KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6 % 26,4 % Kokousten määrä yhteensä 12 10 11 10-9,1 % 0,0 % Kustannukset 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Netto 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Hallinto, kustannukset yhteensä 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Hallinto, netto 383 285 359 952 398 980 359 000-10,0 % -0,3 % Henkiltyövuodet 5,4 5,0 4,8 4,5
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP 12/TA14 Peruskoulut, oppilaita 1 864 1 851 1 840 1 895 3,0 % 2,4 % joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 56 45 58 58 0,0 % 28,9 % Tuntia, koulut 116 082 115 581 113 362 127 016 12,0 % 9,9 % /oppilas 6 401,7 6 704,5 7 662,3 7 460,7-2,6 % 11,3 % Tuntiresurssit per oppilas 62,28 62,44 61,61 67,02 8,8 % 7,3 % Luokkien keskikoko 20,71 19,90 21,40 20,38-4,7 % 2,4 % Koulut yhteensä 11 932 774 12 409 965 14 098 577 14 140 562 0,3 % 13,9 % Tuotot 56 438 53 839 44 500 38 200-14,2 % -29,0 % 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 29 36 27 43 59,3 % 19,4 % /oppilas 20 636,5 18 340,3 24 891,7 17 971,4-27,8 % -2,0 % 11-v oppivelvollisuus yhteensä 598 458 660 252 672 076 772 769 15,0 % 17,0 % Tuotot 1 936 1 656 0 0 0,0 % -100,0 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 137 172 136 132-2,9 % -23,0 % Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta 0 0 0 / osallistuja 1 591,4 1 499,8 2 141,7 2 276,4 6,3 % 51,8 % Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä 218 017 257 217 291 268 300 479 3,2 % 16,8 % Tuotot 57 753 65 316 56 829 76 624 34,8 % 17,3 % Oppilashuolto, oppilaita 1 893 1 887 1 867 1 938 3,8 % 2,7 % / oppilas 65,6 81,4 85,8 85,8 0,0 % 5,4 % Yhteensä 124 160 153 639 160 147 166 326 3,9 % 8,3 % Tuotot 0 387 0 0 0,0 % -100,0 % Tukipalvelut 1 893 1 890 1 884 1 938 2,9 % 2,5 % / oppilas 383,2 552,3 467,4 664,0 42,1 % 20,2 % Yhteensä 1 008 355 1 037 713 949 150 1 286 864 35,6 % 24,0 % Tuotot 419 104 389 346 573 465 610 176 6,4 % 56,7 % Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 893 1 887 1 867 1 938 3,8 % 2,7 % Tuntia, perusopetus 119 882 120 521 118 302 131 595 11,2 % 9,2 % /oppilas 7 333,2 7 694,1 8 661,6 8 598,6-0,7 % 11,8 % Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat) 7 333,2 7 694,1 8 661,6 8 598,6-0,7 % 11,8 % Perusopetus yhteensä 13 881 764 14 518 785 16 171 218 16 667 000 3,1 % 14,8 % Tuotot 535 231 510 545 874 794 725 000-17,1 % 42,0 % Toiminnan kulut yhteensä 13 881 764 14 518 785 16 171 218 16 667 000 3,1 % 14,8 % Tuotot 535 231 510 545 874 794 725 000-17,1 % 42,0 % Netto 13 346 533 14 008 240 15 296 424 15 942 000 4,2 % 13,8 % Henkilötyövuodet 188 183 188 186 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Perusopetus ahelin 18.9. 12:36:03 OKM:n myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen saadulla avustuksella lisätty resurssi- ja samanaikaisopetukseen 43 viikkotuntia. Sauvosaaren harjaantumisopetuksen opetusryhmien lukumäärä on lukuvuoden - alusta kasvanut yhdellä opetusryhmällä, samoin aloittanut yksitoista (11) ensimmäisen luokan opetusryhmää aikaisemman kymmenen ryhmän sijaan. Lukuvuoden - 2015 alussa vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien määrä pienenee kahdella. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000, joka kohdennetaan avustajien työpanoksen uudelleensuuntamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 68 Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: TA13/TA14 TP12/TA14 Lukio - - - - Varsinaiset opiskelijat 377 361 381 333-12,6 % -7,8 % joista ilta- ja etäopiskelijat 66 52 53 35-34,0 % -32,7 % / varsinainen opiskelija 6876 7169 7637 8120 6,3 % 13,3 % Aineopiskelijoiden lukumäärä 36 33 20 10-50,0 % -69,7 % Opetuskurssien lukumäärä 476 462 452 444-1,8 % -3,9 % / opetuskurssi 5446 5602 6438 6090-5,4 % 8,7 % Suoritetut kurssit / opetuskurssit 19,92 20,54 21,73-100,0 % -100,0 % (ka.opetusryhmäkoko) Opetuskurssit / opiskelija 1,26 1,28 1,19 1,33 12,4 % 4,2 % Yhteensä 2 592 242 2 588 045 2 909 772 2 704 000-7,1 % 4,5 % Tuotot 198 666 266 485 240 000 180 000-25,0 % -32,5 % Lukion myynti- ja palvelutoiminta, 123 122 120 125 4,2 % 2,5 % opiskelijat / opiskelija 9 949,74 9 925,53 8 833,33 8 480,00-4,0 % -14,6 % Oppilastyöpäivät 27 522 25 500 27 000 24 500-9,3 % -3,9 % Oppilastyöpäivän hinta 44,47 47,49 39,26 43,27 10,2 % -8,9 % Yhteensä 1 223 818 1 210 914 1 060 000 1 060 000 0,0 % -12,5 % Tuotot 1 261 159 1 248 834 1 100 000 1 100 000 0,0 % -11,9 % Toiminnan kulut yhteensä 3 825 213 3 798 960 3 969 772 3 764 000-5,2 % -0,9 % Tuotot 1 468 979 1 515 319 1 340 000 1 280 000-4,5 % -15,5 % Tuotot % kuluista 38 % 40 % 34 % 34 % 0,7 % -14,7 % Netto 2 356 235 2 283 641 2 629 772 2 484 000-5,5 % 8,8 % Henkiltyövuodet 45,8 45,6 46,6 46
KOULUTUSLAUTAKUNTA 69 Palvelu: Kivalo-opisto Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Seppo Suopajärvi TA13/TA14 TP12/TA14 Vapaa sivistystyö, opiskelija 3 136 2 949 4 000 6 450 61,3 % 118,7 % / opiskelija 239 258 263 349 32,8 % 35,5 % Opetustunnit 9 669 9 045 11 100 24 756 123,0 % 173,7 % / opetustunti 78 84 95 91-4,0 % 8,3 % Kurssilaisia 6 624 6 280 8 100 12 400 53,1 % 97,5 % / kurssilainen 113 121 130 182 39,9 % 50,1 % Peittävyys-% 14 % 13 % -100,0 % Vapaa sivistystyö yhteensä 750 038 760 044 1 051 568 2 252 000 114,2 % 196,3 % Tuotot 165 881 154 033 215 000 650 000 202,3 % 322,0 % Toiminnan kulut yhteensä 750 038 760 044 1 051 568 2 252 000 114,2 % 196,3 % Tuotot 165 881 154 033 215 000 650 000 202,3 % 322,0 % Tuotot % kuluista 22 % 20 % 20 % 29 % 44,3 % 42,4 % Netto 584 157 606 011 836 568 1 602 000 91,5 % 164,4 % Henkilötyövuodet 3,6 4,0 5,0 8,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö ahelin 19.9. 11:55:49 Kivalo-opisto aloittaa toimintansa 1.1.. Tilaus on tehty yhdistämällä menot ja tulot molemmista opistoista vuoden mukaisesti. Tilauksella voidaan toteuttaa sopimuskunnissa ja isäntäkunnassa tapahtuva opetus. Tilaajan viesti tuottajalle Tuottajan esityksestä on karsittu 200 000, jolloin tämänvuotinen nettomenotaso säilytetään. Tilattujen opetustuntien määrä on sama kuin valtionosuuteen oikeuttavat tunnit. Kivalo-opisto on nettobudjetissa.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala TA 13 / TA 14 % TP 12 / TA 14 % Päiväkotiasiakkaat 772 725 721 710-1,5% -2,1% joista alle 3-vuotiaita % 18 % 15 % 19 % 19 % 0,0 % 23,0 % / asiakas 7636 8302 8816 8826 0,1 % 6,3 % Kulut 5894364 6018700 6356601 6266347-1,4% 4,1 % Tuotot 603092 785229 1002302 1002302 0,0 % 27,6 % Netto 5291272 5233472 5354299 5264045-1,7% 0,6 % Esiopetusasiakkaat 231 226 230 230 0,0 % 1,7 % edellisestä pelkässä esiopetuksessa 55 67 74 85 14,9 % 26,9 % / esiopetusasiakas 4240 4814 5076 5161 1,7 % 7,2 % Kulut 979527 1088396 1167435 1187048 1,7 % 9,1 % Tuotot 0 145 