PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat
KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut 315 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 64 300 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 67 675 Henkilöstökulut 110 000 Henkilöstökulut 48 000 0 Ateriakulut 12 850 Lisäkulut kuljetuksista 8 892 Yhteensä 174 300 Yhteensä 119 633 Lahdenkulma 2010 Tulevat korjauskulut 1 510 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 145 123 Henkilöstökulut 48 000 Ateriakulut 2 235 Lisäkulut kuljetuksista 11 115 Yhteensä 184 243 Huutijärven koulun laajennus Raikku 2010 Investoinnit (sisältää korvaavat tilat + laajennus) 2 320 000 Tulevat korjauskulut 400 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 243 460 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 56 203 Henkilöstökulut 40 000 Henkilöstökulut 48 000 0 Ateriakulut 6 817 Lisäkulut kuljetuksista 20 748 Yhteensä 283 460 Yhteensä 90 272 Kautiala 2010 Tulevat korjauskulut 500 000 2 perusopetustilaa 300 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 64 669 laajentumisen osuus 2 020 000 Henkilöstökulut 78 000 Ateriakulut 14 366 Lisäkulut kuljetuksista 14 820 Yhteensä 142 215
Suoraman koulun peruskorjaus- ja laajennus Investoinnit 6 115 000 Laajennettujen tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) + inv rahoituskulut (peruskorjaus+laajennus) 426 000 0 Yhteensä 426 000 Pohjan koulun peruskorjaus (ei lisätilaa) Investoinnit 780 000 Inv rahoituskulut 41 600 0 Yhteensä 41 600 Uusi lukio Investoinnit 8 770 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 667 650 0 Yhteensä 667 650 Uusi yhtenäiskoulu ja liikuntahalli (lask 550 oppilasta) Investoinnit 12 500 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 1 032 800 Henkilöstökulut 1 740 000 1 160 000 Yhteensä 3 932 800 Investoinnit yhteensä 31 175 000 Tulevat korjauskulut yhteensä 2 725 000 Kulut yhteensä /v 5 525 810 yhteensä /v 536 363
PÄIVÄKODIT Vatialan pk:n laajennus (3 osastoa) nykyisen kirjaston ja nuorisotiloihin Latoniityn tilapäistila 2010 Investoinnit 820 000 Tulevat korjauskulut 0 Inv rahoituskulut 43 700 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 90 000 Henkilöstökulut ( kasvatushenkilöstö 3 henkilöä) 135 000 Henkilöstökulut (säästö yhden esimiehen vähentymisestä) 2 300 0 Muut tuotot (tuotto täysistä ryhmistä) 12 700 Yhteensä 178 700 Yhteensä 105 000 Uuden 6-osastoisen päiväkodin rakentaminen Vatialaan Oravanpesä (vapautuu koulun ap/ip-toimintaan) 2010 Investoinnit 2 480 000 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 209 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 0 Henkilöstökulut (kasvatushenkilöstö 12 henkilöä lisää + 6 siirtyy Oravanpesästä) 235 000 30 000 0 Muut tuotot Yhteensä 235 000 Yhteensä 0 Sahalahden päiväkodin peruskorjaus (ei lisätilaa) Lahdenkulman ryhmiksen lakkautus, liittyy Lahdenkulman koulun yhdistämiseen Sarioalaan + nuorisotilan siirto koululle 2 010 Investoinnit 1 080 000 Tulevat korjauskulut 0 Inv rahoituskulut 57 600 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 12 000 Henkilöstökulut (kasvatushenkilöstö henkilökunta jo Lahdenkulman ryhmiksessä) 0 0 Muut tuotot (tuotto täysistä ryhmistä) 12 700 Yhteensä 0 Yhteensä 24 700 Ruutanan uusi päiväkoti Ruutanan koulun läheisyyteen Laureenin tilapäistilat ja Viserryskujan tilat 2010 Investoinnit 3 100 000 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 262 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 140 857 Henkilöstökulut (kasvatushenkilöstö 3 kasvatushenkilöä lisää + muu henkilökunta siirtyy Laureeni ja Viserryskuja) 135 000 0 0 Muut tuotot (Viserryskujan omakotitalon myynti) 100 000 Yhteensä 135 000 Yhteensä 140 857
