Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus
TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen Kouluviihtyvyyden lisääminen Koulukuljetusten asianmukainen järjestäminen Koulupäivän liikunnallistaminen Asiakaskysely huoltajille tyytyväisyyden mittaus asteikolla 1-3 tavoite > 2. Oppilailta ja henkilökunnalta saatu palaute. Kuljetuksien kesto. Toteutunut toiminta. Perusopetuksen johtoryhmä Koko henkilökunta Kuljetussuunnittelija Opettajat ja avustajat Laatutyön jalkauttaminen yksiköihin Kysely huoltajille lv. 2012-2013 aikana. Opettajien täydennyskoulutus Tutustumista sähköisiin oppimateriaaleihin Koulukiinteistöt kuntoon Liikkuva koulu hankkeen toimenpiteet 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Yhteistyö eri oppilaitosten kesken Kehitetään oppimisympäristöjä sopivimmiksi omaehtoiselle liikkumiselle Tiedottamisen kehittäminen Yhteiset opettajat / toteutuneet tunnit Tehdyt uudistukset luetteloituna Palaute Perusopetuksen johtoryhmä Lukion rehtori ja vararehtori Perusopetuksen opettajat Kaikki tasot Yhteissuunnittelu lukuvuosittain Välineiden ja laitteiden hankinta sekä käytäntöjen kehittäminen Viestintäsuunnitelman tekeminen 3. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY Täydennyskoulutuksen kokonaisuus Johtoryhmätyöskentely Kehityskeskustelut sekä yksilö- että ryhmäkeskusteluina Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman käyttöönotto Koulutuspäivien määrä / saatu palaute Toteutuneet keskustelut Palautetut lomakkeet Opetussuunnitelmatoimikunta Perusopetuksen rehtorit Opettajat ja rehtorit Lukuvuosittain Kehityskeskustelujen käynti yksilökeskusteluna joka toinen vuosi / työntekijä Koulutussuunnitelmalomake käyttöön
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Varhaiskasvatus
TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: VARHAISKASVATUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Monipuoliset ja laadukkaat Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Uuden vuoropäiväkodin suunnittelupäivähoitopalvelut ja valmistelutyöt kevällä 2013. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyyskysely Eri päivähoitomuotojen lukumäärä Varhaiskasvatuksen johtoryhmä laatii aikataulun tiedottamiselle 1. Päivähoitoyksikköjen keskittäminen Lasten lukumäärä päiväkodissa 144 Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Uuden 64- paikkaisen vuoropäiväkodin perustaminen päiväkotipaikkojen lisääminen lasta Vuorohoitoyksiköiden lukumäärä 1.8.2013 alkaen vuoropäivähoitopaikkojen keskittäminen 1kpl Ryhmäperhepäiväkoteja 3 kpl Henkilöstösiirrot, rekrytointi 2. Perhepäivähoidon säilyttäminen pienten lasten päivähoitomuotona Lasten lukumäärä perhepäivähoidossa 100 lasta Perhepäivähoitajien lukumäärä 30 Päivähoidon johtaja Perhepäivähoidon ohjaajat Tiedottaminen henkilöstölle ja asiakkaille Perhepäivähoitajien rekrytointi työstä pois jäävien tilalle. 3. TALOUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Riitävä budjetti tavoitteisiin nähden Talousarvion toteuma suunnitellun mukainen Päivähoidon johtaja Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Talousarvion ja investointien realistinen suunnittelu 2012-2013 Kolme ryhmäperhepäiväkotia ja yksi päiväkotiryhmä lakkautetaan syksyllä 2013.
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kuhmon Yhteislukio
TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON YHTEISLUKIO ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS 1. Laadukas lukio, johon kuhmolaiset nuoret ja lähikuntien musiikista kiinnostuneet nuoret hakeutuvat - lukion opiskelijamäärä -ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden määrä - ylioppilastutkinnon tulokset -koko henkilöstö - Kuhmon kaupungin toimijat (päättäjät sekä perusopetuksen avainhenkilöt) - riittävä rahoitus -markkinointi Kuhmossa ja ulkopaikkakunnilla -lukiolaisten mahdollisuus asua asuntolassa samoilla ehdoilla kuin ammattiopiston opiskelijat PROSESSIT JA RAKENTEET 1. Yhteistyön esteiden poistaminen Kuhmon oppilaitosten ja Kainuun muiden lukioiden kanssa -lukion ja perusopetuksen rehtorit, Kuhmon sivistystoimen johto - päiväaikataulujen yhteensopivuus - yhteisten opettajien määrä - videoneuvottelukurssien jatkuminen eri lukioiden välillä -aikataulujen päivitys lv 2012-2013 aikana -yhteisten opettajien tarpeen kartoittaminen lv 2012-2013 aikana -vn-opetuksen hinnasta sopiminen syksyllä 2012 HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY 1. Pätevä, sitoutunut henkilöstö - pätevän henkilöstön määrä sekä -rehtori sekä Kuhmon sivistystoimen -koko Kuhmon opettajatarpeen heidän pysymisensä paikkakunnalla johto kartoitus ja virkarakenteen päivitys
2. Riittävä täydennyskoulutuksen määrä -koulutukseen osallistuminen -rehtori, henkilöstö, Kuhmon sivistystoimen johto - täydennyskoulutukseen panostaminen budjetissa -yhteiset koulutukset Kainuussa ja Kuhmossa 3. Terveelliset opiskelu- ja työtilat -TTL:n mittaukset keväällä 2012 - Kuhmon kaupunki - mittauksissa todettujen vikojen korjaaminen pikaisesti TALOUS Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden -opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua valitsemilleen kursseille lähiopetuksena (ei tenttimällä) rehtori sekä Kuhmon kaupungin päättäjät -riittävän suuri budjetti -lukioon hakeutumisprosentin nostaminen Kuhmossa
