Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on varmistaa asiakaskuntiensa käytössä olevan Maisema-mallin toimivuus erilaisissa tuotanto-organisaatioissa nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksena reaaliaikainen kustannustietoisuus parantuu ja kustannusten läpinäkyvyys lisääntyy => mahdollistaa kuntien aiempaa paremman vertailun (benchmarking). Yhdenmukaisesti laskettua ja reaaliaikaista tuotehintatietoa on mahdollista seurata Kuntamaisema Oy:n laskentajärjestelmässä kunnan oman toteumaraportoinnin syklien mukaisesti.

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntien välillä yhtenevä tuoterakenne mahdollistaa kustannusvertailun sekä kuntakohtaisten yksikkökustannusten seurannan. Kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistyö edesauttaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuloksekasta teknisen toimen kokonaisuuden johtamista. Laajemmin ymmärrettynä kyseessä on teknisen toimen tiedolla johtamisen kehittäminen.

Mitä pitää tehdä? 1. Pitää määritellä johtamisen tietotarpeet 2. Pitää ymmärtää, että organisaation eri tasoilla johtamiseen tarvitaan erilaista tietoa 3. Pitää määritellä käsitteet 4. Pitää pureutua kustannusrakenteeseen riittävän tarkalla tasolla 5. Pitää tyytyä riittävään tarkkuuteen ja samalla ymmärtää, että tarkkuustaso vaihtelee organisaatiotason mukaan

Yksikköhinnat ja vertailtavuus Kustannuspaikkojen tai tunnisteiden laajuus ja vastaamattomuus organisaatiorakenteen kanssa Hallintokustannukset ja niiden vyöryttäminen kiinnostaa Kustannuspaikat henkilöityneet Tuotteelle kohdistuvan työpanoksen kohdistaminen luotettavasti ilman työajan seurantaa, palkkojen jako prosenteilla Tarkastelu prosessina vaikeaa, kun kustannukset siiloissa Mittaroinnissa huomioitava panos- ja tuotosmittarit sekä tuotteiden yksiselitteinen määrittely Osakokonaisuuksien tarkastelu prosesseina yli tp-jaksojen

Kustannuspaikkarakenne Kunta 1. 6530 Liikennealueiden ylläpito 6531 Kadut 6532 Katuvalot 6533 Katuvihreys ja kalusteet 6534 Liikennevalot 6535 Muu liikenteenohjaus 6536 Teollisuusrautatiet 6537 Yksityisteiden kunnossapito 6550 Viheralueiden kunnossapito 6551 Puistot 6553 Leikkikentät 6555 Puistometsät Kunta 2.

Kustannuspaikkarakenne Kunta 3.

JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 300 Liikenneverkko Viheralueet 250 200 150 100 50 0 Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset Turussa ovat 127 euroa liikenneverkkopalveluiden ja viheralueiden osalta. Verrokkikuntien keskikustannus on 179 euroa. 8

LIIKENNEVERKKOPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Liikenneväylien kunnossapito Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Muut kulut 200 150 100 50 0 Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (92 ) ovat vertailukuntien keskitasoa (134 ) matalammat. 9

LIIKENNEVERKKOPALVELUT Liikenneväylien ylläpito LIIKENNEVÄYLIEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ 100 90 Imatra Imatra 2011 2012 Runsaasti liikenneväyliä, neliökustannus verrattain matala Liikenneväyliä verrattain paljon, neliökustannuksetkin melko korkeat Liikenneväylät (m2) / asukas 80 70 60 50 Raisio 2011 Raisio 2012 Kemi 2012 Lieksa Lieksa 2011 2012 Kemi 2011 Liminka 2012 Kempele Kempele 2012 2011 Mikkeli 2012 Liminka 2011 Mikkeli TA 2012 Liikenneväyliä verrattain vähän, neliökustannuksetkin melko matalat Vähemmän liikenneväyliä, neliökustannus verrattain korkea Vertailukuntien keskimääräinen neliökustannus on 1,06. Liikenneväylien määrä asukasta on keskimäärin 53 m2. 40 Lieto 2011Lieto 2012 Kerava 2012 2011 Turku 2013 30 Jalasjärvi Jalasjärvi 2011 2012 Mäntsälä 2011 Kuvan kustannukset ilman poistoja 20 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 10

