Raami koko kunta 2016-2018. Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 6 251 628 6 060 700 5 814 200 5 826 200

Raami koko kunta 2016-2018 Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 6 251 628 6 060 700 5 814 200 5 826 200 Toimintakulut -29 046 303-28 465 700-28 433 600-28 576 400 Toimintakate -22 794 675-22 405 000-22 619 400-22 750 200 Verotulot 15 940 000 16 320 000 16 550 000 16 960 000 Valtionosuudet 7 767 000 7 911 100 7 642 100 7 489 300 Rahoitustuotot ja -kulut -446 600-476 600-511 600-530 000 Vuosikate 465 725 1 349 500 1 061 100 1 169 100 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-1 510 100-1 460 000-1 450 000 Tilikauden tulos -1 109 975-160 600-398 900-280 900 Poistoeron muutos 39 100 39 100 39 100 39 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 070 875-121 500-359 800-241 800

Raami lautakunnat 2016-2018 Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 5 800 0 0 12 000 Toimintakulut -6 535 0-13 200-13 300 Toimintakate -735 0-13 200-1 300 Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut -17 800-17 700-18 700-18 800 Toimintakate -17 800-17 700-18 700-18 800 Kunnanhallitus KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 5 486 828 5 313 200 5 066 700 5 066 700 Toimintakulut -18 808 755-18 592 600-18 545 700-18 639 000 Toimintakate -13 321 927-13 279 400-13 479 000-13 572 300 Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 612 100 578 600 578 600 578 600 Toimintakulut -9 230 184-8 893 700-8 878 000-8 922 400 Toimintakate -8 618 084-8 315 100-8 299 400-8 343 800 Hyvinvointiltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 62 800 62 800 62 800 63 000 Toimintakulut -722 337-706 200-722 400-726 000 Toimintakate -659 537-643 400-659 600-663 000 Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 84 100 106 100 106 100 106 100 Toimintakulut -260 692-255 500-255 600-256 900 Toimintakate -176 592-149 400-149 500-150 800 Yhteensä KV TA2015 raami 2016 2017 2018 Toimintatuotot 6 251 628 6 060 700 5 814 200 5 826 400 Toimintakulut -29 046 303-28 465 700-28 433 600-28 576 400 Toimintakate -22 794 675-22 405 000-22 619 400-22 750 000 0 0 0 Talouden tasapainotusohjelman säästö 85.000 euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen (85.000 vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille 47.000 euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä 43.000 euroa (=90.000-47.000) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite 50.000 vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Myyntitulot 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0-11 493-11 598-11 600-11 600 Henkilöstömenot 0-10 993-11 198-11 200-11 200 Palvelujen ostot 0-500 -400-400 -400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 Toimintakate 0-11 493-11 598-11 600-11 600 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Korkomenot 0 0 0 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 Vuosikate 0-11 493-11 598-11 600-11 600 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 0-11 493-11 598-11 600-11 600 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0-11 493-11 598-11 600-11 600 Muut laskennall. kustannukset 0-400 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0-11 893-11 598-11 600-11 600 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toimintaympäristö Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Hyvinvointilautakunnan hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 2 Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Hallinnonalan yhteinen toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa vuoden 2015 aikana. Toimintasuunnitelmaa on alettu noudattaa heti sen tultua hyväksytyksi. Hyvinvointilautakunnan hallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurannasta sekä arvioida sen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi hyvinvointilautakunnan hallinto huolehtii toimintasuunnitelman päivittämisestä sekä riittävien resurssien saamisesta siinä määriteltyjen tavoitteiden ja toimintojen toteuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Toimintasuunnitelman toteutuminen Säännölliset hallinnonalan johtoryhmäkokoukset Sivistystoimen hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön laajeneminen Uusien yhteistyömuotojen käyttöönotto ja kokeilu / toimintasuunnitelmassa määriteltyjen toimien toteutuminen

