10939/17 ADD 3 1 DG G 2A

Samankaltaiset tiedostot
10919/19 ADD 3 1 ECOMP.2.A

Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

10919/19 ADD 4 team/sas/si 1 ECOMP.2.A

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2017 (OR. en)

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) *******

PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

11900/16 ADD 3 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 51/2012

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

A8-0014/19

10939/1/17 REV 1 pm/mba/jk 1 DG G 2A

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1 DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 24/2017.

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 09/2017.

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

12600/16 lr/sj/mh 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6.

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

EUROOPAN YHTEISÖJEN Luxemburg, 11. marraskuuta 2003 TUOMIOISTUIN YHTEENVETO

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

ALUSTAVA ESITYS Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2005

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 6 JA 7. Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaiset menettelyt ***

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 10/2014

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2003 tulo- ja menoarvio RECETTES

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 1 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

EUROOPAN PARLAMENTTI

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY 6: (3) *******

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 8 EUROOPAN KOMISSIO COM(2016) 300 FI 18.7.

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 9 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en)

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Transkriptio:

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 - Neuvoston kanta (Yksityiskohtaiset muutokset talousarvioesitykseen: hallintomenot (Pääluokka III Komissio)) 10939/17 ADD 3 1

PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO ( XX )... 4 Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot... 5 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO LIITTEET... 10 Liite A2: Julkaisutoimisto... 11 Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto... 13 Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto... 15 Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto... 18 Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel... 20 Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg... 22 Pääluokka III - Komissio LIITTEET... 24 10939/17 ADD 3 2

Sarakkeiden otsikot LT TAE Määrärahat Lisätalousarvio Talousarvioesitys Sekä maksusitoumusmäärärahat että maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 10939/17 ADD 3 3

PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO ( XX ) 10939/17 ADD 3 4

Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot 10939/17 ADD 3 5

Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT XX 01 TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT XX 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot toimintalohkoissa XX 01 01 01 Toimielimen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot XX 01 01 01 01 Palkat ja palkanlisät 2 011 496 000 2 063 236 000 2 046 651 826-16 584 174 +1,75% XX 01 01 01 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien 12 072 000 11 239 000 10 239 000-1 000 000-15,18% päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset XX 01 01 01 03 Palkkojen mukautukset 18 170 000 20 698 000 20 698 000 +13,91% Alamomentti XX 01 01 01 Yhteensä 2 041 738 000 2 095 173 000 2 077 588 826-17 584 174 +1,76% XX 01 01 02 Unionin edustustojen palveluksessa oleviin komission virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot XX 01 01 02 01 Palkat ja palkanlisät 111 637 000 113 424 000 113 424 000 +1,60% XX 01 01 02 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien 7 430 000 7 547 000 7 547 000 +1,57% päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset XX 01 01 02 03 Määrärahat palkkojen mukautuksiin 967 000 1 086 000 1 086 000 +12,31% Alamomentti XX 01 01 02 Yhteensä 120 034 000 122 057 000 122 057 000 +1,69% XX 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot XX 01 02 01 Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö XX 01 02 01 01 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 68 270 000 69 741 000 69 241 000-500 000 +1,42% XX 01 02 01 02 Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja hallinnollinen tuki 22 460 000 21 022 000 20 022 000-1 000 000-10,85% XX 01 02 01 03 Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty toimielimen 38 533 000 39 496 000 37 496 000-2 000 000-2,69% palvelukseen Alamomentti XX 01 02 01 Yhteensä 129 263 000 130 259 000 126 759 000-3 500 000-1,94% XX 01 02 02 Unionin edustustoissa työskentelevä ulkopuolinen komission henkilöstö XX 01 02 02 01 Muun henkilöstön palkat 9 131 000 9 642 000 9 392 000-250 000 +2,86% 10939/17 ADD 3 6

