PERUSTURVALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2019 Perusturvalautakunta 26.9.2018 Liite nro 1 Saara Kuusela Syyskuu 2018
Perusturvalautakunta Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan toimialaan sisältyvät terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut lukuun ottamatta päivähoitoa. Toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutumisen edistäminen. Talousarviokehys Kaupunginhallituksen perusturvalle hyväksymä määrärahakehys on 61 259 700 Elinvoimayksiköstä on siirretty sosiaalityön vastuualueen kehykseen 329 600 (Työvoiman yhteispalvelupiste ja kuntouttava työtoiminta) määrärahakehys on 2,4 % enemmän kuin vuoden 2018 kehys.
Perusturvalautakunta: Talousarvio 2019 Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 026 486 1 531 200 1 429 300-6,7 % Maksutuotot 7 736 300 7 772 100 7 709 300-0,8 % Tuet ja avustukset 1 904 624 1 912 000 271 000-85,8 % Muut toimintatuotot 55 136 18 100 9 800-45,9 % TOIMINTATUOTOT 11 722 546 11 233 400 9 419 400-16,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -26 003 003-26 854 800-28 014 000 4,3 % Palvelujen ostot -40 261 702-39 389 700-37 910 000-3,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 067 514-2 124 100-2 183 500 2,8 % Avustukset -2 495 480-2 771 800-2 738 800-1,2 % Muut toimintakulut -318 042-242 800-344 500 41,9 % TOIMINTAKULUT -71 145 741-71 383 200-71 190 800-0,3 % Perusturvalautakunta toimintakate -59 423 195-60 149 800-61 771 400 2,7 %
Perusturvalautakunta: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 445 / 450 15 452 / 454 11 461 / 462 12 / 11 465 12 / 11 Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 4 3 3 2 10 2 3 2 Yhteensä 449 / 454 18 455 / 457 13 471/ 472 14 /13 468 14 /13 Sote? Sisältää hallinnon ja perusturvan atk henkilöstön (3 + 3 vakanssia). Huom. Elinvoimayksiköstä siirretty 1.9.2018 kolme vakanssia perusturvan toimialalle Henkilöstöresurssien lisäykset verrattuna vuoteen 2018 yhteensä +13,9 htv vakinaisten ja määräaikaisten palkkoihin (terveyspalvelut + 7 htv, sosiaalityö + 3 htv, arjen tuki + 3,5 htv ja hallinto + 0,4 htv) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja tarpeen mukainen sairaan- ja terveydenhoito. Toiminta on järjestetty tulosalueittain avohoitopalveluihin, suun terveydenhuoltoon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, työterveyshuoltoon ja sairaalaan sekä tukipalveluihin. Lisäksi terveyspalveluista valvotaan erikoissairaanhoidon toteutumista. Toimintaa on kehitetty biopsykososiaalisesta viitekehyksestä sisältäen preventiivisen työn, potilaiden tutkimuksen ja hoidon sekä kuntoutuksen. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Terveydenhuollon palvelut järjestetään lakisääteisten määräaikojen sisällä. Toiminnan pääsuoritteet pysyvät nykyisellä tasolla: Terveyskeskuslääkäreiden avovastaanottokäynnit noin 35 000, sairaanhoitajien käynnit noin 30 000, hammaslääkäreiden käynnit noin 25 000, suuhygienistien käynnit noin 7500, terveyskeskussairaalan hoitopäivät noin 16 000, mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynnit noin 10 000.
