NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 409 000 MENOT 11 130 000 9 172 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 880 000 8 922 000 9 312 000 7 295 000 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 309 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 309 000 MENOT 10 850 000 9 352 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 600 000 9 102 000 9 312 000 7 295 000 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 36 134 000 Kauden nettoinvestoinnit 35 134 000 MENOT 10 280 000 8 242 000 9 307 000 8 305 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 030 000 7 992 000 9 057 000 8 055 000 132

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 500 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 700 000 MENOT 2 140 000 520 000 420 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 940 000 320 000 220 000 220 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 289 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 289 000 MENOT 349 000 280 000 380 000 280 000 NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 789 000 Kauden nettoinvestoinnit 15 789 000 MENOT 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 810 000 Kauden nettoinvestoinnit 20 010 000 MENOT 7 045 000 5 505 000 4 450 000 3 810 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 845 000 5 305 000 4 250 000 3 610 000 133

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 259 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 MENOT 2 770 000 2 362 000 2 522 000 2 605 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 720 000 2 312 000 2 472 000 2 555 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 340 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 340 000 MENOT 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 409 000 MENOT 11 130 000 9 172 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 880 000 8 922 000 9 312 000 7 295 000 134

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 400 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 600 000 MENOT 2 140 000 420 000 420 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 940 000 220 000 220 000 220 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 289 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 289 000 MENOT 349 000 280 000 380 000 280 000 NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 789 000 Kauden nettoinvestoinnit 15 789 000 MENOT 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 710 000 Kauden nettoinvestoinnit 19 910 000 MENOT 7 045 000 5 405 000 4 450 000 3 810 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 845 000 5 205 000 4 250 000 3 610 000 135

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 259 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 MENOT 2 490 000 2 642 000 2 522 000 2 605 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 440 000 2 592 000 2 472 000 2 555 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 340 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 340 000 MENOT 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 309 000 Kauden nettoinvestoinnit 36 309 000 MENOT 10 850 000 9 352 000 9 562 000 7 545 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 600 000 9 102 000 9 312 000 7 295 000 136

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 480 000 Kauden nettoinvestoinnit 2 680 000 MENOT 2 160 000 440 000 440 000 440 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 1 960 000 240 000 240 000 240 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 132 000 Kauden nettoinvestoinnit 132 000 MENOT 132 000 0 0 0 NETTOMENO 132 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 319 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 319 000 MENOT 379 000 280 000 380 000 280 000 NETTOMENO 379 000 280 000 380 000 280 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 100 000 0 0 0 NETTOMENO 100 000 0 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 14 154 000 Kauden nettoinvestoinnit 14 154 000 MENOT 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 NETTOMENO 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 185 000 Kauden nettoinvestoinnit 18 385 000 MENOT 6 590 000 4 295 000 3 970 000 4 330 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 390 000 4 095 000 3 770 000 4 130 000 137

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 114 000 Kauden nettoinvestoinnit 9 914 000 MENOT 2 405 000 2 642 000 2 522 000 2 545 000 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 355 000 2 592 000 2 472 000 2 495 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 835 000 Kauden nettoinvestoinnit 6 835 000 MENOT 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 NETTOMENO 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 36 134 000 Kauden nettoinvestoinnit 35 134 000 MENOT 10 280 000 8 242 000 9 307 000 8 305 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 10 030 000 7 992 000 9 057 000 8 055 000 138

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 2 160 000 440 000 440 000 440 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 2 140 000 420 000 420 000 420 000 0 0 0 TALOUSARVIO 2 140 000 520 000 420 000 420 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 1 940 000 320 000 220 000 220 000 0 0 0 MAANOSTO Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti. KJ: Määrärahaehdotus sisältää varautumista asuntomessuhankkeen mahdolliseen toteutumiseen. Kaupunginjohtaja määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 1 800 000 300 000 300 000 300 000 Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hanke siirtyy vuodelta 2017 rakennusteknisten korjausten vuoksi Hallintojohtaja määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 KOKOUSTEKNIIKAN UUSIMINEN Kaupungintalon kokoushuoneiden tekniikan uusiminen KJ: Hankinta siirretään Tietohallinnolle toteutettavaksi kerralla IT-laitteiden rahoitusleasingsopimuksella. Hallintojohtaja määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 120 000 120 000 120 000 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 120 000 120 000 120 000 Talousarvio 120 000 120 000 120 000 120 000 KALUSTEHANKINNAT Kaupungintalon 5. kerroksen kokoustilan ja kokoushuoneen 4 kaluston uusiminen. Hallintojohtaja määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 139