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 0 58 500 71 900 70 300 70 300 Myyntitulot 0 19 500 26 300 26 300 26 300 Maksutulot 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Tuet ja avustukset 0 30 000 31 600 30 000 30 000 Muut toimintatulot 0 5 000 10 000 10 000 10 000 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0-442 767-474 199-467 650-463 950 Henkilöstömenot 0-172 567-179 549-179 400-180 000 Palvelujen ostot 0-32 900-35 700-35 600-35 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-20 900-19 700-19 600-19 600 Avustukset 0-21 000-21 000-21 000-21 000 Muut toimintamenot 0-195 400-218 250-212 050-207 650 Toimintakate 0-384 267-402 299-397 350-393 650 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Korkomenot 0 0 0 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 Vuosikate 0-384 267-402 299-397 350-393 650 Poistot ja arvonalentumiset 0-12 300-7 800-2 900-2 600 Suunnitelman mukaiset poistot 0-12 300-7 800-2 900-2 600 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 0-396 567-410 099-400 250-396 250 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0-396 567-410 099-400 250-396 250 Muut laskennall. kustannukset 0-8 500 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0-405 067-410 099-400 250-396 250 Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Toimintaympäristö Liikunta- ja nuorisotoimi ottaa huomioon kuntalaisten koko elämänkaaren. Nuorisotoimen painopisteen ollessa nuorissa on liikuntatoimen huomioitava koko ikärakenne. Liikunta- ja nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Liikuntatoimi Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 2 asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. Liikuntatoimi on mukana luomassa kuntalaisille monipuoliset puitteet harrastaa liikuntaa huomioiden koko elämänkaari. Liikuntatoimen tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työikäisen väestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Pääpaino on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa. Liikuntatoimen painopisteet ovat 1) eri ikäryhmien liikunta - terveys ja hyvinvointi, 2)yhteistyö hallintokuntien, seurojen sekä kuntien välillä ja 3) liikuntapaikat. Nuorisotoimi Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä leiri- ja kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Nuorisotyössä panostetaan terveellisiin elämäntapoihin, liikunnallisuuteen, päihteettömyyteen, terveisiin ruokailutottumuksiin sekä riittävään lepoon. Toiminnalla nuoria kannustetaan arvostamaan koulunkäyntiä ja opiskelua. Nuorisovaltuusto / osallisuus Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten harrastus- ja toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuoret voivat osallistua nuorisotilan arjen askareisiin, toiminnan järjestämiseen sekä suunnitteluun. Nuorten toiveet ja mielipiteet pyritään huomioimaan toimintaa järjestettäessä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Liikuntatoimi - Lasten ja nuorten - Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi harrastamisen tukeminen, maksuttomat salivuorot ja seuratuki - Senioreiden ohjatut kuntosaliryhmät - Hyvinvointipäivä nuorille - Liikunnan palveluketjun kehittäminen, yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa - Seurayhteistyö Nuorisotoimi - Kouluyhteistyö - Kulttuurinen yhteistyö - Seurafoorumi 2 x vuosi - kummiluokkatoiminta seiskoille ja koulunsa päättämässä olevien nuorten kanssa tehtävä yhteistyö - KultTour viikon tapahtumat ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 3 - Osallisuus - Seutuyhteistyö Nuorisotakuu - Nuorten kesätyö - Etsivä nuorisotyö - Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. - Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely. - Kunnan kesätyörahatuki yritys-, yhdistys- ja järjestötyönantajille 15 18 vuotiaan vesilahtelaisen nuoren kesäaikaiseen työllistämiseen. Tavoitteena työllistää 10 nuorta. - Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. - Pienryhmätoiminta yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Koulun kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. - Nuorten yksilöohjaus Nuorisovaltuusto - Yhteistyö päättäjien kanssa - Tapahtumat nuorille - Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset - Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset - Väh. 1 tapahtuman järjestäminen / vuosi Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kuntosalimaksut 23 920 17 000 24 000 Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta 10 763 5 000 10 000 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi 13 770 8 500 13 500 Nuorisotila Nurkka, käynnit 6 951 5 000 7 500 Leiriläiset / uimakoululaiset 139 / 39 145 / 50 145 / 50 Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso 10 / 5 10 / 6 10 / 6

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 0 4 300 4 300 4 300 4 300 Myyntitulot 0 1 300 1 600 1 600 1 600 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatulot 0 3 000 2 700 2 700 2 700 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0-251 069-249 277-253 500-280 200 Henkilöstömenot 0-131 069-147 501-146 600-146 200 Palvelujen ostot 0-26 400-28 576-29 300-29 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-51 500-40 800-41 200-41 200 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintamenot 0-42 100-32 400-36 400-63 500 Toimintakate 0-246 769-244 977-249 200-275 900 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Korkomenot 0 0 0 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 Vuosikate 0-246 769-244 977-249 200-275 900 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 0-246 769-244 977-249 200-275 900 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0-246 769-244 977-249 200-275 900 Muut laskennall. kustannukset 0-5 400 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0-252 169-244 977-249 200-275 900 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Toimintaympäristö Kunnan tehtävä on järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä ja uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista, kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjaston tulee olla turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Kirjasto on kaikille avoin ja helposti saavutettavissa. Asiakas on toiminnan lähtökohta, kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 2 PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan. Yhteistyötä koulujen, päivähoidon ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatketaan ja kehitetään Kirjaston oma kokoelma tulee olla riittävän monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen. Erilaiset tallennemuodot ja niiden käyttäjät huomioidaan tarjonnassa Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Uuden kirjaston rakentaminen -kirjaston suunnittelussa huomioidaan viihtyvyys, esteettömyys, tilojen muunneltavuus yms./henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan Riittävät aukioloajat -nykyiset aukioloajat säilyvät/asiakaspalaute Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa -pyritään tavoittamaan kaikki koululuokat ja päiväkotien ryhmät -kuntosalikortit myydään kirjastossa, liikuntavälineiden lainaus jatkuu, yhteistyötä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa monipuolistetaan -tiedotetaan tapahtumista -yhteistyö vastavuoroista/toisiaan kuuntelevaa PIKI-yhteistyö -osallistutaan aktiivisesti PIKIkirjastojen koulutukseen ja yhteistyön kehittämiseen -ollaan mukana PIKIn yhteishankinnoissa -koko henkilökunta mukana kehittämässä yhteistyötä Monipuolinen kirjastoaineisto -aineiston hankintamäärärahat ovat riittävät -asiakkaille tarjotaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta -asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 kokonaismenot/asukas 58,83 58,00 54,00 lainan hinta (kok.kulut/lainaus) 3,44 3,00 3,00 aineistohankinnat/asukas 8,13 11,00 9,00 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta 378 500 400 lainat/asukas 17,09 19 18 fyysiset käynnit/asukas 10,4 10 10,5