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kansalaisopisto
TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON KANSALAISOPISTO ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS 1. Monipuolinen, innostava kurssivalikoima -kurssien toteutuminen ja osallistujamäärä -rehtori, opettajat ja kanslian henkilökunta -jatkuva kurssitoiveiden kerääminen, ajan virtausten seuraaminen, seuraavan lukuvuoden ohjelma valmis kesäkuussa PROSESSIT JA RAKENTEET 1. Kansalaisopiston säilyttäminen Kuhmon vetovoimatekijänä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä -opetustuntien määrä -monipuolinen kurssitarjonta -riittävä henkilöstön määrä -rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät -riittävän suuri budjetti - riittävä rahoitus henkilöstön palkkaukseen ja muihin toimintakuluihin - asialliset tilat opetuksessa ja toimistossa sekä tarvittava välineistö 2. Kansalaisopistotoiminnan turvaaminen myös taajaman ulkopuolella -toimivat opetus- ja toimistotilat, nykyaikainen välineistö -perukan kurssien määrä ei kylillä -rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät -kasvavien vuokramenojen ja kmkorvausten huomioiminen määrärahoja jaettaessa
HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY 1. Henkilöstö, josta jokainen tietää omat tehtävänsä arjen sujuminen rehtori sekä päätoiminen henkilöstö Päivitetään työnkuvat vakinaiselle henkilöstölle lukuvuoden 2012-2013 aikana. Päivitetään kansalaisopiston vuosikelloa. 2. Viikkopalaverit - ajankohtaiset asiat - kehittäminen - asiakaspalautteet - viikkopalaverien määrän pohtiminen joka viikko vai harvemmin 3. Täydennyskoulutus - henkilöstöllä mahdollisuus osallistua koulutuksiin opiston kehittyminen koulutuspäivien määrä rehtori sekä päätoiminen henkilöstö rehtori sekä Kuhmon päättäjät 4.Virassa olevien opettajien opetuksen ulkopuolisen työn (=muun työn) kohdentaminen olennaisiin tehtäviin Opiston toiminnan kannalta tärkeimmät työt saadaan tehdyksi rehtori ja viranhaltijat Työn kohdentamisesta sovitaan syksyllä 2012 ja muun työn osuutta seurataan säännöllisesti TALOUS Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden budjetin koko suhteessa tavoitteisiin rehtori sekä Kuhmon kaupungin toiminnan arviointi ja arvottaminen ja opetuksen määrään päättäjät
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kulttuuripalvelut
TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia lainaa / as : 22 kirjastotoimenjohtaja koko vuosi kirjastopalveluja taloudellisesti lainan hinta : 2,9 (toimintakulut / kokonaislainaus) aukioloaika / viikko: 48 t (syyskuu huhtikuu) 42 t (toukokuu elokuu) 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Järjestää keväällä 2013 ohjelmallinen senioriviikko Seniorit tuntevat kirjaston palvelut kirjastonhoitaja kevät 2013 kirjastossa. paremmin ja kirjaston käyttö lisääntyy.
TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KULTTUURITOIMI 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa kaikenikäisille kuhmolaisille 7500 kävijää/vuosi kulttuurisihteeri koko vuosi monipuolisesti kulttuuripalveluja kulttuuritoimi järjestää väh. yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn / vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimi osallistuu kirjastotoimenjohtaja tammikuu 2013 kulttuuritoimijoiden ja harrastajien Kuhmon Talvi 2013 järjestämiseen kanssa kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon kulttuurisihteeri marraskuu 2013 kulttuuritoimi järjestää Suomi Soi (7 kpl) - - kesä-heinäkuu 2013 kulttuuritoimi osallistuu Kalevala-juhlan - - 28.2.2013 ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen - - 6.12.2013
TYÖYKSIKKÖ: TALVISOTA JA TUUPALAN MUSEO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Lisätä kuhmolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten 5500 kävijää /vuosi museonjohtaja koko vuosi mielenkiintoa Talvisota ja Tuupalan museoa 1000 ryhmäkävijää/vuosi kohtaan 500 ulkomaalaista kävijää/vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Suunnitellut museoesineet siirretty Piilolan Esineiden siirto suoritettu museonjohtaja koko vuosi varastotiloihin.
Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Vapaa-aikapalvelut
VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSKORTIT Talousarvioon 2013 Asiakkuus ja vaikuttavuus Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakasmäärän lisääminen Kävijätilastot + maksujen määrä vapaa-aikatoimenjohtaja + koko henkilöstö 2013-2014 Etsivän nuorisotyön toimivuus Tavoitettujen nuorten määrä Etsivä nuorisotyöntekijä + työpajan ohjaajat sekä vapaa-aikatoimenjohtaja 2013-2014 Prosessit ja rakenteet Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Uinninopetustoiminnan kehittäminentoprosentti peruskoulun 6 luokkien uimatai- Uimahallin henkilökunta 2013-2014 Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö 2013-2014 Kohdattavien nuorten määrä / saavutetut tulokset nuorten sijoittumisessa koulutukseen tai työelämään Etsivä nuorisotyöntekijä + työpajan ohjaajat sekä vapaaaikatoimenjohtaja Henkilöstö ja osaaminen Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspäivä/ vuosi / hlö. Vapaa-aikatoimenjohtaja 2013