LKS laajennushanke: ITU 2022 Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja 5.12.2018
Sisältö 1. Projektin tilannekatsaus 2. Hankkeen päivitetty laajuus ja kustannus 3. Laajennuksen tavoitteet 4. Usein kysyttyjä kysymyksiä 5. Seuraavaksi
1. Projektin tilannekatsaus
Kuinka tästä eteenpäin? (Esitetty 13.6.2018) 6/2018 Päivitetty kustannusarvio Tilaperusteinen 6-8/2018 säästölista Projektijohto laatii listan Mitä voidaan karsia ja mitä se vaikuttaa toimintaan? 13.8.2018 Ohjausryhmä Ohjausryhmä käy läpi kustannusarvion ja karsintalistan Päätös, kuinka eteenpäin 8-10/2018 Suunnitelmien päivitys 10/2018 Päivitetty kustannusarvio Rakennusosaperusteinen 28.11.2018 Yhtymävaltuusto Päivitetyt suunnitelmat kustannusarvioineen Rakentamispäätös
STM poikkeuslupa Hakemus toimitettu 6/2018 Useita lisätietopyyntöjä ja vierailuja Yhteenveto kokoustekstin liitteenä Päätös odotettavissa näinä viikkoina
LSHP Projektiryhmä LKS Projektiorganisaatio 4 henkilöä Käyttäjäryhmiä 9 kpl, yhteensä noin 40-50 käyttäjää Asiakkaat mukana virtuaalityöpajoissa syksyn aikana Psykiatria Päivystys-pkl Päivystysosasto Teho- /valvonta Leikkaus- ja anestesia
2. Hankkeen päivitetty laajuus ja kustannus
Tilanne Vaihe I lopussa VILKKA Päivystys ja päivystysosasto Pysäköintikansi LAY Apteekki Psykiatrinen sairaala Nykyinen keskussairaala Teho-valvonta
Kaiken suunnittelun lähtökohtana on hyvä asiakaskokemus Uusi sairaala on Turvallinen Selkeä liikkua Helppo liikkua Henkilökunta on potilaan lähellä Erityisesti huomioimme ikääntyvän väestön tarpeet Asiakas ensin!
Merkittävimmät muutokset Laajuuden ulkopuolelle tässä vaiheessa jätetty Pysäköintitalo Pesula Piha-alueet soveltuvin osin Pysäköintivaihtoehto Autopaikat Kustannusarvio Täysikokoinen pysäköintitalo + helikopterikenttä 650 16 M Pysäköintitalo ilman kellaria + helikopterikenttä 590 13,7 M Pysäköintikansi + laajennusmahdollisuus 308 6 M - lisäkustannus kuumaan sairaalaan 1 M, joka sisältyy kuuman sairaalan kustannusarvioon Pysäköintialue, ei rakenteita 85 - - lisäkustannus kuten edellä Suunnitellaan samassa yhteydessä Auditorio-neuvotteluhuonealue Sydänpaja Isotooppilaboratorio Pienemmät tyhjenevät alueet
Pysäköintikansi - vaikutukset Nykyinen parkkipaikkamäärä on 830 paikkaa Pysäköintikannella parkkipaikkamäärä nousee noin 1000:n paikkaan Nykytilanteeseen verrattuna + 21 % Pysäköintitalolla parkkipaikkamäärä olisi 1285 Nykytilanteeseen verrattuna +55 % Sitowisen selvityksen mukaan parkkipaikkatarve on 1430 Pysäköintikannella jäädään noin 430 paikkaa alle selvityksen mitoitussuosituksen
Pysäköintikansi - vaikutukset PYSÄKÖINTIKANSI PYSÄKÖINTITALO
Pysäköintikansi - vaikutukset Helikopterikenttä siirretään sairaalan katolle Sijainti nostaa kentän kustannuksia huomattavasti Helikopterikentän platta täytyy tukea perustuksiin saakka pilarein, jotka on tärinäeristetty muusta rungosta. Paksut pilarit vievät tilaa myös päivystyksestä Pyörteet ja paineet vaativat rakenteisiin lisäkiinnityksiä Alueella sijaitsevat ilmanvaihtokoneet vaativat huomattavia erikoisjärjestelyjä ja sijoittelun suunnittelua. Helikopterin pöllyttämä lumi voi silti aiheuttaa ongelmia ilmanvaihtolaitteille. Riski kerosiinihajujen pääsystä huoneilmaan kasvaa. Riskiä voidaan torjua erikoissuodattimilla.