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 0 0 2 000 0 0 Myyntitulot 0 0 2 000 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0-24 855-27 234-25 800-25 300 Henkilöstömenot 0-7 355-7 434-7 500-7 500 Palvelujen ostot 0-7 100-9 400-7 900-7 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-300 -300-300 -300 Avustukset 0-10 000-10 000-10 000-10 000 Muut toimintamenot 0-100 -100-100 -100 Toimintakate 0-24 855-25 234-25 800-25 300 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Korkomenot 0 0 0 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 Vuosikate 0-24 855-25 234-25 800-25 300 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 0-24 855-25 234-25 800-25 300 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0-24 855-25 234-25 800-25 300 Muut laskennall. kustannukset 0-400 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0-25 255-25 234-25 800-25 300 Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toimintaympäristö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. Kirkonkylän ja Narvan raittien opastetut kävelykierrokset, Lasten Pirkkasten tapahtuman, Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhlan, Wesilahti-päivän ja Tonttupolku -tapahtuman. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteisen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman 2015-2018 mukaisesti kulttuuritoimen painopisteet ovat kulttuuriperintökasvatuksen esilletuominen, kolmannen sektorin huomioiminen kulttuurintuottamisessa ja kulttuuriympäristön arvostaminen. Yhteisen toimintasuunnitelman painopistealueet kulttuuritoimi mukaan lukien ovat jatkuvan seurannan ja kehittämisen kohteina.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2016 2018 2 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2016 Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön Järjestetään kotiseutukierrokset 8.luokille ja alakouluille yhdellä vuosiluokalla yhteistyössä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa Ryijyperinteeseen tutustuminen Toteutetaan alakoulujen 5.luokille ryijypajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden kanssa Tuetaan olemassa olevaa kulttuuritarjontaa ja koordinoidaan uutta tarjontaa Huomioidaan hyvinvointilautakunnan alaiset hallinnon alat ja niiden kolmannen sektorin toimijoiden toiminta Paikalliskulttuurin tallentaminen Kulttuuriympäristön arvostaminen Tuetaan eläkeläisten kulttuurista hyvinvointia Avustusten haun ja seurannan yhtenäistäminen osana hallinnonalan yhteistä toimintasuunnitelmaa Luodaan tapahtumista yhteinen vuosikalenteri Kootaan yhteinen kulttuuritoimijoiden ja liikunta- ja nuorisotoimijoiden toimijarekisteri Toimitetaan Hovin Ratsutilasta kirja Järjestetään Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt yhdessä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa Osallistutaan Taitokeskus Vesilahdessa käytettävän Taitopiiri-kortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille Päivitetään hakukriteerit, hakulomakkeet ja raportointilomake saadun tuen käytöstä Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Yleisavustukset euroa/asukas 2.30 2,20 2,20 Kohdeavustukset euroa/asukas 0,40 0,70 1,10 Määrätavoitteet TP2014 TA2015 TA2016 Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt 11 10 10 Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat 7 8 10

Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain 20150818.xlsx Tiliraportti 18.8.2015 7300 Hyvinvointilautakunnan hallint TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 4000 Kuukausipalkat 0-7 347-3 400-7 497 2,0-7 500-7 500 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-2 000-1 505-2 000 0,0-2 000-2 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-1 244-694 -1 274 2,4-1 300-1 300 4102 KuEL-varhemaksut 0 0-21 0 0,0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-157 -84-160 1,9-200 -200 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-215 -91-236 9,8-200 -200 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-30 -14-31 3,3 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-500 0-300 -40,0-300 -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0-59 -100 0,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet 0 0-17 0 0,0 0 0 9100 Vyörytyserämenot 0-400 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 0 0 0 0,0 0 0 Kulut 0-11 893-5 885-11 598-2,5-11 600-11 600 Netto 0-11 893-5 885-11 598-2,5-11 600-11 600 Tiliraportti 18.8.2015 7400 Liikuntatoimi TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 17 000 12 769 24 000 41,2 24 000 24 000 Kuntosalimaksut 3294 Muut palvelumaksut 0 0 20 0 0,0 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 5 000 6 275 10 000 100,0 10 000 10 000 Salivuokrat 4000 Kuukausipalkat 0-18 966-7 515-18 712-1,3-18 700-18 700 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-200 0-200 0,0-200 -200 4055 Muut palkat 0-4 242-2 100-4 040-4,8-4 000-4 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-3 641-1 654-3 868 6,2-3 900-3 900 4102 KuEL-varhemaksut 0-100 -64-200 100,0-200 -200 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-459 -200-487 6,1-500 -500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-630 -215-717 13,8-700 -700 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-87 -9-95 9,2-100 -100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-19 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-500 0-500 0,0-500 -500 4342 ICT-palvelut 0-1 500-974 -2 500 66,7-2 500-2 500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-1 000-484 -1 000 0,0-1 000-1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-1 300 0-300 -76,9-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-6 400-2 920-7 900 23,4-7 900-7 900 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 300-686 -1 300 0,0-1 300-1 300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-1 200-197 -1 100-8,3-1 100-1 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-600 0-500 -16,7-500 -500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-400 0-400 0,0-400 -400 4510 Kirjallisuus 0-300 -45-300 0,0-300 -300 4520 Elintarvikkeet 0-100 0-100 0,0-100 -100 4541 Hoitotarvikkeet 0-100 0-100 0,0-100 -100 4580 Kalusto 0-6 700-678 -6 000-10,4-6 000-6 000 4600 Muu materiaali 0-1 000-18 -1 000 0,0-1 000-1 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill 0-1 000-500 -1 000 0,0-1 000-1 000 Menestyneen urheilijan palkitseminen 4740 Avustukset yhteisöille 0-15 000-14 100-15 000 0,0-15 000-15 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-129 900-64 950-153 200 17,9-147 900-144 400 4850 Leasingvuokrat 0-800 -95 0-100,0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-12 300-3 973-7 800-36,6-2 900-2 600 9100 Vyörytyserämenot 0-2 900 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 22 000 19 064 34 000 54,5 34 000 34 000 Kulut 0-212 625-101 396-228 319 7,4-218 100-214 300 Netto 0-190 625-82 332-194 319 1,9-184 100-180 300 Sivu 1 / 4

Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain 20150818.xlsx Tiliraportti 18.8.2015 7410 Nuorisotoimi TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 2 000 1 418 2 000 0,0 2 000 2 000 Kioski 3294 Muut palvelumaksut 0 4 000 0 4 000 0,0 4 000 4 000 leirit 3330 Muut tuet ja avustukset 0 30 000 15 053 30 000 0,0 30 000 30 000 etsivä nuorisotyö 4000 Kuukausipalkat 0-99 606-44 367-98 844-0,8-101 100-101 100 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-200 -30-200 0,0-200 -200 4004 Sijaisten palkat 0-2 020 0-2 121 5,0-2 100-2 100 4005 Erilliskorvaukset 0-1 500-376 -1 500 0,0-1 500-1 500 4055 Muut palkat 0-10 584-8 577-13 621 28,7-13 600-13 600 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-19 072-8 998-19 735 3,5-20 100-20 100 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0-11 0 0,0 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-4 400-2 035-5 100 15,9-5 100-5 700 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-2 405-1 097-2 484 3,3-2 500-2 500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-3 300-1 218-3 657 10,8-3 700-3 700 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-455 -127-484 6,4-500 -500 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-49 0 0,0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 271 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-900 0-2 000 122,2-2 000-2 000 Seutuasiamies, vuoden 2016 osuus 1000 euroa 4342 ICT-palvelut 0-4 000-3 534-5 500 37,5-5 500-5 500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-700 -139-700 0,0-700 -700 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-1 700 0-500 -70,6-500 -500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-5 700-2 676-7 100 24,6-7 000-7 100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-1 500 0-500 -66,7-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-2 000-852 -2 000 0,0-2 000-2 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-1 000 0-1 000 0,0-1 000-1 000 Etsivän nuorisotyön toimintaraha 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-1 700-1 262-1 700 0,0-2 000-2 000 4510 Kirjallisuus 0-500 0-500 0,0-500 -500 4520 Elintarvikkeet 0-5 000-2 230-4 000-20,0-4 000-4 000 4541 Hoitotarvikkeet 0-100 -10-100 0,0-100 -100 4580 Kalusto 0-4 000-363 -4 000 0,0-4 000-4 000 4600 Muu materiaali 0-800 -5-800 0,0-800 -800 4740 Avustukset yhteisöille 0-5 000 0-5 000 0,0-5 000-5 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-61 400-30 700-61 750 0,6-60 850-59 950 4850 Leasingvuokrat 0-3 300-1 539-3 300 0,0-3 300-3 300 4900 Välilliset verot 0 0-1 0 0,0 0 0 9100 Vyörytyserämenot 0-5 600 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 36 000 16 471 36 000 0,0 36 000 36 000 Kulut 0-248 442-109 925-248 196-0,1-250 150-249 950 Netto 0-212 442-93 454-212 196-0,1-214 150-213 950 Tiliraportti 18.8.2015 7420 Nuorisovaltuusto TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 500 0 300-40,0 300 300 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-700 -400-700 0,0-700 -700 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-100 0-100 0,0-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-500 -242-400 -20,0-400 -400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-1 000-255 -800-20,0-800 -800 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 0-140 0 0,0 0 0 4520 Elintarvikkeet 0-100 0-300 200,0-300 -300 4580 Kalusto 0-100 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 500 0 300-40,0 300 300 Kulut 0-2 500-1 037-2 300-8,0-2 300-2 300 Netto 0-2 000-1 037-2 000 0,0-2 000-2 000 Sivu 2 / 4

Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain 20150818.xlsx Tiliraportti 18.8.2015 7430 Paikallinen harrastustoiminta TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 1 600 0,0 0 0 4000 Kuukausipalkat 0 0 0-2 269 0,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0 0 0-386 0,0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0 0 0-49 0,0 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0-71 0,0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0-9 0,0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0 0 0-400 0,0 0 0 Tuotot 0 0 0 1 600 0,0 0 0 Kulut 0 0 0-3 184 0,0 0 0 Netto 0 0 0-1 584 0,0 0 0 Tiliraportti 18.8.2015 7500 Kirjastotoimi TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 1 000 742 1 200 20,0 1 200 1 200 Kassit, kirjastokortit, kopiot, seutukuljetukset 3140 Muut myyntituotot 0 300 248 400 33,3 400 400 Kirjastoaineston poistomyynti 3294 Muut palvelumaksut 0 0 14 0 0,0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 760 0 0,0 0 0 3530 Muut tuotot 0 3 000 1 528 2 700-10,0 2 700 2 700 Myöhästymismaksut 4000 Kuukausipalkat 0-105 926-48 140-117 051 10,5-117 100-117 100 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0 0-690 -1 500 0,0-500 0 Kirjaston suunnittelutyöryhmä. Koodi 8302 4005 Erilliskorvaukset 0-385 -106-303 -21,3-300 -300 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-17 429-8 355-19 950 14,5-20 000-20 000 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-900 -634-1 200 33,3-1 100-1 200 4102 KuEL-varhemaksut 0-800 -303-800 0,0-900 -900 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-2 198-1 010-2 511 14,2-2 500-2 500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-3 015-910 -3 697 22,6-3 700-3 700 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-416 -106-489 17,5-500 -500 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-52 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-3 000-5 352-2 500-16,7-2 500-2 500 BTJ-luettelointipalvelu, PIKI-koordinaattori 4342 ICT-palvelut 0-9 500-6 722-14 300 50,5-15 000-15 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-200 -63-100 -50,0-200 -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-3 500-348 -1 300-62,9-1 200-1 200 postikulut,tekstiviestipalvelu, seutukuljetukset 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-7 000-3 197-8 600 22,9-8 600-8 600 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0-188 -200 0,0-200 -200 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-200 0-100 -50,0-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-2 700-642 -1 176-56,4-1 200-1 200 matkakulut 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-100 0-100 0,0-100 -100 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-100 0-100 0,0-100 -100 4470 Muut palvelut 0-100 0-100 0,0-100 -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-600 -128-200 -66,7-600 -600 4510 Kirjallisuus 0 0-136 0 0,0 0 0 4515 Kirjastoaineisto 0-50 000-17 350-40 000-20,0-40 000-40 000 4520 Elintarvikkeet 0-400 -304-400 0,0-400 -400 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 0-4 0 0,0 0 0 4580 Kalusto 0-500 -760-200 -60,0-200 -200 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-38 000-19 000-29 300-22,9-33 300-60 400 4850 Leasingvuokrat 0-4 000-1 610-3 000-25,0-3 000-3 000 atk-laitteet, monitoimilaitteet 4940 Muut kulut 0-100 -1 988-100 0,0-100 -100 9100 Vyörytyserämenot 0-5 400 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 4 300 3 292 4 300 0,0 4 300 4 300 Kulut 0-256 469-118 098-249 277-2,8-253 500-280 200 Netto 0-252 169-114 806-244 977-2,9-249 200-275 900 Sivu 3 / 4

Hylan ta-luvut kustannuspaikoittain 20150818.xlsx Tiliraportti 18.8.2015 7600 Kulttuuritoimi TP2014 TA2015 Tot 8 2015 HK TA2016 TA% TS2017 TS2018 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 11 2 000 0,0 0 0 Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan (400 kpl) myyntituloista tulee 5 /kirja. 4000 Kuukausipalkat 0-6 002-2 747-6 058 0,9-6 100-6 100 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-1 023-473 -1 030 0,7-1 000-1 000 4102 KuEL-varhemaksut 0 0-17 0 0,0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-129 -57-130 0,8-100 -100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-177 -64-191 7,9-200 -200 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-24 -6-25 4,2-100 -100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-3 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-300 -81-300 0,0-300 -300 Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan vedoskulut. 4342 ICT-palvelut 0-100 0 0-100,0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-1 400-85 -3 000 114,3-1 500-1 000 LVS ja Moro: Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt, Wesilahtipäivä ja Kalevalan allekirjoitusjuhla jne. 2000 euroa Hovin Ratsutilasta tehtävän kirjan painatuskuluihin. 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-100 0-100 0,0-100 -100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-600 -90-500 -16,7-500 -500 Kirkonkylän raittikävelyn, Wesilahti-päivän ja Kalevalan allekirjoitusjuhlan kahvit. 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-600 -187-400 -33,3-400 -400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-4 000-2 844-5 100 27,5-5 100-5 100 Osaksi kohdeavustuksia lisätään määräraha 1300 eläkeläisille tarkoitetun Taitopiiri -kortin kustannuksiin (15 x 85 ). 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-100 0-100 0,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet 0-200 0-200 0,0-200 -200 4740 Avustukset yhteisöille 0-10 000-9 300-10 000 0,0-10 000-10 000 4940 Muut kulut 0-100 -200-100 0,0-100 -100 9100 Vyörytyserämenot 0-400 0 0-100,0 0 0 Tuotot 0 0 11 2 000 0,0 0 0 Kulut 0-25 255-16 154-27 234 7,8-25 800-25 300 Netto 0-25 255-16 143-25 234-0,1-25 800-25 300 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 0 62 800 38 838 78 200 24,5 74 600 74 600 Kulut 0-757 185-354 137-770 108 1,7-761 450-783 650 Netto 0-694 385-315 299-691 908-0,4-686 850-709 050 Sivu 4 / 4

