Seurakuntaneuvosto 3.9.2018 1
Vuosaaren seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 2021 Olemme armon ja rauhan yhteisö, joka tuo ajallista ja iankaikkista toivoa ihmisille välittämällä pelastuksen evankeliumia Jumalan armosta sanoin ja teoin Vuosaaressa. Maamme on kovaa vauhtia maallistumassa, enää alle puolet vuosaarelaisista kuuluu kirkkoon ja monet ihmiset ovat kadottaneet uskonsa Jumalaan. Erityisen tärkeää on tavoittaa ihmisiä Jumalan valtakunnan piiriin, jotta he saisivat iankaikkisen elämän. Meidän on välttämätöntä rukoilla entistä enemmän Jumalan johdatusta, jotta toimisimme Hänen tahtonsa mukaisesti emmekä omien viisailta kuulostavien mielipiteittemme varassa. Vain siten työmme voi kantaa hyvää hedelmää. 1. Vuonna 2019 seurakuntaamme liittyy enemmän kuin 2018 2. Tilaisuuksissa käy 2019 enemmän ihmisiä kuin 2018 3. Käytämme seurakuntamme taloudellisia resursseja säästäväisesti Etenkin kahden ensimmäisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että kohtaamme jokaisen ystävällisesti, kunnioittaen ja palvellen häntä syntymästä kuolemaan asti, niin arkena kuin pyhänäkin, ja kutsumme toisten ihmisten sekä Jumalan yhteyteen. Tämän toiminta-ajatuksemme konkreettiseen toteutumiseen tarvitsemme jokaisen työntekijän, luottamushenkilön ja vapaaehtoisen elämään sitä todeksi. Henkilöstömme määrä laskee yhdellä ja on 34,65. Jatkamme Kunnioituksen ja toivon ilmapiirin toteuttamista työyhteisössämme ja puutumme ilmapiiriä pilaaviin tekijöihin. Pidämme henkilöstön työkykyä yllä mm. yhteisillä tapaamisilla ja kannustamalla jokaista työntekijää pitämään huolta itsestään. Tilamme ovat muuten varsin tarkoituksenmukaiset, mutta Merirasti-kappelin huono kunto aiheuttaa toiminnallemme vaikeuksia. Lisäksi alueen muutosrakentaminen herättää avoimia kysymyksiä. Meillä on ilahduttavan paljon seurakuntalaisia kantamassa yhteistä vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Kutsumme uusia vapaaehtoisia mukaan. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Seurakuntamme kehysmäärärahat ovat laskeneet kriittiselle tasolle viimeisen kolmen vuoden aikana. Seurakuntayhtymä teki vuoden 2017 tilinpäätöksessä n. 20 miljoonan ylijäämän. Sen johdosta seurakunnille päätettiin antaa lisämäärärahaa sekä 2018 että 2019. Ilman lisämäärärahoja seurakuntamme toiminta ei pystyisi toteutumaan suunnitellussa määrin. Silti vuoden 2019 budjetissa ylitämme kehyksen. Suurin yksittäinen tekijä on Itä- Helsingin yhteiseen alueviestijäpilottihankkeeseen osallistuminen. 2
TULOSLASKELMA Seurakuntien kehysmäärärahat ovat laskeneet kriittiselle tasolle toimintakulttuurin muutoksen tuoman n. 15 % kehysmäärärahojen vähennyksen johdosta. Onneksi seurakunnalliseen työhön annettiin vuodelle 2019 lisämääräraha, joka Vuosaarelle oli 252.983. Ilman sitä taloustilanteemme olisi katastrofaalinen. Nyt talousarvion mukaan ylitämme kehysmäärärahan vain 7.877. TP 2017 TA 2018 TAE2019 (TAE2020) (TAE2021) TOIMINTATUOTOT 286 027 155 240 168 615 181 000 181 000 Korvaukset 35 605 31 000 32 000 35 000 35 000 Myyntituotot 242 Maksutuotot 72 055 81 490 88 270 80 000 80 000 Vuokratuotot 5 842 6 000 6 000 6 000 6 000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 20 192 14 550 2 600 30 000 30 000 Tuet ja avustukset 22 059 Muut tuotot (sis. Tuotot) 130 034 22 200 39 745 30 000 30 000 TOIMINTAKULUT -2 495 681-2 507 047-2 642 886-2 533 772-2 548 880 Henkilöstökulut -1 654 532-1 688 576-1 737 887-1 618 326-1 624 800 Palkat -1 313 902-1 322 979-1 364 748-1 285 140-1 290 281 Henkilösivukulut -373 869-365 597-357 277-333 186-334 519 Muut henkilöstömenot Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät 33 238-15 862 Palvelujen ostot (ulkoiset) -153 617-144 069-177 680-179 457-181 251 Palvelujen ostot (sisäiset) -55 852-55 500-76 649-77 415-78 190 Vuokrat - 458 534-467 883-488 781-493 669-498 605 Huoneistomenot -434 413-440 929-459 214-463 806-468 444 Atk leasing -24 121-26 954-29 567-29 863-30 161 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112 457-98 417-111 787-112 905-114 034 Annetut avustukset -57 458-50 647-47 447-50 000-50 000 Muut kulut -3 230-1 955-2 655-2 000-2 000 TOIMINTAKATE - 2 209 654-2 351 807-2 474 271-2 352 772-2 367 880 Korkokulut - 40 VUOSIKATE - 2 209 694-2 474 271 Kehysyhteensä summatilit 2 396 460 2 332 426 2 466 394 2 198 496 2 165 970 Yhtymä 1 832 393 1 956 136 2 198 496 2 165 970 Huoneistoraha 500 033 510 258 Kehyksen ylitys/alitus 186 766-19 381-7 877-154 276-201 910 Säästö ed. tilinpäätöksessä 366 798 553 605 526 347 364 194 Suunn. säästön käyttö ed. talousarviossa - 28 542-19 381-7 877-154 276 Säästöt yhteensä 318 875 526 347 364 194 8 008 Projektit 12 000 10 000 8 000 6 000 Säästö 002 kp:lle 306 875 516 347 356 194 2 008 Laskelmassa käytetyt arviot vuosille 2020-2021: - Palvelujen ostot: + 1 %, Huoneistomenot: + 1 %, ATK-leasing: + 1 %, Aineet, tarvikkeet, tavarat: + 1 %, Huoneistoraha: - 1 % - Kehysmäärärahat 2020 ja 2021 ovat yhtymän tämän hetkiset arviot 3
TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT Kustannuspaikka TA 2018 TAE 2019 Erotus Muutos % 1010 Seurakuntaneuvosto 71 650 99 650-28 000-39,1 1080 Seurakuntatoimisto 62 095 87 358-25 263-40,7 2010 Jumalanpalveluselämä 5 300 7 900-2 600-49,1 2030 Muut kirkolliset toimitukset 5 550 6 900-1 350-24,3 2050 Muut seurakuntatilaisuudet 7 650 7 650 0 0,0 2040 Aikuistyö 4 385 3 685 700 16,0 2040001 Nuoret aikuiset 2 368 2 340 28 1,2 2100 Tiedotus ja viestintä 5 600 5 600 0 0,0 2200 Musiikki 13 595 14 095-500 -3,7 2390 IP-kerho 1) 9 150 10 250-1 100-12,0 2310 Päiväkerho 2) -350-850 500-142,9 2320 Pyhäkoulu 3 200 3 200 0 0,0 2330 Varhaisnuorisotyö 11 941 11 941 0 0,0 2340 Partio 7 747 7 747 0 0,0 2350 Rippikoulutyö 43 157 43 775-618 -1,4 2360 Nuorisotyö 7 625 7 625 0 0,0 2370 Erityisnuorisotyö 8 265 8 265 0 0,0 2380 Perhekerhotyö 2 500 2 170 330 13,2 2410 Diakoniatyö 25 420 25 420 0 0,0 2600 Lähetys 875 875 0 0,0 2700 Kv diakonia ja toiminta 370 1 660-1 290-348,6 2050003 Kitkakoulutus 9 101 9 101 0 0,0 2050005 Aluetyö 1 785 890 895 50,1 Yhteensä 308 979 367 247-58 268-18,9 1) IP:n vertailussa käytetty kuluja eikä toimintakatetta. 2) Miinus-merkkinen toimintakate tarkoittaa, että kustannuspaikan tulot ovat menoja suuremmat. TILASTOT JA TUNNUSLUVUT Osallistujia: Tot 2015 Tot 2016 Tav 2017 Tav 2018 Tav 2019 Jumalanpalvelukset os. yht 19 512 18 241 20 000 19 000 19500 Pääjumalanpalvelukset os. yht. 9 099 9 204 10 000 10 000 9000 Kirkolliset toimitukset os. 6 137 6 086 6 500 6 200 6000 Ehtoollisvieraita yhteensä 8 456 9 649 8 500 10 000 8500 Musiikkitilaisuudet os. yht. 5 472 5 837 5 500 6 000 6500 Muut tilaisuudet os. yht. 6 963 7 403 7 000 7 500 7500 Jäseniä: Lasten ryhmät, jäs. 169 185 180 190 180 Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht. 109 123 120 125 120 Nuorten ryhmät, jäs. yht. 50 43 80 50 50 Perhekerhotoiminta, os. yht. 2 772 2 305 2 800 2 500 2000 Aikuistyön ryhmät, jäs. yht. 159 195 170 200 300 Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht. 126 172 130 180 150 Toimitilat, Haahtela 2 574 2574 2574 4
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vuonna 2019 meillä on 30 henkilöä virkasuhteessa ja työsuhteessa 10 henkilöä eli yhteensä 40 ihmistä. Koska kaikki heistä eivät ole 100 % virka- tai työsuhteessa, on laskennallinen kokonaistyöntekijämäärä 34,65. Lisäksi meillä on yksi tuntisuntio varsin säännöllisesti töissä, ja toukokuussa päättyy koulutyön kehittäjän määräaikainen virka (Luther-potti rahoitus). Virkasuhteet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 1 kappalainen 2 2 2 2 1,5 1 1 seurakuntapastori 5,5 5,5 5,5 5,15 5,15 5,15 4,5 B-kanttori 2 2 2 2 2 2 2 diakonian viranhaltija 3,5 3,5 3 3 3 3 3 johtava diakonian vh 1 1 1 1 1 1 1 johtava nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 1 1 1 nuorisotyönohjaaja 4 4 4 4 4 4 4 varhaiskasvatusohjaaja 1 1 1 1 1 1 1 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 pääsuntio 1 1 1 1 1 1 1 suntio 4 4 3,6 3,6 4,55 4,55 4,55 työsuhteet lastenohjaaja 7,1 6,9 6,7 6,7 5,8 5,8 5,8 suntio 2,2 2,2 2,2 2,2 1,65 1 1 toimistosihteeri 0,4 0,4 0 0 0 0 0 Virkasuhteet yhteensä 28 28 27,1 26,75 27,20 26,70 26,05 Työsuhteet yhteensä 9,7 9,5 8,9 8,9 7,45 6,8 6,8 Kaikki yhteensä 37,7 37,5 36 35,65 34,65 33,50 32,85 Suunnitelmassa näkyviä muutoksia: Näitä eläköitymisiä ei täytettäisi: - 2019: 18.5. kappalainen, 9.8. suntio (65 %). - 2021: seurakuntapastori (65 %) Nämä taas täytetään toiminnan turvaamiseksi: - 2018: lastenohjaaja (100 %), pääsuntio (100 %) 5
VIRASTOTIIMI SEURAKUNTANEUVOSTO Tähän kustannuspaikkaan sisältyvät mm. seurakuntaneuvoston, johtoryhmän ja työyhteisön kokoukset, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutukset, papiston ja kirkonpalveluskunnan koulutus- ja matkakustannukset sekä kaikkia työaloja palvelevat yhteiset hankinnat. Vuoden alussa aloittaa uusi seurakuntaneuvosto nelivuotiskautensa. Erityisen tärkeää on neuvoston, kirkkoherran ja koko työyhteisön hyvä yhteistyö. 1. Uuden seurakuntaneuvoston hyvä perehdyttäminen tehtäviinsä. 2. Vuosaarelaisten yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten keskinäisen yhteistyön lisääminen 3. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Seurakuntaneuvosto koostuu seurakuntalaisista, kuten myös jäsenemme yhteisessä kirkkovaltuustossa. Henkilöstömme määrä laskee henkilöstösuunnitelman mukaisesti yhdellä 2019 aikana. Jos talous rajusti heikkenee, seuraavan neljän vuoden aikana joudumme miettimään myös toimitilojemme määrää. Jussi Mäkelä, kirkkoherra 1010 Seurakuntaneuvosto 2019 2018 2017 TP2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 150 150 1000 180 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 6000 3000 6000 4963 390000 Sis. ruokamaksutuotot 4000 200 8000 4684 TUOTOT YHTEENSÄ 10150 3350 15000 9827 TOIMINTAKULUT 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 4500 4500 3665 430000 Postipalvelut 1000 1000 1000 73 431000 Puhelinpalvelut 1000 1000 4000 818 431100 Painatukset 3000 3000 3500 431050 Tietoliikennekulut 3000 578 433500 Siivouspalvelut 4000 2500 500 4013 433600 Pesulapalvelut 3000 2000 2773 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 500 1000 181 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 7000 5000 7000 6607 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 500 700 130 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 500 500 200 497 437300 Majoituskustannukset, ulkomaanmatkat 6000 6000 5000 6184 437500 Majoituspalvelut, muut 1000 1000 2000 6
