RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hallintolautakunta 15.9.2015
Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen johtaja Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen jatkuva kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen ovat keskeiset teemat hyvälle laadukkaalle johtamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. 2. Asiakkuuksien hoitaminen ja hyvä asiakasyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja luovat pohjan toimivalle asiakasyhteistyölle. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2016 1. Henkilöstön hyvinvointi Säännölliset työpaikka kokoukset ja kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien kehittäminen. 1. Kehityskeskustelut 1.krt/vuosi 2. Ohjeiden ja prosessien päivittäminen ja julkaistu intranetissä 2. Asiakasyhteistyön vahvistaminen Keskeisten palveluiden tuotteistaminen ja palvelusopimusten päivittäminen. Säännölliset asiakastapaamiset. 3. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. 3. Tietohallintoyhteistyö Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. 4. Sähköisten viestintäjärjestelmien uudistaminen 5. Tietohallintostrategian laadinta Hyväksytty KH:ssa. -1-
Budjettiyhteenveto Hallintolautakunta Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 9 799 335 10 977 850 11 581 186 11 175 786 11 175 635 42 530 42 530 42 530 42 530 42 530 Tuet ja avustukset 348 724 348 724 348 724 348 724 348 724 2 320 2 320 2 020 1 720 1 520 Toimintatuotot yht. 10 192 909 11 371 424 11 974 460 11 568 760 11 568 409 Henkilöstökulut -7 856 471-7 630 908-7 783 234-7 532 041-7 532 041 Palvelujen ostot -2 963 544-3 154 858-3 319 369-3 140 541-3 140 541 Ostot -1 812 910-1 810 200-1 919 020-1 801 200-1 801 200-36 500-36 500-36 300-36 300-36 300 Vuokramenot -596 651-590 546-591 368-594 387-594 387 Muut toimintakulut -47 245-47 245-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -13 313 321-13 270 257-13 694 236-13 149 414-13 149 414 Toimintakate -3 120 412-1 898 833-1 719 776-1 580 654-1 581 005 Poistot -395 938-395 766-395 766-395 766-395 766 Ulkoiset Myyntituotot 5 530 366 5 540 366 5 947 066 5 541 666 5 541 666 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Tuet ja avustukset 348 724 348 724 348 724 348 724 348 724 2 320 2 320 2 020 1 720 1 520 Toimintatuotot yht. 5 909 410 5 919 410 6 325 810 5 920 110 5 919 910 Henkilöstökulut -7 856 471-7 630 908-7 783 234-7 532 041-7 532 041 Palvelujen ostot -2 941 324-2 917 374-3 076 538-2 897 710-2 897 710 Ostot -1 812 910-1 810 200-1 919 020-1 801 200-1 801 200-36 500-36 500-36 300-36 300-36 300 Vuokrat -532 935-530 035-518 625-521 644-521 644 Muut toimintakulut -47 245-47 245-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -13 227 385-12 972 262-13 378 662-12 833 840-12 833 840 Toimintakate -7 317 975-7 052 852-7 052 852-6 913 730-6 913 930 Sisäiset Myyntituotot 4 268 969 5 437 484 5 634 120 5 634 120 5 633 969 14 530 14 530 14 530 14 530 14 530 Toimintatuotot yht. 4 283 499 5 452 014 5 648 650 5 648 650 5 648 499 Palvelujen ostot -22 220-237 484-242 831-242 831-242 831 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -63 716-60 511-72 743-72 743-72 743 Muut kulut Toimintakulut yht. -85 936-297 995-315 574-315 574-315 574 Toimintakate 4 197 563 5 154 019 5 333 076 5 333 076 5 332 925-2-
Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen alaisia tulosyksiköitä ovat hallinto, henkilöstöhallinto ja talous- ja velkaneuvonta. Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja muutoksiin reagoiminen Palveluprosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2016 1. Avoimuus Vuorovaikutteiset esimiesinfot Toteutuneiden esimiesinfojen määrä 4 krt/vuosi Esimiesten tiedotus sähköpostitse Ajantasainen postituslista säännöllisesti käytössä Käytössä 2. Uudistumisvalmius Säännöllinen sisäinen esimieskoulutus Toteutuneiden koulutusten määrä 2 krt/vuosi Yhtenäinen perehdyttämisprosessi Jokaisen työntekijän perehdyttämien 100 % 3. Kestävä kehitys Ikäohjelma kehityskeskusteluprosessin osana Uudet kehityskeskustelukäytänteet käytössä 100 % -3-
