KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018
1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä Samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään ja samalla ikääntyvän väestön osuus kasvaa. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaa-ajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Toiminnan sopeuttaminen Tavoiteorganisaatiotyön toteutuminen, raportti kaupungin taloustilanteen vuoksi jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteutuminen 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla toteuttaminen Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen 3. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -20 600 294-22 815 114-16 251 606-16 049 000-15 791 000-15 800 000 Toimintatulot 4 726 675 3 937 114 2 895 106 2 857 000 2 847 000 2 856 000 Toimintakate -15 873 619-18 878 000-13 356 500-13 192 000-12 944 000-12 944 000 4. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot -11 623 757-13 175 082-9 637 142-9 399 477-9 222 664-9 155 670 Muutos % 5,8 13,3-26,9-2,5-1,9-0,7 Palvelujen ostot -2 546 322-2 535 251-1 539 766-1 497 158-1 465 680-1 465 800 Muutos % 7,6-0,4-39,3-2,8-2,1 0,0 Toimintakate /asukas -1 989,0-2 390,0-1 701,5-1 689,1-1 663,8-1 663,8 Talousarviovuodet 2014 ja 2015 ja taloussuunnitelmavuodet 2016 2018 eivät vertailukelpoisia aikaisempaan, koska varhaiskasvatus siirtyi v. 2014 alussa talouden osalta sivistysosastolle ja nosti raamia. Ammatillisen koulutuksen siirtyminen vuoden 2015 alusta Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle puolestaan laskee raamia.
2 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 500 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Vastuuhenkilö: Virka-asema: Juha Narkilahti Sivistysjohtaja Tulosalue on osaton tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen toteutuminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 4. Henkilöstösuunnitelma Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtäviä yhdistetään. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 (vakinaiset) Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 0 0 0 0 Toimistosihteeri 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -325 923-359 000-314 200-310 000-310 000-315 000 Toimintatulot 2 629 Toimintakate -323 294-359 000-314 200-310 000-310 000-315 000
6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 3 / 20 Vakin.virat ja toimet 31.12. 4 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstömenot -207 208-210 100-201 350-199 000-201 000-203 000 Muutos % -6,0 1,4-4,2-1,2 1,0 1,0 Palvelujen ostot -80 066-80 400-62 640-60 000-58 800-58 800 Muutos % -28,1 0,4-22,1-4,2-2,0 0,0 Toimintakate /asukas -41-45,4-40 -40-40 -40
4 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 505 VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: Päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Perusta liikunnalliselle Ajankohtainen ja uusin tieto elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksen ja toimintakulttuurin avulla ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. 2. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. 3. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. 4. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa.
5 / 20 4. Henkilöstösuunnitelma Päivähoidon henkilöstö on aikeissa jäädä eläkkeelle pääosin omassa henkilökohtaisessa eläköitymisiässään. Varhaiskasvatus kärsii jatkuvasta esiopetuskelpoisesta lastentarhanopettajapulasta. Tällä hetkellä on akuutti tarve täyttää neljän lastentarhanopettajan tointa. Lastentarhaopettajapula on valtakunnallinen. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimiston toimistotöitä yhdistetään hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistuu perusopetuksen tulosalueeseen kuuluvan esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutukseen. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Lastentarhaopettaja (päivähoidonjohtaja) 1 1 1 1 1 1 Päivähoitosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Vastaava lastentarhaopettaja 3 3 3 3 3 3 Lastentarhaopettaja 6 6 6 6 6 6 Erityislastentarhanopettaja 1 1 1 1 1 1 Perhepäivähoitaja 10 10 9 8 7 7 Päivähoitaja 17 17 17 17 17 17 Päivähoitaja (oppisop.) 2 1 1 0 0 0 Lastenhoitaja 2 2 2 2 2 1 Päivähoitoapulainen 2 2 1 2 2 2 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -2 225 950-2 160 650-2 311 000-2 280 000-2 226 700-2 222 600 Toimintatulot 285 304 291 650 250 200 240 000 220 000 220 000 Toimintakate -1 940 646-1 869 000-2 060 800-2 040 000-2 006 700-2 002 600 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 45 44 41,5 40,5 39,5 38,5 Henkilöstömenot -1 634 614-1 636 865-1 612 750-1 607 300-1 600 000-1 595 000 Muutos % 10,2 0,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Palvelujen ostot -138 617-120 260-154 870-148 600-145 000-145 000 Muutos % 5,2-13,2 28,8-4,0-2,4 0,0 Toimintakate /asukas -243-237 -263-261 -258-257 Läsnäolopäivät 41 499 42 000 40 000 39 000 38 000 38 000 Esioppilaat 35 55 46 49 45 42
6 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 510 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: Sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön lisää tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetussunnitelma 2016 OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään 4. Henkilöstösuunnitelma Kouluverkko uudistuu kaupunginvaltuuston myöhempien päätösten mukaisesti. Se, miten ja millä aikataululla se toteutetaan, vaikuttaa jonkin verran henkilöstösuunnitelmaan. Tavoitteena on kustannusten pienentäminen henkilöstön ja tilojen määrää vähentämällä. Sitä toteutetaan myös kouluverkkoratkaisusta riippumatta. Henkilöstösuunnitelma päivitetään valtuuston päätöksen mukaiseksi. Sepänmäen erityiskoulun lakatessa vähenee yksi koulunjohtajan tehtävä. Sepänmäellä on viisi erityisluokanopettajaa, joissa on neljä viranhaltijaa ja yksi vakinainen tuntiopettaja. Yksi opettajista on vuorotteluvapaalla ja jää eläkkeelle 1.12.2014. Tätä tehtävää ei ole ollut tarpeellista täyttää kuluvaksi lukuvuodeksi ryhmien vähennyttyä neljään. Lukuvuonna 2015-2016 erityisryhmiä tulee olemaan kolme, joten tarve on kolmelle erityisluokanopettajalle. Yksi opettajista jää eläkkeelle 1.9.2015, joten tarve ja opettajamäärä kohtaavat. Joustavan perusopetuksen pienryhmästä luovutaan syksyllä 2015 ja näin erityisopettajien määrä vähenee yhdellä. Uuden kouluverkkoratkaisun vaikutukset muuhun perusopetukseen ovat vielä täydentämättä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistuu esiopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.
7 / 20 Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Rehtori 2 2 2 2 2 2 Luokanopettaja (koulunjohtaja) 2 2 1 1 1 1 Erityisopettaja 6 6 5 5 5 5 Erityisluokanopettaja 5 4 3 3 2 2 Lehtori 14 Luokanopettaja 15 14 Tuntiopettaja 10 Koulunkäynninohjaaja 17 16 15 14 Koulusihteeri 2 1 1 1 1 Kuraattori 2 2 2 2 2 2 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -6 901 358-7 124 100-6 563 600-6 482 900-6 480 000-6 485 000 Toimintatulot 174 128 134 100 104 500 103 000 100 000 100 000 Toimintakate -6 727 230-6 990 000-6 459 100-6 379 900-6 380 000-6 385 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 69 70 Henkilöstömenot -4 286 988-4 466 650-4 093 230-4 019 900-3 940 000-3 940 000 Muutos % -8,8 4,2-8,4-1,8-2,0 0,0 Palvelujen ostot -1 035 020-974 980-943 440-924 500-906 000-906 000 Muutos % -0,3-5,8-3,2-2,0-2,0 0,0 Toimintakate /asukas -843-885 -823-817 -820-821
8 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 520 LUKIO Vastuuhenkilö: Saana Ruotsala Virka-asema: Rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkkoopinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi 2016. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetuksen monipuolistaminen ja Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten lukumäärä, laadun nostaminen laajentaminen kulut ( ) 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä 4. Sähköinen pedagogiikka Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Sähköiset arviointimenetelmät Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstökoulutukset Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila
9 / 20 4. Henkilöstösuunnitelma Talousvuonna 2014 tapahtuneet muutokset: irtisanoutuneen lehtorin (1 kpl) tehtävät järjestellään lv. 2015-2016 alkaen sisäisesti, joten rekrytointia ei toimiteta. päätoiminen tuntiopettaja (opinto-ohjaus, 1 kpl) siirrettiin perusasteen ja lukion yhteisen oppilaan- ja opintoohjaajan virkaan, joten päätoimisen tuntiopettajan virka lakkautettiin Tavoitteena on, että lukion rehtorin ja perusopetuksen rehtorin virka yhdistetään yhdeksi viraksi 1.7.2015. Lukion koulusihteeri/pc-tuki on ollut osa-aikaeläkkeellä 1.12.2013 alkaen. Henkilön jäädessä täysimittaiselle eläkkeelle rekrytointia ei toimiteta, vaan tehtävät järjestellään kaupungin sisäisesti. Taloussuunnitelmakauden aikana saavuttaa yksi lukion lehtori eläkeiän. Henkilön jäädessä täysimittaiselle eläkkeelle rekrytointia ei toimiteta, vaan tehtävä järjestellään kaupungin sisäisesti. Huomattavaa on, että vaikka lukion vakinainen henkilöstö vähenee, eivät henkilöstökulut vähene samassa suhteessa. Tämä johtuu siitä, että opiskelijamäärä on vakiintunut taloussuunnitelma-ajanjaksolle eli opetuksen määrä pysyy samana. Poistuvan lukion henkilöstön tilalle lukio-opetukseen siirretään perusopetuksen henkilöstöä, joten lukioopetuksen palkkakulut säilyvät entisessä suuruusluokassa. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 lukion rehtori 1 1 0,5 0 0 0 lukion lehtori 8 8 6,5 7 6 6 lukion päätoiminen tuntiopettaja 2 2 1 1 1 1 koulusihteeri/pctuki 1 1 1 1 0 0 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -1 058 632-1 013 000-975 800-865 000-873 000-883 000 Toimintatulot 57 232 23 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Toimintakate -1 001 400-990 000-955 800-845 000-853 000-863 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 12 12 9 9 7 7 Henkilöstömenot -688 156-658 100-595 050-590 000-590 000-590 000 Muutos % -7,9-4,4-9,6-2,4 0 0 Palvelujen ostot -88 512-76 400-69 830-67 000-65 000-65 000 Muutos % -11,7-13,7-8,7-4,8-3 0 Toimintakate /asukas -125-125 -122-108 -110-111
10 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 535 KANSALAISOPISTO Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: Rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle 2015-2016 ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. 3. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 4. Henkilöstösuunnitelma Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. Tekstiilityöopettaja jäänyt eläkkeelle 1.8.2014, virkaa ei ole täytetty vaan työtehtävät (opetus 3 kunnassa, Kemijärvellä 35 %) on jaettu taito- ja taideaineiden suunnittelijaopettajalle sekä tuntiopettajille. Rehtori jää eläkkeelle 1.7.2015, virka täytetään keväällä 2015 sisäisellä haulla mikä vähentää osasto- ja kaupunkitason henkilöstökustannuksia. Pääosa, n. 83 % opetustarjonnasta toteutetaan tuntiopettajavoimin. Opetustuntimäärä säilytetään vakiintuneella tasolla. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Rehtori 1 1 1 1 1 1 Suunnittelijaopettaja 2 2 2 2 2 2 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Kouluttaja/toimistotyöntekijä 1 1 1 1 1 1 Opettaja 1 1 Tuntiopettajia ja luennoitsijoita 100 100 100 100 100 100
