4 85,1 Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet 318 309 258 258 81,1 83,5 Muu henkilöstö 954 987 529 696 55,5 70,5 Yhteensä 3 263 3295 2 494 2 712 76,4 82,3 21 (37)
Täydennyskoulutuspäivien määrä vuosina 2008 ja 2009 (sosiaalipalvelujen toimialueen luvut ovat erillisessä taulukossa) Henkilöryhmät Täydennyskoulutuspäivien määrä (tunnit päiviksi muutettuna) 2008 2009 Lääkärit ja hammaslääkärit 1 821 1 725 Korkeakoulutettu muu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö 519 691 Sosiaali ja terveysalan amk tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet 5 537 5 445 Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet 685 623 Muu henkilöstö 1 388 1 709 Yhteensä 9 950 10 193 Täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä koulutukseen osallistujalla vuosina 2008 ja 2009 (sosiaalipalvelujen toimialueen luvut ovat erillisessä taulukossa) Henkilöryhmät Täydennyskoulutuspäiviä keskimäärin/osallistuja 2008 2009 Lääkärit ja hammaslääkärit 7,5 6,9 Korkeakoulutettu muu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö 5,5 5,1 Sosiaali ja terveysalan amk tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet 4,0 4,0 Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet 2,7 2,4 Muu henkilöstö 2,6 2,5 Yhteensä 4,0 3,8 Sosiaalipalvelujen toimialue Täydennyskoulutukseen osallistuneet, osallistuneiden prosentuaalinen osuus koko henkilökunnasta, täydennyskoulutuksien määrä päiviksi muutettuna ja keskimääräinen täydennyskoulutuspäivien lukumäärä/osallistuja vuodelta 2009 Henkilöryhmät Henkilöstön määrä 22 (37) Koulutukseen osallistuneet Koulutuksiin osallistuneiden % osuus koko henkilöryhmästä Koulutuksien määrä (päiviksi muutettuna) Koulutuspäiviä keskimäärin/ osallistuja Lääkärit ja hammaslääkärit 1 2 200,0 4 2 Sosiaalityöntekijät 7 3 42,9 9 3 Korkeakoulutettu muu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö 7 9 128,6 33 3,7 Sosiaali ja terveysalan amk, opetus ja kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon tai sosiaali ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet 108 100 92,6 236 2,4 Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet 176 95 54,0 172 1,8 Muu henkilöstö 11 14 127,3 24 1,7 Yhteensä 310 223 71,9 478 2,1
4.2 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa johtamisjärjestelmäämme ja oleellinen osa esimiesalaisyhteistyötä. Kehityskeskustelun käyminen kuuluu kaikkien esimiesten tehtäväkenttään. Niiden hyvä hallinta on myös osa esimiesammattitaitoa. Kehityskeskustelu on oleellinen linkki siinä ketjussa, joka johtaa organisaation visioista ja strategioista päivittäiseen työhön. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on arvioida työn tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtävänkuvaa ja roolia, antaa molemminpuolista palautetta, määritellä työn tavoitteet ja päämäärät, tunnistaa kehittämistarpeet ja sopia toimenpiteistä sekä yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä. Sairaanhoitopiirin valtuusto asetti vuoden 2009 talous ja toimintasuunnitelmassa tavoitteen, jonka mukaan kehityskeskustelut käydään vähintään 80 prosentin vähintään 6 kuukautta palveluksessa olevan kanssa. Vuoden 2009 aikana käytiin 2020 kehityskeskustelua. Kehityskeskustelujen määrä laski vuoteen 2008 verrattuna 1,5 prosenttiyksikköä. Yksikään toimialue ei saavuttanut valtuuston asettamaa 80 prosentin kehityskeskustelutavoitetta vuonna 2009. Käydyt kehityskeskustelut 2009 toimialueittain Toimialue Henkilömäärä Käydyt keskustelut Keskustelut % Käytetty aika tunteina Hallintokeskus 155 116 75 149,5 Huollon toimialue 510 356 70 441,8 Konservatiivisen hoidon toimialue 738 362 49 473,1 Operatiivisen hoidon toimialue 845 381 45 422,2 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 99 15 15 15,8 Liikelaitos SataDiag 341 227 67 310,3 Psykiatrisen hoidon toimialue 513 172 34 207,4 Sosiaalipalvelujen toimialue* 0 0 75* 0 Koko sairaanhoitopiiri 3201 1629 51 2020,0 *Kehityskeskusteluiden tunnusluvuissa ei ole mukana Sosiaalipalvelujen toimialueen lukuja. Sosiaalipalvelujen toimialueella on vuoden 2009 aikana pidetty kehityskeskusteluja jokaisessa vastuuyksikössä. Kehityskeskustelut ovat toimialueella vakiintuneet toimintakäytännöksi, mutta käytyjä keskusteluja ei raportoida. Käytyjen keskustelun prosentuaalinen osuus (75 %) on keskimääräinen arvio. 23 (37)