Hallinto- ja tukipalvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 108 800 108 800 110 100 110 100 110 100 35 538 35 538 35 538 35 538 35 538 Tuet ja avustukset 183 700 183 700 183 700 183 700 183 700 1 800 1 800 1 500 1 200 1 000 Toimintatuotot yht. 329 838 329 838 330 838 330 538 330 338 Henkilöstökulut -1 603 792-1 497 783-1 383 817-1 365 989-1 365 989 Palvelujen ostot -553 299-628 558-609 638-610 668-610 668 Ostot -26 210-25 660-16 290-16 540-16 540-2 000-2 000-1 800-1 800-1 800 Vuokramenot -58 737-58 237-51 169-51 269-51 269 Muut toimintakulut -2 300-2 300 Toimintakulut yht. -2 246 338-2 214 538-2 062 714-2 046 266-2 046 266 Toimintakate -1 916 500-1 884 700-1 731 876-1 715 728-1 715 928 Poistot -2 847-2 847-2 847-2 847-2 847 Ulkoiset Myyntituotot 93 800 93 800 95 100 95 100 95 100 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Tuet ja avustukset 183 700 183 700 183 700 183 700 183 700 1 800 1 800 1 500 1 200 1 000 Toimintatuotot yht. 307 300 307 300 308 300 308 000 307 800 Henkilöstökulut -1 603 792-1 497 783-1 383 817-1 365 989-1 365 989 Palvelujen ostot -545 822-544 222-523 448-524 478-524 478 Ostot -26 210-25 660-16 290-16 540-16 540-2 000-2 000-1 800-1 800-1 800 Vuokrat -36 540-36 040-27 049-27 149-27 149 Muut toimintakulut -2 300-2 300 Toimintakulut yht. -2 216 664-2 108 005-1 952 404-1 935 956-1 935 956 Toimintakate -1 909 364-1 800 705-1 644 104-1 627 956-1 628 156 Sisäiset Myyntituotot 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 538 7 538 7 538 7 538 7 538 Toimintatuotot yht. 22 538 22 538 22 538 22 538 22 538 Palvelujen ostot -7 477-84 336-86 190-86 190-86 190 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -22 197-22 197-24 120-24 120-24 120 Muut kulut Toimintakulut yht. -29 674-106 533-110 310-110 310-110 310 Toimintakate -7 136-83 995-87 772-87 772-87 772-4-
Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta/palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Toimistopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Avoimuus Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti 1. Palavereiden määrä väh. 2 / asiakas Saavutettu tulos/ TP 2015 2. Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä 2. Ohjeistus ajan tasalla ja intrassa saatavissa Kaikista ohjelmista Uudistumisvalmius Kestävä kasvu 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi 3. Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat 4. Sovittu kuukausiaikataulu kirjanpidolle ja reskontrille tehty kaikille Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Palvelutoimiston henkilöstömäärä vähenee 1,5 henkilöllä 2015 tilanteeseen verrattuna. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. Konserniyhtiöitä otetaan asiakkaaksi nykyisten resurssien sallimissa puitteissa. -5-
Palvelutoimisto Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 753 788 1 247 262 1 283 762 1 247 262 1 247 111 Tuet ja avustukset 520 520 520 520 520 Toimintatuotot yht. 754 308 1 247 782 1 284 282 1 247 782 1 247 631 Henkilöstökulut -1 011 437-916 023-916 023-916 023-916 023 Palvelujen ostot -294 905-296 990-296 652-296 652-296 652 Ostot -16 585-14 925-14 925-14 925-14 925 Vuokramenot -39 709-34 604-42 632-42 632-42 632 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 362 636-1 262 542-1 270 232-1 270 232-1 270 232 Toimintakate -608 328-14 760 14 050-22 450-22 601 Poistot -50 649-50 477-50 477-50 477-50 477 Ulkoiset Myyntituotot 739 500 727 500 764 000 727 500 727 500 Tuet ja avustukset 520 520 520 520 520 Toimintatuotot yht. 740 020 728 020 764 520 728 020 728 020 Henkilöstökulut -1 011 437-916 023-916 023-916 023-916 023 Palvelujen ostot -286 989-265 139-265 139-265 139-265 139 Ostot -16 585-14 925-14 925-14 925-14 925 Vuokrat -11 700-9 800-9 800-9 800-9 800 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 326 711-1 205 887-1 205 887-1 205 887-1 205 887 Toimintakate -586 691-477 867-441 367-477 867-477 867 Sisäiset Myyntituotot 14 288 519 762 519 762 519 762 519 611 Toimintatuotot yht. 14 288 519 762 519 762 519 762 519 611 Palvelujen ostot -7 916-31 851-31 513-31 513-31 513 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -28 009-24 804-32 832-32 832-32 832 Muut kulut Toimintakulut yht. -35 925-56 655-64 345-64 345-64 345 Toimintakate -21 637 463 107 455 417 455 417 455 266-6-
Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Keskitetyt ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n. 3000 työasemaa, 55 palvelinta ja 3200 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määritteleminen 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen ICT-palveluiden ja asiakkaiden välillä 3. ICT-palveluiden toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2015 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määrittely Tietohallintostrategian määrittely Tietohallintostrategia hyväksytty KH;ssa 2. Tietoturvallisuuden lisääminen Tieturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sitoumusten päivittäminen Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja julkaistu intrassa. 3. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien käyttöönotto Asiakasvastaavuus ja asiakastyöprosessi käynnistyminen 4. Toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen ICT- palveluiden tuotteistamisen käyttöönotto jatkaminen Vahvistetut ICTpalvelutuotteet ja niiden hinnat 70% ITpalveluista tuotteistettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Henkilöstömäärä pysyy vakiona vuoden 2016 osalta. -7-
Keskitetyt ICT-palvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 1 953 000 2 638 041 2 881 741 2 638 041 2 638 041 6 992 6 992 6 992 6 992 6 992 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 1 959 992 2 645 033 2 888 733 2 645 033 2 645 033 Henkilöstökulut -620 335-584 123-745 564-623 998-623 998 Palvelujen ostot -1 687 353-1 703 142-1 829 798-1 707 798-1 707 798 Ostot -12 550-12 050-13 050-12 550-12 550 Vuokramenot -212 952-212 452-243 109-213 109-213 109 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -2 533 190-2 511 767-2 831 521-2 557 455-2 557 455 Toimintakate -573 198 133 266 57 212 87 578 87 578 Poistot -291 042-291 042-291 042-291 042-291 042 Ulkoiset Myyntituotot 1 953 000 1 975 000 2 218 700 1 975 000 1 975 000 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 1 953 000 1 975 000 2 218 700 1 975 000 1 975 000 Henkilöstökulut -620 335-584 123-745 564-623 998-623 998 Palvelujen ostot -1 683 508-1 683 008-1 805 508-1 683 508-1 683 508 Ostot -12 550-12 050-13 050-12 550-12 550 Vuokrat -206 000-205 500-236 000-206 000-206 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -2 522 393-2 484 681-2 800 122-2 526 056-2 526 056 Toimintakate -569 393-509 681-581 422-551 056-551 056 Sisäiset Myyntituotot 663 041 663 041 663 041 663 041 6 992 6 992 6 992 6 992 6 992 Toimintatuotot yht. 6 992 670 033 670 033 670 033 670 033 Palvelujen ostot -3 845-20 134-24 290-24 290-24 290 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -6 952-6 952-7 109-7 109-7 109 Muut kulut Toimintakulut yht. -10 797-27 086-31 399-31 399-31 399 Toimintakate -3 805 642 947 638 634 638 634 638 634-8-
Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue):ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö:Palvelupäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen alueen Hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen Koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n.84 200 m 2., joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 25 800 m 2.. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö. 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. 4. Kehittämistoimenpiteet palvelujen teknisen ja toiminnallisen laadun parantamiseksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2016 Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 1. Asiakaskyselyt 2. / suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 4. Kustannuslaskelmat/ laatudokumentointi Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. 7. Toimivat sijaisjärjestelyt 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytys- ja työohjeet päivitetty. -9-
Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmisto hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa tarkistetaan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja. Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään laatukierroksia, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö kautta koko henkilöstölle. -10-