11 / 20 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -729 294-758 000-764 770-770 000-775 000-780 000 Toimintatulot 181 122 203 000 225 470 241 000 246 000 251 000 Toimintakate -548 172-555 000-539 300-529 000-529 000-529 000 Toimintakate on äärimmäisen tiukka huomioiden laaja toiminta (yli 4200 kurssiopiskelijaa 55-60 toimipaikassa). Toimintakatteeseen sisältyy sopimuskunnille hyväksi luettava valtionosuus (arvio noin 66 000 ), suhteessa toteutuneisiin opetustunteihin mikä pienentää tulosalueen toimintakatetta. Kursseista on enemmän kysyntää kuin mitä pystytään tarjoamaan. Talousarviota pyritään tasapainottamaan kurssimaksutuloja lisäämällä. Merkittävä osa kursseista on kyläkursseja ja sote-yhteistyökursseja, joissa osallistujamäärät ovat lähellä minimiopiskelijamääriä ja kurssimaksutulot suhteessa muihin pieniä. Kyläkursseihin liittyy myös lisäkustannuksia, joita ovat matkat ja tilakulut. Tasa-arvoisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kannalta kylä- ja sote-yhteistyökursseja tulee kuitenkin järjestää. Kansalaisopistokentän rakennetta ja rahoitusta ollaan uudistamassa, OKM:n asettaman työryhmän mietintö valmistuu loppuvuodeksi 2014. Saatujen etukäteistietojen mukaan valtionosuuden opetustuntimäärät todennäköisesti jäädytetään useammaksi vuodeksi pääosin opetustuntipohjaisena vuoden 2014 tasolle. Valtionosuuden määrä todennäköisesti laskee jossain määrin vuosina 2015-2016. 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 6 6 5 5 5 5 Henkilöstömenot -540 145-574 855-574 422-580 000-585 000-590 000 Muutos % -7,7 6,4-0,1 1,0 0,9 0,9 Palvelujen ostot -92 047-80 791-83 878-83 000-83 000-85 000 Muutos % 12,1-12,2 3,8-1,0 0,0 2,4 Toimintakate /asukas Nettokustannus /asukas * -54-54 -53-53 -53-53 -26-29 -30-30 -31-31 Opetustunnit 8 535 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 tuntihinta netto -30-33 -34-34 -35-35 Kurssiopiskelijoita 4 185 4 420 4 300 4 300 4 300 4 300 *(koko toiminta-alueen asukkaat)
12 / 20 7. Sopimuskunnat / talous kunnittain TP 2013 TA 2014 TA 2015 5531 Pelkosenniemi Opetustunnit 1 269 1 400 1 350 Toimintakulut 90 635 121 170 113 000 Tulot ja avustukset 10 215 12 500 13 000 Valtionosuus 50 067 53 670 45 000 Kuntaosuus 30 353 55 000 55 000 TP 2013 TA 2014 TA 2014 5352 Savukoski Opetustunnit 484 624 650 Toimintakulut 41 293 54 020 51 500 Tulot ja avustukset 4 678 6 500 6 500 Valtionosuus 19 090 23 520 21 000 Kuntaosuus 17 524 24 000 24 000
13 / 20 TALOUSARVIO TULOSALUE: 540 MUSIIKKIOPISTO v. 20 15 Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea 10 331 tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on 439 648, josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) 304 456. Opintomaksuihin on tehty 1.8.2014 indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja 2016-2018 ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht. 10 000 vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v. 2014-2016). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina 2016-2018 on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 3. Uusien oppimisympäristöjen ja Erillisrahoituksella toteutettavat ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinniihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen hankkeet. noissa (OPH-hanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksin Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Täydennyskoulutustapahtuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) 2014-2015. Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. 5. Toiminnan laadun kehittäminen Syrjäytymisen estäminen. Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit
14 / 20 4. Henkilöstösuunnitelma Opintovapaalla on kaksi musiikkiopiston opettajaa 1.8.2014-31.7.2016. Yhdelle on palkattu viransijainen, toisen opetustunnit on järjestelty pääosin muille viranhaltijoille. Tästä johtuen joillakin opettajilla on em. lukuvuosina korkeampi palkka. Viransijaisuudesta saadaan vuosisidonnaisten lisien kautta säästöä 2016 saakka. Viranhaltijan palaaminen näkyy TS2017 henkilöstömenoissa. Tuntiopetusta on asteittain vähennetty. Vakituisesta henkilöstöstä (11 kpl) eläköityy toimistosihteeri (arvioitu aika 1.12.2015) ja pianonsoitonopettaja (syksy 2016). Eläköitymisistä koituvat siirtymävaiheen lomarahakulut ilmenevät toimintamenoissa. Lisäksi periodin jälkeen 2019 