Vesilahden kunta, liikunta- ja nuorisotoimen taksat HYVINVOINTILAUTAKUNTA TAKSAT 1.1.2016 ALKAEN

Vesilahtelaisten urheiluseurojen ja yhdistysten alle 18 vuotiaiden ohjatuista vakiovuoroista sekä pelivuoroista ei peritä maksua Maksuttomat vuorot koskevat myös urheiluseurojen divisioonatasolla pelaavien joukkueiden vakiovuoroja sekä pelejä Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten ryhmäliikuntatunneista ei peritä maksua. Kunnan omat lapsille ja nuorille alle 18 v. vuorot ovat maksuttomia Maksut koskevat sisäliikuntatiloja sekä tekonurmea. Seurojen perhevuorot, jossa on sekä eläkeläisiä ja aikuisia tai lapsia ja aikuisia, käytetään hinnaston aikuisille suunnatusta hinnasta -50 %. Ryhmän koostumus tulee ilmoittaa varausta tehdessä. KUNTOSALIMAKSUT kertaa käynnin Kortti á hinta voimassa 1 2 2 ½ v 10 20 2 ½ v 20 35 1,75 ½ v 30 50 1,66 1 v 40 65 1,62 1 v 50 75 1,5 1 v 60 90 1,5 1 v 70 105 1,5 1 v 80 120 1,5 1 v 100 135 1,35 1 v 150 150 1 1 v 200 200 1 1 v Eläkeläiset 40 x kortti. Maksuttoman kuntosalikortin saa vähintään 60 -vuotias eläkeläiskortin omaava vesilahtelainen henkilö. Kuntosalin avaimenperämaksu 10 / kortti. Jos kortti häviää tai rikkoutuu, on asiakkaan maksettava uusi maksu.

TEKONURMI - Vesilahtelaiset koulut ja päiväkodit arkisin klo 8-15 maksutta. - Kunnan omat vuorot lapsille ja nuorille alle 18 v. ovat maksuttomia - Vesilahtelaisten urheiluseurojen ja yhdistysten alle 18 vuotiaiden ohjatuista vakiovuoroista sekä pelivuoroista ei peritä maksua - Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten ryhmäliikuntatunneista ei peritä maksua. Vakiovuorot, vesilahtelaiset urheiluseurat ja yhdistykset vanha taksa 1.1.2016 alkaen Koko kenttä 50 / kk 60 / kk Puoli kenttää 30 / kk 30 / kk Kolmasosa kenttää 20 / kk 20 / kk Vakiovuorot, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja yhdistykset Koko kenttä 120 / kk 120 / kk Puoli kenttää 60 / kk 60 / kk Kolmasosa kenttää 40 / kk 40 / kk Yksittäiset tunnit, vesilahtelaiset urheiluseurat ja yhdistykset ja yksityiset tahot Koko kenttä 50 / h 60 / h Puoli kenttää 25 / h 30 / h Kolmasosa kenttää 20 / h 20 / h Yksittäiset tunnit, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja yhdistykset ja yksityiset tahot Koko kenttä 50 / h 60 / h Puoli kenttää 25 / h 30 / h Kolmasosa kenttää 20 / h 20 / h Taksat koskevat tunnin vuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ei käytetä. MONITOIMIKENTTÄ 5 / etukäteen varattu tunti Vesilahtelaiset seurat maksutta

LIIKUNTASALIMAKSUT Vesilahtelaiset syksy kevät lukuvuosi Yläaste, koko sali 200 200 390 ½ salia 130 130 250 sulkapallokenttä 100 100 200 Ylämäki, Narva ja Peiponpelto 150 150 290 Ulkopaikkakuntalaiset syksy kevät lukuvuosi Yläaste 250 250 490 ½ salia 170 170 330 sulkapallokenttä 120 120 230 Ylämäki, Narva ja Peiponpelto 190 190 370 Yksittäiset tunnit Yläaste 40 ½ salia 30 sulkapallokenttä 20 Peiponpelto, Ylämäki ja 30 Narva Liikuntasalimaksut * ulkopaikkakuntalaisille * Taksat koskevat tunnin salivuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ette enää käyttäisikään. Salivuorot kesäksi Yläasteen liikuntasali Salivuorot kesäksi Yläasteen liikuntasali kesä -heinäkuu 60, käytössä koko liikuntasali kesä -heinäkuu 90, käytössä koko liikuntasali LAMMASNIEMEN BEACH LENTOPALLOKENTTÄ Kausimaksu 50, tunnin varattu vuoro * Taksat koskevat tunnin kenttävuoroa, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ette enää käyttäisikään.