Liuksilan päiväkoti/esiopetustilat Kontti (vuokraus esim. yksityiselle palvelutuottajalle) 2010 Investoinnit 2 700 000 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 227 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 58 577 Henkilöstökulut (kasvatushenkilöstö 6 henkilöstöä lisää) 270 000 0 Muut tuotot 0 Yhteensä 270 000 Yhteensä 58 577 Huutijärven uusi päiväkoti koulun laajennuksen yhteyteen Herttualan päiväkoti ja Myllyn ryhmis 2010 Investoinnit 1 950 000 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 186 630 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 169 214 Henkilöstökulut (kasvatushenkilöstö 3 henkilöstä lisää) 135 000 15 000 0 Muut tuotot 0 Yhteensä 150 000 Yhteensä 169 214 Uuden päiväkodin rakentaminen Suoraman alueelle (yhtenäiskoulun yhteyteen) Pasintie (vuokratila) 2010 Investoinnit 2 480 000 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 209 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 46 751 Henkilöstökulut (1 esimies + kasvatushenkilöstö 18) 800 000 30 000 0 Muut tuotot 0 Yhteensä 830 000 Yhteensä 46 751 Investoinnit yhteensä 14 610 000 Tulevat korjauskulut yhteensä 0 Kulut yhteensä /v 1 798 700 yhteensä /v 545 099
SOTE / IKÄIHMISTEN PALVELUT Pentorinteen vanhainkodin peruskorjaus Investoinnit 700 000 Inv rahoituskulut 37 350 Yhteensä 37 350 Sahalahden palvelukeskus Investoinnit 1 200 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 99 500 Yhteensä 99 500 SOTE / KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT Asumisyksikkö - Kaarinan kodin viereen Investoinnit 1 800 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 156 000 Yhteensä 156 000
Asumisyksikkö - Suoramalla Investoinnit 1 800 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 156 000 Yhteensä 156 000 Asumisyksikkö - Vatialaan Investoinnit 1 800 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 156 000 Yhteensä 156 000 SOTE / TERVEYSPALVELUT Keskusterveysaseman muutos- ja laajennushanke Investoinnit 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 0 Yhteensä 0 Vatialan terveysaseman laajennus Investoinnit 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 0 Yhteensä 0 Investoinnit yhteensä 7 300 000 Tulevat korjauskulut yhteensä 0 Kulut yhteensä /v 604 850 yhteensä /v 0
NUORTEN PALVELUT Suorama-Vatiala alueen nuorisotilat Investoinnit 475 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 45 000 0 Yhteensä 45 000 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT Vatialan kirjasto Suoraman kirjasto Investoinnit 0 Tulevat korjauskulut 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 0 0 Muut tuotot 0 Yhteensä 0 Yhteensä 0 Sahalahden kirjasto (kunnanvirastolle) Investoinnit 360 000 Inv rahoituskulut 19 200 Yhteensä 19 200 Kulttuuritalo ydinkeskustaan (hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan) Investoinnit (sisältää korvaavat tilat + laajennus) 5 700 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous+inv rahoituskulu) 497 500 Yhteensä 497 500
LIIKUNTA JAVAPAA-AIKA Pikkolan urheilutalon peruskorjaus (ei lisätilaa) Investoinnit 2 000 000 Inv rahoituskulut 107 000 Yhteensä 107 000 Kuhmalahden liikuntahalli Investoinnit (kunnan osuus) 500 000 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 0 Yhteensä 0 Investoinnit yhteensä 9 035 000 Tulevat korjauskulut yhteensä 0 Kulut yhteensä /v 668 700 yhteensä /v 0 VIRASTOT Uusi virastotalo keskustaan Investoinnit 0 Tilojen ylläpitokulut (vuokra + siivous) 0 0 Yhteensä 0 Investoinnit yhteensä 0 Tulevat korjauskulut yhteensä 0 Kulut yhteensä /v 0 yhteensä /v 0 KAIKKI Investoinnit yhteensä 62 120 000 KAIKKI Tulevat korjauskulut yhteensä 2 725 000 KAIKKI Kulut yhteensä /v 8 598 060 KAIKKI yhteensä /v 1 081 462 Investoinnit kasvua varten 30 645 000 Investoinnit kasvua varten kulut yhteensä 5 708 800