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 2500 2000 2379 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1500 500 1267 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 2000 2000 1500 1650 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 1000 1000 1500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 4000 3000 4000 4492 439100 Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut) 100 100 5 00 439200 Työnohjauspalvelut 1000 1000 1000 440000 Asiantuntijapalvelut 2000 2000 0 395 447000 Muut palvelut 1000 1000 3000 1082 449100 Sis. Toiminnallisten tapahtumien kulut 4500 4500 4200 449200 Sis. Korvaukset seurakunnille 11000 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 500 500 462000 Muut koneet ja laitteet 2500 1500 1000 2184 464000 Toimistotarvikkeet 1500 200 500 1345 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 1000 1000 3000 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 1000 467000 Elintarvikkeet 15000 12000 15000 19350 467500 Keittiön oheistarvikkeet 2500 1500 1500 2513 467600 Keittiövälineet ja astiastot 1000 500 653 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 8700 6000 14000 8626 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 200 200 472500 Puutarhatarvikkeet 100 100 100 103 472600 Kukat 1300 472700 Kynttilät 1000 1000 1000 175 472800 Vaatteisto 1500 472900 Suojavaatteet 1000 1000 1000 316 473300 Kirjat 1000 1000 1000 1206 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 2000 2000 2000 473700 Henkilökunnan muistamiset 1000 1000 1000 775 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1000 1000 1000 733 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2000 2000 3000 2184 493000 Jäsenmaksut 2100 1400 1400 2069 Kulut yhteensä 109800 78500 86100 83216 TOIMINTAKATE 99650 75150 71100 73389 SEURAKUNTATOIMISTO Kirkkoherranvirasto on avainasemassa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun toteuttamisessa. Seurakuntalaiset ottavat useimmiten ensin yhteyttä virastoon, kun tarvitsevat seurakunnan palveluita eri elämäntilanteissa. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että apua tarvitseva seurakuntalainen saa asiantuntevaa, ystävällistä ja tilanteeseen soveltuvaa palvelua. Virastossa hoidetaan keskitetysti myös kaikki väestökirjanpitoon, arkistointiin ja postin kulkuun liittyvät asiat. Virasto palvelee laaja-alaisesti myös koko työyhteisöä, hoitaa paikallistason henkilöstöasiat niin uusien työntekijöiden palkkaukseen liittyen, kuin kaikki käytännön asiat kuten puhelin-, tietoliikenne- ja muut neuvonta-asiat. Kirkkoherranvirasto toimii tiiviissä ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä paitsi seurakuntalaisten, niin myös eri työalojen kanssa. 7
Suunnittelukauden alussa olevat seurakuntavaalit on syksyn 2018 merkittävin tapahtuma ja kirkkoherranvirasto osallistuu aktiivisesti vaalien mahdollisimman sujuvaan ja laadukkaaseen toteuttamiseen yhteistyössä kirkkoherran ja työyhteisön kanssa. Jatkuva työn kehittäminen muuttuvassa ja kansainvälisessä Vuosaaressa on tärkeää. Monikanavaista asiakaspalvelua tulee kehittää entisestään, sillä edellisellä kaudella on tullut uusia nettipohjaisia alustoja seurakuntalaisten käyttöön, kuten Kirjurin liity kirkkoon ja netin kautta tehtävät esteiden tutkinnat. Tämän lisäksi tavoitteena on säännöllisten tiimipalaverien järjestäminen viraston henkilöstön kesken. Vuosaaren kirkkoherranvirastossa työskentelee kolme työntekijää: yksi kokoaikainen seurakuntasihteerin viranhaltija sekä kaksi osa-aikaista taloussihteeriä. (50 % ja 40 %) Tarvetta henkilöstön lisäämiseen ei ole. Nykyiset kirkkoherranviraston tilat ovat toimivat ja palvelevat hyvin seurakuntalaisten sekä työntekijöiden tarpeita. Helena Salo, seurakuntasihteeri 1080 Seurakuntatoimisto TAE2019 TA2018 TA2017 TP2017 430000 Postipalvelut 5500 6700 5000 5392 431000 Puhelinpalvelut 6500 3000 3000 6008 431050 Tietoliikennekulut VALMIINA SYÖTETTYNÄ 8597 8597 8597 18318 431050Y Tietoliikennekulut (yksikkö syöttää) 10000 433000 It-palvelut VALMIINA SYÖTETTYNÄ 9264 9264 6165 15115 433000Y It-palvelut (yksikkö syöttää) 10000 433500 Siivouspalvelut 100 100 435700 Jätehuolto 200 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1000 1000 1300 372 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 250 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 80 80 80 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200 200 200 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat SYÖTETTYNÄ 8867 26954 26954 22015 456500Y Leasing-vuokrat (yksikkö syöttää) 20000 458000 Muut vuokrat 700 462000 Muut koneet ja laitteet 1000 1000 1000 433 464000 Toimistotarvikkeet 1500 1500 1000 1439 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 3500 3500 2500 3754 473300 Kirjat 200 200 200 Kulut yhteensä 87358 62095 56096 72846 8
TIEDOTUS Tiedotusta ja viestintää tarvitaan, että mahdollisimman moni voisi löytää seurakuntamme monipuolisen toimintamme tarjonnan ja halutessaan osallistua siihen. Sen lisäksi viestintä voi avata näkymiä kirkkovuoteen ja välittää kristillistä sanomaa ja toivoa. Viestinnässä toimintaympäristö muuttuu ja kasvaa koko ajan. Sosiaalisen median merkitys lisääntyy ja läsnäoloa siellä olisi hyvä kasvattaa. Median kuluttajina ihmiset ovat entistä vaativampia, ja tuotettavan materiaalin on oltava laadukasta, jotta se kiinnostaa ja tavoittaa ihmisiä. Tärkeää on pysyä muutoksessa mukana seuraamalla trendejä, verkostoitumalla sekä kouluttautumalla. Perinteisiä viestintäkanavia (lehdet, esitteet, henkilökohtaiset kutsut) ei kuitenkaan saa unohtaa, niiden rinnalle on valjastettava vain uusia toimintamuotoja. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminnasta tuotettaisiin ja julkaistaisiin enemmän materiaalia tätä me olemme ja tätä me teemme. Siihen avuksi tarvitaan kaikkien työalojen työntekijöitä tai heidän valjastamiaan aktiivisia seurakuntalaisia. Muutos edellyttää sen ymmärtämistä, että viestintä kuuluu kaikille seurakunnan työntekijöille. Tarvittaessa järjestetään vinkkipajoja, joissa voi saada tukea ja rohkaisua viestinnän toteuttamiseen. Tavoitteet: 1) lisää materiaalia seurakunnan toiminnasta julkaisuun. 2) enemmän työntekijöitä ja aktiivisia seurakuntalaisia mukaan viestintään. 3) tarvittaessa vinkki- ja koulutuspajojen järjestämistä viestinnän tueksi. Seurakunnalla on yksi tiedottaja, jonka loma- tai sairaspoissaolojen ajaksi olisi hyvä järjestää varahenkilö. Tiedottajan resurssit riittävät juuri ja juuri nykyisen kaltaiseen viestintään. Jos viestinnän työtehtävät lisääntyvät tai viestinnän tarpeet kasvavat, nykyinen noin reilu 70% työaika ei riitä siihen. Seurakuntalaisia on hyvä aktivoida mukaan viestintään, mutta aktivoimiseen tarvitaan niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät jo heidän parissaan. Viestijän työaika ei riitä seurakuntalaisten mukaan kutsumiseen, kartoittamiseen, innostamiseen ja viestinnän vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen. Jonna Peitso, tiedottaja 2100 Tiedotus TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 431100 Painatukset 3200 4000 5600 7031 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 800 800 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 800 464000 Toimistotarvikkeet 800 800 287 Kulut yhteensä 5600 5600 5600 7318 9
PAPISTON TIIMI JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jokaisessa kylässä Suomessa on kirkko, ja kaikissa niissä vietetään sunnuntaisin jumalanpalveluksia. Perinne on vanha ja itsestään selvä, ja siksi se voidaan kyseenalaistaa. Mutta ilman sitä olisi Vuosaari historiaton paikka. Sanoisin myös, että jumalanpalvelusten perinteessä opitaan sellaisia asioita, joita missään muualla ei opita, kuten kohtaamaan Jumala ja hiljentymään hänen edessään sekä iloitsemaan yhdessä Jumalan antamista lahjoista, elämästä ja pelastuksesta. Toimintaympäristö muuttuu entistä hektisemmäksi ja tehokkuutta vaativammaksi. Yksinäisyys on koko yhteiskunnan ongelma. Vuosaaressa myös työttömät ja maahanmuuttajat tarvitsevat tukea. Erityishaasteena on koko seurakunnan jumalanpalvelus; haluamme ottaa lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat. 1. Vuosaaressa on jumalanpalvelus, jossa kävijät otetaan lämpimästi tervetulleeksi. Tämä edellyttää, että messuryhmissä varataan aina joku henkilö huolehtimaan uusien osallistujien toivottamisesta tervetulleeksi. Messuryhmissä voidaan käydä palautekeskustelua onnistumisesta. 2. Perhekirkoista tehdään entistä toiminnallisempia. Jokaisen perhekirkon jälkeen tarjotaan lounas. Lapsiperheille suunnattuja messuja toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa. 3. Nuorten messuja suunnitellaan erityisesti rippikoulussa ja konfirmaatioissa. Nuorten kouluttaminen ehtoollisavustajiksi ja Kitka-koulutus jatkuvat. Kirkon tilat ovat hyvät toimivat jumalanpalveluksiin. Henkilöstön, erityisesti pappien määrä tulee vähenemään nykyisestä. Samalla on mietittävä, kuinka messut jatkuvat vähemmällä työvoimalla. Olisi hyvä saada myös toimiva jumalanpalveluselämä Merirastilaan, mutta nykyisellään ei voida lisätä papiston osuutta sen valmisteluun. Olisiko yhteistyö mahdollista esimerkiksi ekumeeniselta pohjalta korealaisen seurakunnan kanssa? Messuryhmien vapaaehtoinen vastuunkantaminen on tulevaisuudessakin tarpeellista, ja sitä voidaan laajentaa. Marketta Antola, II kappalainen 2010 Jumalanpalveluselämä TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 300 300 300 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 100 100 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1300 100 300 472600 kukat 2000 1000 1851 472700 Kynttilät 1500 1500 2900 1502 473000 Ehtoollistarvikkeet 1900 1300 1200 1946 473300 Kirjat 200 300 538 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 600 700 50 618 Kulut yhteensä 7900 5300 4750 6455 10