4.3 Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä vuonna 2009 Esimieskoulutus Syksyllä aloitettiin 9,5 koulutuspäivää sisältävä esimieskoulutus, joka jatkuu toukokuuhun 2010. Koulutus toteutetaan sairaanhoitopiirin omissa tiloissa. Koulutuksessa on 60 osallistujaa eri toimialueilta, joista 24 on osastonhoitajaa, 5 apulaisosastonhoitajaa, 2 ylilääkäriä, 1 ylihammaslääkäri, 6 osastonylilääkäriä, 1 erikoislääkäriä, 2 proviisoria, 4 farmaseuttia, 4 ylihoitajaa, 3 sairaanhoitajaa sekä 5 hallinnon eri yksiköissä työskentelevää esimiestä. Koulutuksessa aihealueina syksyn aikana olivat Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta, arvot, johtaminen, eläketurvan ja esimiehen mahdollisuudet edistää työssä jatkamista, vuorovaikutus ja viestintä, neuvottelu ja kokoustaito, ajankäytön hallinta, työsuojelun vastuukysymykset, vuorovaikutus, yhteistyö ja huonon kohtelun ehkäisy ja käsittely, Satakunnan sairaanhoitopiirin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli sekä muutoksessa johtaminen. Kouluttajina syksyn tilaisuuksissa ovat toimineet johtajaylilääkäri Olli Wanne, hallintoylihoitaja Paula Asikainen, palvelujohtaja Päivi von Plato Kuntien eläkevakuutuksesta, viestintäkouluttaja, FT, Turun yliopiston keskinäisviestinnän dosentti Jukka Pekka Puro, työsuojelukouluttaja Juha Keinänen, työsuojelupäällikkö Katri Helin ja työsuojeluvaltuutettu Pirkko Ketola sekä ekonomi Marjut Piili ja valmennuskonsultti Kari Malinen Muutostaito Oy:stä. Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Helena Tuomisaari, puhelin 627 7791 tai 044 707 7791 koulutuspäällikkö Pirjo Aho, puhelin 627 7792 tai 044 707 7792 MediMerc terveydenhuollon johtamiskoulutus Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteutettava johtamiskoulutus aloitettiin syksyllä 2008. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut alan esimiestehtävissä työskentelevät, esimerkiksi hallinnon ja tukipalveluiden edustajat. Kurssimuotoinen koulutus koostuu pääsääntöisesti 1 2 opintopisteen laajuisista erilliskursseista. Erillisten kurssien lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat suorittaa Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sosiaali ja terveydenhuollon lähijohtajan (30 op) pätevyyden. Esimiestehtäviin tähtäävät tai niitä tekevät ovat suorittaneet vuoden 2009 aikana valinnaisesti erillisiä kursseja. Koulutus jatkuu 2010 ja siihen liitetään ns. tutor osio. Lisätietoja: hallintoylihoitaja Paula Asikainen, puhelin (02) 627 7793 tai 044 707 7783 Työhyvinvointiohjelman 2008 2010 toteutuminen vuonna 2009 Työhyvinvoinnin painopistealueet vuodelle 2009 olivat: toimiva työyhteisö, esimiestyö ja työhyvinvointimittarin kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Yhteisinä vuodelle 2009 sovituista hankkeista toteutuivat seuraavat: Riskien arviointi uusintakartoitus toteutettu Työsuojelun toimintaohjelma päivitetty 24 (37)