Tietopyyntö Vaihtoehto pysäköintitalon ja pesulan toteutukselle Tietopyynnöllä kartoitettiin keskussairaalan yhteyteen mahdollisesti rakennettavan pysäköintitalon ja pesulan potentiaalisia investoijia ja selvitettiin vaihtoehtoisia toteutusmalleja Tietopyyntöön tuli 4 vastausta: DHS Oy Audit Partners Skanska YIT SRV Vastauksista nousi kaksi varteenotettavaa toteutusmallia: Avaimet käteen malli Kuntarahoituksen kiinteistöleasing Molemmat vaihtoehdot vaativat lisää selvitystyötä
Otteita kuuman sairaalan rakennusosa-arviosta 57 683 m 2 sisäseinäpintaa 789 m räystästästä 9541 m2 vesikattoa 4 henkilöhissiä 1 tavarahissi 24 502 brm 2 532 väliovea 9 leikkaussalia 26 ulko-ovea
Investoinnin kustannusarvio Lähtötaso (5/2017) 85 M Kustannusindeksin nousu (Haahtela-indeksi) + 9 10 M Yleiset kustannukset + 12,7 M Kalusteet ja kiinteät sairaalalaitteet + 6 7 M Neliömäärän kasvu + 10 11 M YHT 125 M Kuuma sairaala ja apteekki 87,1 M Aikuispsykiatrian vuodeosastot 25,2 M Yleiset kustannukset 12,7 M YHT 125 M Investoinnin kustannuksen nousu ei tarkoita käyttökustannusten nousua!
Vertailu muihin sairaalahankkeisiin
3. Laajennuksen tavoitteet
ITU 2022 - Päämäärät ja tavoitteet Ohjausryhmä 31.10.2017 Vaikuttavat palvelut Palvelustrategian kiteyttäminen Palveluportfolion kehittäminen Palvelujen laadun kehittäminen Palvelustrategia Tuottavuusstrategia Resurssien tehokkaampi käyttö Kustannusrakenteen parantaminen Tilankäytön tehokkuus Strategiasta johdetut päämäärät ja tavoitteet Hyvä asiakaskokemus Turvallisuus Vaikuttava hoito Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Taloudellisuus Hiotut prosessit Tehokas yhteistoiminta Joustavat ja tarkoituksenmukaiset tilat
Investointien jaottelu Laajennusinvestointi Strategiaa tukeva investointi Usein korkea riski korkea tuottovaatimus Korvausinvestointi Esim. Tuotantovälineiden uusintaa Pakollinen investointi Lain, asetusten tai määräysten edellyttämiä Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointi Tavoitteena uusien tuotteiden ja palveluiden kehittely sekä mahdollisesti uuden tuotantoteknologian luominen. Lähde: Puolamäki, E., Ruusunen, P. 2009. Strategiset investoinnit Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus.
Vaikutus käyttömenoihin LAAJENNUSHANKE ON KÄYTTÖMENOVAIKUTUKSILTAAN KUSTANNUSNEUTRAALI LAAJENNUKSEN KUSTANNUS EI TULE KUNTIEN NYKYISEN MAKSUOSUUDEN LISÄKSI (vaikka sisältyykin siihen)
Vaikutus käyttömenoihin Lapin sairaanhoitopiirin bruttokäyttötalouskulut talousarvioehdotuksessa 2019 ovat 206,9 M Arvio investoinnin kustannukseksi on 6,5 M / vuosi
Säästötavoite Käyttötalouskulujen kehitys ilman laajennusta ja laajennuksen kanssa 206,9 M 206,9 M Vähintään 6,5 M säästöjä, joita ei ole saatavilla ilman laajennushanketta 6,5/125 M = 5,2 % TUOTTOVAATIMUS
Yritysmaailman tuottovaatimuksia Lähde: BusinessOulu Investoinnin kannattavuus
Tehostamispotentiaali ~1,3 M Realisoimaton tehostamispotentiaali ~25 % ~4,3 M ~2,2 M Realisoidaan tehostamispotentiaalista noin 75 % Suorat säästöt >6,5 M Ei päällekäinen Tuottavuusohjelman kanssa!