KIRKOLLISET TOIMITUKSET Vuosaaressa syntyy vuosittain noin kaksisataa lasta, joiden kasvattamiseen kristilliseen perinteeseen seurakunnalla on suuri merkitys. Erityishaasteena on kasteiden väheneminen. Vuonna 2018 tämä yhteiskunnallinen trendi näkyy selvästi myös Vuosaaren seurakunnassa. Vaikka vanhemmat tai ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, saatetaan lapsi jättää kastamatta. Koska ilmeisestikin yhteiskuntamme on muuttunut entistä kriittisemmäksi kristilliselle perinteelle, on tärkeää pitää yllä ja keskustella kristillisistä arvoista seurakuntalaisten kanssa. Näitä teemoja tulee myös pitää esillä puheissa. Hautajaisiin ja kastetilaisuuksiin osallistuu usein myös kirkkoon kuulumattomia ihmisiä, joiden kohtaaminen ja tilaisuuden hyvä toimittaminen on tärkeää. 1. Otamme yhteyttä perheisiin, joiden lapsi on jäänyt kastamatta. Tämä sovitaan papiston tiimissä syksyllä. 2. Yritämme mahdollisuuksien mukaan tulla vastaan kastejärjestelyissä, esimerkiksi järjestämällä kastepäivä, jossa seurakunta tarjoaa kakkukahvit. 3. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua kasteen järjestämiseen. Marketta Antola, II kappalainen 2030 Toimitukset TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 408400 Toimituspalkkiot 1400 1400 550 145 410000 Sairausvakuutusmaksut 190 190 190 1097 430000 Postipalvelut 30 30 30 3 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 130 130 130 437000 virkamatkat viime vuonna yht. 1600 870 1612 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 50 30 50 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 0 0 250 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 0 0 150 472700 Kynttilät 600 1300 1300 594 472900 Suojavaatteet 200 100 200 473300 Kirjat 0 100 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 2000 500 2000 2680 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 700 1000 400 Kulut yhteensä 6900 5550 5350 6131 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Tarjoamme aikuisille avoimia tilaisuuksia, joiden tarkoitus on lähetyskäskyn ja seurakuntayhteyden toteuttaminen eri tavoin toivon ja ilon sanomaa esillä pitäen. 11
Järjestämme eri kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia, joihin on matala kynnys tulla. Kirkkokahveille jää enemmistö messun osallistujista. Ihmiset tutustuvat siellä toisiinsa ja tuntevat olevansa osa seurakuntaa. Messussa palvelevat papit ovat mukana kirkkokahveilla keskustelemassa ihmisten kanssa. Tässä yhteydessä voidaan toisinaan pitää saarnajatkot tai muu keskusteleva tilaisuus. Papit tulevat seurakunnalle tutuiksi ja heidän kanssaan on luontevaa käydä vuoropuhelua. Muut toimintamuodot säilyvät elinvoimaisina: Kesäkahvila toimii Kesäaamu kirkolla -nimellä. Seuroja järjestetään Katukappelissa. Hiljaisuutta kaipaaville järjestetään retriittitoimintaa. Kuninkaan illat jatkavat Sanan ja rukouksen iltojen perinnettä (katso niistä evankelioimistyön TTS). Eläkeläisten yhteisiä syntymäpäiväjuhlia järjestetään kolme kertaa. Niihin osallistuu noin 300 ikäihmistä. Yhteisiä juhlia odotetaan ja niihin osallistutaan mielellään. Seurakuntalaiset osallistuvat tilaisuuksien toteuttamiseen eri tavoin mm. kuorolaisina, aktiivisina keskustelijoina ja kahvituksen toteuttajina. Tommi Vanhanen, johtava kappalainen 2050 Muut seurakuntatilaisuudet TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 400 400 800 319000 Retki- ja matkamaksut 100 100 300 1700 TUOTOT YHTEENSÄ 500 500 1100 1700 408300 Esiintymispalkkiot 1000 1000 1000 800 431100 Painatukset 600 600 600 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 200 200 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 300 300 600 437500 Majoituspalvelut, muut 1000 1000 1000 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 200 200 197 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3000 3000 3000 2357 467000 Elintarvikkeet 700 700 700 8677 472700 Kynttilät 150 150 150 473300 Kirjat 100 100 100 251 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 900 900 900 299 AIKUISTYÖ Kulut yhteensä 8150 8150 8450 12581 TOIMINTAKATE 7650 7650 7350 10881 Luomme aikuisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia pohtia yhdessä elämän kysymyksiä turvallisessa ilmapiirissä sekä saada voimaa ja suuntaa elämäänsä Jumalan sanasta ja yhteyden kokemisesta. Tarjoamme myös mahdollisuuksia maallikkovastuun kantamiseen seurakunnassa. 12
Seurakuntalaisille tarjotaan erilaisia piirejä (hengellinen kasvu, keskustelu, hoitava yhdessäolo). Piireistä jatkavat miestenpiiri kirkolla, rukouspiiri Katukappelissa, avoin keskustelu- ja raamattupiiri kirkolla sekä miesten keskustelupiiri Myrskylinnussa. Eri kohderyhmille suunnattuja piirejä kokoontuu monien muidenkin kustannuspaikkojen alla (diakonia, kansainvälinen työ, lähetystyö, perhetyö, evankelioimistyö, kuorot). Useimmat piirit toimivat itsenäisesti vapaaehtoistoimijoiden johdolla. Toiminta aiheuttaa seurakunnalle vähän kuluja, koska se perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Oma-aloitteisuus ja itsevarmuus lisääntyvät seurakuntalaisilla, jotka osallistuvat ryhmiin aktiivisina toimijoina. Piirien jäsenet saavat tukea kristittynä elämiseen ja kasvamiseen. Työntekijöiden vetämissä piireissä toteutuu opetuksellinen tavoite. Esimerkiksi avoin keskustelu- ja raamattupiiri tarjoaa raamattuopetusta keskustelevassa ilmapiirissä. 2040 Aikuistyö TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 408900 Muut palkat ja palkkiot 1760 1760 1760 1800 410000 Sairausvakuutusmaksut 610 610 610 651 431000 Puhelinpalvelut (Katukappeli) 100 431100 Painatukset 70 30 30 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 245 245 245 448100 Sis. ruokapalvelukulut 50 1340 50 25 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 150 150 473300 Kirjat 400 100 100 40 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 150 150 195 Kulut yhteensä 3685 4385 3095 2711 NUORET AIKUISET Meitä tarvitaan tarjoamaan vuosaarelaisille nuorille aikuisille tila ja yhteisö elämän jakamiseen ja kasvamiseen kristittynä. Nuorten aikuisten toiminta tarjoaa jatkoa seurakunnan nuorisotyössä mukana olleille täysi-ikäistyneille nuorille aikuisille. Samalla se on matalakynnyksinen ja ilmapiiriltään rento paikka löytää mukaan seurakunnan toimintaan niille nuorille aikuisille, jotka ovat muuttaneet Vuosaareen opintojen tai työn perässä. Nuorten aikuisten elämäntilanne ja elämänkysymykset tarvitsevat oman tilan ja paikan ja siksi on tärkeää, että vanhemmille seurakuntanuorille on oma ilta seurakunnan muun kahvila- ja nuorisotoiminnan ohella. Joka vuosi on erityisen tärkeää huomioida alueelle muuttaneet ja täysi-ikäistyneet nuoret, jotka tarvitsevat nuorten aikuisten ryhmää. 13
Ryhmä kasvaa uusilla jäsenillä. Ryhmän jäsenet osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmällä on myös ulospäin suuntautuvaa diakonista ulottuvuutta, palvelutyötä alueen parhaaksi. Ryhmän keskimääräinen kokoontujamäärä pysynee samana. Vanhoja nuoria aikuisia muuttaa opintojen alkaessa pois alueelta tai osallistuminen harvenee varusmiespalveluksesta tai siviilipalveluksesta johtuen. Uusia täysi-ikäistyneitä ja Vuosaareen muuttaneita saapunee heidän tilalleen. Nuorten aikuisten osallisuus on vahvaa iltojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lauri Holma, seurakuntapastori 2040001 Nuoret aikuiset 2019 2018 2017 TP2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 50 319000 Retki- ja matkamaksut 100 250 50 RIPPIKOULU TUOTOT YHTEENSÄ 100 250 100 405000 Erilliskorvaukset 34 430000 Postipalvelut 20 20 20 431100 Painatukset 60 100 60 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 10 10 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 450 560 460 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300 394 300 437500 Majoituspalvelut, muut 200 284 200 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 350 186 350 51 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100 84 100 467000 Elintarvikkeet 700 600 700 545 473300 Kirjat 50 56 50 40 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 290 200 1 Kulut yhteensä 2440 2618 2440 637 TOIMINTAKATE 2340 2368 2340 637 Rippikoulutyö on seurakunnan perustehtävä. Rippikoulun tehtävä on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Vuosaari on kasvava, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunginosa. Hieman alle puolet alueen asukkaista kuuluvat Vuosaaren seurakuntaan. Seurakunnan rippikouluikäluokat ovat viime vuosina olleet 200-250 nuorta. Suurin osa seurakuntaan kuuluvista nuorista käy rippikoulun (93 %) joko omassa seurakunnassa (n. 80 %), toisessa seurakunnassa tai kristillisen järjestön kautta. Pääkaupunkiseudulla rippikoulua käydään yleisesti seurakuntarajat ylittäen. Vaikka Vuosaaren väkiluku kasvaa, seurakuntaan kuuluvien määrä laskee. Erityisen huolestuttavaa on kasteiden väheneminen viimeisten 15 vuoden aikana. Kasteet ovat vähentyneet liki puolella, mikä merkitsee 14
