Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso yhteensä -278 049-379 050-231 965 61,20 POISTOT yhteensä -301 089-323 720-192 815 59,56 Yhdyskuntatekniikka -351 096-390 440-214 091 54,83 Kiinteistötoimi 285 672 254 200 152 905 60,15 Ruokahuolto- /siivouspalvelu 27 960 2 160-7 917-366,54 Suojelutoimi -240 585-244 970-162 862 66,48 yhteensä -278 049-379 050-231 965 61,20 POISTOT Yhdyskuntatekniikka -165 588-151 380-98 994 65,39 Kiinteistötoimi -132 239-169 330-91 788 54,21 Ruokahuolto- /siivouspalvelu - 2 197-2 160-1 465 67,83 Suojelutoimi - 1 064-850 -568 66,82 yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Pidetään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on ajantasaistettu. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna.
TP 2014 TA2015 Tot Tot% Hallinto netto -218 793-226 770-140 407 61,92 TOIMINTATUOTOT 14 208 5 500 6 681 121,47 TOIMINTAKULUT -233 002-232 270-147 088 63,33 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto -107 878-143 240-66 884 46,69 TOIMINTATUOTOT 32 235 46 460 22 533 48,50 TOIMINTAKULUT -140 113-189 700-89 417 47,14 Poistot -135 870-128 740-83 779 65,08 Kaavoitus ja mittaus netto -10 249-6 080-966 15,89 TOIMINTAKULUT -10 249-6 080-966 15,89 Poistot -12 216-5 140-3 548 69,02 Jätehuolto netto -1 770-2 130-464 21,78 TOIMINTAKULUT -1 770-2 130-464 21,78 Poistot -17 500-17 500-11 667 66,67 Varastot ja koneet netto -12 405-12 220-5 369 43,93 TOIMINTATUOTOT 1 433 700 1 239 177,01 TOIMINTAKULUT -13 839-12 920-6 608 51,14 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto -351 096-390 440-214 091 54,83 Mittarit /suoritteet TP 2014 TA 2015 Tot. Katujen kunnossapito 1 445 /km/v 2 724 /km/v 1 571 /km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km (kadut 12,05 km kev.liik. 3,83 km) kev.liik. 3,83 km) kev. liik. 3,83 km) Tievalaistus Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito 19 365 /v 21 300 /v 9 407 9.930 /v 9.930 /V 120,80 /km/v 120,80 /km/v (82,202 km) (82,202 km) 9 673 Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km 4 404 /v 8 500 /v Lk II 92,50 /km 116,50 /km/v 104,40 /km/v Lk III 58,87 /km (34.740 km) (81.415km) 0 Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista 9 270 /v 9 270 /v 0
Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle Tilapalvelut netto 265 040 86 870 59 375 68,35 TOIMINTATUOTOT 1 001 430 1 019 690 525 132 51,50 TOIMINTAKULUT -736 389-932 820-465 757 49,93 Poistot -132 239-169 330-91 788 54,21 Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat 255 489 66 980 42 219 63,03 TOIMINTATUOTOT 954 609 926 500 475 100 51,28 TOIMINTAKULUT -699 120-859 520-432 881 50,36 Poistot -128 569-137 930-89 341 64,77 Vuokra asunnot 5 694 710-2 132-300,31 TOIMINTATUOTOT 23 897 24 370 12 410 50,92 TOIMINTAKULUT -18 203-23 660-14 542 61,46 Poistot -3 671-3 670-2 447 66,68
Toimintatuotot: yksi vuokra-asunto on ollut tyhjänä. Muut tilat 3 857 19 180 19 288 100,56 TOIMINTATUOTOT 22 923 68 820 37 621 54,67 TOIMINTAKULUT -19 065-49 640-18 333 36,93 Poistot -27 730 0 0 Mittarit/suoritteet Omat toimitilat 16 850 k-m³ 16 850 k-m² 16 850 k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintatuotot 54,12 v/m² 55,10 /v/m² 28,38 /v/m² Toimintakulut 39,79 /v/m² 50,07 /v/m² 25,17 /v/m² Maa- ja metsätilat netto 20 631 167 330 93 530 55,00 TOIMINTATUOTOT 210 281 213 400 125 171 58,66 TOIMINTAKULUT -189 650-46 070-31 641 68,68 Välitetyt työpalvelut netto 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 12 183 0 0 0 TOIMINTAKULUT -12 183 0 0 0 Poistot Kiinteistötoimi yht. 285 672 254 200 152 905 60,15 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. Tavoitetasot Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Huomioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaalaja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Erityisruokavaliot on otettu huomioon Lähialueen tuottajilta on hankittu mm. perunoita, kasviksia, vihanneksia ja leipomotuotteita. Oiva-tarkastus on tehty keskuskeittiölle 14.4.2015. Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan. 1.1.2015 Toimintakeskuksen siivous siirtyi Attendolle.
Valtuusto on päättänyt 140 25.11.2014 ulkoistaa ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Ruokahuolto- ja siivoustoimen v. 2015 talousarvio on laadittu 3.12.2014 uudestaan ajalle 1.1.- 31.3.2015. Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto 27 960 2 160-7 917-366,54 TOIMINTATUOTOT 1 178 731 284 690 404 231 141,99 TOIMINTAKULUT -1 150 771-282 530-412 149 145,88 Poistot -2 198-2 160-1 465 67,83 Mittarit / suoritteet 1.1. 30.4.2015 Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 hlö 11,72 hlö 10,74 hlö Ateriasuoritteet 201 331 kpl /v 48 750 kpl/v 72 958 kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,37 4,47 4,44 Kouluruokailu 3,89 4,47 4,00/4,36 Koivupuisto ateriapäivä n. 14,43 14,53 14,43 Toimintakulut /tuotot 880 162 217 610 318 584 Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla Frosteruksen koulu 4,00, Saviselkä ja Venetpalo 4,36. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet yht. 72 958 kpl Suoritetuotot yhteensä 318 584 Toimintatuotot yht. 318 584 Keskiarvo suoritehinta=4,36 Siivous TP2014 TA2015 Tot Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 8,22 7,04 Siivottava ala 10 914 m² 10 858 m² 10 291 m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1462 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,35 /m² 6,07 /m²/v 7,04 /m²/v Toimintakulut/tuotot 298 569 /v 67 080 /v 72 469 /v Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta www.jokipelastus.fi Suojelutoimi netto -240 585-244 970-162 862 66,48 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -240 585-244 970-162 862 66,48 Poistot -1 064-850 -568 66,82 TA 2015 TOT 1.1. - 31.8.2015 yhteensä -379 050 /v -231 965 Poistot yhteensä -323 720 /v -192 815