Yhtymähallitus 88 21.09.2016 Yhtymähallitus 64 23.05.2017 Yhtymähallitus 132 29.11.2017 Yhtymähallitus 134 19.12.2018 HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 21.09.2016 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Outi Rautiala p. 0400 793 153 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu 1.1.2018 alkaen. Koulutuksen rahoituksen perusteena on vahvasti koulutuksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Rahoitusjärjestelmä on tulossa lausunnoille koulutuksen järjestäjille syksyllä 2016. Rahoitusjärjestelmän muuttuessa oppilaitoksen henkilökunnan onnistuminen omassa työssään vaikuttaa suoraan opiskelijoiden opintojen etenemiseen, valmistumiseen ja työllistymiseen. Tällä on jatkossa suora yhteys myös oppilaitoksen tulorahoituksen muotoutumiseen. Tällä hetkellä oppilaitosten tuloksellisuusrahoituksen osuus oppilaitoksen koko ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on enintään 3 %, jatkossa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusrahoituksen on arvioitu olevan jopa 50 % koulutuksen rahoituksesta. Joka tapauksessa osuus tulee olemaan merkittävästi nykyistä suurempi. Kuntayhtymän toiminnan tehostamisen ja tuloksellisuuden lisääntyminen on suoraan riippuvainen henkilöstön työssä onnistumisesta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat jo aikaisemmin ottaneet käyttöön erilaisia tulospalkkiojärjestelmiä ja niistä kertyneet kokemukset ovat pääosin olleet hyviä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta on myös perusteltua käynnistää koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Kehittämistyössä hyödynnetään muiden koulutuksen järjestäjien kokemuksia ja toimintamalleja. Kehittämistyöryhmään tulee nimetä viranhaltijajohdon, henkilöstön sekä luottamushenkilöjohdon edustajat. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää käynnistää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän tulospalkkiojärjestelmän kehittämisen siten, että se voidaan ottaa käyttöön 1.1.2018 alkaen. Kehittämistyötä varten nimetään työryhmä, jossa on mukana
edustajat viranhaltijajohdosta sekä luottamushenkilöjohdosta. Viranhaltijajohdon osalta työryhmään esitetään mukaan: - kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen - talousjohtaja Päivi Harjula - henkilöstöjohtaja Outi Rautiala Työntekijäjärjestöjä pyydetään nimeämään työryhmään oma edustajansa. Yhtymähallitus nimeää ryhmään oman edustajansa. Työryhmän tulee tehdä esitys tulospalkkiojärjestelmästä viimeistään huhtikuussa 2017. Yhtymähallituksen edustajaksi työryhmään valittiin yksimielisesti Heikki Nousiainen. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: tiedoksi työryhmän jäsenet YHALL 23.05.2017 64 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600 sekä valmistelutyöryhmä Tulospalkkauksella tarkoitetaan täydentävää palkkaustapaa eli järjestelmää, jossa maksetaan peruspalkkausta täydentäviä palkkioita siitä, mitä henkilö, työryhmä, yksikkö tai organisaatio kokonaisuudessaan on saanut aikaan. Tulospalkkauksessa ei siis ole kyse palkasta, jota maksetaan tehtävästä, jota henkilö hoitaa, eikä myöskään palkkaan kuuluvista henkilökohtaisista osista kuten kokemuslisistä tai työsuoritukseen perustuvista palkanosista. Tulospalkkaus on työnantajan päätösvallassa oleva palkkiojärjestelmä, jossa määräytymisperusteista sovitaan etukäteen. Palkkioita maksetaan, jos ennalta sovitut tavoitteet on saavutettu. Valmisteluryhmä tutustui tiedossa olevien ammatillisen koulutuksen tulospalkkiojärjestelmien toimintaperiaatteisiin sekä kävi tutustumassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä käytössä olevaan järjestelmään. Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä on rakenteeltaan