yhä pienentyviä rippikouluikäluokkia. Rippikoulutyön haasteena onkin tavoittaa kirkkoon kuulumattomia nuoria. Rippikoulutyön tiedotus on laadukasta ja tavoittaa hyvin ikäluokan. Seurakuntaan kuuluville nuorille tieto seuraavan vuoden rippikouluista ja leireistä toimitetaan kirjeitse kotiin ja tietoa on niin ikään saatavilla seurakunnan internet-sivuilla. Internetsivujen lisäksi tiedotusta ja yhteydenpitoa hoidetaan sosiaalisen median avulla. Rippikoulut ovat esillä seurakunnan Instagramissa ja Facebookissa, sekä niiden näkyvyyttä nostetaan esiin käyttämällä leirikohtaisia ja valtakunnallisia hastageja, mm. #ripari, #ripari2019. Rippikouluihin ilmoittautumista mainostetaan kouluilla ja nuorisotaloilla julisteilla ja niiden yhteydessä jaettavilla käyntikorteilla, joiden qr-koodi ohjaa rippikoulusivustolle. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme kouluilla myös rippikouluinfotilaisuuksia. Monissa Vuosaaren koulussa on luovuttu perinteisistä päivänavauksista. Suunnittelukaudella seurakunta tuleekin panostamaan kouluyhteistyön kehittämiseen. Tähän on palkattu vuoden määräajaksi koulutyön kehittäjän. Rippikoulujen esillä pitäminen tulisi olla luonteva osana kouluyhteistyön kehittämistä. Rippikoulun rakennetta tulemme edelleen kehittämään. Rippikoulun aloitustapahtumaa mahdollisesti siirretään myöhemmin keväällä pidettäväksi rippikoulun teemapäiväksi, jossa erityisesti diakonia- ja lähetystyö olisivat esillä. Tulemme edelleen vahvistamaan messuun osallistumista ja ehtoollisella käymistä rippikoulun aikana. Tulevaisuudessa erityisesti rippikouluun osallistuvan papiston väheneminen tulee olemaan haaste. Rippikoulusta ja kasvatuksesta vastaavat papit ovat vuosittain olleet vastuussa kahdesta rippikoulusta ja muilla rippikouluun osallistuvilla papeilla on ollut yksi ryhmä. Eläkkeellä jäävä Marketta Antola ja osa-aikaeläkkeellä olevat papit eivät osallistu rippikoulutyöhön. Pappeja on riittävästi, mikäli Simi Virtanen saa vastuulleen myös rippikouluryhmän. Haasteita toimintaan tuovat työntekijöiden mahdolliset sairastumiset sekä kesätyöntekijöiden ja vapaaehtoisten nuorten avustajien rekrytoiminen. Vapaaehtoiset isoset ja apuohjaajat ovat kantava voima rippikoulutyössä. Jokainen vuoden aikana rippikoulun käynyt saa alkusyksystä myös kutsun KITKA- eli isoskoulutukseen. Samuel Paananen, seurakuntapastori 2350 Rippikoulu TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 700 0 0 665 318000 Leirimaksut 0 700 700 319300 Majoitusmaksut 25900 25900 24500 20515 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 760 760 0 784 TUOTOT YHTEENSÄ 27360 27360 25200 21964 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 5000 4800 3500 4929 410000 Sairausvakuutusmaksut 1700 1632 1190 737 430000 Postipalvelut 600 550 550 636 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1000 1000 1000 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 0 0 15
437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 4560 4560 4560 4145 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 0 0 200 437500 Majoituspalvelut, muut 0 0 437500 Majoituspalvelut, muut 11025 11025 10080 21065 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 100 100 100 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 5500 5500 5250 808 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 300 300 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 500 500 175 448100 Sis. ruokapalvelukulut 32200 32200 30240 18629 448200 Sis. leirimaksukulut 800 800 600 750 464000 Toimistotarvikkeet 200 200 200 88 467000 Elintarvikkeet 1000 700 500 1078 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 50 50 50 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500 1500 1500 423 473300 Kirjat 200 200 200 172 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 2500 2500 4000 1380 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1000 1000 1000 509 489000 Muut avustukset 1400 1400 1400 230 KOULUTYÖ Kulut yhteensä 71135 70517 66920 55754 TOIMINTAKATE 43775 43157 41720 33790 Koulun ja kirkon yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden kristillisen uskon harjoittamisen tukemiseen uskonnonvapauslain pohjalta sekä kristillisen kulttuuriperinteen oppimiselle yli uskontorajojen. Joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkot kokoavat oppilaita ja opettajia kirkkoon viettämään kristillisiä juhlapyhiä ja samalla laskeutumman arkisesta aherruksesta pyhän ja loman viettoon. Luokkien oppituntivierailut kirkolla sekä kouluilla pidetyt oppitunnit puolestaan tarjoavat ilmiöpohjaisen oppimisalustan kristinuskon tiedolliselle oppimiselle sekä usein myös uskontodialogille. Päivänavaukset ja hartaushetket kouluilla, joiden määrä on huomattavasti vähentynyt viime vuosina, palvelevat edelleen hyvin muutamissa kouluissa. Jatkamme syksyllä 2018 startanneita solidaarisuus ja empaattisuus -hankkeita peruskouluissa ja lukiolla aloittanutta päivystystoimintaa. Koulutyön projektityöntekijän palkkaaminen antaa tärkeän mahdollisuuden uuden yhteistyön kehittämiselle. Koulujen yhdistymiset ovat vaikuttaneet yhteistyöhön erityisesti Merirastilan alueella. Pyrimme löytämään uusia yhteistyömuotoja menetettyjen käytäntöjen tilalle ja vastaamaan mahdollisimman hyvin koulujen toiveisiin ja tarpeisiin oppituntivierailujen osalta. Vuosaaren seurakuntaan on palkattu projektityöntekijäksi koulutyöhön nuorisotyöntekijä syksystä 2018 kevääseen 2019. Se antaa tärkeän lisäresurssin kehittää kouluyhteistyötä. Koulutyöllä ei ole omaa budjettia. Vähäiset materiaalitarpeet on saatu nuorisotyön kautta ja työntekijöinä koulutyötä 16
tekevät laaja joukko nuorisotyöntekijöitä, pappeja, kanttoreita ja diakoneja. Toteutamme osallistavia koulukirkkoja, joissa oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja tekemään. Lauri Holma, seurakuntapastori EVANKELIOIMISTYÖ Erityishaasteet ja painopisteet Erityishaasteena on kehittää työtä eteenpäin tilanteessa, jossa evankelioimistyön papin virka on puolitettuna (50%) kahdelle työntekijälle vähintään vuoden ajan. Tänä aikana pyritään luomaan rakenteita ja toimintatapoja, joiden varassa työ etenee huolimatta siitä, miten työntekijäresurssit jakautuvat syksyllä 2019. Haasteena on saada uusi työnjako toimimaan niin, että kahden työntekijän väliaikainen resurssi tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Sijaisuus mahdollistaa painopisteiden suuntaamisen entistä enemmän uusien tavoittamiseen ja missionaarisuuden kehittämiseen. Vapaaehtoisesti mukana olevien vastuunkantajien rooleja, tehtävänkuvia ja työn tasapuolista jakautumista on edelleen kehitettävä. Andreas-tiimi on tässä merkittävässä roolissa luomassa toimintakulttuuria, jossa vapaaehtoiset ottavat isompaa vastuuta työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Painopisteinä tulee olemaan tavoittavan työn ja yhteisöllisyyden kehittäminen katukappeliin samalla kun Kuninkaan illoissa toteutetaan asioita entistä valtuuttavammalla toimintatavalla uuden sijaisen kanssa. Katukappeliin synnytetään mission ympärille elämää kehittämällä Majakka-päivystyksiä ja yhteysiltoja. Jälkimmäiset vastuunkantajien tarpeeseen ja Majakka-illat uusia tavoittamaan. Painopisteitä on muokattu kirkon strategian mukaan menemällä lähemmäs ihmisten arkea ja luomalla alhaalta päin ja asiakkaista lähtöisin nousevaa toimintaa. Keskeiset tavoitteet Tavoitteena on luoda oppimista ja hengellistä kasvua tukeva toimintaympäristö, jossa työntekijät ja vastuunkantajat voivat kasvaa lahjojensa, kutsumuksensa ja johtamistaitojensa kanssa suurempaan vastuuseen Jumalan valtakunnan työstä. Tavoitteena on luoda tarttumapintaa kirkosta vieraantuneiden, uskossaan epävarmojen, pienten ihmisten suuntaan, jotta he voisivat kokea osallisuutta Kristuksen seurakunnasta ja sen perheyhteydestä. Toiminnallisena tavoitteena on luoda Katukappeliin missionaarinen yhteisö, joka toimii siltana ja etuovena kirkon muihin tilaisuuksiin. Toiminnan johtamiskulttuuri pyritään luomaan mahdollisimman paljon valtuuttavaksi ja tiimimuotoiseksi, jotta työ ei rakennu liikaa työntekijöiden varaan. Vastuunkantajat voivat itse luoda ja synnyttää toimintamuotoja työntekijän ohjauksessa. Keväällä 2019 pyritään järjestämään, joko Alfa-kurssi tai muu vastaava hengellistä kasvua tukeva polku, joka tarjoaa mahdollisuuden syvempään sitoutumiseen kristuskeskeiseen elämään. Koulutusta tarjotaan myös mm. GLS.n ja New Wine rohkaisupäivän kautta. Määrällisesti tavoittelemme vastuunkantaja joukon kasvua ja uusia sitoutuneita tekijöitä. Merkittävin mittari on kirkosta ja Jumalasta vieraantuneiden tavoittaminen aktiivi toiminnan pariin. Talouden suhteen tavoite on jatkaa kolehtikannatuksen varaista toimintaa ja saada tulot reilusti kattamaan koko vuoden menot. Antti Pesonen, evankelioimistyön pastori 17
LÄHETYSTYÖ Lähetystyön työalaa tarvitaan edistämään missionaarisen itseymmärryksen ja kokonaisvaltaisen lähetysajattelun syvenemistä seurakunnassa, kehittämään lähetystyön toimintatapoja muuttuvissa oloissa ja organisoimaan seurakunnan sopimuspohjaista yhteistyötä lähetysjärjestöjen (Sansa, SEKL, SLS, SPS) kanssa. on ensinnäkin vahvistaa lähetystyön ja muun kansainvälisen toiminnan teologista ja toiminnallista yhteenkuuluvuutta. Vv. 2011 2018 osa-alueet ovat olleet erillään toisistaan, mutta v. 2019, kun papiston työnjakoa tullaan päivittämään, ne ovat palautumassa yhden työntekijän vastuulle. Tärkeää on myös jatkaa messun ja mission yhteenkuuluvuuden painottamista, sillä lähetystyössä kutsutaan lähimmäisiä seurakuntayhteyteen ja uuden elämän osallisuuteen ja lähetetään koko seurakunta messusta maailmaan siunauksia jakamaan: rakastamaan ja palvelemaan kaikkia lähimmäisiä, kohentamaan elinoloja lähellä ja kaukana, toimimaan toivossa, osoittamaan rakkautta, puolustamaan oikeutta ja rakentamaan rauhaa. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyviksi havaittujen varainhankintamenetelmien (vapaat kirkkokolehdit, lähetyskyntteliköt, kirkkokahvit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut) jatkuvuudesta. Lähetystyön ja muun kansainvälisen toiminnan yhteisen strategian luominen yhteistyössä SLS:n palvelupäällikkö, FINOD-organisaatiokonsultti, pastori Lars Pajuniemen kanssa. Seurakunnasta työskentelyyn on tarkoitus linkittää kirkkoherra, lähetyspappi, vähintään yksi luottamushenkilö ja vähintään yksi seurakuntalainen sekä kv. toiminnasta viime vuosina vastannut pappi (alkuvuoden aikana). Lähetyskasvatuksen sisällyttäminen rippikoulujen yhteiseen aloitustapahtumaan helmikuussa. Näppärät-piirin toiminnan tukeminen. Lähetystyöstä vastaavalle papille on siirtymässä vastuu myös muusta kansainvälisestä toiminnasta, ja työnkuvaan kuuluu paljon muutakin. Lähetyssihteeriä tai kansainvälisen työn ohjaajaa ei ole. Työntekijäotetta edellyttävien toimintojen tulee siksi olla tarkkaan rajattuja ja fokusoituja. Lähetyspapille on vuoden 2017 aikana löytynyt työtila kirkolta, mikä on mahdollistanut työalan aineistojen keskittämisen sekä toimivan yhteistyön taloussihteeri Marja Litmasen kanssa. Seurakuntalaisten osallisuus on runsainta jumalanpalveluksissa ja Kauneimmissa Joululauluissa. Osallisuus ilmenee erityisellä tavalla myös Näppärät-piiriläisten uskollisessa, sitoutuneessa ja omaaloitteisessa toiminnassa. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Kustannuspaikan kehysmääräraha on niukat 890 euroa, mutta tarkalla taloudenpidolla se on riittänyt. Missionaarista seurakuntaelämää rahoitetaan laajasti ymmärrettynä myös muiden kustannuspaikkojen ja työalojen puitteissa. Tiina Ahonen, seurakuntapastori 18
