1.2.2019 Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät ja tilannekuvan valmistelu Anu Vuorinen sote-projektipäällikkö, kehitys- ja resurssijohtaja www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta Youtube: POPmaakunta
Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät Mukana ministeriöt: STM, SM, TEM, MMM, LVM, YM, OKM 27.3. Maakuntalakiluonnos 13 Tavoitteena on saavuttaa maakunnan ja valtioneuvoston yhteinen näkemys maakunnan tilannekuvasta, tehtävien järjestämisestä, kustannusten hallinnan kannalta välttämättömistä toimenpiteistä sekä maakunnan rahoituksen riittävyydestä. Neuvotteluista laaditaan maakuntalain 13 mukainen asiakirja.
Valtioneuvosto laatii tilannekuvan, johon maakunnilta on pyydetty materiaalia Maakunnan laadullinen tilannekuva Tehtäväkohtainen tilannekuva Aluekehityksen laadullinen tilannekuva Maakunnan rahoitusennuste Ministeriöiden oman toimialan tehtävien ja kustannusten arvioinnit Maakunnan oma tehtävien ja kustannusten arviointi ICT-tilannekuva Yhteenveto = Erityisesti näistä teemoista maakunnilta on pyydetty materiaalia
Valtioneuvostolle toimitettu aineisto POPmaakunnan tilannekuvaan liittyen
POPmaakunnan muutostrendit ja neuvottelussa huomioitavat teemat Väestörakenteen ja huoltosuhteen muutokseen varautuminen Elinvoiman ja kasvun vahvistaminen Muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen
Valtioneuvostolle toimitettu aineisto POPmaakunnan tilannekuvaan liittyen
Miljoonat POPmaakunnan sote-menojen kasvu vaihtoehtoisilla skenaarioilla 1 700 1 650 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 Skenaariot 2 ja 3 voivat olla melko todennäköisiä kustannusuria, ellei maakunnassa kyetä päättämään ja toimeenpanemaan merkittäviä uudistuksia palvelujärjestelmässä 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Asukaskoht. menot kasvavat 2 % Asukaskoht. menot kasvavat 3 % Asukaskoht. menot kasvavat 4 % Ero 184 M Skenaario 1 on lähimpänä rahoitusuraa. Lähtötaso 1,289 mrd. v. 2017 3 129 /asukas* Skenaariossa 1 menojen kasvu 2,5 %, asukaskohtaiset menot kasvavat 2 % Skenaariossa 2 menojen kasvu 3,5 %, asukaskohtaiset menot kasvavat 3 % Skenaariossa 3 menojen kasvu 4,5 %, asukaskohtaiset menot kasvavat 4 % Menoihin ei sisälly muutoskustannukset eikä Tulevaisuuden sairaala. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skenaario 1: Asukaskoht. menot kasvavat 2 % 1 289 1 321 1 354 1 388 1 422 1 456 1 491 Skenaario 2: Asukaskoht. menot kasvavat 3 % 1 289 1 334 1 381 1 429 1 478 1 529 1 581 Skenaario 3: Asukaskoht. menot kasvavat 4 % 1 289 1 347 1 408 1 471 1 537 1 605 1 675 Skenaarioissa ei ole huomioitu vuosittaisia poikkeamia, esim. Kiky-sopimuksen päättyminen/lomarahojen kasvu. *Lähde: Tilastokeskus
PoPSTerin työn syventäminen Alueiden erityispiirteiden ja -kysymysten huomiointi mm. aluesimuloinnin avulla
Kustannuskehityksen sopeuttaminen rahoitusta vastaavaksi Resurssien kohdentamisessa maakunnan sisällä on olennaisia eroja alueiden välillä 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 Arvioitu vuotuinen sopeuttamistarve n. 35-70 M Vaikutus n. 19 M, mikäli kaikilla alueilla soten tarvevakioidut kustannukset ovat enintään maakunnan keskimääräisellä tasolla - 35-70 M eli n. 2-4 % - 19 M - 16 M? - 35 M? Vaikuttavat ja kustannustehokkaat toimintamallit käytössä koko maakunnassa Muut sopeuttamistoimet rahoitukset riittävyyden varmistamiseksi Luvut päivittyvät valmistelun edetessä ja kansallisten rahoituslaskemien tarkentuessa
Sopeuttamistavoitteet, mikäli pyritään enintään maakunnan keskimääräisiin tarvevakioituihin sote-kustannuksiin Resurssien kohdentamisessa maakunnan sisällä on olennaisia eroja alueiden välillä Alue M /asukas Oulu ja ympäristö 6,1 M 22 Koillismaa 4,3 M 221 Rannikko - - Jokilaaksot 8,5 M 117 Luvut päivittyvät valmistelun edetessä ja kansallisten rahoituslaskemien tarkentuessa
35 M on esimerkiksi: 700 sairaanhoitajaa n. 10 000 asukkaan kunnan sote-budjetti 116 000 perustason vuodeosastohoitopäivää eli n. 12 osastoa (á 26 paikkaa) 35 M Vuoden hammashuollon nettomenot POPmaakunnassa 20 päivän sote-menot Oulussa Pelastustoimi POPmaakunnassa (n. 30 M )
Tarkastelu ei huomioi eroja alueiden palvelutarpeissa (sote-tarvekerroin) Lähde: Tilastokeskus 1/2019 Yhteensä v. 2017 /asukas POP 3130 Oulu ja ympäristö 2913 Koillismaa 3884 Rannikko 3193 Jokilaaksot 3693 Tilastokeskuksen luokitus. Suodatettu pois kustannuksia, jotka eivät ole siirtymässä uuteen maakuntaan. Kuntien tunnusluvuissa olevia tilastovirheitä on oikaistu.