Asiakasväkivallan hallintamallia kehitetty; ILPO hanke käynnistynyt Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän hallinnan toimintamalli päivitetty Terveysliikunta käynnistynyt osa aikaisen terveysliikunnan suunnittelijan laatiman ohjelman ja toteutuksen kautta Henkilöstö /sidosryhmälehti ilmestyi kaksi kertaa Työaikaergonomiaa ja työaika autonomiaa on toteutettu pilottiyksiköissä Ikäjohtamisen toimintamalli on käynnistynyt pilottiyksiköissä sairaanhoitopiirissä tehdyn kyselyn pohjalta Hyvä palvelu 2009 jaettiin perusteluna hyvä johtaminen. Palkitut yksiköt olivat ensihoidon ja päivystys ja Satakunnan keskussairaalan päiväkirurgia Valmisteltiin työhyvinvointikyselyn toteutus yhteistyössä KEVA:n kanssa ja sairaanhoitopiiri hyväksyttiin toteutuskohteeksi vuodelle 2010. Kyseinen mittaus perustuu samaan malliin kuin mille sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2008 2010 on rakennettu ja sen vuoksi tämän kyselyn tulokset mahdollistavat myös työhyvinvointiohjelmamme toimivuuden tarkastelun sen uusien painopistealueiden määrittelyssä. Lisätietoja: hallintoylihoitaja Paula Asikainen, puhelin (02) 627 7783 tai 044 707 7783 Osastonhoitajien ja hoitohenkilökunnan perehdytyksen kehittäminen Sairaanhoitopiirin intranetiin koottiin osastonhoitajien perehdytystä ja työskentelyä tukeva materiaalipaketti; osastonhoitajan opas. Käynnistettiin hoitohenkilökunnan perehdytyksen kehittäminen koostamalla alustavaa perehdytysmateriaalia intranetiin. Projektia jatketaan kehittämällä hoitohenkilökunnan perehdytysprosessia ja perehdytyksen dokumentointia. Lisätietoja: kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, puhelin (02) 627 7887 tai 044 707 7887 Osaamisen arvioinnin ja dokumentoinnin kehittäminen Lääkehoidon osaamiseen kehittämishanketta jatkettiin selvittämällä verkkooppimismateriaalien käyttöönoton mahdollisuuksia. Selvitystyö jatkuu vuonna 2010. Luotiin alueellinen haavanhoidon yhdyshenkilöverkosto tukemaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä sekä vahvistamaan haavojen hoitoon liittyvää osaamista sairaanhoitopiirin alueella. Osaamisen arvioinnin ja dokumentoinnin tämän hetkisistä käytännöistä ja menettelyistä sairaanhoitopiirin toimialueilla tehtiin selvitys syksyllä 2009. Selvityksen tulokset raportoidaan keväällä 2010, jonka jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. Lisätietoja: kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, puhelin (02) 627 7887 tai 044 707 7887 25 (37)
Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen, VeTePO hanke Käynnistettiin valtakunnallisen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto hankkeen osahanke, VeTePO, jossa tavoitteena on potilasohjauskäytänteiden kehittämisen lisäksi myös hoitohenkilökunnan potilasohjausvalmiuksien vahvistaminen. Hankkeen muut toimijat ovat Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois Savon sairaanhoitopiiri ja Varsinais Suomen sairaanhoitopiiri. Satakunnan sairaanhoitopiirissä hanke keskittyy pääasiassa sydänpotilaita hoitaviin yksiköihin; vuodeosastolle M4, sydänyksikköön ja sisätautipoliklinikalle. Lisätietoja: kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, puhelin (02) 627 7887 tai 044 707 7887 Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoitopiirissä hanke 2009 2011 Hanke on Turun ammattikorkeakoulun johtama kehittämishanke, jossa muina toimijoina ovat Varsinais Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke keskittyy ensihoidon ja päivystyksen toimialueelle sekä SataDiag liikelaitokseen. Tavoitteena on selvittää uuden selviämishoitoyksikön toiminnan vaatimaa osaamista sekä yleisesti päivystystoiminnan edellyttämää sairaanhoitajien, röntgenhoitajien ja laboratoriohoitajien tulevaisuuden osaamista. Lisätietoja: kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, puhelin (02) 627 7887 tai 044 707 7887 Vuoden 2009 Hyvä palvelu palkinto jaettiin kahdelle yksikölle: Päivystys ja ensihoidon sekä Päiväkirurgian yksiköille. Kuvassa palkinnon voittaneen Päiväkirurgian yksikön henkilökuntaa. Kuva: Annika Strömberg 26 (37)