2600 Lähetys TAE2019 TAE2018 TAE2017 364000 Muut keräystuotot (tasetilillä) 0 3000 2500 365000 Myyjäistuotot (tasetilillä) 0 3000 4500 TUOTOT YHTEENSÄ 0 6000 7000 408100 Asiantuntijapalkkiot 0 430000 Postipalvelut 60 65 70 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 160 160 120 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 120 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 160 160 448100 Sis. Ruokapalvelukulut 140 472700 Kynttilät (lähetyskynttelikköihin) 340 340 340 473500 Lahjakirjat ja -lehdet (L-sanomat kirjastoon) 55 50 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset (vap.ehtoisille) 100 100 85 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 480000 Lähetystyö 6000 7000 Kulut yhteensä 875 6875 7875 TOIMINTAKATE 875 875 875 KANSAINVÄLINEN TYÖ Kansainvälinen diakonia on Vuosaaressa keskeinen osa seurakunnan toimintaa, erityisesti diakoniaa, sillä Vuosaaressa on jopa 20% väestöstä maahanmuuttajia. Heidän sitoutumisensa seurakunnan toimintaan tulisi olla prioriteetti. Erityisesti ekumeeninen yhteistyö kristittyjen maahanmuuttajien kanssa on tärkeää. Vuoden 2015 pakolaisaallon jälkeen toiminta on ollut hiljaisempaa, eikä uusia kirkkoturvapyyntöjä ole tullut esiin. Meidän on kuitenkin varauduttava siihen, että meiltä tullaan pyytämään apua tulevaisuudessakin. Suunnittelemme maahanmuuttajille kutsuvan messun. Messun tulee sisältää ainakin englanninkielisiä osioita, joita on helppo seurata niidenkin, jotka eivät ymmärrä suomen kieltä. Ekumeeniseen työhön ja messujen toimittamiseen sitoutunut pappi Matteuksen kirkolle! Tarkastellaan kirkkoturvatoimintaa ja tehdään siihen selkeät ohjeistukset. Tilojamme on annettu kahden maahanmuuttajaseurakunnan käyttöön jumalanpalveluselämää ja kokouksia varten. Tämän yhteydenpidon tulee jatkua. Toivottavasti saamme myös uusia vapaaehtoisi toimintaan mukaan, heitä tarvitaan erityisesti hätätilanteissa. Marketta Antola, kappalainen 19
2700 Kansainv.diakonia ja muu kv.toim. TAE2019 TAE2018 TAE2017 364000 Muut keräystuotot (tasetilillä) 0 500 300 365000 Myyjäistuotot (tasetilillä) 0 600 800 TUOTOT YHTEENSÄ 0 1100 1100 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 70 70 0 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 150 0 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 50 30 0 448100 Sis. Ruokapalvelukulut (Mmkp, AS-p., Iltarusko) 1390 40 100 467000 Elintarvikkeet 50 50 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 0 70 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50 0 0 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 30 50 482000 Merimieskirkko (tasetilillä) 600 715 482000 Kirkon ulkomaanapu (tasetilillä) 400 385 489000 Muut avustukset 100 100 ALUETYÖ Kulut yhteensä 1660 1470 1470 TOIMINTAKATE 1660 370 370 Kallahti/Aurinkolahti Kallahdessa tehtävä työ on vilkasta ja Kallahden alueella on Vuosaaressa monenlaista aktiivista toimintaa, joka heijastuu myös Katukappelin ja Valon toiminnassa, sekä Myrskylinnussa. Valon toiminnassa nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen sekä diakonian yhteistyö on alkanut hyvin ja sen jatkuminen on tärkeää. Tilojen vähentyessä toimintaa joudutaan jatkuvasti arvioimaan ja miettimään uudestaan resurssien riittävyys. Katukappeliin uusia toimintoja entisten lisäksi! Tämän pitäisi kuitenkin tapahtua kuormittamatta työntekijöitä, joten vapaaehtoisia etsitään lisää suunnittelemaan katukappelin toimintaa. Tällä henkilöstön määrällä pitäisi tulla toimeen, joten uudet suunnitelmat pitää tehdä tarkkaan, tai mahdollistaa kertaluonteinen pop-up toiminta, jossa luodaan tapahtumia vain tiettyjä tilanteita varten. Marketta Antola, II kappalainen Keski-Vuosaari 20
Keski-Vuosaaren aluetyö perustuu pitkälti Vuosaaren kirkon ja Marielundin kappelin tiloissa tehtävään työhön. Yhteistyö alueen päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen kanssa on tärkeä osa tätä toimintaa. Yhteiset jumalanpalvelukset, erityisjumalanpalvelukset ja monet eri-ikäisten parissa pidettävät hartaushetket ja juhlat ovat tavoittaneet ja tavoittavat yhä tuhansia kaikenikäisiä vuosaarelaisia. Meitä tarvitaan yhä tänään ja tulevaisuudessa pitämään esillä evankeliumin sanomaa ja luomaan hengellistä yhteyttä tämän alueen asukkaiden parissa. Keski-Vuosaaren alueella asuu paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Hyvin suuri osa Keski- ja Pohjois- Vuosaaren asukkaista on alkuperäisiä asukkaita, jotka muuttivat tänne 1960-luvulla. Nyt he ovat jo iäkkäitä eläkeläisiä, joista monet ovat muuttaneet alueella sijaitseviin palvelutaloihin. Pohjois- Vuosaaren uusille asuntoalueille muuttaa sen sijaan nuoria perheitä samoin kuin Keski-Vuosaaren vanhoihin tyhjeneviin asuntoihin. Ikärakenne muuttuu hiljalleen, mutta se näkyy vasta muutaman vuoden kuluttua. Erityisen tärkeää on ylläpitää niitä suhteita, joita on jo ajan myötä luotu eri toimialojen kesken Keski-Vuosaaren alueella. Toiseksi on erityisen tärkeää uusien asukkaiden tavoittaminen Keski- ja Pohjois-Vuosaaren alueella. Ensimmäisenä tavoitteen on jatkaa laadukasta perustyötä Keski-Vuosaaren alueella. Toisena tavoitteena on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja rohkaista heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kolmas keskeinen tavoite on varata riittävästi aikaa ja varoja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä seurakunnalla ei ole varaa palkata uusia työntekijöitä, vaan tällä henkilöstön määrällä pitäisi tulla toimeen. Tällä hetkellä voidaan ajatella, että kertaluonteiset tapahtumat tiettyjen teemojen ja erityistarpeiden puitteissa ovat mahdollisia, jos niiden rahoitus perustuu ulkopuoliseen taloudelliseen tukeen tai vapaaehtoistoimintaan. Arto Huhdanmäki, seurakuntapastori Meri-Rastila Korttelitalokompleksiin kuuluvaa Merirastikappelia on tarvittu alueellisena kokoontumistilana, mutta alueelta on varsin lyhyt matka seurakunnan muihin, paremmassa kunnossa oleviin tiloihin. Ilman Merirastikappelia kokoonnuttaisiin seurakunnan muissa tai muiden toimijoiden tiloissa. Omien toimintojen siirtäminen järjestyisi suhteellisen vähäisin toimenpitein. Ulkopuoliset ryhmät (AA, Naiskuoro Discantus ja NA) saattaisivat joutua etsimään tilansa muualta. Yksi mahdollisuus pienryhmille voisi olla tilojen vuokraaminen Ankkuri-seurakunnalta, jolla on kokoontumistila 8- kerroksisessa talossa torin pohjoisreunalla. Kaupunki aikoo purkaa Korttelitalon muut osat (päiväkoti, peruskoulu, nuorisotalo) ja rakentaa ne uudestaan. Yksi painava syy purkamiseen ovat vakavat sisäilmaongelmat. Purettaviksi joutuu myös Meri-Rastilan torin muu ympäristö em. 8-kerroksista taloa lukuun ottamatta. Työmaavaihe tulee kestämään pitkään ja haittaamaan kappelin toimintoja. Kappelin LVI-ongelmat ovat vuosi vuodelta 21
vaikeammat. Niitä ovat mm. ilmanpaineistuksen kroonisesta epätasapainosta johtuva korvausilman imeminen rakennuksen terveydelle haitallisesta alapohjasta, reistaileva viemäröinti sekä takkahuoneen kylmyys pakkasilla. Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää, että seurakunta seuraa valppaasti kaavoitusta ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ajoissa ja etupainotteisesti. Kappelikiinteistöstä ja vuokratontista luopumiseen tähtäävien toimenpiteiden käynnistäminen seurakunta- ja yhtymätasolla. Hiljaisuuden päivien siirtäminen Myrskylinnun kerhotilaan ja Pyhän tanssin tilaisuuksien siirtäminen kirkolle, jotta myös haitalliselle sisäilmalle herkistyneet voivat osallistua näihin tilaisuuksiin. Projektikustannuspaikan 2050 005 (nyt aluetyö ) nimen muuttaminen muotoon retriittityö (ks. selvitys alempana). Ulkopuoliset iltaryhmät kokoontuvat ilman työntekijävalvontaa, mistä seuraa jatkuvia laiminlyöntejä mm. ulko-ovien turvalukkojen käytössä ja kulunvalvonnassa. Kappelin LVI-puutteet vaarantavat sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. Tuleva työmaavaihe tulee merkittävästi heikentämään toimintamahdollisuuksia kappelilla. Korttelitaloyhteistyö on hiipunut peruskouluyksikköjen yhdistämisen ja rehtorin vaihtumisen myötä. Kaikki nämä seikat puhuvat kiinteistöstä luopumisen puolesta. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Aluetyön kehysmääräraha on nyt 50% vuoden 2018 määrärahasta, sillä kustannuspaikan Katukappeli-osio on siirretty aikuistyön budjettiin, johon on jo aikaisemmin siirretty muilta kustannuspaikoilta osia Katukappelitoiminnan rahoituksesta. Aluetyön budjettiin jäävä määräraha kohdentuu nyt retriittityön niihin muotoihin, joita on toteutettu Merirasti-kappelin tiloissa mutta jotka on jo siirretty tai ovat pian siirtymässä seurakunnan muihin tiloihin. Kallahden eli Katukappelin osuudesta 590e siirretään v. 2019 aikuistyön budjettiin, jonne on jo v. 2016 siirretty diakonian kustannuspaikalta Katukappelin kesäpäivystäjien palkkiot. Kallahden eli Katukappelin osuudesta 300e siirretään v. 2019 jp-elämän budjettiin. Tiina Ahonen, seurakuntapastori 2050 005 Aluetyö (Merirasti-kappeli) TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 430000 Postipalvelut (Katukappeli > 40e aikuistyöhön) 0 40 40 431000 Puhelinpalvelut (Katukappeli > 100e aikuistyöhön) 0 100 100 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) retket 200 180 90 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö = ht/pt-retket 200 0 448100 Sis. Ruokapalvelukulut = MR Verkostokahvit 150 100 400 464000 Toimistotarvikkeet (Katukappeli > 100e aikuistyöhön) 0 100 100 467000 Elintarvikkeet (Hiljaisuuden päivät) 340 340 473000 Ehtoollistarvikkeet (jp-budjettia kasvatettu) 0 300 660 473050 Sakraaliesineet 275 380 473300 Kirjat (Katukappeli > 300e aikuistyöhön) 0 300 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 0 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat (Katuk. > 50e aikuist.) 0 50 100 Kulut yhteensä 890 1785 1790 380 22