Muutos 2015-2017: sote-palvelukokonaisuudet alueilla, /asukas POP Oulu ja ymp. Koillismaa Rannikko Jokilaaksot Palvelukokonaisuudet Muutos Muutos % Muutos Muutos % Muutos Muutos % Muutos Muutos % Muutos Muutos % /asukas 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 Pth avohoito ja vuodeosastohoito 6 0,9 % 19 3,4 % -58-4,9 % -22-2,9 % 5 0,5 % Perusterveydenhuollon avohoito (pl. suun th) 20 5,2 % 31 9,8 % -25-3,3 % 0 0,0 % 15 2,9 % Suun terveydenhuolto -3-2,9 % -1-1,5 % -10-10,7 % -4-4,4 % -4-3,5 % Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito -11-5,6 % -10-5,7 % -23-7,0 % -18-6,9 % -6-2,7 % Lasten ja perheiden palvelut 17 9,9 % 14 9,0 % -11-4,4 % 25 15,7 % 29 15,3 % Muut lasten ja perheiden avopalvelut 7 17,6 % 4 11,4 % -13-15,9 % 13 30,5 % 18 58,5 % Lastensuojelun avohuolto 2 4,5 % 4 11,6 % -3-5,4 % -6-13,6 % 1 1,0 % Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 8 8,9 % 6 6,9 % 5 4,1 % 17 23,1 % 10 10,2 % Vammaisten palvelut 13 4,3 % 16 5,3 % 61 21,9 % 33 14,9 % -24-6,8 % Muut vammaisten palvelut 4 2,8 % 6 3,7 % 12 9,0 % 10 11,7 % -8-4,2 % Vammaisten ympärivuorok. hoivan asumispalv. 15 13,5 % 13 12,0 % 68 58,8 % 30 24,6 % 1 0,4 % Vammaisten laitoshoito -7-32,7 % -4-20,2 % -19-58,3 % -8-71,9 % -17-39,6 % Ikääntyneiden palvelut ja kotihoito 17 3,0 % 12 2,4 % -29-3,4 % 67 11,9 % 26 3,3 % Muut ikääntyneiden palvelut 13 18,4 % 2 3,3 % 74 23,7 % 26 73,9 % 33 37,3 % Kotihoito 9 5,6 % 9 6,4 % -12-7,7 % -1-0,6 % 24 11,0 % Ikääntyneiden ympärivuorok. hoivan asumispalv. 16 6,5 % 27 16,5 % -80-21,3 % 56 22,1 % -19-4,0 % Ikääntyneiden laitoshoito -21-21,4 % -26-20,2 % -10-100,0 % -14-20,2 % -12-52,1 % Muut sosiaali- ja terveyspalvelut -1-0,6 % -9-6,5 % 9 5,8 % -3-2,3 % 29 17,9 % Muu sosiaali- ja terveystoiminta 1 1,1 % -6-6,0 % 9 6,2 % -5-3,9 % 32 23,0 % Päihdehuollon erityispalvelut -2-6,9 % -3-7,8 % 0-2,6 % 2 7,0 % -3-12,6 % Erikoissairaanhoito 50 4,2 % 56 4,8 % -10-0,8 % 59 5,0 % 39 3,3 % Yhteensä 101 3,3 % 107 3,8 % -39-1,0 % 158 5,2 % 105 2,9 % Lähde: Tilastokeskus 1/2019 Suodatettu pois kustannuksia, jotka eivät ole siirtymässä uuteen maakuntaan. Kuntien tunnusluvuissa olevia tilastovirheitä on oikaistu.
Yhteenveto tilannekuvassa: Rahoituksen riittävyyden varmistaminen maakunnassa 1. Selkeät roolit ja toimiva ohjaus Valtio-maakunta, yhteistyöalue, järjestäminen/tuottaminen 2. Palvelutarpeisiin perustuva resurssien kohdentaminen Tietojohtaminen ja tietojärjestelmät Päätöksenteko- ja toimeenpanokyky 3. Asiakaslähtöinen palveluintegraatio Palvelutarpeeseen perustuva palvelurakenne, -muoto ja -verkkoratkaisut Asiakassegmentaatio 4. Toiminnan vaikuttavuus, tuottavuus ja tehokkuus Osaaminen Uudet palvelumuodot Mm. sähköiset ja liikkuvat palvelut, teknologia ja robotiikka Tulevaisuuden sairaala ja sen tuottavuusohjelma 5. Monituottajuuden hallittu kehittäminen 6. Toimiva, monikanavainen viestintä 7. Maakunnallinen edunvalvonta