Toimitilajohtaja Börje Boström 1
Porvoon strategia 2010-2013 Varaudutaan pitkällä tähtäämällä vuosittain enintään 1,5 prosentin väestökasvuun Investoinnit enintään 15 miljoonaa euroa/vuosi Ennen suuria uudis- ja korjausinvestointeja selvitetään hankkeiden elinkaarikustannukset ja vaihtoehtoiset toteuttamis- ja omistusmallit Toimitilajohtaja Börje Boström 2
Tavoitteena on toteuttaa Porvoon tarvitsemat 4 päiväkotia elinkaarimallilla pinta-ala ryhmiä hoitopaikkoja Aurinkopellon päiväkoti 680 br-m 2 3 63 Omenatarhan päiväkoti 1 529 br-m 2 6 126 Ylä-Haikkoon päiväkoti 1 521 br-m 2 6 126 Peiponpesän päiväkoti 558 br-m 2 2 42 4 288 br-m 2 17 357 Rakennuskustannusarvio yhteensä 11,0 M, alv 0 %. Toimitilajohtaja Börje Boström 3
Aurinkopellon päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 4
Aurinkopellon päiväkoti 3 ryhmää 63 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 5
Omenatarhan päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 6
Omenatarhan päiväkoti 6 ryhmää 126 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 7
Ylä-Haikkoon päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 8
Ylä-Haikkoon päiväkoti 6 ryhmää 126 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 9
Peiponpesän päiväkoti Toimitilajohtaja Börje Boström 10
Peiponpesän päiväkoti 2 ryhmää 42 hoitopaikkaa Toimitilajohtaja Börje Boström 11
Seuraavat yksiköt lakkautetaan, kun uudet tilat valmistuvat: ryhmä hoitopaikkaa Hinthaaran sivistyskeskuksen ylipaikat 3 63 Mäntykummun päiväkodin ylipaikat 1 21 Veckjärven päiväkoti väistötiloiksi 4 84 Suolaketiellä toimiva yksikkö (lakkautettu) 1 21 Tornipolulla toimiva yksikkö 1 21 Peippolan päiväkodin ylipaikat 2 42 Lakkautettavia yhteensä 12 252 Kasvuvara elinkaarihankkeen myötä 5 ryhmää =105 hoitopaikkaa. Toimitilajohtaja Börje Boström 12
Tavoitteena on saada innovatiivisia uusia ratkaisuja sisältäviä, toimivia, laadukkaita ja ekotehokkaita päiväkoteja ylläpitopalveluineen edullisesti kiinteistöleasing-sopimuksella. Tavoitteena on tutkia ja testata elinkaarimallia Porvoon kaupungin muidenkin tilantarpeiden tyydyttämiseksi. Projektissa kehitetään myös kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöä palvelutuottajan ja rahoittajan valinnassa. Päiväkoteja ei Suomessa ole aikaisemmin toteutettu elinkaarihankkeena. Porvoossa kehitettyä toimintamallia voidaan hyödyntää muualla. Toimitilajohtaja Börje Boström 13
Sopimusrakenne Porvoon kaupunki Palveluntuottosopimus Palvelutuottaja Kolmikantasopimus Kiinteistöleasing-sopimus Rakennuttamissopimus Rahoittaja Toimitilajohtaja Börje Boström 14
Elinkaarihankintaan sisältyy Päiväkotien suunnittelu 2011 Päiväkotien rakentaminen 2011-2012 Rahoitus 2011-2032 Kiinteistöhoitopalvelut 2011-2032 Siivouspalvelut 2011-2032 Vastuu rakennuksista 2011-2032 Vastuu energiakulutuksesta 2012-2032 Toimitilajohtaja Börje Boström 15