MUSIIKKITYÖ Musiikkityö vie kirkon viestiä eteenpäin musiikin keinoin ja tavoitamme ihmisiä koko elämänkirjosta. Ilman musiikkityötä jäisi toteuttamatta monipuolisia musiikkitilaisuuksia. Hannan työpanos on 80%, jonka vuoksi kirkollisiin toimituksiin pyydetään kanttorin sijaisia sekä palvelutaloihin pyydetään vapaaehtoisia muusikoita. Tämä on uusi toimintatapa, joka hakee ensi kaudella muotoaan. 1) Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Tämä tavoite edellyttää kanttoreiden työpanosta, mutta myös yhteistyötä eri työalojen kanssa. 2) Musiikkityön tiimi- sekä musapalaverit sovitaan aina kauden alussa valmiiksi koko kaudelle. 3) Mainonnan tehostaminen. Henkilöstön määrä muuttuu niin, että Hanna hoitaa virkaansa 80%. Työhyvinvointiin panostetaan niin, että kanttorin sijaiset/vapaaehtoiset hoitavat 20% Hannan töistä. Eeva olisi kiinnostunut ottamaan työnohjauksen osaksi koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Tilat ovat mielestämme tarkoituksenmukaiset toiminnallemme. Olga Mäkinen, vs. kanttori 2200 Musiikki TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 366000 Ohjelmatuotot 500 500 500 1786 TUOTOT YHTEENSÄ 500 500 500 1786 408300 Esiintymispalkkiot 3500 3500 3900 1150 408400 Toimituspalkkiot 2350 2350 1950 2610 410000 Sairausvakuutusmaksut 2000 2000 2000 310 430000 Postipalvelut 30 30 30 4 431000 Puhelinpalvelut 300 300 300 129 431050 Tietoliikennekulut 200 200 200 62 431100 Painatukset 400 400 300 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1200 1200 1200 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 700 700 700 424 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 300 300 31 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 250 250 250 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 700 700 700 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1500 1000 1000 200 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300 300 200 153 462000 Muut koneet ja laitteet 90 90 86 464000 Toimistotarvikkeet 75 75 80 467000 Elintarvikkeet 250 250 200 81 23
473300 Kirjat 250 250 500 709 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 100 50 118 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 100 125 188 Kulut yhteensä 14595 14095 14071 6169 TOIMINTAKATE 14095 13595 13571 4383 Kirkkomuskari-projekti Musiikkityön alla toimii Kirkkomuskari, jota vetää varhaisiän musiikinopettaja Jenni Paaso. Hallinnollisesti hän on Töölön seurakunnan työntekijä, Vuosaaressa hän pitää muskareita yhtenä päivänä viikossa. Vuodelle 2019 muskariin on budjetoitu tuloja (kerhomaksut) 6.500 ja kuluja (Vuosaaren osuus palkkamenoista) 8.500. DIAKONIATYÖN TIIMI DIAKONIA Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Se on kristillisestä rakkaudesta kumpuavaa evankeliumin julistamista teoin. Diakonia auttaa kun apua ei ole tai sitä tarvitaan lisää. Diakonia auttaa kokonaisvaltaisesti. Se on ajan antamista ja kuuntelua sekä vaikuttamista. Vuosaari on kasvava, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunginosa. Vähän alle puolet alueen asukkaista kuuluu Vuosaaren seurakuntaan. Diakonia palvelee kaikkia avuntarpeessa olevia vuosaarelaisia erottelematta. Asuinalueiden eriytyminen on Helsingissä lievää, mutta meillä on kuitenkin havaittavissa merkkejä asuinalueiden sosioekonomisten ja etnisten erojen kasvusta. Se on haaste. Itäisessä suurpiirissä on eniten toimeentulotukea saaneita henkilöitä suhteessa koko kaupungin keskiarvoon. Itäisessä suurpiirissä asuu myös yli neljännes ulkomaalaistaustaisista ja vieraskielisistä. Vuosaaren työttömyysprosentti on kaupungin kolmanneksi korkein samoin toimeentulotuen saajien prosenttiosuus. Yhteiskunnan tukirakenteiden, sosiaali- sekä terveyspalveluiden muutokset ja epäselvyydet vaikuttavat kipeästi nyt jo haavoittuneessa asemassa olevien vuosaarelaisten elämään. Diakoniatyössä palveluohjaus ja rakenteellinen vaikuttamistyö korostuvat. Diakonian sosiaalinen raportointi ja siitä tehtävä lehtijuttu 4 krt /vuodessa osana rakenteellista vaikuttamistyötä ja diakonian tekemistä näkyväksi. Tuetaan köyhien perheiden hyvinvointia tarjoamalla virkistystoimintamahdollisuuksia, joihin perheillä ei olisi muutoin mahdollisuuksia (40 perhettä). Tarjotaan kahdelle uudelle pitkäaikaistyöttömälle/maahanmuuttajalle palkkatukityöpaikka. Viidennelle diakoniatyöntekijälle on pysyvämpi tarve. Neljän diakoniatyöntekijän tiimi on varsin haavoittuva mm. sairaslomien, kuntoutusten ja muiden poissaolojen johdosta. Työhyvinvointia tukevat mm. työnohjaukset. 24
Yhteistyömahdollisuuksia ja resursseja kartoitetaan luomalla kontakti 3-5 uuteen alueen toimijaan / diakoniatyöntekijä. Kuluvana kautena organisoidaan myös 2-4 kohtaamistilaisuutta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa diakoniatoiminnan tarpeita kartoittaen, toimintamahdollisuuksia ja resursseja suunnitellen hyvän elämän edistämiseksi. Vapaaehtoisten henkilökohtaiseen kutsumiseen tulee kiinnittää huomiota, koska tutkimuksen mukaan 50% heistä, jotka eivät vielä tee vapaaehtoistyötä, tekisivät, jos joku kutsuisi ja pyytäisi. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Palkkatukityöllistämiseen tarvitaan joko yhtymän varoja tai esim. testamenttivaroja. Tuula Mäkinen, johtava diakonian viranhaltija 2410 Diakonia TAE2019 TAE2018 TAE2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 860 710 318000 Leirimaksut 2000 1200 875 319000 Retki- ja matkamaksut 1200 1200 0 362000 Jumalanpalveluskolehdit 900 900 900 365000 Myyjäistuotot 0 150 367000 Muut lahjoitustuotot 400 600 1460 393600 sis. Korvaukset seurakunnilta 0 580 393710 Sis. avustusmäärärahan siirto 17000 22000 22000 TUOTOT YHTEENSÄ 22360 26610 25965 408300 Esiintymispalkkiot 250 430000 Postipalvelut 400 300 300 431000 Puhelinpalvelut 500 900 1300 431100 Painatukset 500 500 431050 Tietoliikennekulut 400 600 250 432100 Pankkipalvelut 40 40 40 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 350 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1850 1850 2450 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 500 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 300 600 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 0 200 437500 Majoituspalvelut, muut 0 1320 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 150 150 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 400 400 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilökunnalle 300 300 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 0 1020 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1750 1750 2250 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3150 3020 3795 449200 Sis. Korvaukset seurakunnille 630 1450 2500 464000 Toimistotarvikkeet 500 500 500 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 300 300 300 467000 Elintarvikkeet 700 700 870 472700 Kynttilät 100 100 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 430 230 480 473300 Kirjat 280 820 470 25
4734 370 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 370 370 225 473700 Henkilökunnan muistamiset 100 100 100 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 745 500 265 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 4815 1700 100 483000 Diakonia-avustukset 10900 11800 33800 489000 Muut avustukset 17400 22600 550 Kulut yhteensä 47780 52030 54135 TOIMINTAKATE 25420 25420 28170 KRIISIRYHMÄ Kriisiryhmä on vuosikymmeniä uskollisesti toiminut vapaaehtoisjoukko, joka toimii eri tavoin vähävaraisten vuosaarelaisten hyväksi. Toiminnallaan se myös ylläpitää yhteisöjä, jotka poistavat yksinäisyyttä ja antaa aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Pitkäaikaisen emännän siirryttyä pois vastuuvapaaehtoisen tehtävästä, kriisiryhmän lounaiden organisointi on hakenut uutta muotoaan. Diakonialounaiden järjestämisessä on hyödynnetty Matteuksen kirkolla toimivat Waste and feast Snellu-cafen keittiön valmistamia lounaita, jotka on tarjoiltu Vuosaaren kirkolla torstaisin. Välillä Kriisiryhmä on valmistanut koko lounaan itse. Tulevalla kaudella on tärkeää saada vakiinnutettua sovittu uusi tapa toimia. Harvenevan kriisiryhmäläisjoukon rinnalle on tärkeää saada uusia vapaaehtoisia mukaan. Lounaiden ruokailijamäärä tuplataan nykyisestä ja saadaan uudet kävijät palaamaan lounaalle. Lounailla käy enemmän heitä, joille se on arjessa enemmän tarpeen. Kriisiryhmään saadaan vakiinnutettua uusi tapa toimia ja uusia vapaaehtoisia mukaan. Kriisiryhmän kanssa työskentelee nimetty diakoniatyöntekijä. Diakoniatyöntekijä vastaa mm. rekrytoinnista ja tiedotuksesta. Kriisiryhmä on toiminut oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Nyt muutosja murrostilanteessa ryhmä ja työntekijä yhdessä suunnittelevat tulevien lounaiden organisointia. Tuula Mäkinen, johtava diakonian viranhaltija 205004 Kriisiryhmä TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 3120 ruokamyyntituotot 4000 365000 Myyjäistuotot 2500 185 367000 Muut lahjoitustuotot 4000 4000 6561 3958 s. avustukset 495 497990 ed. vuosien TA-jäämä 720 TUOTOT YHTEENSÄ 5215 4000 6500 6746 4481 s. ruokapalvelukulut 4620 4483 s. kuljetuspalvelukulut 495 26