eläköityy pianonsoitonopettaja/säestäjä ja viulunsoitonopettaja (2019). Eläköityvien työntekijöiden tilalle palkataan uudet työntekijät. Toimistosihteerin virka on osittain laskettu yhdistettäväksi sivistysosaston muihin tehtäviin, ollen 70% musiikkiopiston virka TS2016 alkaen. Opettajanvirkoja täytettäessä virat profiloidaan uudelleen. Toinen opetettava aine katsotaan hakijan eduksi. Tästä syntyy säästöjä sivutoimisen tuntiopetuksen ja siihen liittyvien matkakulujen vähetessä. Nimikkeet TP 2013 kpl TA 2014 kpl TA 2015 kpl TS 2016 kpl TS 2017 kpl TS 2018 kpl Musiikkiopiston opettaja 7 7 7 7 7 7 Rehtori 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Tuntiopettaja, päätoiminen 2 2 2 2 2 2 Tuntiopettaja, yhteispäätoiminen 1 1 1 1 1 1 Sivutoiminen tuntiopettaja 10 10 10 10 9 9 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -778 457-817 305-811 406-809 100-823 300-827 400 Toimintatulot 133 758 148 305 156 606 158 000 158 000 158 000 Toimintakate -644 699-669 000-654 800-651 100-665 300-669 400 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 17 17 17 17 17 17 Henkilöstömenot -615 063-630 548-624 316-616 600-629 500-632 300 Muutos % -1,0 2,5-1,0-1,2 2,1 0,4 Palvelujen ostot -50 145-61 700-60 638-60 758-60 880-61 000 Muutos % 19 23,0-1,7 0,2 0,2 0,2 Toimintakate /asukas * *(koko toiminta-alueen asukkaat) -46,2-47,7-47,6-47,2-48,2-48,5
15 / 20 7. Talousarvio kunnittain TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kemijärvi Toimintakulut (ei - 522 303-534 876-521 626 sisällä po-vuokria) Tulot 58 671 53 330 55 000 Valtionosuus= arvioitu 302 170 304 764 304 456 Kuntaosuus -161 462-176 782-162 170 Kiinteistömenot -100 620-105 924-108 202 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Pelkosenniemi Toimintakulut (ei - 54 419-57 190-59 006 sisällä po-vuokria) Tulot 4 454 5 097 5300 Valtionosuus= arvioitu 33 149 33 193 33 149 Kuntaosuus - 16 816-18 900-20 557 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Savukoski Toimintakulut (ei - 43 330-50 004-50 327 sisällä po-vuokria) Tulot 4 099 4 538 4500 Valtionosuus= arvioitu 27 874 27 566 28 006 Kuntaosuus -11 357-17 900-17 821 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Salla Toimintakulut (ei - 114 829-122 665-127 465 sisällä po-vuokria) Tulot 12 162 12 831 12 300 Valtionosuus= arvioitu 76 455 74 125 74 037 Kuntaosuus - 26 212-35 709-41 128
16 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 550 Vapaa-ajan tulosalue Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjastonjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8.. Liikuntatoimi Liikuntastrategia 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka 17 25 -vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu
17 / 20 4. Henkilöstösuunnitelma Tulosalueella vähenee vakituiset virat yhden henkilötyövuoden verran kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan, uutta henkilöä ei palkata tilalle. Kulttuuritoimesta jää eläkkeelle taloussuunnitelmavuosina vahtimestari. Paikka täytetään jatkossa. Kirjastosta jää eläkkeelle taloussuunnitelmavuosina mahdollisesti kolme henkilöä. Näistä yhtä paikkaa (kirjastonhoitaja) ei täytetä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisesti. Henkilökunnasta yhdellä virkailijalla on kirjastonhoitajan pätevyys. Kirjastoautonkuljettajan jäätyä eläkkeelle, uusi kuljettaja rekrytoitaneen ulkoisesti, sillä kaupungissa ei tiettävästi ole tällä hetkellä henkilöä, jolla olisi sekä kirjastoalan kokemusta/pätevyys ja ammattikuljettajan pätevyys. Yhden eläkkeelle jäävän kirjastovirkailijan paikka täytetään. Virkailijan toimi muutetaan mahdollisesti yhdistelmätoimeksi, johon liitetään kulttuuritoimen tehtäviä. Näin kulttuuritoimen tapahtumatuottamiseen saadaan tarvittavaa lisäresurssia. Nuorisotoimessa ei ole tiedossa eläköitymisiä vuosina 2015 2018. Etsivää nuorisotyötä jatketaan valtion päättämän avustuksen mukaisesti. Liikuntatoimesta jää eläkkeelle suunnitelmavuosina kolme henkilöä. Uimahallilta eläköityy v. 2016 kahviokassanhoitaja ja seuraavana vuonna uimaopettaja ja hallinnosta liikuntasihteeri. Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisselvitys tehdään ensi vuonna ja mahdollinen ulkoistaminen toteutettaisiin alkuvuodesta 2016. Toinen kahvio-kassanhoitajan toimista lakkautettaisiin ja toinen siirtyisi todennäköisesti toimistotyön puolelle. Mikäli ulkoistamista ei suoriteta, kahvio-kassanhoitajan toimi täytetään sisäisesti tai ulkoisesti. Uimaopettajan toimi lakkautetaan uimaopettajan jäädessä eläkkeelle v. 2017. Näillä näkymin liikuntasihteerin virka täytetään sisäisellä tai ulkoisella haulla. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kulttuurisihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vahtimestari 1 1 1 1 1 1 Ohjaajakalustonhoitaja 1 1 1 1 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 4 4 4 3,5 3 3 Kirjastoautonkuljetta ja 1 1 1 1 1 1 Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kirjastonjohtaja 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Uimaopettaja 1 1 1 1 0,4 0 Uinninvalvojaopettaja 2 2 2 2 2 2 Kahviokassanhoitaja 2 2 2 2 2 2 Erityisryhmien 1 1 1 1 1 1 liikunnanohjaaja Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 Nuorisosihteeri 1 1 1 1 1 1 Nuoriso-ohjaaja 0.4 1 1 1 1 1 Erityisnuorisotyönte kijä 0,4 2 2 1 1 1 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -2 593 329-2 712 400-2 675 800-2 682 000-2 443 000-2 417 000 Toimintatulot 323 505 266 400 303 300 245 000 243 000 237 000 Toimintakate -2 269 824-2 446 000-2 372 500-2 437 000-2 200 000-2 180 000
18 / 20 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 21 20,5 20,5 19 18 17,5 Henkilöstömenot -886 489-894 265-902 520-847 000-801 000-765 000 Muutos % -0,4 0,9 0,9-6,2-5,4-4,5 Palvelujen ostot -110 281-126 440-108 240-104 800-101 000-100 000 Muutos % 35,6 14,7-14,4-3,2-3,6-1,0 Toimintakate /asukas -284-309 -302-312 -283-280
19 / 20 TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 595 RUOKAPALVELU Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: Ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelueli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssien käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Otetaan käyttöön laajennettu laatujärjestelmä. Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosaaluetta laatutiimissä. Seurantaraportit 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista
20 / 20 4. Henkilöstösuunnitelma Ruokapalvelun henkilöstösuunnitelman avulla pyritään luonnollisten poistumien kautta vähentämään työntekijöiden määrää tasaisesti optimaaliselle tasolle. Kaksi henkilöä on eläköitymässä vuositasolla vuoteen 2018 saakka. Toimia ei täytetä vaan ne pyritään hoitamaan muilla järjestelyillä. Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen palveluverkkouudistus tuo uusia haasteita ruokapalvelulle. Palvelukeittiöiden määrä nousee ja vastaavasti valmistuskeittiöiden määrää pyritään vähentämään tavoitteellisesti. Palveluja uudistetaan kehittämisprojektin ja kehittämistiimien työn tuloksena. Ruokapalvelun työntekijöitä kannustetaan liikkumiseen vapaa-ajalla ja näin oman hyvinvoinnin lisäämiseen sekä työssä jaksamiseen. Nimikkeet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 Emäntä 3 3 3 2 2 1 Keittäjä 8 8 7 6 5 4 Ravitsemustyöntekijä 11 9 10 10 8 8 Vastaava ruuanjakaja 6 6 6 6 6 7 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -1 684 390-1 711 610-1 835 030-1 850 000-1 860 000-1 870 000 Toimintatulot 1 904 896 1 711 610 1 835 030 1 850 000 1 860 000 1 870 000 Toimintakate 220 506 0 0 0 0 0 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 29 27 27 25 22 21 Henkilöstömenot -1 019 767-943 642-1 033 504-939 677-876 164-840 370 Muutos % -3-7,5 9,5-9,1-6,8-4,1 Palvelujen ostot -45 134-45 850-56 230-48 500-46 000-45 000 Muutos % -0,9 1,6 22,6-13,7-5,2-2,2 Toimintakate /asukas 28