Resurssit Porvoon kaupungista projektiin osallistuvat henkilöt: Toimitilajohtaja Börje Boström Projektipäällikkö Tony Lökfors Hankintasihteeri Tarja Juvonen Kiinteistöpalvelupäällikkö Mikael Nystedt Kaupunginarkkitehti Riitta Spåre Päiväkodin johtaja Sinikka Troberg Kaupunginlakimies Roope Lenkkeri Konsultit: TkL, KTM Juha-Matti, Junnonen FSRC Oy DI Harri Ripatti, Climaconsult Oy TkL Markku Vesa, Eurodevo Oy Tekes rahoittaa elinkaarimallin kehittämistä Innovatiiviset julkiset hankinnat rahoitustuotteellaan. Toimitilajohtaja Börje Boström 16
Tarjousvaiheessa mukana olleet palvelutuottajaehdokkaat NCC Rakennus Oy ISS Proko Oy YIT Oyj Skanska Oy Peab Oy Lemminkäinen Talonrakennus Oy Toimitilajohtaja Börje Boström 17
Elinkaaritarjousten vertailu Hinnan painoarvo 60 % Laadun painoarvo 40 % Konsortion toiminta ja käytönaikaiset palvelut Paino 15 % Palvelujen järjestäminen, sisältäen kuvauksen laadunvalvonnasta, konsortion sekä alihankkijoiden yhteistoiminnasta sekä organisaation sitouttamisesta Riskienhallintasuunnitelma Korjausohjelma Hankkeen kohteiden suunnitteluratkaisut Paino 15 % Suunnitelmien yleinen taso Päiväkotitoimintaan soveltuminen (virikkeellisyys, toimivuus, pohjaratkaisu, monikäyttöisyys) Arkkitehtoninen ilme ja soveltuvuus kaupunkikuvaan Piha-alueiden toimivuus, turvallisuus ja hoidettavuus Teknisten ratkaisujen taso Toimitilajohtaja Börje Boström 18
Elinkaaritarjousten vertailu jatkuu Hankkeen kohteiden energiatehokkuus Paino 10 % Ratkaisujen elinkaariedullisuus Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö Ympäristövaikutukset Rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen taso ja innovatiivisuus Muuntojoustavuus Toimitilajohtaja Börje Boström 19
Energiatehokkuus osana elinkaaritoteutusta Energiatehokkuus on ollut merkittävässä roolissa koko elinkaarihankkeen ajan. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että vuotuisen kokonaisenergiankulutuksen tulee olla alle 110 kwh/bmr 2. Energiakulutus lasketaan päiväkotikohtaisesti. Tarjoajan ilmoittamat energiankulutukset tuli todentaa energiatodistuksen avulla. Lämmitysmuodon valinta jätettiin tarjoajan ratkaistavaksi sillä poikkeuksella, että suora sähkölämmitys ei ollut sallittu. Kahdessa kohteessa on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön. Saadut tarjoukset perustuvat kuitenkin pääsääntöisesti maalämpöön sen tuoman ilmaisenergian vuoksi. Tarjoaja sitoutuu ilmoittamaansa ostoenergiamäärään; jos enimmäiskulutus ylittyy on kustannusvastuu ylityksen osalta tarjoajalla. Tavoitetason alittavan kulutuksen tuoma kustannussäästö jaetaan tilaajan ja tarjoajan kanssa tasan (50/50). Alimmat tarjotut energiatehokkuudet olivat alle 85 kwh/brm 2 ; tältä osin energiatehokkuuden tavoite toteutui erinomaisesti. Toimitilajohtaja Börje Boström 20