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 132 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 132 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 132 000 0 0 0 0 0 0 OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset ohjelmistomuutokset 40 000, muut ohjelmistot 20 000 määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 60 000 Kaupunginjohtaja 60 000 Talousarvio 60 000 TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI Astianpesukoneen hankinta ja toimitilojen kunnostaminen määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 10 000 Kaupunginjohtaja 10 000 Talousarvio 10 000 JÄÄHDYTYSLAITTEET Hammashoidon ja poliklinikan aulatilat sekä välinehuolto määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN Tasot, sähköpöydät ym. määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI Jalkautuva sosiaalityö, laitteet ja ohjelmat määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 27 000 Kaupunginjohtaja 27 000 Talousarvio 27 000 140

KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 379 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 TALOUSARVIO 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 349 000 280 000 380 000 280 000 0 0 0 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa. määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 80 000 80 000 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 000 Talousarvio 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA Perusopetuksen tarvitsemat tabletiti opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIIKKA Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla. määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 39 000 Kaupunginjohtaja 39 000 Talousarvio 39 000 KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 Talousarvio 30 000 PALVELUVERKKOSUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ehdotusta ei hyväksytä, määräraha on siirretty käyttötalouteen (sivistystoimen hallinto) määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 141

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Anne Sjöström määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TOIMIELIN 100 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 100 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 100 000 0 0 0 0 0 0 PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat määräraha käyttö 31.12.TS3 Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 142

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 3 819 000 3 575 000 3 150 000 3 610 000 15 812 942 3 011 130 4 550 812 KAUPUNGINJOHTAJA 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 TALOUSARVIO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 0 0 0 NETTOMENO 4 324 000 4 705 000 3 650 000 3 110 000 17 412 942 3 011 130 4 550 812 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 1 255 000 1 715 000 1 660 000 2 215 000 80 000 180 000 210 000 300 000 Toimielin 1 335 000 1 895 000 1 870 000 2 515 000 12 991 942 2 657 206 3 049 736 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 100 000 180 000 710 000 300 000 Kaupunginjohtaja 1 805 000 3 025 000 2 370 000 2 015 000 14 591 942 2 657 206 3 049 736 Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 100 000 180 000 710 000 300 000 Talousarvio 1 805 000 3 025 000 2 370 000 2 015 000 14 591 942 2 657 206 3 049 736 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Monitoimikenttä 2018. Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2016-2019 Toimielin 96 000 270 000 586 000 219 678 322 Kaupunginjohtaja 96 000 270 000 586 000 219 678 322 Talousarvio 96 000 270 000 586 000 219 678 322 ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa Toteutusaika: 2019 - Toimielin 100 000 1 600 000 1 500 000 Kaupunginjohtaja 100 000 1 600 000 1 500 000 Talousarvio 100 000 1 600 000 1 500 000 PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tihtaalien rakentaminen nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten ja välttämättömät nykyisen laiturirakenteen korjaukset. Aikaisemmasta poiketen laituria ei uusita. Toteutusaika: 2015-2018 Toimielin 250 000 370 000 119 246 754 Kaupunginjohtaja 250 000 370 000 119 246 754 Talousarvio 250 000 370 000 119 246 754 SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, alikulkukäytävä ja pysäköintialue. Toteutusaika: 2017-2018 Toimielin 250 000 265 000 15 000 0 Kaupunginjohtaja 250 000 265 000 15 000 0 Talousarvio 250 000 265 000 15 000 0 143