Osasto Luku Momentti Alamomentti XX 01 02 02 02 Pääluokka III - Komissio ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten asiantuntijoiden kouluttaminen Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat 1 868 000 1 971 000 1 771 000-200 000-5,19% XX 01 02 02 03 Kulut muista toimihenkilöistä ja palveluntarjoajista 351 000 370 000 370 000 +5,41% Alamomentti XX 01 02 02 Yhteensä 11 350 000 11 983 000 11 533 000-450 000 +1,61% XX 01 02 11 Toimielimen muut hallintomenot XX 01 02 11 01 Virkamatka- ja edustuskulut 57 319 000 56 969 000 56 469 000-500 000-1,48% XX 01 02 11 02 Konferenssi-, kokous- ja asiantuntijaryhmäkulut 25 490 000 23 490 000 21 990 000-1 500 000-13,73% XX 01 02 11 03 Komiteoiden kokoukset 12 015 000 10 515 000 10 265 000-250 000-14,57% XX 01 02 11 04 Selvitykset ja kuulemiset 6 090 000 4 590 000 4 090 000-500 000-32,84% XX 01 02 11 05 Tieto- ja hallintajärjestelmät 28 937 000 35 082 000 35 082 000 +21,24% XX 01 02 11 06 Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus 13 100 000 12 600 000 12 600 000-3,82% Alamomentti XX 01 02 11 Yhteensä 142 951 000 143 246 000 140 496 000-2 750 000-1,72% XX 01 02 12 Unionin edustustoissa olevaan komission henkilöstöön liittyvät muut hallintomenot XX 01 02 12 01 Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut 5 652 000 5 700 000 5 700 000 +0,85% XX 01 02 12 02 Edustustohenkilöstön täydennyskoulutus 485 000 485 000 485 000 Alamomentti XX 01 02 12 Yhteensä 6 137 000 6 185 000 6 185 000 +0,78% XX 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä rakennukset XX 01 03 01 Komission tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot XX 01 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 64 283 000 67 287 000 67 287 000 +4,67% XX 01 03 01 04 Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut 63 210 000 67 824 000 67 824 000 +7,30% Alamomentti XX 01 03 01 Yhteensä 127 493 000 135 111 000 135 111 000 +5,98% XX 01 03 02 Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan komission henkilöstöön liittyvät menot 10939/17 ADD 3 7

Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut 28 503 000 28 515 000 28 515 000 +0,04% XX 01 03 02 02 Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut 827 000 667 000 567 000-100 000-31,44% Alamomentti XX 01 03 02 Yhteensä 29 330 000 29 182 000 29 082 000-100 000-0,85% 10939/17 ADD 3 8

Pääluokka III - Komissio ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Osasto Luku Momentti Alamomentti Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Luku XX 01 Yhteensä 2 608 296 000 2 673 196 000 2 648 811 826-24 384 174 +1,55% Osasto XX Yhteensä 2 608 296 000 2 673 196 000 2 648 811 826-24 384 174 +1,55% 10939/17 ADD 3 9

PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO LIITTEET 10939/17 ADD 3 10

Liite A2: Julkaisutoimisto 10939/17 ADD 3 11

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 A2 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Talousarvio 2017 Neuvoston kanta Vuoden 2018 (sis. lisätalousarviot 1 vuoden 2018 Liite A2: JULKAISUTOIMISTO talousarvioesitys (määrä) (%) 2/2017) talousarvioesitykseen Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Liite A2: JULKAISUTOIMISTO HALLINTOMENOT A2 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 58 540 000 59 775 000 59 228 770-546 230 +1,18% A2 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A2 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 2 462 000 2 248 000 2 248 000-8,69% A2 01 02 11 Muut hallintomenot 445 000 445 000 445 000 A2 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 14 011 200 23 498 000 23 498 000 +67,71% A2 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A2 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A2 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 3 000 3 000 3 000 Luku A2 01 Yhteensä 75 461 200 85 969 000 85 422 770-546 230 +13,20% A2 02 ERITYISTOIMINNOT A2 02 01 Tuotanto 800 000 2 925 000 2 925 000 +265,62% A2 02 02 Pitkäaikainen säilyttäminen 1 900 000 4 190 000 4 190 000 +120,53% A2 02 03 Saatavuus ja uudelleenkäyttö 4 600 000 2 875 000 2 875 000-37,50% Luku A2 02 Yhteensä 7 300 000 9 990 000 9 990 000 +36,85% A2 10 VARAUKSET A2 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A2 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A2 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 82 761 200 95 959 000 95 412 770-546 230 +15,29% 10939/17 ADD 3 12

Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto 10939/17 ADD 3 13

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A3: EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) A3 01 Liite A3: EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO HALLINTOMENOT Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A3 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 42 102 000 41 033 000 40 704 146-328 854-3,32% A3 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A3 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 2 542 000 2 510 000 2 510 000-1,26% A3 01 02 11 Muut hallintomenot 1 876 500 1 877 000 1 842 000-35 000-1,84% A3 01 03 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot 11 562 000 11 921 000 11 721 000-200 000 +1,38% A3 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto 3 000 3 000 3 000 A3 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A3 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 10 000 10 000 10 000 A3 02 A3 02 01 PETOSTENTORJUNTATOIMIEN RAHOITTAMINEN Euroopan petostentorjuntaviraston suorittamat tarkastukset, tutkimukset, analyysit ja erityistoimet Luku A3 01 Yhteensä 58 095 500 57 354 000 56 790 146-563 854-2,25% 1 700 000 1 700 000 1 700 000 A3 02 02 Euron suojaaminen väärentämiseltä p.m. p.m. p.m. A3 02 03 Tiedotus- ja viestintätoimet 150 000 150 000 150 000 A3 03 VALVONTAKOMITEAN JÄSENTEN TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT Luku A3 02 Yhteensä 1 850 000 1 850 000 1 850 000 A3 03 01 Valvontakomitean jäsenten tehtävistä aiheutuvat menot A3 10 VARAUKSET Luku A3 03 Yhteensä A3 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A3 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A3 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 59 945 500 59 204 000 58 640 146-563 854-2,18% 10939/17 ADD 3 14

Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto 10939/17 ADD 3 15

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 A4 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A4: EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO Liite A4: EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO HALLINTOMENOT Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A4 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 10 337 000 10 232 000 10 148 326-83 674-1,83% A4 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A4 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 1 451 000 1 501 000 1 501 000 +3,45% A4 01 02 11 Muut hallintomenot 641 000 601 000 601 000-6,24% A4 01 03 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot toimintalohkossa 5 219 000 5 260 000 5 260 000 +0,79% A4 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A4 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A4 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 5 000 3 000 3 000-40,00% Luku A4 01 Yhteensä 17 653 000 17 597 000 17 513 326-83 674-0,79% A4 02 TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, NIIDEN KESKINÄISET PALVELUT JA TOIMINNAT A4 02 01 Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat A4 02 01 01 Toimielinten yhteiset kilpailut 6 100 000 5 700 000 5 700 000-6,56% A4 02 01 02 Rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset p.m. p.m. p.m. A4 02 01 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut 14 000 10 000 10 000-28,57% A4 03 TOIMIELINTEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ Luku A4 02 Yhteensä 6 114 000 5 710 000 5 710 000-6,61% A4 03 01 Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA) A4 03 01 01 Johtamiskoulutus 1 400 000 1 400 000 1 400 000 A4 03 01 02 Perehdyttämiskoulutus 950 000 950 000 950 000 A4 03 01 03 Sertifiointiin liittyvä koulutus 550 000 550 000 550 000 A4 10 VARAUKSET Luku A4 03 Yhteensä 2 900 000 2 900 000 2 900 000 A4 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. 10939/17 ADD 3 16

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A4: EUROOPAN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO Talousarvio 2017 Neuvoston kanta Vuoden 2018 (sis. lisätalousarviot 1 vuoden 2018 talousarvioesitys (määrä) (%) 2/2017) talousarvioesitykseen Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A4 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A4 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 26 667 000 26 207 000 26 123 326-83 674-2,04% 10939/17 ADD 3 17

Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto 10939/17 ADD 3 18

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A5: HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOIMISTO Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A5 01 Liite A5: HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOIMISTO HALLINTOMENOT A5 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 16 744 000 16 234 000 16 097 206-136 794-3,86% A5 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A5 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 11 261 000 11 790 000 11 550 666-239 334 +2,57% A5 01 02 11 Muut hallintomenot 236 500 237 000 237 000 +0,21% A5 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 10 457 000 10 485 000 10 485 000 +0,27% A5 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A5 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A5 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. A5 10 VARAUKSET Luku A5 01 Yhteensä 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 128-0,85% A5 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A5 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A5 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 128-0,85% 10939/17 ADD 3 19

Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel 10939/17 ADD 3 20

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel A6 01 HALLINTOMENOT A6 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 30 952 000 36 622 000 36 225 558-396 442 +17,04% A6 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A6 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 24 592 000 28 456 000 27 490 000-966 000 +11,78% A6 01 02 11 Muut hallintomenot 435 000 415 000 415 000-4,60% A6 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 12 174 000 12 963 000 12 613 000-350 000 +3,61% A6 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A6 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A6 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. Luku A6 01 Yhteensä 68 153 000 78 456 000 76 743 558-1 712 442 +12,60% A6 10 VARAUKSET A6 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A6 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A6 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 68 153 000 78 456 000 76 743 558-1 712 442 +12,60% 10939/17 ADD 3 21

Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg 10939/17 ADD 3 22

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 A7 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Talousarvio 2017 Neuvoston kanta Vuoden 2018 Liite A7: INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO (sis. lisätalousarviot 1 vuoden 2018 talousarvioesitys (määrä) (%) LUXEMBURG 2/2017) talousarvioesitykseen Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Liite A7: INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO LUXEMBURG HALLINTOMENOT A7 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot 12 293 000 12 569 000 12 472 038-96 962 +1,46% A7 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A7 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 7 195 000 7 428 000 7 311 500-116 500 +1,62% A7 01 02 11 Muut hallintomenot 270 000 250 000 250 000-7,41% A7 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 4 611 000 4 552 000 4 552 000-1,28% A7 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A7 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A7 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. Luku A7 01 Yhteensä 24 369 000 24 799 000 24 585 538-213 462 +0,89% A7 10 VARAUKSET A7 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A7 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. Luku A7 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite 24 369 000 24 799 000 24 585 538-213 462 +0,89% 10939/17 ADD 3 23

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 10939/17 ADD 3 24

Pääluokka III - Komissio LIITTEET 1 2 3 3-2 3/1 Otsake Talousarvio 2017 (sis. lisätalousarviot 1 2/2017) Vuoden 2018 talousarvioesitys Neuvoston kanta vuoden 2018 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Pääluokka III - Komissio LIITTEET 300 594 200 323 371 000 319 875 210-3 495 790 +6,41% 10939/17 ADD 3 25