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 979527 1088251 1167435 1187048 1,7 % 9,1 % Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat 117 123 126 125-0,8% 1,6 % / asiakas 8036 8438 7947 8505 7,0 % 0,8 % Kulut 940223 1037863 1001265 1063072 6,2 % 2,4 % Tuotot 141533 173286 200798 200798 0,0 % 15,9 % Netto 798690 864577 800467 862274 7,7 % -0,3% Erityispäivähoito asiakkaat 13 16 12 13 8,3 % -18,3% erityisryhmissä / asiakas 19774 15656 15476 16636 7,5 % 6,3 % Kulut 263584 249089 185711 216270 16,5 % -13,2% Netto 263584 249089 185711 216270 16,5 % -13,2% Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, 957 931 933 933 0,0 % 0,2 % esiopetus, erityis ja vuorohoito) / asiakas 8439 9017 9051 9360 3,4 % 3,8 % Kulut 8077698 8394048 8711012 8732737 0,2 % 4,0 % Tuotot 744625 958659 1203100 1203100 0,0 % 25,5 % Netto 7333073 7435388 7507912 7529637 0,3 % 1,3 % Ryhmis, asiakkaat 27 20 20 0-100,0 % -100,0 % / hoitopaikka (asiakas) 9960 11460 11110 0-100,0 % -100,0 % Kulut 267327 227712 222199 0-100,0 % -100,0 % Netto 267327 227712 222199 0-100,0 % -100,0 % Perhepäivähoito hoitajan kodissa, 103 88 80 68-15,0% -22,8% asiakkaat / hoitopaikka (asiakas) 8611 8672 8480 8825 4,1 % 1,8 % Kulut 883335 763927 678371 600126-11,5% -21,4% Tuotot 105250 99248 74900 74900 0,0 % -24,5% Netto 778085 664680 603471 525226-13,0% -21,0% Perhepäivähoitopaikat yhteensä 129 108 100 68-32,0% -37,0% / hoitopaikka (asiakas) 8891 9185 8840 8825-0,2% -3,9% Kulut 1150662 991640 893755 600126-32,9% -39,5% Tuotot 105250 99248 74900 74900 0,0 % -24,5% Netto 1045412 892392 818855 525226-35,9% -41,1% Avoin varhaiskasvatus 26 100,0 % 100,0 % / asiakas 2284 100,0 % 100,0 % Kulut 29697 100,0 % 100,0 % Tuotot 0 100,0 % 100,0 % Netto 29697 100,0 % 100,0 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA 71 TA 13 / TA 14 % TP 12 / TA 14 % Kotihoidontuella hoidettavat lapset 335 338 349 350 0,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) 3121 3391 3256 3201-1,7% -5,6% Kulut 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Netto 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Yhteensä hoidon tuella 335 338 349 350 0,3 % 3,6 % / hoitopaikka (asiakas) 3121 3391 3256 3247-0,3% -4,3% Kulut 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Netto 1043934 1146290 1136386 1136386 0,0 % -0,9% Hallinto ja muut yhteiset erät 202924 184530 219691 246361 12,1 % 33,5 % / asiakas 143 134 0 0 0,0 % 0,0 % Tuotot 885 0 0 0 0,0 % 0,0 % Netto 202039 184530 219691 246361 12,1 % 33,5 % Kulut yhteensä 10475 218 10716 507 10960 844 10745 307-2,0% 0,3 % / asiakas 7878 8396 8300 8494 2,3 % 1,2 % Tuotot yhteensä 850760 1057907 1278000 1278000 0,0 % 20,8 % Yhteensä lapsia 1421 1377 1391 1377-1,0% 0,0 % Päivähoito netto 9624458 9658600 9682844 9467307-2,2% -2,0% Henkilötyövuodet 188,8 184,1 188,0 175,0-6,9% -4,9% Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Varhaiskasvatus krauvala 19.9. 