5. Henkilöstöinvestoinnit 5.1 Henkilöstötuloslaskelma Vuonna 2009 henkilöstökulujen (palkat, palkkiot ja työnantajan sosiaalimaksut) osuus käyttötalouden kokonaismenoista oli 62,1 prosenttia (vuonna 2008 61,7 %). Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Näitä ovat mm. palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut sekä eläkekulut ja muut kulut. 2007 2008 2009 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 98 370 191 103 798 645 120 196 092 Lääkärihenkilöstö 17 961 992 18 688 107 19 276 565 Vakinaiset 11 609 694 12 393 091 12 577 166 Vuosilomasijaiset 0 9 792 0 Ylimääräiset ja tilapäiset sijaiset 329 509 435 985 499 071 Määräaikaiset sijaiset 1 423 592 1 583 733 1 688 695 Lisätyöt 209 081 276 423 384 243 Henkilöstön työnohjaus, kokous, luento ja aloitetoiminta 0 0 0 Erilliskorvaukset 3 800 782 3 670 626 3 942 790 Todistus ja lausuntopalkkiot 177 746 183 186 184 439 Erikoismaksuluokan palkkiot 411 588 135 270 162 Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat 42 600 729 46 081 105 47 992 497 Vakinaiset, sairaanhoitajat 30 162 459 32 328 147 33 959 986 Sisäiset sijaiset (vakinainen varahenkilöstö) 1 394 444 2 209 151 2 679 505 Ylimääräiset sairaanhoitajat ja vastaavat 658 184 656 112 754 687 Muut määräaikaiset sijaiset 4 336 701 4 261 127 4 010 922 Henkilöstön työnohjaus, kokous, luento ja aloite ym. palkkiot 195 354 180 Kiertävät varahenkilöt 642 107 793 655 812 749 Erilliskorvaukset 5 406 638 5 832 559 5 774 422 Ulkopuoliset palkkiot 188 726 298 517 536 006 Konsultaatiot 14 3426 248 847 457 360 Työnohjaus 6 506 5 960 6 630 Asiantuntijapalkkiot 16 419 20 899 51 416 Luentopalkkiot, ulkopuoliset 15 005 21 742 18 540 Muut ulkopuoliset palkkiot 7 369 1 070 2 060 Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 27 (37)
jatkuu edelliseltä sivulta 2007 2008 2009 Henkilöstökorvaukset 1 509 048 1 655 276 2 044 114 Sairausvakuutuskorvaukset 1 315 994 1 460 538 1 781 435 Tapaturmakorvaukset 138 287 130 226 225 182 Muut henkilöstömenojen korjauserät 54 766 64 512 37 497 Laitoshuoltajat 6 491 386 6 777 380 6 978 941 Vakinaiset 4 650 064 4 790 343 5 020 923 Sisäiset sijaiset 8 669 16 992 23 364 Ylimääräiset 24 053 21 073 27 011 Muut määräaikaiset 940 183 1 033 701 964 231 Kiertävät varahenkilöt 168 650 176 093 219 394 Erilliskorvaukset 699 767 739 178 724 019 Aktivoidut palkat Vakinaiset, projektien palkat 0 651 636 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 192 575 1 160 590 1 131 836 Muu henkilöstö 31 404 753 32 407 124 46 259 908 Vakinaiset 24 255 953 24 513 641 33 771 499 Sisäiset sijaiset 265 373 465 921 558 306 Ylimääräiset 1 227 260 1 310 623 1 428 093 Muut määräaikaiset 3 092 684 3 404 253 5 451 861 Työllisyysvaroin palkatut 0 32 827 112 533 Henkilöstön työnohjaus, kokous, luento ym. palkkiot 1 080 840 180 Kiertävät varahenkilöt 254 165 339 953 391 178 Erilliskorvaukset 2 308 238 2 339 066 3 582 234 Tunti ja urakkapalkat 0 0 964 025 Luottamusmieshenkilöstö 39 078 40 448 63 817 Kokouspalkkiot 32 090 32 843 50 234 Ansionmenetyskorvaukset 2 088 2 705 7 621 Muut palkkamenot 4 900 4 900 5 963 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 98 370 191 103 798 645 120 196 092 Muutosprosentti edelliseen vuoteen 4,2 5,5 15,8 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 28 999 960 29 236 737 34 008 539 Muutosprosentti edelliseen vuoteen 2,8 0,8 16,3 28 (37)