Ateria- ja puhtauspalvelut Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 6 981 747 6 981 747 7 303 583 7 178 383 7 178 383 Tuet ja avustukset 25 305 25 305 25 305 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 7 007 052 7 007 052 7 328 888 7 203 688 7 203 688 Henkilöstökulut -4 230 624-4 243 949-4 348 800-4 237 001-4 237 001 Palvelujen ostot -427 567-525 343-582 876-525 018-525 018 Ostot -1 757 185-1 757 185-1 874 755-1 757 185-1 757 185 Vuokramenot -285 253-285 253-254 458-287 377-287 377 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -6 745 574-6 856 675-7 105 834-6 851 526-6 851 526 Toimintakate 261 478 150 377 223 054 352 162 352 162 Poistot -51 400-51 400-51 400-51 400-51 400 Ulkoiset Myyntituotot 2 742 066 2 742 066 2 867 266 2 742 066 2 742 066 Tuet ja avustukset 25 305 25 305 25 305 25 305 25 305 Toimintatuotot yht. 2 767 371 2 767 371 2 892 571 2 767 371 2 767 371 Henkilöstökulut -4 230 624-4 243 949-4 348 800-4 237 001-4 237 001 Palvelujen ostot -424 585-424 585-482 443-424 585-424 585 Ostot -1 757 185-1 757 185-1 874 755-1 757 185-1 757 185 Vuokrat -278 695-278 695-245 776-278 695-278 695 Muut toimintakulut -44 945-44 945-44 945-44 945-44 945 Toimintakulut yht. -6 736 034-6 749 359-6 996 719-6 742 411-6 742 411 Toimintakate -3 968 663-3 981 988-4 104 148-3 975 040-3 975 040 Sisäiset Myyntituotot 4 239 681 4 239 681 4 436 317 4 436 317 4 436 317 Toimintatuotot yht. 4 239 681 4 239 681 4 436 317 4 436 317 4 436 317 Palvelujen ostot -2 982-100 758-100 433-100 433-100 433 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -6 558-6 558-8 682-8 682-8 682 Muut kulut Toimintakulut yht. -9 540-107 316-109 115-109 115-109 115 Toimintakate 4 230 141 4 132 365 4 327 202 4 327 202 4 327 202-11-
Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Työllistäminen Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat 15 17 -vuotiaat. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen oppisopimuksilla. Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen 15 17 vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17- vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ TP 2016 Ammatillisen osaamisen tukeminen 1. Uudistumisvalmius Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä vähintään 5 henkilöä 2. Kestävä kehitys Syrjäytymisen estäminen Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä Jokainen 15 17 vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16-tai 17 vuotiaana 100 % -12-
Työllistäminen Selite TA 2015 Raami 2016 LTK:n es. TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 139 719 139 719 139 719 139 719 139 719 Toimintatuotot yht. 141 719 141 719 141 719 141 719 141 719 Henkilöstökulut -390 283-389 030-389 030-389 030-389 030 Palvelujen ostot -420-825 -405-405 -405 Ostot -380-380 -34 500-34 500-34 500-34 500-34 500 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -425 583-424 735-423 935-423 935-423 935 Toimintakate -283 864-283 016-282 216-282 216-282 216 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 139 719 139 719 139 719 139 719 139 719 Toimintatuotot yht. 141 719 141 719 141 719 141 719 141 719 Henkilöstökulut -390 283-389 030-389 030-389 030-389 030 Palvelujen ostot -420-420 Ostot -380-380 -34 500-34 500-34 500-34 500-34 500 Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -425 583-424 330-423 530-423 530-423 530 Toimintakate -283 864-282 611-281 811-281 811-281 811 Sisäiset Myyntituotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -405-405 -405-405 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht. -405-405 -405-405 Toimintakate -405-405 -405-405 -13-
ICT-investointiesitykset 2016 Hyvinvointikuntayhtymä 150 000 ICT-infra 155 000 Tietoliikenne kytkinpino, verkonhallintaratkaisu, konesali 100 000 Tietoliikenneverkon ylläpito 40 000 Ohjelmistolisenssit 15 000 Palvelukeskusten ICT-hankkeet 115 000 Hallintopalvelukeskus Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset / palvelutoimisto 30 000 Intranet alustan ja järjestelmä / sähköiset työtilat 20 000 Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatuksen järjestelmäuudistus 50 000 Tekninen palvelukeskus Facta-rekisterin päivitys 15 000 YHTEENSÄ 420 000 Ateria- ja puhtauspalveluiden investointiesitykset 2016 Astiahuollon laitehankinnat 30 000 Ateriatuotannon laitehankinnat 15 000 Puhtauspalvelun laitehankinnat 30 000 YHTEENSÄ 75 000-14-