koulutuksen järjestäjän tulospalkkausjärjestelmä, jossa erinomaisesti laadullisesti ja toiminnallisesti toimivia koulutuksen järjestäjiä palkitaan myös taloudellisesti ja vastaavasti heikolla laadulla toimivat järjestäjät menettävät merkittävästi koulutukseen saatavaa rahoitusta. Järjestelmässä vaikuttavuuteen ja tuloksiin perustuva rahoitusosuus on 50 % kokonaisrahoituksesta. Tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa johtamisjärjestelmän kehittämisen siten, että organisaation ja henkilöstön menestyminen voidaan kytkeä toisiinsa. Tulospalkkausjärjestelmä on näin ollen ensisijaisesti johtamisen väline. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta esitetään, että tulospalkkausjärjestelmän luomisessa hyödynnetään muista käytössä olevista järjestelmistä saatuja kokemuksia ja keskeisiä toiminnassa seurattavia mittareita ovat ne samat mittarit, joilla myös kuntayhtymän toimintaa ulkopuolelta seurataan. Mittarit kalibroidaan vuosittain siten, että järjestelmän avulla voidaan palkita myös toiminnan kehittymisestä eikä ainoastaan yksittäisistä huipputuloksista. Uudessa rahoitusjärjestelmässä koulutuksen järjestäjän tulosrahoitus toimii n+2 mallilla, eli järjestäjä saa saavuttamistaan tuloksista korvauksen vasta kahden vuoden kuluttua toteutuneesta vuodesta. Kuluvana vuonna rahoitus tulee perusrahoituksen (eli koulutusvolyymin) ja kaksi vuotta aiemmin saavutettujen tulosten pohjalta. Henkilöstön tulospalkkiomallin toimivuuden ja motivoivan vaikutuksen vuoksi seurantajakson aikajänne ei kuitenkaan voi olla näin pitkä, vaan henkilöstön hyvistä tuloksista pitää voida palkita toimintavuoden päättymisen jälkeen. Valmisteluryhmä esittää, että kuntayhtymässä otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä (= palkkio erinomaisista tuloksista -järjestelmä), jonka keskeiset mittarit ja tavoitearvot päätetään joka vuosi talousarviovalmistelun yhteydessä. Tavoitearvot asetetaan siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, mutta edellyttää erinomaista suoriutumista keskeisistä työtehtävistä. Taloudellisten tavoitteiden osalta tulosten tulee kussakin seurantayksikössä ylittää ns. tavanomainen taso, jotta tulospalkkion maksamiseen on taloudelliset perusteet (tulos on parantunut siten, että tulospalkkion maksamiseen on saatu tarvittavat lisävarat). Eri henkilöstöryhmille voi olla käytössä erilaisia mittareita. Käyttöön otettavat mittarit ovat sellaisia, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus voidaan varmistaa joko sähköisen tuloskortin tai muun luotettavan
järjestelmän avulla. Mittaristossa hyödynnetään seuraavia näkökulmia: Talous, Asiakas, Prosessit, Osaaminen ja Henkilökohtainen tavoite Opetushenkilöstön osalta mitattavat kokonaisuudet olisivat seuraavat: Talous - Toimintakate Asiakas - Asiakaspalaute - Tutkinnot / opiskelijamäärä - Tutkinnon osat / opiskelijamäärä - Opiskelijamäärä Prosessit - Keskeyttämisaste (negatiivinen) Osaaminen - Määritelty kehittymistavoite Johdon ja esimiesten osalta Talous - Toimintakate Asiakas - Asiakaspalaute - Tutkinnot / opiskelijamäärä - Tutkinnon osat / opiskelijamäärä - Opiskelijamäärä Prosessit - Keskeyttämisaste (negatiivinen) Osaaminen - Määritelty kehittymistavoite Henkilökohtainen tavoite Tukipalveluhenkilöstön osalta Talous - Toimintakate Asiakas - Asiakaspalaute Prosessit - Oman toiminta-alueen keskeinen mittari Osaaminen - Määritelty kehittymistavoite Henkilökohtainen tavoite Muu henkilöstö kytketään tulospalkkiojärjestelmässä siihen henkilöstöryhmään, joka on heidän työnsä keskeisin yhteistyötaho oppilaitoksessa. Mikäli luontevaa yhteistyötahoa ei löydy, ao. henkilö kytketään johdon seurantaryhmään.