Vaihtoehdot sopimuskauden jälkeen a.vuokra-ajan päätyttyä tilaaja ja palveluntuottaja solmivat uuden määräaikaisen elinkaarimalliin perustuvan vuokrasopimuksen, ts. päiväkotitoiminta kohteessa jatkuu. Uuden vuokrasopimuksen ehdot määritellään samassa yhteydessä. b.tilaajalla on oikeus lunastaa vuokrakohteet sopimuksessa sovittujen perusteiden mukaisesti määräytyvästä kauppahinnasta. c. Mikäli a-kohdan mukaista uutta elinkaarivuokrasopimusta ei solmita, eikä tilaaja käytä b-kohdan mukaista lunastusoikeuttaan, on omistajalla oikeus ostaa tontti kaupungilta ja myydä kohde kolmannelle osapuolelle. Omistajan niin vaatiessa kaupunki käynnistää asemakaavamuutosprosessin; kohteiden käyttötarkoituksen muuttuessa. d.mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei tule kyseeseen, on tilaajalla velvollisuus, rahoittajan niin vaatiessa, osoittaa kolmas ostajaosapuoli c-kohdan mukaisesti määräytyvin kauppaehdoin. Toimitilajohtaja Börje Boström 21
Elinkaaritarjousten kustannus Kustannukset on laskettu tarjoushetken korkotasolla. Pääomakustannus 13 433 528 671 676 /v Hoitovastike 4 748 040 237 402 /v Korjauskustannuksia 1 015 700 50 785 /v Yhteensä: 959 863 /v Rakennuskustannukset 11 001 434 Lunastushinta sopimuskauden päätyttyä 5 500 000 Toimitilajohtaja Börje Boström 22
Tarjousten vertailu A B C D E F Laatupisteet 37,9 30,4 36,5 32,8 26,7 37,9 Hintapisteet 59,9 52,1 44,4 43,2 44,2 60,0 Kokonaispisteet 97,8 82,5 80,9 76,0 70,9 97,9 Sija 2 3 4 5 6 1 Vertailuhinta 24 740 945 28 446 587 33 378 155 34 270 929 33 504 919 24 697 985 Rakennuskustannukset 11 001 434 9 774 000 11 529 418 12 939 574 10 557 300 11 001 434 Vertailuhinta = pääomavastike/v+hoitovastike/v+korjauskustannukset sopimuskaudella+50 % rakennuskustannuksista Toimitilajohtaja Börje Boström 23
Elinkaaritarjousten kustannusvertailu Elinkaaripäiväkotien kustannuksia on verrattu Hornhattulan päiväkodin kustannuksiin. Hornhattulan päiväkodissa on 6 ryhmä ja 126 hoitopaikkaa. Elinkaari pvk Hornhattulan pvk Investointikustannukset 30 816 /hp 30 285 /hp (ind. korjattu kustannus) Kiinteistöpalvelut 665 /hp/v 786 /hp/v Kiinteistökorjaukset 142 /hp/v 590 /hp/v Pääomavuokra 1 280 /hp/v 1 029 /hp/v (ilman kiint.veroa ja tontin Yhteensä 2 087 /hp/v 2 405 /hp/v vuokraa) Toimitilajohtaja Börje Boström 24
Elinkaaritoteutuksen hyödyt ja haitat Positiivista Tuo uuden vaihtoehdon kaupungin tilahankintaan Antaa rakennuksille 20 vuoden takuuajan Hajottaa kiinteistösijoituksen riskiä Negatiivista Hankintaprosessi on raskas ja kallis sekä tilaajalle että urakoitsijoille Tilojen käyttäjien toimintatapojen muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia myös elinkaarisopimukseen Neutraali Ei merkittäviä kustannuseroja perinteiseen rakennustapaan verrattuna. Toimitilajohtaja Börje Boström 25
Tilanne mikäli päiväkotien elinkaarihanke ei toteudu Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää lähivuosina! Jos nyt suunniteltu hanke ei toteudu, joutuu kaupunki rakentamaan tarvittavat päivähoitopaikat omaan taseeseensa. Uusien päiväkotien suunnittelutyö on käynnistettävä välittömästi, jotta päiväkotien rakentaminen voidaan aloittaa vuodenvaihteessa 2011-2012. Kaupungin strateginen tavoite investointien pitämisestä alle 15 miljoonassa eurossa/ vuosi on mahdoton saavuttaa. Uusia elinkaarihankkeita ei lähivuosina kannata suunnitella, koska kaupungin uskottavuus luotettavana yhteistyökumppanina kärsii. Toimitilajohtaja Börje Boström 26