LIIKENNEVERKKOPALVELUT Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Kustannus / ohjauslaite 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 KATUVALAISIMET JA LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET Turku 2013 Mikkeli 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli TA 2012 Imatra 2011 Kempele 2012 Raisio 2011 Raisio 2012 Kempele 2011 Korkeat ohjauslaitteiden ja pienet valaisinten kustannukset Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko matalat Sekä ohjauslaitteiden että valaisinten kustannukset melko korkeat Matalat ohjauslaitteiden ja suuret valaisinten kustannukset Katuvalaistuksen kustannus valaisinta on 89 vertailukuntien keskiarvon ollessa 82. Liikenteenohjauslaitteen kustannus on 5 780 (vertailukuntien keskiarvo 3 800 ). Kuvan kustannukset ilman poistoja 0 Kerava Kerava 20112012 Lieto 2012 Lieto 2011 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Kustannus / valaisin 11

VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 70 Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Leikkipaikat Metsät Muut palvelut 60 50 40 30 20 10 0 Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (35,90 ) ovat vertailukuntiin nähden keskitasoa matalammat. Rakennettujen puistojen kustannus asukasta on Turussa 32,0 ja vertailukunnissa keskimäärin 21,8. 12

VIHERALUEPALVELUT Leikkipaikat Leikkipaikkojen pinta-ala ja neliökustannus 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Leikkipaikkoja (m2) Kustannus / m2 2,3 2,3 1,9 1,5 1,6 1,7 0,9 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,9 0,0 3,3 2,9 2,1 2,1 1,3 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkipaikkojen koko on 107.162 m2 Kustannus neliötä on Turussa 2,3 ja vertailukunnissa keskimäärin 1,5. 13

JOHDANTO Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset tuoteryhmittäin ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. POISTOT) 120 Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. 100 80 60 40 20 0 Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Porissa 42 ja vertailukunnissa keskimäärin 55. 14

KAAVOITUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 35 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Muut kulut 30 25 20 15 10 5 0 Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat Porissa 14,4. Vertailukuntien keskikustannus on 17,4 asukasta. 15

KAAVOITUSPALVELUT Asemakaavoitus Kustannus / hyväksytty kaava k-m2 15,0 10,0 5,0 0,0 ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Imatra 2011 Imatra 2012 Raisio 2011 Lieto 2011 Lieto 2012 Pori 2012 Raisio 2012 Mikkeli 2012 Kempele 2011 Mikkeli Kempele TA 2012 2012 Kemi 2012 2011 Riihimäki 2012 Kerava 2011 Kerava 2012 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 Kustannus / hyväksytty kaava kpl Kaavan kustannus kerrosneliötä korkea, kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta matala Kaavan kustannus sekä kerrosneliötä että kappaletta korkea Kaavan kustannus kerrosneliötä matala, kappaletta korkea Kustannus hyväksyttyä kaavaa on 73 617. Vertailukuntien keskikustannus on 60 341. Kerros-m2 kustannus on 3,79. Vertailukuntien keskikustannus kerros-m2 on 5,36. Vuoden 2012 aikana Porissa hyväksyttiin 14 asemakaavaa, 310 655 kerros-m2 (+ rantaasemakaavoitus 1 kpl/73 ha) 16

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 60 Maastotietopalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Tonttipalvelut 50 40 30 20 10 0 Kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset (18,8) ovat alle vertailukuntien keskiarvon (30,2 ). Kustannusten jakautuminen alatuotteisiin vaihtelee kuntien kustannuspaikkajaosta riippuen. Kokonaiskustannukset kattavat kaikissa kunnissa samat palvelut. 17