Terveyspalvelut Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
Terveyspalvelut: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2019 - Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen Kaikki terveydenhuollon toimijat 30 000 e Ylilääkäri, johtava hoitaja ja tulosalueiden esimiehet Potilasturvallisuus ja laadun kehittäminen Ennaltaehkäisevä työ: Pääpaino kansansairauksien, päihdehaittojen sekä iäkkäiden kaatumisten ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyyn suunnatuissa koulutuksissa Kakki terveydenhuollon toimijat Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt tulosalueittain 10 000 e Tulosalueiden esimiehet vastuualueen esimiehen kanssa, johtava hoitaja 10 000 e Ylilääkäri, johtava hoitaja sekä tulosalueiden esimiehet
Terveyspalvelut: Talousarvio 2019 Terveyspalvelut Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 247 750 1 117 500 1 158 500 3,7 % Maksutuotot 2 037 342 1 889 000 1 890 600 0,1 % Muut toimintatuotot 9 353 7 500 4 300-42,7 % TOIMINTATUOTOT 3 294 445 3 014 000 3 053 400 1,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 149 414-10 717 600-11 233 600 4,8 % Palvelujen ostot -27 516 696-26 452 400-26 546 900 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 686 689-1 648 000-1 707 700 3,6 % Avustukset -41 667-27 000-27 000 0,0 % Muut toimintakulut -141 511-110 900-181 700 63,8 % TOIMINTAKULUT -39 535 977-38 955 900-39 696 900 1,9 % Terveyspalvelut toimintakate -36 241 532-35 941 900-36 643 500 2,0 %
Vastuualue Terveyspalvelut: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 155 / 159 4 155 / 157 4 157 / 158 4 / 3 158 4 / 3 Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 2-2 1 7 1 2 1 Yhteensä 157 / 161 4 157 / 159 5 164 /165 5 / 4 160 5 / 4 Sote Perustettavat toimet (1): hammashoitajan toimi suun terveydenhoitoon ennaltaehkäisevään toimintaan Henkilöstörakenteen muutokset (3): lakkautetaan kaksi terveyskeskusavustajan tointa vastaanottopalveluissa ja perustetaan kaksi sairaanhoitajan tointa (päiväpolin 2.vaiheen toteutus), lakkautetaan hammaslääkärin virka ja perustetaan hammaslääkärin toimi Tilapäinen henkilöstö: 5 työntekijää terveyskeskussairaalaan (sairaalapaikkojen määräaikainen lisääminen), palveluassistentti, osa-aikainen välinehuoltaja (78,43%), evo-lääkäri Muuta: päihdeklinikan sairaanhoitajan toimeen palkkavaraus (vak.toimi, joka vakauttamisohjelman mukaisesti ollut täyttämättä) Muuta huomioitavaa: työterveyshuollon yhtiöittäminen -> henkilöstön liikkeenluovutus (10,5 htv) Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen 2018: +7 htv (5 sairaala, 1 päihdeklinikka, 1 suun terv.huolto) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
Terveyspalvelut: Rakenteelliset muutokset / kehittämiskohteet Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan ensi vuodelle 2019 kustannusneutraalia budjetointia. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää esitetään lisättäväksi ensi vuoden ajaksi 45 paikkaan. Määräaikaisesti palkataan 3 sairaanhoitaja ja 2 fysioterapeuttia. Pilotointina esitetään sosiaaliohjausta terveyskeskukseen, sosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteistyönä (työkykykoordinaattorin ja sosiaaliohjauksen tehtävät) Päihdepalveluissa vähennetään laitoshoidon ostopalveluja ja otetaan käyttöön päihdesairaanhoitajan vakanssi, joka suuntautuu preventiiviseen työhön. Suun terveydenhoidossa esitetään perustettavaksi hammashoitajan vakanssi preventiiviseen työhön. Työterveysyksikön siirtymistä maakunnalliseen KEVA:n työterveysyhtiöön suunnitellaan.
Terveyspalvelut: Haasteet Erikoissairaanhoidon käyttö vaihtelee vuosittain. 19 500 asukkaan väestöpohja on liian pieni talouden tarkan ennustamisen tekemiseksi. Eri ammattiryhmien sijaisten rekrytointi on haasteellista ja voidaan joutua käyttämään ostopalveluja. Terveyskeskuslääkäreiden vakanssipohjien määrä on niukka, työterveysyksikön siirtyminen maakunnalliseen yhtiöön voi vähentää lääkäriresurssia entisestään. Haasteena on lakisääteisten lääkäripalvelujen saatavuus. Äänekosken väestön sairastavuus on keskimääräistä enemmän. Tämä aiheuttaa haasteita preventiolle, hoidon toimintaprosesseille ja kuntoutukselle. Sote suunnittelu on hidastanut toiminnan kehittämistä ja investointeja.
Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten sosiaalista kuntoutumista, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 200, välitystilit 100 ja toimeentulotuki 400 asiakasta, 18-20 jälkihuolto 25 asiakasta/vuosi. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu 450 asiakasta/ vuosi ja kuntouttava työtoiminta 110 asiakasta/kk. Lastensuojelun avohuollon piirissä 220 lasta/vuosi ja sijaishuollossa n. 80 lasta/vuosi. Lastensuojeluilmoituksia 500-600/vuosi. Perhetyön yksikkö 230 perhettä/vuosi. Kotouttaminen 30 pakolaisen ja 10 maahanmuuttajan palvelut. Sosiaalinen luototus uutena sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.
Sosiaalityö Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
Sosiaalityö: Talousarvio 2019 Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Sosiaalityö Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 355 936 115 000 0-100,0 % Maksutuotot 142 732 160 000 160 000 0,0 % Tuet ja avustukset 1 891 931 1 912 000 271 000-85,8 % Muut toimintatuotot 28 019 2 000 2 000 0,0 % TOIMINTATUOT 2 418 618 2 189 000 433 000-80,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 266 967-1 238 500-1 514 900 22,3 % Palvelujen ostot -4 185 206-4 264 300-2 622 500-38,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 350-6 500-6 700 3,1 % Avustukset -177 916-274 000-260 000-5,1 % Muut toimintakulut -20 503-1 400-3 400 142,9 % TOIMINTAKULUT -5 655 942-5 784 700-4 407 500-23,8 % Sosiaalityö toimintakate -3 237 324-3 595 700-3 974 500 10,5 %
Vastuualue Sosiaalityön palvelut: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 24 / 25 23 27 27 0 1 3 1 Yhteensä 24 / 25 24 30 28 Sote? Perustettavat virat (1): sosiaalityöntekijän virka lastensuojeluun Lisäksi elinvoimayksiköstä siirretty 1.9.2018 alkaen 3 palveluohjaajan virkaa perusturvan toimialalle. Nimikemuutokset (3): Elinvoimayksiköstä siirtyneet palveluohjaajan virat muutetaan sosiaaliohjaajan viroiksi. Tilapäinen henkilöstö (3): palveluohjaaja ja perhetyöntekijä kotouttamiseen, sosiaaliohjaaja työkykykoordinaattorin tehtäviin ja sosiaaliohjauksen pilotointiin terveyskeskuksessa Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen 2018: +3 htv (sosiaalityöntekijä, määräaikainen perhetyöntekijä ja määräaikainen sosiaaliohjaaja) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (1/3) Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2019 - Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Aikuis- ja perhesosiaalityön sekä kotouttamisen sisällön kehittäminen Aikuis- ja perhesosiaalityö -pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi sosiaalityössä Kotouttaminen -henkilöstön osaamisen lisääminen -verkostotyö kotouttamisessa -kuntarajat ylittävä yhteistyö Sosiaalityöntekijät, palveluohjaaja, etuussihteeri ja sosiaalityön johtaja 4 000 e Sosiaalityön johtaja
Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (2/3) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Vastuualueen yhteisen toiminnan kehittäminen -Osallistuminen maakunnalliseen kehittämistyöhön ØSote-valmistelu ØHankkeet Koko henkilöstö 3 000 e Sosiaalityön johtaja Lastensuojelun ja perhetyön osaamisen syventäminen eri osa-alueilla Lastensuojelu: -Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen -Lastensuojelun ja lastenvalvojan työn rajapinnat -Ajantasaisen lainsää-dännön hallinta -Rikostutkinnan ja lastensuojelun rajapinnat lasten kaltoinkohtelun osalta Sosiaalityöntekijät, palveluohjaaja ja perhetyöntekijät 4 000 e Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä ja perhetyön esimies
Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (3/3) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Perhetyö: -Perhetyön tuotteistaminen (maakunnallinen yhteistyö) -Läheisväkivalta (EPRASohjelma) -Psyykkisesti oireilevien nuorten hoitopolku (kesken viime vuodesta) -Pitkään jatkuneet ero- ja huoltajuusriidat (yhteistyö Pesäpuu ry:n kanssa)
Sosiaalityö : Rakenteelliset muutokset /kehittämiskohteet Typ-toiminnan, sote-palvelujen ja kaupungin työllisyyspalvelujen yhteistyö Sosiaalisen kuntoutuksen työmuodot ja osallisuuden vahvistaminen Palveluohjaus (palvelupolut kuntoon/paku-hanke ) Arviointitiimin työskentely : palvelutarpeen arvioinnin nopea interventio > lastensuojeluasiakkuuksien tarve vähenee, riittävä tuki peruspalveluissa Toimeentulon ja talouden hallinnan asiakastyö (toimeentulotuki, välitystilit ja sosiaalinen luototus) Perhetyön maakunnallinen kehittäminen Pilotointina sosiaaliohjaus terveyskeskukseen, sosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteistyönä (työkykykoordinaattorin ja sosiaaliohjauksen tehtävät)
Sosiaalityö: Haasteet Lastensuojelun tarve näyttäytyy edelleen suurena ja sijoitusten tarve painottuu nuorten laitossijoituksiin jotka kalliita. Ennakoimattomuus tällä väestöpohjalla. Perhetyön tarve ollut kasvussa 2018 ja painottunut vaativaan perhetyöhön. Perhepalvelujen lapsiperheitten kotipalvelu on kuormittunut > heijastuu perhetyöhön Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin haasteet Sosiaalipäivystyksen kasvava tarve Huolena Terveyskatu 10:n sisäilmapulmat ja heijastuminen henkilöstön jaksamiseen ja pysyvyyteen Uudet toiminnot ja niiden vaatimat resurssit on vaikea ennakoida: kiintiöpakolaisten vastaanotto/ palvelut ja sosiaalinen luototus
Arjen tuki Toiminta-ajatus Arjen tuki tarjoaa asukkaille tarpeen mukaiset ja laadukkaat toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut, jotka tukevat asiakkaan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä, kodissa asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Seniorikeskustoiminnan piirissä ja ennalta ehkäisevissä palveluissa n. 4500 käyntiä/v., n. 500 as./v. Kotihoidossa n. 500-530 asiakasta joka kuukausi, vuoden aikana n. 121 000 käyntiä, n. 2950 käyntiä/työntekijä/vuosi. Kuntouttavaa asiakastyöaikaa lisätään. Tukipalvelut n. 800 850 asiakkaalle Arviointi- ja kuntoutusjaksoja n. 260 viikkoa Lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa ostetaan n. 40-45 as/v., perhehoitoa käytetään sekä vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluissa Ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaispaikkoja on käytössä n. 262 (sis. vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkuudet), joista laitoshoidon paikkoja 42. Tehostetussa palveluasumisessa yht. n. 200 paikkaa, joita omissa yksiköissä n. 161 ja ostopalveluissa n. 50-55. Hoitopäivät yht. kaikissa ympärivuorokautisissa yksiköissä n. 95 000 96 000, hinta ka n. 130 e/vrk. Kattavuus n. 8,5 % yli 75-vuotiaista. Omaishoidon piirissä n. 180 asiakasta, kattavuus selvästi yli valtakunnan keskiarvon ja verrokkien tason
Arjen tuki Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
Arjen tuki: Talousarvio 2019 Arjen tuki Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 420 085 272 800 268 100-1,7 % Maksutuotot 5 556 226 5 723 100 5 658 700-1,1 % Tuet ja avustukset 12 693 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 17 763 8 600 3 500-59,3 % TOIMINTATUOTOT 6 006 767 6 004 500 5 930 300-1,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -14 183 496-14 491 200-14 880 200 2,7 % Palvelujen ostot -8 496 301-8 437 600-8 500 400 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370 161-441 100-438 100-0,7 % Avustukset -2 275 897-2 470 800-2 451 800-0,8 % Muut toimintakulut -152 813-128 500-155 400 20,9 % TOIMINTAKULUT -25 478 668-25 969 200-26 425 900 1,8 % Arjen tuki toimintakate -19 471 901-19 964 700-20 495 600 2,7 %
Vastuualue Arjen tuki: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 260 11 268 7 271 8 274 8 Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 2 3-1 - 1-1 Yhteensä 262 14 268 8 271 9 274 9 Sote? Perustettavat toimet (3,5): 0,5 hoitajan toimi Kuhnamon palvelutalolle, 3 hoitajan tointa kotihoitoon Henkilöstörakenteen muutokset (4): Lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan palveluvastaavan virka kotihoitoon (asiakasohjaustiimiin), lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan ohjaajan toimi ennaltaehkäisevään toimintaan seniorikeskukseen, lakkautetaan hoitajan toimi ja perustetaan ohjaajan toimi Niittywillaan/ Tukipilariin, lakkautetaan vanhustyöntekijän toimi ja perustetaan hoitajan toimi Konginkankaan palveluasunnoilla 1.8.2019 alkaen Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen2018: + 3,5 htv (uudet toimet) Esitys vuodelle 2020/ perustettavat toimet: 1 sairaanhoitajan toimi ja 2 hoitajan tointa kotihoitoon *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen (1/2) Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2019 - Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Kinestetiikka- ja ergonomiaosaamisen lisääminen, muistikuntoutus ja saattohoito osaaminen Koko arjen tuen henkilöstö 18 000 e jaettuna koko arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, esimiehet Turvallisuusjohtamien ja asiakasohjauskoulutus + lakikoulutukset Esimiehet ja asiakasohjaustiimi 10 000 e Esimiehet ja asiakasohjaustiimi Arjen tuen eri asiakasryhmien kohtaamisen ja osaamisen vahvistaminen (mt- ja päihdeasiakkaat, vammaispalvelu) Arjen tuen vammaispalvelut, mt- ja päihdepalvelut sekä kotiin suunnatut palvelut 10 000 e jaettuna koko arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, vammaispalvelut, mt- ja päihdepalvelut
Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen (2/2) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Arjen tuen eri asiakasryhmien palvelulaatukoulutus Arjen tuen kaikki työntekijät 10 000 e Palvelujohtaja, esimiehet
Arjen tuki: Rakenteelliset muutokset /kehittämiskohteet Suolahden palvelukeskuksen muutto uusiin vuokratiloihin. Laitoshoidon 25 paikan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Uusi yksikkö 40 paikkainen, 4 paikan siirtymistä muualle selvitellään. Kuhnamon palvelutalolta siirretään 2 pitkäaikaista jonottajan paikkaa Muistolaan. Ei henkilöstösiirtoja, tasoittaa mitoituksia yksiköiden välillä. Liikkuva hoitaja poolin vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen kotihoitoon Annosjakelu kotihoidon asiakkaille (vapauttaa 2 työntekijän työajan muuhun, kohdistuu pääosin sairaanhoitajien työaikaan) Palveluvastaavan virka palvelutarpeen arviointiin ja asiakasohjaukseen ikäihmisten palveluihin Ohjaajan vakanssi ennaltaehkäisevän työhön. Tehtävänä mm. seniorineuvolatoiminta, hyvinvoinnin kotikäynnit 75-vuotiaille, 80-vuotiaiden yhteistilaisuudet, omaishoitajien ja riskiryhmien terveys- ja hyvinvointitarkastukset, kaatumisvaarassa olevien riskiryhmän terveysneuvonta ja ohjaus sekä terveysja hyvinvointiteknologian käyttöönoton monipuolistaminen. Vammaispalveluiden tukiasumisen muodot sekä yhteistyön syventäminen; uudet ratkaisuvaihtoehdot Kuntoutustoiminnan vahvistaminen ja yhteistyön syventäminen terveystoimen kanssa ja osana koko arjen tuen toimintaa Saattohoidon kehittäminen pitkäaikaishoidon yksiköissä Vuonna 2017 aloitettu SAS-toiminnan kehittäminen: kaupungin omat yksiköt kaikkien asiakasryhmien käytössä tarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti
Arjen tuki: Haasteet suuret sairauspoissaolomäärät ja työyhteisöjen työhyvinvointi sekä työvoiman saatavuus Tavoitteena keventää ostopalveluja, mutta vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluilla ei omia 24/7 yksiköitä, jonka vuoksi ostoihin joudutaan turvautumaan. SAS-toiminnan muutoksella mahdollisuus parantaa tilannetta, mutta tällöin vastaan tulee muita haasteita, kuten paikkojen riittäminen ja/tai niiden jumiutuminen pitkiksi ajoiksi, koska ne osoitetaan tällä muutoksella huomattavasti nuoremmille asiakkaille ja tämä vaikuttaa paikkojen kiertonopeuteen. Lisäksi kysymyksenä on myös henkilöstön osaaminen sekä asiakaskunnan tarpeiden yhteensovittaminen Vammaispalvelun kilpailutuksen vuoksi aiheutuneet lisäkustannukset ja kotoa muuttavien itsenäistyvien nuorten määrän lisääntyminen Kilpailutuksien viivästyminen (mm. annosjakelu) vaikeuttaa kotihoidon työssä selviytymistä ja työn sujuvuutta sekä henkilöstön kuormitusta Päihdeasiakkaiden kasvava määrä ja ongelmien monimuotoisuus