467000 Elintarvikkeet 3800 6000 6602 467500 Keittiön oheistarvikkeet 100 200 500 Kulut yhteensä 5215 4000 6500 6602 NUORISOTYÖN TIIMI VARHAISNUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyössä toimii monenlaisia erilaisia harrastuskerhoja alueen lapsille. Kerhomme ovat pääasiassa ilmaisia, joka mahdollistaa monen vähävaraisemman perheen osallistumisen toimintaamme. Kerhoissamme pidetään esillä evankeliumia harrastustoiminnan ohella iltahartauksien ja yhteisen rukouksen muodossa. Lapset saavat kouluiässä luontevan kosketuspinnan seurakuntaan ja jatkumo nuorisotyön puolelle on helppo ja mieleinen heidän tullessaan rippikouluikään. Kerhonohjaajina toimivat pääasiassa yli rippikouluikäiset nuoret. Heille kaikille kerhon vetäminen on seurakuntaan sitouttava samalla kun vastuuta annettaessa nuoren oma identiteetti kasvaa vahvaksi. Tiloissamme on jo vuosien aikana toiminut Junnukahvila eli avoimet ovet kouluikäisille. Sadat lapset ovat vuosien mittaan paikan löytäneet ja sitä myöden myös perheet saaneet kosketuskohdan seurakuntaan. Varhaisnuorisotyö järjestää alueen lapsille leirejä, jotka joka kerta tulevat täyteen. Myös monta muuta toimintaa, retkeä ja kohtaamisen hetkeä niin lasten nuorten kuin perheidenkin kanssa koetaan. Ilman työalan toimintaa, kaikki edellinen puuttuisi Vuosaaren lapsilta. Toimintaympäristömme on jo viimeisen kahden vuoden aikana muuttunut radikaalisti tiloista luopumisen vuoksi. Siksi yhteistyön tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa niin tilojen kuin toiminnankin puitteissa on tärkeää. Myös yhteistyö Vuosaaren alueen toimijoiden kanssa on tärkeää. 1) Uusia kerhonohjaajia tarvitaan jatkuvasti 2) Varhaisnuorisotyö on luonteva linkki varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön välissä. Yhteistyön tiivistäminen ja rajojen hävittäminen molempiin suuntiin. 3) Perheiden uutiskirje toimii tärkeänä kuukausittaisena infokirjeenä seurakunnan toiminnasta. Se tavoittaa tällä hetkellä n. 120 perhettä. Tavoitteena on, että kirje tavoittaisi runsaasti paljon enemmän perheitä alueellamme ja sitä kautta myös innostaisi heitä mukaan koko kasvatuksen alan toimintaan. Työntekijäresurssimme on varhaisnuorisotyössä sama vuonna 2019 eli allekirjoittanut (80% varhaisnuorisotyö, 20% rippikoulutyö) sekä johtavan nuorisotyöntekijän osuus varhaisnuorisotyössä (30%) Koko nuorisotyön alan työntekijävähennys heijastuu varhaisnuorisotyöhönkin lisääntyvänä työmääränä. Siksi työhyvinvointiin tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota. Heidi Ruuska, Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö 27
2330 VARHAISNUORISOTYÖ TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 319000 Retki- ja matkamaksut 950 950 950 805 319400 Kerhomaksut 500 500 500 400 TUOTOT YHTEENSÄ 1450 1450 1450 1205 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2400 2400 2400 2595 410000 Sairausvakuutusmaksut 970 970 970 497 430000 Postipalvelut 300 300 300 783 431000 Puhelinpalvelut 400 400 400 283 431100 Painatukset 150 150 150 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 555 555 555 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 400 400 400 1473 437500 Majoituspalvelut, muut 1000 1000 1000 205 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 400 400 400 490 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 550 550 550 220 448200 Sis. leirimaksukulut 1600 1600 1600 1497 462000 Muut koneet ja laitteet 50 50 50 464000 Toimistotarvikkeet 140 140 140 36 467000 Elintarvikkeet 1821 1821 1821 1470 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1770 1770 1770 441 473300 Kirjat 320 320 320 302 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 100 100 506 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 310 310 310 3248 493000 Jäsenmaksut 155 155 155 20 NUORISOTYÖ Kulut yhteensä 13391 13391 13391 14066 TOIMINTAKATE 11941 11941 11941 12861 Erityishaasteet ja painopisteet Nuorisotyön keskeisin haaste suunnittelukaudella on nykyisten resurssien oikea kohdentaminen. Nuorisotyönohjaajan siirtyminen tiedottajaksi tarkoittaa, että johtavan nuorisotyöntekijän lisäksi tiimiin kuuluu enää kolme työntekijä, jotka vastaavat varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyöstä sekä kitka koulutuksesta. Nuoristyön perustehtävät ja toiminnot on luotu silloin, kun sekä henkilöstö- että taloudelliset resurssit ovat olleet huomattavasti paremmat. Vuosien saatossa resurssit ovat heikentyneet radikaalisti, mutta toiminta on jatkettu samalla konseptilla. Tämä on johtanut työntekijöiden ylikuormittumiseen ja siihen, ettei toimintaa pystytä kehittämään, koska olemassa oleva toiminta täyttää työntekijöiden kalenterit. Uutta työtä ja työotetta on vaikea syntyä, ellemme luovu vanhasta. Tarvitsemme lisää työvoimaresurssia nuorisotyöhön. Tärkein kysymys koko kasvatustyössä on: Missä meidän kuuluu olla ja toimia, jotta olisimme edelleen tärkeä toimija vuosaarelaisten nuorten keskuudessa. Keskeiset tavoitteet Laatu- ja määrätavoitteet: Luoda nuorille uusia mahdollisuuksia toimia seurakuntalaisena seurakunnassa. Myös työntekijöiden jaksaminen on selkeä laadullinen riski (ja määrällinenkin mahdollisten sairauslomien tapauksessa) 28
Toiminnallinen tavoite: Yhteistyö musiikkityön kanssa on ollut erittäin hyvää ja luonut uusia mahdollisuuksia tehdä nuorisotyötä. Valon myötä samankaltaista yhteistyötä ja onnistumista yritetään luoda myös diakonian ja varhaiskasvatuksen kanssa. Taloudellinen tavoite: Suunnitella toiminta niin, että taloudelliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. ja niiden vaikutus Vuosaaren alueella on mahdollisimman suuri. Tämä tarkoittaa, että toimintamäärärahat ja työntekijäresurssit eivät kohdennu pelkästään aktiivisimmille toimintaan osallistujille. Vapaaehtoistoiminta Työtä tulee kehittää nimenomaan vapaaehtoistyön näkökulmasta. Koska nuorisotyön perusteet on luotu silloin kun resurssit riittivät kaiken itse, toiminnan luonnetta ja henkeä on rakennettava vapaaehtoisuuteen tai aktiiviseen seurakuntalaisuuteen perustuvaksi. Jukka Drugg, nuorisotyönohjaaja 2360 Nuorisotyö 2019 2018 2017 319000 Retki- ja matkamaksut 1600 1600 1600 TUOTOT YHTEENSÄ 1600 1600 1600 431000 Puhelinpalvelut 200 200 200 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 900 900 900 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 85 85 85 437500 Majoituspalvelut, muut 1500 1500 1500 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin henkilöstölle 1400 1400 1400 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 350 350 350 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 1000 1000 447000 Muut palvelut 1000 1000 1000 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 1000 1000 462000 Muut koneet ja laitteet 440 440 440 464000 Toimistotarvikkeet 50 50 50 467000 Elintarvikkeet 600 600 600 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 350 350 350 473300 Kirjat 100 100 100 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 50 50 50 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 Kulut yhteensä 9225 9225 9225 TOIMINTAKATE 7625 7625 7625 ERITYISNUORISOTYÖ Nuorilta olisi paikka, jossa voi turvallisesti pohtia aikuisten ja muiden nuorten kanssa kristillisiä asioita. 29
Nuoret eivät pysty sitoutumaan samalla tavalla toimintaan, kun ennen. Heille on tärkeätä paikka jossa voi vain olla ja saa ruokaa. Toiminnassa on tärkeää ottaa huomioon nopeasti muuttuva ympäristö ja nopea reagoiminen. Annetaan tilaa nopeille muutoksille ja toiminnan muuttumiselle. Nuoret ovat siirtyneet yhä enemmän someen. Meidän on mentävä sinne missä nuoret ovat. Whatsapp keskustelut vievät yhä enemmän aikaa työstä. 1. Pitää nuorille turvallinen paikka jossa voi keskustella hengellisistä asioista 2. Järjestää Taize matka pääsiäisenä tai kesällä 3. Jalkautua alueelle enemmän Erityisnuorisotyössä minua huolettaa se, että nuorisotyön resursseja on leikattu yhdeltä työntekijältä 80%. Koen että olen siirtynyt enemmän nuorisotyöhön ja erityisnuorisotyötä joutunut leikkaamaan. Mm jalkautumiset ovat jääneet ja alueen yhteistyötahojen kanssa järjestettävät projektit. Taija Elste-Ranta, erityisnuorisotyönohjaaja 2370 Erityisnuorisotyö 2019 2018 2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut (367000) 400 500 500 319000 Retki- ja matkamaksut 5500 5500 5500 365000 Myyjäistuotot 800 800 800 TUOTOT YHTEENSÄ 6700 6800 6800 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1200 1200 1200 410000 Sairausvakuutusmaksut 400 400 400 430000 Postipalvelut 50 50 50 431000 Puhelinpalvelut 350 350 350 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 80 80 80 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 960 960 960 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 660 660 660 437500 Majoituspalvelut, muut 1000 1000 1000 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 5500 5500 5500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 600 600 600 467000 Elintarvikkeet 3340 3440 3440 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500 500 500 473300 Kirjat 65 65 65 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 260 260 260 Kulut yhteensä 14965 15065 15065 TOIMINTAKATE 8265 8265 8265 30