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Kiinteistöinsinööripalvelut 14 KIINTEISTÖINSINÖÖRIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Raisio 2011 Korkea kokonaiskustannus, matala rekisteröityä kiinteistöä Kustannukset korkeat sekä asukasta että rekisteröityä kiinteistöä Kustannus / asukas 12 10 8 6 Liminka 2011 Liminka 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kemi 2011 Imatra 2011 Mikkeli 2012 Mikkeli TA 2012 4 2 Pori 2012Lieto 2012 Lieto 2011 Raisio 2012 Riihimäki 2012 Kerava 2012 Kerava 2011 Kustannukset matalat sekä asukasta että rekisteröityä kiinteistöä Matala kokonaiskustannus, korkea rekisteröityä kiinteistöä Rekisteröidyn kiinteistön kustannus on 948. Asukaskohtainen kustannus on 2,3. Rekisteröidyillä kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa ko. vuoden aikana tehtyjä tonttijakoja, tontin lohkomisia ja yleisen alueen lohkomisia. Rasitetoimituksia ei ole huomioitu. Porissa rekisteröitiin 202 kpl kiinteistöjä vuonna 2012. 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Kustannus / rekisteröidyt kiinteistöt 18

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut 14,0 TONTTIPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Imatra 2012 Korkea kokonaiskustannus, matala operoitua kiinteistöä Kustannukset korkeat sekä asukasta että operoitua kiinteistöä Kustannus / asukas 12,0 10,0 8,0 Kemi 2011 Kemi 2012 Imatra 2011 Raisio 2012 Raisio 2011 Pori 2012 Kerava 2011 Kerava 2012 Kustannukset matalat sekä asukasta että operoitua kiinteistöä Matala kokonaiskustannus, korkea operoitua kiinteistöä 6,0 4,0 2,0 0,0 Liminka 2011 Liminka 2012 Riihimäki 2012 Mikkeli Lieksa 2011 2012 Lieto 2011 Mikkeli TA 2012 Lieto 2012 0 3 000 6 000 9 000 12 000 Kustannus / operoidut kiinteistöt Operoidun kiinteistön kustannus on 6 517. Asukaskohtainen kustannus on 7,0. Operoiduilla kiinteistöillä tarkoitetaan tässä raportissa vuoden aikana ostettuja, vuokrattuja ja myytyjä kiinteistöjä. Porissa luovutettiin (myydyt ja vuokratut) 89 kpl kiinteistöjä vuonna 2012. 19

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT Tonttipalvelut 180 160 TONTTIPALVELUIDEN TUOTOT Kerava 2011 Verrattain korkeat kokonaistuotot mutta kiinteistöä matalat Tuotot verrattain korkeat sekä kokonaisuutena että kiinteistöä Tuotot / asukas 140 120 Lieto 2012 Lieto 2011 Tuotot verrattain matalat sekä kokonaisuutena että kiinteistöä Verrattain matalat kokonaistuotot mutta kiinteistöä korkeat 100 Liminka 2011 80 Mikkeli TA 2012 Imatra 2011 2012 Riihimäki 2012 Raisio 2012 Kemi 2011 Kemi Liminka 2012 2012 Raisio 2011 Pori 2012 Mikkeli 2012 60 40 Kerava 2012 Operoidun kiinteistön tuotto on 66 135. Asukaskohtainen tuotto on 70,7. Vertailukuntien keskimääräinen tuotto operoitua kiinteistöä on 89. 20 Lieksa 2011 Lieksa 2012 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 Tuotot / operoidut kiinteistöt 20

Tiivistetysti Oleellista on Määritellä yleiset tietotarpeet ja käsitteet Huomioida johdon eri tasot Päättää, mitä tehdään ja tarvittaessa korjata Tarvittavat järjestelmät ovat jo olemassa. Viime kädessä kyse on (ihmisten) johtamisesta.