Tulospalkkioiden taso Tulospalkkion taso sidotaan työntekijän vuoden viimeisen työpäivän varsinaiseen kuukausipalkkaan. Palkkatason määrittelystä tehdään erillinen täsmennetty ohje, jossa määritellään palkan määrittely eri tilanteissa (osa-aikaiset, kesken vuotta työskentelyn aloittaneet, opetusvelvollisuustyöajassa olevat opettajat yms.). Laskentamalli hyväksytään samassa yhteydessä, kun vuosittaisista mittareista ja niiden tavoitearvoista päätetään. Palkkion taso on työntekijän kahden viikon palkkaa vastaava rahamäärä, mikäli kaikki asetetut tavoitteet saavutetaan. Palkkiojärjestelmän tavoitteiden määrittämisen yhteydessä päätetään maksetaanko palkkiota, jos osa asetetuista tavoitteista saavutetaan. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä otetaan käyttöön erinomaisiin tuloksiin sekä toiminnan kehittymiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä 1.1.2018 alkaen. Yhtymähallitus vahvistaa vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavalle vuodelle asetettavat tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet. Vuoden 2018 mittarit ja tavoitteet vahvistetaan vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Yhtymähallitus käsittelee edellisen vuoden tulospalkkiojärjestelmän tulokset ja vahvistaa maksettavat palkkiot heti kun edellisen vuoden tulokset ovat käytössä. Palkkiot maksetaan henkilöstölle tämän jälkeen. Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion määräytymisperusteita, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, joita ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita määrättäessä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Esitys hyväksyttiin. YHALL 29.11.2017 132 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Päivi Harjula p. 040 1772 807 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 23.5.2017 (pykälä 64), että kuntayhtymässä otetaan käyttöön erinomaisiin tuloksiin perustuva
tulospalkkiojärjestelmä 1.1.2018 alkaen. Ammatillisen koulutuksen rahoitustilanne vuoden 2018 osalta on kuitenkin vielä tässä vaiheessa epäselvä ja rahoitusjärjestelmään liittyvät rahoituspäätökset saadaan vasta joulukuun viimeisellä viikolla. Rahoitusjärjestelmässä tapahtuu myös merkittäviä koulutusvolyymin laskentaan liittyviä muutoksia, joiden taloudellinen ennakointi tässä vaiheessa on hyvin haastavaa. Näistä syistä johtuen on tarkoituksenmukaista, että tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa esitetyssä muodossa siirretään yhdellä vuodella eteenpäin. Toiminnan tehokkuuden ja laadun kehittymisen näkökulmasta on kuitenkin järkevää, että vuoden 2018 aikana tulospalkkiomittarit otetaan käyttöön, vaikkei niiden pohjalta maksetakaan tässä vaiheessa tulospalkkiota. Mikäli vuoden 2018 taloudelliset ja laadulliset tulokset ylittävät talousarviossa asetetut tavoitteet on yhtymähallituksella mahdollisuus tehdä päätös kertaluontoisesta tulospalkkiosta koko henkilöstölle erikseen päätetyllä tasolla keväällä 2019. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa vuodella eteenpäin. Mikäli kuntayhtymän taloudelliset ja laadulliset tavoitteet ylittävät talousarviossa asetun tason voi yhtymähallitus päättää erillisen tulospalkkion maksamisesta koko henkilöstölle keväällä 2019. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YHALL 19.12.2018 134 Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, kuntayhtymän palkkatyöryhmä Yhtymähallitus perusti kokouksessaan 29.8.2018 77 palkkatyöryhmän, jonka tehtävänä on mm. aiemmin päätetyn tulospalkkiojärjestelmän mittariston valmistelu hallituksen päätettäväksi. Palkkatyöryhmä on kokoontunut syksyn aikana kolme kertaa ja ryhmässä on ollut hallituksen nimeämien henkilöiden lisäksi
Ylä-Savon ammattiopiston opetushenkilöstön edustajana pääluottamusmies Tero Rönkä sekä muun henkilöstön edustajana JYTY:n luottamusmies Antti Ronkainen. Ryhmä on valmistellut vuodelle 2019 mittariston aiemmin hyväksytyn rakenteen mukaisesti, mutta samalla päivittänyt mittaristoa vastaamaan reformin tavoitteistoa. Vuoden 2019 osalta uutta järjestelmää on tarkoitus kokeilla ja tästä syystä koko mittaristoa ei tässä vaiheessa haluta ottaa vielä käyttöön. Mittariston toimintaa ja toiminnallisuutta arvioidaan vuoden 2019 kokemusten perusteella ja vuodelle 2020 tehdään tarvittaessa täsmennyksiä / säätöjä mittariston rakenteeseen. Palkkatyöryhmän esitys vuoden 2019 mittaristosta ja mittareiden tavoitearvoista on oheisessa liitteessä (liite 1). Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää hyväksyä palkkatyöryhmän esityksen vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmästä ja ottaa sen käyttöön 1.1.2019 alkaen. Yhtymähallitus tarkistaa saavutetut tulokset keväällä 2020 ja päättää tulospalkkioiden maksamisesta asetetun mittariston ja tavoitteiden pohjalta. Yhtymähallitus voi päätöksellään muuttaa tulospalkkiomittaristoa tai mittariston tavoitteita kesken seurantavuoden, mikäli havaitaan, että tulospalkkiomittariston rakenteesta tai toiminnasta aiheutuisi järjestelmän päätavoitteiden vastaisia vaikutuksia. Hyväksyttiin esitys lisäyksellä että mittariston tavoitteet tarkistetaan lisätalousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteet: