EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/06/2013 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2013 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 18 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 11/2013 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 18 02 Solidaarisuus Ulkorajat, palauttamismenettelyt, viisumipolitiikka ja henkilöiden vapaa liikkuvuus MOMENTTI 18 02 06 Ulkorajarahasto 30 000 000 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN 18 05 Turvallisuus ja vapauksien suojelu MOMENTTI 18 05 08 Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta 3 000 000 MOMENTTI 18 05 09 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta 27 000 000 FI 1 FI
Perustelut ohjelmien Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (CIPS) ja Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta (ISEC) lisärahoitukselle JOHDANTO Ohjelmilta Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (budjettikohta 18 05 08, jäljempänä 'CIPS') ja Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta (budjettikohta 18 05 09, jäljempänä 'ISEC') on loppumassa maksumäärärahat, joten määrärahoja tarvitaan pikaisesti lisää. Lisäystä pyydettiin alun perin lisätalousarvioesityksen 2/2013 puitteissa, mutta ehdotus on edennyt odotettua hitaammin. Tämän vuoksi komissio ehdottaa lyhyen aikavälin toimenpiteitä voidakseen täyttää sopimusvelvoitteensa ja välttyäkseen viivästyskoroilta. Lisärahoitusta tarvitaan vuoden kuluessa vielä lisää, sillä tämä pyyntö kattaa tarpeet ainoastaan syyskuun 2013 loppuun saakka. Komissio on jo mahdollisuuksien mukaan toteuttanut toimenpiteitä rajoittaakseen näihin budjettikohtiin tarvittavia maksuja mukauttamalla allekirjoitettuja avustussopimuksia siten, että ennakkorahoituksen maksua lykätään syys-lokakuulle, lykkäämällä avustussopimusten allekirjoittamista, kunnes maksumäärärahoista on varmuus, asettamalla etusijalle yksityisiä toimijoita sekä keskeyttämällä eräät palvelutasosopimusten maksut. Jos näitä lisämäärärahoja ei saada, seurauksena on viivästyskorkoja elo-syyskuusta alkaen; velvollisuuksien laiminlyönti julkisia yksiköitä kohtaan; vuoden 2012 erityisen ehdotuspyynnön avustussopimusten allekirjoittamatta jättäminen. CIPS:n osalta toteutuma-aste 29. toukokuuta oli vuodelle 2013 hyväksyttyyn talousarvioon nähden 49 prosenttia. Budjettikohdasta on käytettävissä enää 3,1 miljoonaa euroa. Tulossa oleviin maksuvaatimuksiin ja syyskuun 2013 loppuun ulottuviin ennusteisiin sisältyy vuoden 2012 ehdotuspyyntöihin liittyvää ennakkorahoitusta 4,5 miljoonaa euroa, voimassa olevien hankintasitoumusten maksuja 2,8 miljoonaa euroa sekä avustusten loppumaksuja 0,13 miljoonaa euroa. Tarvittavista 7,4 miljoonasta eurosta 5 miljoonaa tarvitaan yksityisiä toimijoita varten. ISEC:n toteutuma-aste 29. toukokuuta oli 94 prosenttia, ja käytettävissä on enää 1,6 miljoonaa euroa. Ennen syyskuun loppua on suoritettava seuraavat maksut: vuoden 2012 ehdotuspyyntöihin liittyvää ennakkorahoitusta 22,5 miljoonaa euroa, voimassa olevien hankintasitoumusten maksuja 8 miljoonaa euroa ja avustusten loppumaksuja 1,25 miljoonaa euroa. Tarvittavista 31,75 miljoonasta eurosta 14,5 miljoonaa tarvitaan yksityisiä toimijoita varten. Komissio on jo keskeyttänyt yli 20 maksun suorittamisen julkisille toimijoille antaakseen etusijan yksityisille toimeksisaajille. Määrärahat olisi tarkoitus ottaa ulkorajarahastosta (budjettikohta 18 02 06), koska sen vuotuisten ohjelmien hyväksyntä on keskeytetty, kunnes Schengenin hallintoon liittyvä varaus vapautetaan. Tästä budjettikohdasta voidaan siis löytää tilapäisratkaisu molemmille ohjelmille, mutta määrärahoja tarvitaan myöhemmin lisää, koska hyväksytyt määrärahat eivät riitä kaikkiin vuoden 2013 vuotuisten ohjelmien ennakkorahoituksiin. Ulkorajarahastoa koskeva lisämäärärahapyyntö lisätalousarvioesityksessä 2/2013 pysyykin voimassa. Maksumäärärahoja tarvitaan siis oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi kiireesti lisää 3 miljoonaa euroa CIPS:ää varten (18 05 08) ja 27 miljoonaa euroa ISEC:tä varten (18 05 09), ja ne voidaan lyhyellä aikavälillä ottaa ulkorajarahastosta (18 02 06).. FI 2 FI
I. LISÄYS I.A 18 05 08 Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 6 110 248 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 6 110 248 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 3 019 956 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 3 090 292 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 6 090 292 7. Ehdotettu lisäys 3 000 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 49,10 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 88 987 2. Käytettävissä olevat määrärahat 29.5.2013 3 638 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 95,91 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut FI 3 FI
I.B 18 05 09 Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 27 594 669 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 27 594 669 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 25 953 635 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 1 641 034 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 28 641 034 7. Ehdotettu lisäys 27 000 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 97,84 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 22 183 2. Käytettävissä olevat määrärahat 29.5.2013 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut FI 4 FI
II. OTTO 18 02 06 Ulkorajarahasto 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 174 240 625 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 174 240 625 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 32 787 458 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 141 453 167 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 111 453 167 7. Ehdotettu otto 30 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 17,22 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 408 687 2. Käytettävissä olevat määrärahat 29.5.2013 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut FI 5 FI