Kuinka säästöt saadaan? - Kaksi isoa koko sairaalan läpi leikkaavaa kehityshanketta - Logistiikkasuunnittelu (logistiikka-asiantuntija Riku Huhtinen) - Henkilöstömitoitus - Suorat säästöt Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 2020 2021 2022 2023 Logistiikkasuunnittelu LEAN, Kaizen, robotit, putkipostit, varastointi, liikenne, kuljetukset, automaatio Henkilöstömitoitus Suorat säästöt 2019 Suunnittelu, valmistelut Muut pienemmät aliprojektit Esimerkkejä suorista säästöistä: Muurolan kiinteistön ylläpitokustannus, Muurolan keittiö- ja tekninen henkilökunta, ostopalveluiden väheneminen jne. Esimerkkejä pienemmistä projekteista: ylläpitokustannusta pienentävä suunnittelu, RFID hyödyntäminen leikkaussalialueella ja muualla, lääkehoitoprosessin kehittäminen jne.
Ympäristötavoitteet RTS ympäristöluokitus Ohjaa suunnittelua ja toteutusta Elinkaarilaskenta keskiössä Luokitteluasteikko 1 5 tähteä Kuntarahoituksen vihreä rahoitus Hakemus arvioitavana Mahdollisuus saada jopa 10 korkopistettä alennusta lainan marginaalista Ympäristönäkökulma on positiivinen mainetekijä ja voi olla ratkaiseva kriteeri tulevaisuuden työnhakijoille
Entä itse investointi? Jos investoinnin koko pienenee, voidaan joko Pidetään käyttömenojen säästötavoite ennallaan ja nopeutetaan takaisinmaksua Tinkiä käyttömenojen säästöistä ja pitää investointi silti kustannusneutraalina Jos investoinnin koko kasvaisi, täytyy säästötavoitetta nostaa VAATIMUS TIUKALLE KUSTANNUSKONTROLLILLE
Kustannuskontrolli käytännössä Kehitysvaiheen lopuksi allianssi asettaa Tavoitekustannuksen ja Avaintulosalueet Tavoitekustannus < kustannusraami Tavoitekustannus ylittyy 100 100 jaetaan allianssin osapuolien kesken tappioksi Tavoitekustannus xxx M Tavoitekustannus alittuu 100 100 jaetaan allianssin osapuolien kesken voitoksi
On muitakin hyötyjä kuin tehostaminen ja säästöt Projektilla on huomattavasti myös muita hyötyjä kuin säästöt: Potilaat ja asiakkaat, kunnat ja työnantajat Uudet tilat ovat viihtyisämmät potilaille ja asiakkaille Potilaiden odotusajat lyhenevät ja hoitoonpääsy nopeutuu Työnantajat hyötyvät hoitoketjujen lyhenemisestä Kuntalaskutus pienenee hoitoketjujen lyhentyessä Henkilökunta Viihtyvyys uusissa tiloissa on parempi Uusissa tiloissa on parempi ergonomia ja tekniikka Tilojen terveellisyys parantavat henkilökunnan jaksamista Imagon nousu niin potilaiden/asiakkaiden kuin henkilöstön keskuudessa Kilpailutilanne Rekrytointi helpottuu
ITU 2022 allianssin jäsenet Ryhmä Kuru Pääurakoitsija TATE urakoitsija Valitaan 29.11.2018
4. Usein kysyttyjä kysymyksiä
Onko laajuutta karsittu ja valittu vain välttämättömät yksiköt? 2013 hankesuunnitelmassa mukana oli 33 yksikköä 2017 karsittiin 23 yksikköä pois ja lisättiin neljä uutta 2018 laajuudessa jäljellä on 11 yksikköä
Miksi ei rakenneta pelkkää sairaala-apteekkia? Sairaala-apteekki ensimmäisessä vaiheessa yksin toteutettuna ja myöhemmin kuuman sairaalan osuus toteutettuna nostaa kokonaiskustannusta huomattavasti. Vaihtoehto Kustannus Kuvaus Kuuma sairaala + apteekki Apteekki ensin ja kuuma sairaala heti perään Apteekki ensin. Tauko ja kuuma sairaala joskus 95 M Kustannusten ja aikataulun kannalta paras vaihtoehto on toteuttaa sairaala-apteekki kuuman sairaalan kanssa samassa hankkeessa. 100+ M Apteekki toteutetaan ensin ja työmaa jatkuu keskeytyksettä kuuman sairaalan rakentamisella. Työmaa-aika jatkuu 1 2 vuotta. 108,5 M Toteutetaan ensin sairaala-apteekki ja työmaa suljetaan. Työmaa perustetaan uudelleen kuumaa sairaalaa varten. Pelkkä apteekki 17 M Toteutetaan pelkkä sairaala-apteekki. Kuumaa sairaalaa ei koskaan toteuteta.
Allianssi? Kuinka paikalliset yritykset pääsevät mukaan? Urakan eri osat kilpailutetaan pienempinä osakokonaisuuksina Projektille laaditaan hankintastrategia Hankintastrategialla varmistetaan, että paikallisten yritysten osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon siellä missä tarkoituksenmukaista
Rovaniemen pitää säästää 50 M kuluja! Investointi on vähintään neutraali käyttökustannusten osalta. Jos investointia ei tehdä, ei maksuosuus pienene Jos investointi tehdään, ei maksuosuus kasva Investoimalla mahdollistetaan Tulevaisuuden tuottavuuden kehittäminen LKS:ssa ITU-konseptin mukainen vuodeosastojen keskittäminen Rovaniemen alueella Kulujen kasvun taittuminen Uusien teknologioiden käyttöönotto Ylläpidetään ja turvataan tuotantoa Rovaniemellä esimerkiksi Oulun sijaan
Sairaala-apteekki Toimintaa voidaan rajoittaa tai jopa sulkea Fimean määräyksestä Alla useita varoituksia Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Seurauksena myös sairaalan toimintaa jouduttaisiin merkittävästi rajoittamaan Potilaat pitäisi ohjata hoitoon muualle
Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Päivystys Päivystyksen käyntimäärät kasvavat väestön ikääntymisen ja turismin myötä Laajan päivystyksen valmiusvaatimus asettaa minimivaatimukset toiminnalle Sosiaali- ja hammaspäivystäjälle ei ole kunnollisia tiloja Toiminta on jo nyt liian pienissä ja vanhanaikaisissa tiloissa Heikentää potilasturvallisuutta, lisää tehottomuutta, huonontaa henkilökunnan jaksamista Päivystysosasto lyhentäisi hoitojaksoja noin 4000 vuodeosastopäivän verran vuodessa Jos laajennusta ei tehdä, ei vuodeosastojen uudelleenjärjestely ja vuodepaikkojen vähentäminen onnistu
Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Leikkaussalit Leikkaussalit lähestyvät elinkaarensa loppua ja vaativat peruskorjausta Nykyaikainen leikkaussalitekniikka vaatii korkeaa huonekorkeutta Matalasta huonekorkeudesta johtuen peruskorjaus vanhoihin tiloihin on kalliimpaa kuin uuden rakentaminen Nykysalit ovat pinta-alaltaan ahtaita Hybridisalia ei voi peruskorjata vanhaan Varastotilojen puute on vanhassa merkittävä Todennäköisimmin peruskorjauksen lopputulos olisi myös uusia saleja huonompi Nykytilanteessa kahden heräämön ylläpitäminen vaatii henkilöresursseja
Teho- / Valvontaosasto Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Teho-osasto, sydänvalvonta, AVH-valvonta ja muut tarkkailupaikat toimivat tällä hetkellä hajallaan ympäri sairaalaa Pienissä yksiköissä esim. osaamisen ylläpitäminen ja henkilökunnan tasaaminen kuormituksen mukaan on vaikeampaa Heikentää kustannustehokkuutta Osastot jäisivät edelleen hajalleen ja toiminnan tehostaminen olisi huomattavan vaikeaa
Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Psykiatrian vuodeosastot Nykyinen tilanne psykiatrisen päivystyksen osalta ei ole lainmukainen, riippuen tulkinnasta Nykyaikainen psykiatrinen akuuttihoito tarvitsee laboratorio- ja kuvantamispalveluita sekä somaattista konsultaatiota Muurolan matka- ja kiinteistön ylläpitokustannukset ovat noin 500 000 /vuosi Ei sisällä henkilökunnan matka-aikaa! Muurolan kiinteistössä on mittava peruskorjaustarve Putkiremontin suuruudeksi arvioitiin jo 2009 selvityksessä 10 M Uudisrakennuksen viivästyessä täydellinen saneeraus tulisi tehtäväksi, jonka kustannukseksi arvioitiin 2009 noin 20 M (sis. Putkiremontin) Huomattava osa suorista säästöistä tulee Psykiatriasta Psykiatrian ostopalveluiden väheneminen Muurolan kiinteistö- ja keittiöhenkilökunnan siirto Purettavaksi suunniteltu Vilkan vanha osa on osoittautunut sisäilmaongelmien takia vaikeasti käyttöönotettavaksi Tiloista saataisiin ehkä mittavalla peruskorjauksella käytettävät Lasten- ja nuorten psykiatrista tahdostariippumatonta hoitoa ei kannata tuottaa omana toimintana ennen kuin aikuispsykiatria on siirtynyt keskussairaalan yhteyteen
Välinehuolto Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? NHG:n raportissa (6/2016) on arvioitu välinehuollon vuosittaiseksi säästöpotentiaaliksi 395 t jos välinehuolto Lapin alueella keskitetään Rovaniemelle Välinehuollon keskittäminen ei ole mahdollista nykyisissä tiloissa
Lisäksi Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Tavoitteena on hyvällä rakentamisella pienentää sairaalainfektioiden määrää -30% Vuosittain noin 250 300 potilasta vähemmän saa infektion päivystys- ja leikkausosastolla
Mitä jos ei rakenneta mitään, yhteenveto? 1. Toiminta vaarantuu sairaala-apteekin osalta 2. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen vaikeutuu Tilat ovat toiminnan kehittämisen este 3. Investointeja täytyisi tehdä joka tapauksessa mm. Muurola perussaneeraus 20 M Leikkaussalien saneeraus 10++ M Apteekki pitäisi kuitenkin rakentaa 17 M Vilkan vanhan osan perussaneeraus ~xxx t
5. Seuraavaksi
ITU 2022 allianssin jäsenet Ryhmä Kuru Pääurakoitsija TATE urakoitsija Valitaan 29.11.2018
Yhteenveto suurimmista riskeistä 1. Käyttäjien ajankäyttö suunnitteluun 2. Toiminnan uudelleenjärjestely epäonnistuu 3. Rakennusaikainen häiriö sairaalan toiminnalle 4. Kokonaiskustannuksen riittävyys ja paljon pienempiä teknisluonteisia epävarmuuksia, joita poistetaan hyvällä suunnittelulla.
ITU 2022 Vaihe I Alustava aikataulu Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 2020 2021 2022 2023 Ehdotussuunnittelu STM poikkeuslupa Rakentamispäätös 29.11 Allianssi: Muodostamisvaihe G -1 G0 Allianssi: Kehitysvaihe Käynnistämispäätös 6.9.2019 Infran siirrot ja järjestelyt Kuuma sairaala, uudisosa Kuuma sairaala peruskorjausosa G1 9/2019 5/2020-6/2022 Psykiatrinen sairaala 1/2022-7/2023
Rakennetaan Lapin asiakkaiden tarpeisiin vastaava, nykyaikainen ja tehokas sairaala!
Kiitos! Seuraa laajennushanketta: @ITU2022 Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja janne.keskinarkaus@lshp.fi 040 630 1109