LAMMASNIEMI Lammasniemen vuokrat Käyttövuorokausi klo 13 12 (sis. alv) Saunatupa ja päärakennus Vesilahtelaisille 110 Arkisin ma-to Vesilahtelaisille Viikonloppuisin pe-su Ulkokuntalaiset rekisteröidyt yhdistykset Arkisin ma-to Ulkokuntalaiset rekisteröidyt yhdistykset Viikonloppuisin pe-su Pyhälisä Itsenäisyyspäivä, joulu, uusi vuosi, vappu, pääsiäinen ja juhannus ym. muut pyhät 1.10.-31.3. Arkisin 5 h (ma-to) 140 170 200 + 20 / vrk 50 /5 h Astiavuokra vuokrauskerta 10

VESILAHDEN KUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Perusteita päivitetty 25.08.2015. Toiminta-avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa, joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille, toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia. Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua. Avustusta myönnetään: 1) Ohjatun, säännöllisen toiminnan järjestämiseen 2) Kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen 3) Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen 4) Yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen 5) Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen Avustusta myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta. Laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä. Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista. Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset. Toiminta-avustus on haussa keväällä. Avustusten hausta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla (www.vesilahti.fi) sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Hakemuksessa tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Hakemuksessa voi olla myös muita lisäselvityksiä. Toteutuneesta toiminnasta täytetään seurantalomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta tai kunnantoimistosta. Mikäli yhdistyksessä tai seurassa toimii useampia jaostoja, täyttää jokainen jaosto erikseen seurantalomakkeen. Seurantalomakkeet ja erilliset selvitykset liitetään avustushakemukseen. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä.

Hakemuskaavake palautetaan liikunta- ja nuorisotoimeen määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää hyvinvointilautakunta. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Hyvinvointilautakunta valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys tammikuun loppuun mennessä. Selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle. Lautakunnan päätöksessä on virallinen kahden viikon valitusaika. Mikäli hyvinvointilautakunta ei jaa koko avustussummaa kevään haussa, se voi harkita säästyneen summan jakoa tapauskohtaisesti. Saadakseen avustusta hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot; 1) Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot 2) Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus 3) Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma 4) Tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 5) Talousarvio 6) Muut lisäselvitykset 7) Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä (tammikuun loppuun mennessä) 8) Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt. Nuorisoavustukset - Avustettava nuorisotyö kohdistuu alle 29 vuotiaisiin. - Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin vesilahtelaisiin lapsiin tai nuoriin.

VESILAHDEN KUNTA: KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA OHJEET Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuuritoiminta-avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kunnan kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Avustusten myöntämisestä päättää Hyvinvointilautakunta matkailuneuvojan esityksestä. Avustusmuodot 1. Toiminta-avustus Avustus myönnetään ensisijaisesti vesilahtelaisten kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajan toimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustuksen hakuaika on 1.-30.4. Toiminta-avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon: toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys toiminnan taloudellisuus eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä jäsenistön määrä: jäsenet, toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet toimintasuunnitelman mukainen toiminta ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on tammikuun aikana netissä raportoitu edellisen vuoden tuen käyttö Toiminta-avustusta ei myönnetä työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun. yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta) kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta) laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus) 2. Kohdeavustus Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa. Vaatimuksia: kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta Mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin.

Tiliraportti Tammikuu-Elokuu 2015 Kustannuspaikka: 7300, 7400, 7410, 7420, 7500, 7600 Summatasot: Kustannuspaikka Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 18.8.2015 Toteutunut 2014 TP2014 7300 Hyvinvointilautakunnan hallint 4000 Kuukausipalkat -7347-4865 -2482 66,2 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -2000-1505 -495 75,2 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1244-946 -298 76 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-25 25 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -157-114 -43 72,9 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -215-126 -89 58,7 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -30-20 -10 65,3 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-59 59 ***** 0 0 4520 Elintarvikkeet 0-17 17 ***** 0 0 9100 Vyörytyserämenot -400 0-400 0 0 0 7300 Hyvinvointilautakunnan hallint yhteensä Kulut -11893-7677 -4216 64,6 0 0 Netto -11893-7677 -4216 64,6 0 0 7400 Liikuntatoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 17000 14577 2423 85,7 0 0 3294 Muut palvelumaksut 0 730-730 ***** 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 5000 6293-1293 125,9 0 0 4000 Kuukausipalkat -18966-11477 -7489 60,5 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200 0-200 0 0 0 4005 Erilliskorvaukset 0-62 62 ***** 0 0 4055 Muut palkat -4242-4297 55 101,3 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -3641-2724 -917 74,8 0 0

4102 KuEL-varhemaksut -100-88 -12 88,1 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -459-329 -130 71,7 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -630-365 -265 58 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -87-32 -55 37 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-19 19 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -500 0-500 0 0 0 4342 ICT-palvelut -1500-1241 -259 82,7 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1000-484 -516 48,4 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1300-12 -1288 0,9 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6400-2920 -3480 45,6 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300-686 -614 52,8 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1200-197 -1003 16,5 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -600 0-600 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400 0-400 0 0 0 4510 Kirjallisuus -300-152 -148 50,7 0 0 4520 Elintarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4580 Kalusto -6700-678 -6022 10,1 0 0 4600 Muu materiaali -1000-18 -982 1,8 0 0 4730 Muut avustukset kotitalouksill -1000-500 -500 50 0 0 4740 Avustukset yhteisöille -15000-14100 -900 94 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -129900-75775 -54125 58,3 0 0 4850 Leasingvuokrat -800-382 -418 47,8 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -12300-3973 -8327 32,3 0 0 9100 Vyörytyserämenot -2900 0-2900 0 0 0 7400 Liikuntatoimi yhteensä Tuotot 22000 21601 399 98,2 0 0 Kulut -212625-120512 -92113 56,7 0 0 Netto -190625-98911 -91713 51,9 0 0

7410 Nuorisotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2000 1418 582 70,9 0 0 3294 Muut palvelumaksut 4000 4230-230 105,8 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 30000 15053 14947 50,2 0 0 4000 Kuukausipalkat -99606-61166 -38440 61,4 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200-30 -170 15 0 0 4004 Sijaisten palkat -2020 0-2020 0 0 0 4005 Erilliskorvaukset -1500-924 -576 61,6 0 0 4055 Muut palkat -10584-11146 562 105,3 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -19072-12316 -6756 64,6 0 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-14 14 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -4400-2388 -2012 54,3 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2405-1502 -903 62,5 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3300-1685 -1615 51,1 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -455-201 -254 44,2 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-49 49 ***** 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 271-271 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -900 0-900 0 0 0 4342 ICT-palvelut -4000-3667 -333 91,7 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -700-139 -561 19,8 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1700-27 -1673 1,6 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -5700-2798 -2902 49,1 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1500 0-1500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2000-879 -1121 43,9 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1000 0-1000 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1700-1349 -351 79,4 0 0 4510 Kirjallisuus -500 0-500 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -5000-2530 -2470 50,6 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -100-10 -90 10,2 0 0 4580 Kalusto -4000-363 -3637 9,1 0 0 4600 Muu materiaali -800-5 -795 0,6 0 0 4740 Avustukset yhteisöille -5000-4300 -700 86 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -61400-35817 -25583 58,3 0 0 4850 Leasingvuokrat -3300-2061 -1239 62,4 0 0 4900 Välilliset verot 0-1 1 ***** 0 0

9100 Vyörytyserämenot -5600 0-5600 0 0 0 7410 Nuorisotoimi yhteensä Tuotot 36000 20702 15298 57,5 0 0 Kulut -248442-145099 -103344 58,4 0 0 Netto -212442-124397 -88045 58,6 0 0 7420 Nuorisovaltuusto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 0 500 0 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -700-400 -300 57,1 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100 0-100 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-242 -258 48,4 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1000-255 -745 25,5 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-140 140 ***** 0 0 4520 Elintarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4580 Kalusto -100 0-100 0 0 0 7420 Nuorisovaltuusto yhteensä Tuotot 500 0 500 0 0 0 Kulut -2500-1037 -1463 41,5 0 0 Netto -2000-1037 -963 51,8 0 0

7500 Kirjastotoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1000 880 120 88 0 0 3140 Muut myyntituotot 300 289 11 96,2 0 0 3294 Muut palvelumaksut 0 33-33 ***** 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 760-760 ***** 0 0 3530 Muut tuotot 3000 1919 1081 64 0 0 4000 Kuukausipalkat -105926-69475 -36452 65,6 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-690 690 ***** 0 0 4005 Erilliskorvaukset -385-138 -247 35,7 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -17429-12030 -5399 69 0 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -900-846 -54 94 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -800-359 -441 44,9 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2198-1455 -743 66,2 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3015-1329 -1686 44,1 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -416-185 -231 44,5 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-52 52 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3000-5376 2376 179,2 0 0 4342 ICT-palvelut -9500-7531 -1969 79,3 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -200-63 -137 31,5 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3500-421 -3079 12 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -7000-3197 -3803 45,7 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-188 188 ***** 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -200 0-200 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2700-732 -1968 27,1 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100 0-100 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100 0-100 0 0 0 4470 Muut palvelut -100 0-100 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -600-122 -478 20,3 0 0 4510 Kirjallisuus 0-136 136 ***** 0 0 4515 Kirjastoaineisto -50000-19419 -30581 38,8 0 0 4520 Elintarvikkeet -400-357 -43 89,2 0 0 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0-4 4 ***** 0 0 4580 Kalusto -500-760 260 152,1 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -38000-22167 -15833 58,3 0 0 4850 Leasingvuokrat -4000-2198 -1802 54,9 0 0

4940 Muut kulut -100-2043 1943 2042,8 0 0 9100 Vyörytyserämenot -5400 0-5400 0 0 0 7500 Kirjastotoimi yhteensä Tuotot 4300 3881 419 90,2 0 0 Kulut -256469-151272 -105198 59 0 0 Netto -252169-147391 -104778 58,4 0 0 7600 Kulttuuritoimi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 31-31 ***** 0 0 4000 Kuukausipalkat -6002-3985 -2017 66,4 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1023-685 -338 67 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-20 20 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -129-83 -46 64,2 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -177-94 -83 53 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -24-11 -13 45,4 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-3 3 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300-81 -219 26,9 0 0 4342 ICT-palvelut -100 0-100 0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1400-444 -956 31,7 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -100 0-100 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -600-90 -510 15 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-187 -413 31,1 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4000-2844 -1156 71,1 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 0-100 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -200 0-200 0 0 0 4740 Avustukset yhteisöille -10000-9300 -700 93 0 0 4940 Muut kulut -100-200 100 200 0 0 9100 Vyörytyserämenot -400 0-400 0 0 0 7600 Kulttuuritoimi yhteensä Tuotot 0 31-31 ***** 0 0 Kulut -25255-18027 -7228 71,4 0 0 Netto -25255-17996 -7259 71,3 0 0

RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 62800 46214 16586 73,6 0 0 Kulut -757185-443623 -313561 58,6 0 0 Netto -694385-397410 -296975 57,2 0 0