KITKAKOULUTUS Erityishaasteet ja painopisteet Painopiste toiminnassa on nuorisotyössä tarvittavien vapaaehtoisten kouluttaminen ja sitouttaminen seurakunnan toimintaan. Erityisenä haasteena on luoda koulutusmuotoja, johon nuoret pystyvät sitoutumaan koulun ja harrastusten tuomien kiireiden ohella. Kitkakoulutus muuttui syksystä 2016 alkaen vähemmän kouluttavaksi ja enemmän toimintaan osallistavaksi. Ajatuksena on, että kaiken sen mitä nuori tarvitsee osatakseen toimia isosena tai vapaaehtoisena, hän voi oppia vain osallistumalla toimintaan. Tämän tavoitteena on sitouttaa seurakuntaan monipuolisemmin ja ottaa paremmin huomioon nekin nuoret, joille tavallinen oppiminen on haastavaa. Työntekijöille uusi koulutusmuoto tuo haasteita ainakin alkuvaiheessa sen hakiessa vielä muotoaan. Tavoitteena ja haasteena on saada nuoria mukaan mahdollisimman monen työalan toimintaan erilaisten projektien kautta. Haasteen tuo myös Kitkan siirtyminen allekirjoittaneen tehtäväksi jo olemassa olevien tehtävien lisäksi Jonnan siirryttyä tiedottajaksi (Sijaiseni Heidi Hakulinen ei tehnyt musiikkityötä joten hänellä oli enemmän aikaa Kitkan hoitamiseen) Keskeiset tavoitteet Laatu- ja määrätavoitteet: saada mukaan toimintaan riittävä määrä osaavia ja innostavia nuoria, jotka toimivat isosina ja vapaaehtoisina avustajina nuorisotyössä, mahdollisesti myös muiden työalojen ilona. Toiminnallinen tavoite: järjestää monipuolista ja mukaansa tempaavaa nuorisotyötä, jossa nuoret voivat kehittää taitojaan ja kasvaa seurakuntanuorina. Taloudellinen tavoite: säilyttää jatkossakin toiminta niin laadukkaana, että nuoret haluavat osallistua ja antaa vapaaehtoisen työpanoksensa ilman korvausta. Tämä on tärkeää taloudellisesti haastavina aikoina koska tarvittavien vapaaehtoisten nuorten määrä on kohtuullisen suuri. Vapaaehtoistoiminta Kitkassa toimii laaja joukko nuoria vapaaehtoistoiminnassa. Isosena vuosittain rippikoulu- ja muilla leireillä on noin 90 nuorta. Lisäksi kitkan kautta innostetaan vapaaehtoisia nuoria musiikkitoimintaan, kahvila-avustajiksi, junnukerhojen ohjaajiksi, vanhainkoteihin vierailuihin sekä moneen muuhun. Vapaaehtoiset nuoret ovat ydinosa kitkan toiminnassa: ilman heitä ei synny nykyisen laajuista ja innostavaa nuorten toimintaa. Jukka Drugg, nuorisotyönohjaaja 2050003 Kitka 2019 2018 2017 TP2017 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 30 30 30 319000 Retki- ja matkamaksut 400 400 400 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 40 40 40 38 TUOTOT YHTEENSÄ 470 470 470 38 408900 Muut palkat ja palkkiot 250 250 250 410000 Sairausvakuutusmaksut 100 100 100 430000 Postipalvelut 300 300 300 431000 Puhelinpalvelut 300 300 300 19 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 200 200 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800 800 800 188 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 200 200 200 31
437500 Majoituspalvelut, muut 150 150 150 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 50 50 50 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat 950 950 950 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 470 470 470 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1550 1550 1550 1985 448200 Sis. leirimaksukulut 1000 1000 1000 36 464000 Toimistotarvikkeet 200 200 200 224 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 200 200 200 467000 Elintarvikkeet 351 351 351 472800 Vaatteisto 100 100 100 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1600 1600 1600 331 473300 Kirjat 350 350 350 28 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 80 80 80 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 100 100 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 270 270 270 145 PARTIO Kulut yhteensä 9571 9571 9571 3064 TOIMINTAKATE 9101 9101 9101 3026 Tuemme Partiolippukunta Vuosaaren Vesipääskyjä saman verran kuin vuosina 2017 ja 2018 eli 7.747. Jos työalojemme toimintamäärärahat laskevat, niin myös partiolle annettava avustus laskee. LAPSITYÖN TIIMI ILTAPÄIVÄKERHO Seurakunnankin tiloissa toimii alueellamme kerhojemme ansiosta iltapäiväkerho. Tarjoamme kohtuullisella ryhmäkoolla turvallista ja lapsikeskeistä iltapäivähoitoa. Lapsen ja koko perheenkin seurakuntayhteys päiväkerhon jälkeen jatkuu luontevasti iltapäiväkerhossa. Mietitään, mikä keino saisi kirkon kerhotiloissa toimivan iltapäiväkerhon houkuttelevammaksi perheille. Pitäisikö se muuttaa jonkun toiminnan painotetuksi iltapäiväkerhoksi (luonto, kädentyöt, musiikki). Käytämme tämän kysymyksen pohdintaan tiimikokous aikaamme. Tiivistetään alueemme muiden toimijoiden ja koulujen kanssa yhteistyötä. Tehdään yhteistoiminta suunnitelma niiden koulujen kanssa, joista meille tulee kerholaisia. Pyritään säilyttämään iltapäiväkerho sekä kirkon, että Myrskylinnun kerhotiloissa. Koetaan saada kumpaankin kerhoon parikymmentä lasta. Kummassakin iltapäiväkerhossa on kaksi ohjaajaa. Kerhot toimivat koululaisille hyvin sopivissa kerhotiloissa sekä kirkolla, että Myrskylinnussa. Ohjaajat pitävät ammattitaitoaan yllä osallistumalla 32
iltapäiväkerhoverkostoihin sekä muihin kasvatusalan koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Koska ohjaajat ovat työpäivän aikana useassa kerhossa, ruokatauon pitäminen kerhojen välissä on tärkeää jaksamisen kannaltakin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2390 Koululaisten aamu-& iltap.toiminta 2019 2018 2017 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 32 000 31 000 26 200 319400 Kerhomaksut 27 000 26 600 17 200 319400 kerhomaksut, kesäkerho 2300 2200 TUOTOT YHTEENSÄ 59000 57600 43400 430000 Postipalvelut 150 150 100 431000 Puhelinpalvelut 250 250 250 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100 100 100 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 200 200 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 600 600 600 464000 Toimistotarvikkeet 100 100 100 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1400 1400 1400 467000 Elintarvikkeet 7000 6000 6000 467500 Keittiön oheistarvikkeet 100 0 0 473300 Kirjat 250 250 250 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 100 100 PÄIVÄKERHO Kulut yhteensä 10250 9150 8900 TOIMINTAKATE -48750-48450 -34500 Annamme perheille varhaiskasvatuksen kentässä vaihtoehdon kunnalliselle kerhotoiminnalle. Kristillinen varhaiskasvatus tulee vaihtoehdoksi vanhempien valinnoille.tuemme vanhempien kasvatusta. Olemme läsnä perheiden elossa pienestä pitäen. Vuosaareen muuttaa uusia perheitä, tiedotetaan heitä toiminnastamme fb:n, netin ja alueen tapahtumien yhteydessä. Kutsutaan perheitä mukaan toimintaamme. Pyrimme järjestämään päiväkerhopaikan jokaiselle hakijalle. Mietitään, pitäisikö Oravien kerhon lisäksi Jänöt tai Kultakalat muuttaa kolmipäiväiseksi kerhoksi. Tavoitteena kaudelle 2019 on se, että kaikki kolme päiväkerhoa pysyisivät täysinä. Avoin päiväkerho, Perhosparkki, vakiintuisi yhdeksi kerhomuodoksi ja toimisi joka toinen viikko. Jokainen perhe tulisi vanhempainvarttiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilastojen avulla. Ohjaajien määrä päiväkerhoissa pysyy samana. Joka ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Ohjaajat käyvät yhdessä Yhtymän starttipäivillä ja varhaiskasvatukseen liittyvissä koulutuksissa pitäen näin yllä 33
ammattitaitoaan. Koulutuspäivät antavat myös pienen tauon ryhmätoimintaan ja parantavat työtaitojen lisäksi työssäjaksamista. Kerhotiloina toimivat lasten kerhoille suunnitellut tilat. Perheitä kutsutaan mukaan erityisesti perhekirkkoihin ja erilaisiin kerhojuhliin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2310 Päiväkerho TAE 2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 319400 Kerhomaksut,päiväkerho ja Perhosparkki 6400 5800 5600 6025 TUOTOT YHTEENSÄ 6400 5800 5600 6025 430000 Postipalvelut 103 431000 Puhelinpalvelut 200 62 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 250 250 200 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 400 400 120 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 600 600 450 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 800 800 800 448100 Sis. ruokapalvelukulut 0 0 850 632 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500 1500 1500 3684 467000 Elintarvikkeet 600 500 350 169 473300 Kirjat 700 700 900 97 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 600 600 700 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 100 100 Kulut yhteensä 5550 5450 6170 4747 TOIMINTAKATE -850-350 570-1278 PYHÄKOULU 2320 Lasten kirkkohetket 2019 TAE2018 TAE2017 TP2017 319400 Kerhomaksut 0 0 500 TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 500 430000 Postipalvelut 300 300 150 75 448100 Sis. ruokapalvelukulut 600 500 300 170 464000 Toimistotarvikkeet 0 0 100 467000 Elintarvikkeet 1400 1400 1200 472700 Kynttilät 100 100 100 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 0 900 473300 Kirjat 100 100 500 400 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 0 0 150 493000 Jäsenmaksut 400 400 400 Kulut yhteensä 3200 2800 3800 645 TOIMINTAKATE 3200 2800 3300 645 PERHEKERHO Perhekerho mahdollistaa samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kokoontumisen ja kohtaamisen. Tällä on selkeästi merkitystä perheen hyvinvoinnille. Kasteen jälkeinen lapsiperheen seurakunta yhteys alkaa rakentua perhekerhojemme kautta. 34
Perhekerhot säilyvät liikunnallisena ja musiikillisena perhekerhoina, tarjoten näin vanhemmille valinnanvapautta. Kerhopaikat, Valo ja Merirasti-kappeli ovat toimivat ja palvelevat eri asuinalueilla olevia perheitä. Aloitetaan vauvaa odottavien perheiden kokoava toiminta projektiluontoisesti. Aiheena mm. parisuhde, seksuaalisuus ja lapsen kastaminen. Toisena tavoitteena se, että perhekerhoihin tulee kauden aikana uusiakin perheitä mukaan. Lisäksi kerhojen toiminta on entistä suunnitellumpaa ja vahvistaen näin seurakunnan varhaiskasvatuksen merkitystä kasvatuksen kentässä. Perhekerhoissa on ainakin vielä kevään 2019 kaksi ohjaajaa. Ohjaajat osallistuvat Starttipäiville sekä musiikkiin, että liikuntaan liittyviin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Perhekerhon kesto pidetään kaksituntisena. Valon ja Merirasti-kappelin tilat soveltuvat erinomaisesti perhekerhotoimintaan. Perhekerhon ohjaajille mahdollistetaan joka toisen keskiviikon ryhmäpalaveri viikoille suunnitteluaikaa. Vanhempia pyydetään mukaan kerhon juhliin, joulu-ja pääsiäisvaelluksille, perhekirkkoihin, Vivamoon Lasten Raamattukylän retkelle sekä erilaisiin tapahtumiin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2380 Perhekerhotyö TAE2019 TAE2018 TAE2017 367000 Ruoka- ja kahvimaksut 480 650 600 TUOTOT YHTEENSÄ 480 650 600 438600 Kuljetuspalvelut 550 550 500 448100 Sis. ruokapalvelukulut 0 0 1180 467000 Elintarvikkeet 1600 2100 250 473100 Opetus-ja kerhotarvikkeet 500 500 Kulut yhteensä 2650 2650 1930 TOIMINTAKATE 2170 2000 1330 Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. (Jes. 26:4) 35
36