5.2 Työterveyspalvelut Henkilöstölle on järjestetty lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi työterveyshuollollisesti painottuvaa yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muuta terveydenhoitoa. Vuonna 2009 työterveyspalveluiden piiriin on kuulunut 3295 asiakasta. Työterveyspalvelut toteutettiin sairaanhoitopiirin omana toimintana neljällä eri työterveysasemalla, jotka sijaitsevat Satakunnan keskussairaalassa Porissa, Harjavallan sairaalassa, Rauman aluesairaalassa sekä Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa Ulvilassa. Lisäksi osa työterveyshuollonpalveluista (2.6 % käynneistä) ostettiin työyksikköjen sijaintikuntien terveyskeskuksista. Työterveyshuolto kuuluu hallinnollisesti Henkilöstö ja laskentakeskukseen. Työterveyspalveluihin olivat oikeutettuja kaikki työ tai virkasuhteessa olevat työntekijät. Työterveyshuollossa ennaltaehkäisevään toimintaan lääkärit käyttivät ajallisesti 16 prosenttia, työterveyshoitajat 73 prosenttia ja työfysioterapeutit 100 prosenttia. Sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon osuus oli lääkärien työajasta 84 prosenttia ja työterveyshoitajien työajasta 27 prosenttia. Luvuissa on mukana Sosiaalipalvelujen työterveyshuollon käynnit. Työterveyshuollossa työskenteli loppuvuodesta kaksi kokopäiväistä vakituista lääkäriä ja muilta osin lääkäritoiminta toteutettiin ostopalveluina. Työterveyspalvelut osallistui aktiivisesti erilaisiin työryhmiin asiantuntijana sekä tarvittaessa työyhteisöjen työpaikkaneuvotteluihin. Samoin osallistuttiin erilaisten menettelytapaohjeiden päivittämiseen. Syksyllä 2009 työterveyspalvelut toteutti henkilökunnan influenssa rokotukset (3867 rokotetta, joista 2657 H1N1 rokotteita). Työyksikköjen sairauspoissaoloseurantaa täydennettiin työterveyshuollossa lisäämällä tilastotietoihin diagnoosit, jolloin tilastoista ilmenevät myös poissaolojen pääasialliset syyt. Sairauspoissaolojen seuranta on tärkeää myös siksi, että poissaolot eivät kerro pelkästään sairauksista, vaan ne heijastavat muun muassa työyhteisön vuorovaikutuksen sujuvuutta ja työilmapiiriä sekä johtamista. Sairastavuuden ja työn välisen yhteyden osoittaminen vaatii työterveyshuollon ja työpaikkojen tavoitteellista yhteistyötä. Työterveyshuollon toimintalukuja 2006 2009 2006 2007 2008 2009 Työpaikkakäynnit, työsuojelutoiminta, muu työpaikkaselvitystoiminta (tunnit) Työterveyslääkärit 683 158 88 131 Työterveyshoitajat 693 260 265 414 Työfysioterapeutit 659 622 447 713 Terveystarkastukset ja muut käynnit (kpl) Työterveyslääkärit 275 362 141 385 Työterveyshoitajat 748 1553 2045 4620 Työfysioterapeutit 1270 1262 1413 1361 Sairaanhoitokäynnit (kpl) Työterveyslääkärit 3767 4165 4389 6105 Työterveyshoitajat 5379 5393 4967 5138 29 (37)
Työterveyshuollon vuoden 2009 korvaushakemuksen kustannukset olivat yhteensä 1 351 480 euroa (edellisenä vuonna 995 416 euroa). Ennaltaehkäisevän työn osuus kokonaiskustannuksista oli 465 218 euroa (edellisenä vuonna 346 644 euroa). Sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon osuus oli 886 262 euroa (edellisenä vuonna 648 772 euroa). Kela korvaa työnantajalle 50 60 prosenttisesti työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyshuollon kokonaiskustannuksista oli 34,4 prosenttia (edellisenä vuonna 34,8 prosenttia). Sosiaalipalvelut sisältyvät lukuihin. Työterveysaseman ulkoiset toimintakulut ja KELA:n korvaukset vuonna 2007 2009 2007 2008 2009 Työterveysaseman ulkoiset toimintakulut 823 993 896 995 1 141 186 KELA:n korvaukset 690 890 420 314 559 225 Työterveys ja työsuojeluhenkilöstön yhteistyö erilaisten työyhteisöjen ongelma ja sisäilmatilanteiden selvittelyssä ja tukena olemisessa on entisestään lisääntynyt. Työyhteisön ongelmatilanteissa viidessä (edellisenä vuonna kuudessa) työyksikössä käytettiin asiantuntijana työpsykologin ostopalveluita työyhteisötapaamisissa ja palautteissa. Kustannukset olivat yhteensä 40 151 euroa (edellisenä vuonna 22 757 euroa). Työkykyä edistävänä toimintana sairaanhoitopiiri korvasi osan työterveyslääkärin henkilökunnalle määräämän fysikaalisen hoidon kustannuksista Kelan myöntämille laitoskuntoutuskursseille ohjattiin yksilöllisen tarpeen mukaan. KEVA:n kanssa yhteistyössä järjestettiin ammatillista kuntoutusta, esim. osa aikatyötä, työkokeiluja. Työterveyshuollon henkilöstöä. Kuva: Annika Strömberg 30 (37)