13:05:34 Kaupunginhallituksen hyväksymä raami ylittyy toimintamenojen osalta 445 307. Toimintatulot saavutettaneen raamin mukaisesti. Toimintamenojen osalta tilauksen toteuttamisesitys on 215 537 pienempi kuin vuoden talousarvio ja noin 300 000 pienempi kuin tämän hetken tilinpäätösarvio. Päiväkotiasiakkaiden määrä pysyy samana koska ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) toimintamuotona päättyy (20 hoitopaikka) ja perhepäivähoitajien kotona hoidetaan 12 lasta vähemmän kuin vuoden tilauksessa on ollut. Päivähoitopaikkoja on vähennetty päivähoidon kysyntää vastaavaksi.samalla myös määräaikainen henkilöstömäärä on vähentynyt. Tavoitteena on tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluja perinteisen päivähoidon vaihtoehtona, joka on edullisempaa kuin osa- tai kokopäivähoito. Uutena toimintamuotona esitetään aloitettavaksi avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on yksi sivistyspalvelukeskuksen tuottavuushankkeista. Toiminta kytketään mahdolliseen perhekeskustoimintaan. Tilaustaulussa on esitetty määräraha avoimen varhaiskasvatuksen osalta elo-joulukuulle. Kotihoidontukiuudistuksen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia päivähoidon kysyntään on tässä vaiheessa vaikea arvioida koska asioiden valmistelu on vielä valtakunnan tasolla kesken.
KOULUTUSLAUTAKUNTA 72 Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 Sivistyspalvelukeskus/Hallintopalvelut 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot 383 360 399 359 365 371 378 Toimintakate -383-360 -399-359 -365-371 -378 Valmistaudutaan mahdolliseen organisaatiomuutokseen tilaajajohtajan ja hallintosihteerin eläköityessä v. 2016 alussa. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri eläköityy loppuvuodesta. Organisaatiomuutoksen täytäntöönpano. Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 535 511 875 725 725 725 725 Toimintamenot 13882 14519 16171 16667 16950 17238 17532 Toimintakate -13347-14008 -15296-15942 -16225-16513 -16807 Kokonaisoppilasmäärä pysyy Uusien tavoitteiden ja tuntijaon nykyarvion mukaan noin 1900 mukainen opetussuunnitelma oppilaassa, yläluokkien (7-9) otetaan käyttöön 1.8.2016. laskee noin 600 oppilaan tasoon ja alaluokkien (1-6) nousee noin 20 oppilasta/vuosi. Alaluokilla yhteensä noin 1200 oppilasta yleisopetuksessa. Lukiokoulutus + myyntitoiminta (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1469 1515 1340 1280 200 200 200 Toimintamenot 3825 3799 3970 3764 2800 2850 2900 Toimintakate -2356-2284 -2630-2484 -2600-2650 -2700
KOULUTUSLAUTAKUNTA 73 * Opiskelijahuoltolaki: 1.8. alkaen lukiolaiset kuraattori- ja * Sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto * Ikäluokkien pienenemisen aiheuttamat paineet alueen lukioverkolle psykologipalveluiden piiriin * 1.8. alkaen maahanmuuttajille lukioon valmistava koulutus * Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus päättyy 31.12., mikäli uutta sopimusta ei synny. Tarjouksen laadinnassa huomioitava kuka on varteenotettava toimija alueella tai eri toimijoiden välinen yhteistyö (Lukio, Lappia, Seutuopisto) Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 166 154 215 650 659 670 681 Toimintamenot 750 760 1052 2252 2395 2436 2477 Toimintakate -584-606 -837-1602 -1736-1766 -1796 Vakiinnutetaan seutuopiston toiminta. Toteutetaan valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä. Sivistyspalvelukeskus/ Varhaiskasvatus 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 851 1058 1278 1278 1278 1278 1278 Toimintamenot 10475 10716 10961 10745 10928 11114 11303 Toimintakate -9624-9658 -9683-9467 -9650-9836 -10025 Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan. Lain mukainen toiminta varhaiskasvatuksessa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen, kodinhoitotuen uudistukset. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.