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut VIRVENTIEN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue Toimielin 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 Talousarvio 120 000 TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018 suunnittelu välillä Kukolanvainio - Haijainen - Villan tila Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin 35 000 Kaupunginjohtaja 35 000 Talousarvio 35 000 KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto, soutuvenepaikkojen lisääminen ja koirien uimaranta Toimielin 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentaminen Toimielin 230 000 Kaupunginjohtaja 230 000 Talousarvio 230 000 AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, 2018 Ukko-Pekan alikulkukäytävä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 90 000 60 000 60 000 Kaupunginjohtaja 90 000 60 000 60 000 Talousarvio 90 000 60 000 60 000 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 200. Toimielin 33 000 33 000 33 000 33 000 Kaupunginjohtaja 33 000 33 000 33 000 33 000 Talousarvio 33 000 33 000 33 000 33 000 144

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 200 000 250 000 250 000 250 000 Kaupunginjohtaja 200 000 250 000 250 000 250 000 Talousarvio 200 000 250 000 250 000 250 000 KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. 2018 määrärahaan sisältyy Taimon ja Luikkion alueen puupylväiden korvaaminen teräspylväillä (35 kpl). Toimielin 140 000 140 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 140 000 140 000 30 000 30 000 Talousarvio 140 000 140 000 30 000 30 000 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin Toimielin 225 000 200 000 210 000 200 000 Kaupunginjohtaja 225 000 200 000 210 000 200 000 Talousarvio 225 000 200 000 210 000 200 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 LAITURIT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään na. V:lle 2018 lisätään 35 000 euroa / Luolalanjärven luontoreitti (edellyttää yhteistyöhanketta 50 / 50 TSE:n kanssa) Toimielin 160 000 85 000 90 000 80 000 Kaupunginjohtaja 195 000 85 000 90 000 80 000 Talousarvio 195 000 85 000 90 000 80 000 VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 160 000 120 000 140 000 150 000 Kaupunginjohtaja 160 000 120 000 140 000 150 000 Talousarvio 160 000 120 000 140 000 150 000 LIIKUNTAPAIKAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 160 000 92 000 102 000 102 000 Kaupunginjohtaja 160 000 92 000 102 000 102 000 Talousarvio 160 000 92 000 102 000 102 000 145

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain IRTAIN OMAISUUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat Toimielin 235 000 130 000 105 000 120 000 Kaupunginjohtaja 235 000 130 000 105 000 120 000 Talousarvio 235 000 130 000 105 000 120 000 ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin 100 000 60 000 40 000 60 000 Kaupunginjohtaja 100 000 60 000 40 000 60 000 Talousarvio 100 000 60 000 40 000 60 000 MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 2018: keilaukset/ortokuvaukset, 2019:gnss-kalusto (ent. v. -10), 2020: takymetrikalusto (ent. v. -10), 2021: takymetrikalusto (ent. v. -13) Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 146

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit 10 114 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 10 059 000 yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 2 405 000 2 642 000 2 522 000 2 545 000 7 495 000 2 607 646-57 646 KAUPUNGINJOHTAJA 2 490 000 2 642 000 2 522 000 2 605 000 7 580 000 2 607 646-57 646 TALOUSARVIO 2 770 000 2 362 000 2 522 000 2 605 000 7 580 000 2 607 646-57 646 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 NETTOMENO 2 720 000 2 312 000 2 472 000 2 555 000 7 580 000 2 607 646-57 646 KAUPUNGINTALO Kaupungintalon osaperuskorjaus. Sisältäen mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin äänenvaimennusjärjestelyt ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt. Hankesisältö ja ajoitus tarkentunut. Toimielin 663 000 Kaupunginjohtaja 663 000 Talousarvio 663 000 KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Paikoitusalueen toteutus Ripikadun päähän 2018. Päiväkodin piha-alueen peruskorjaus 2020. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 70 000 205 000 275 000 0 Kaupunginjohtaja 70 000 205 000 275 000 0 Talousarvio 70 000 205 000 275 000 0 KARVETIN PÄIVÄKOTI Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2018). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 15 000 90 000 105 000 0 Kaupunginjohtaja 15 000 90 000 105 000 0 Talousarvio 15 000 90 000 105 000 0 Talousarvio 0 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. Hankkeen loppuosan ajoitusta on. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 Kaupunginjohtaja 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 Talousarvio 400 000 300 000 675 000 3 600 000 2 282 646-57 646 KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI uusi kohde KJ: Liikuntahallin hankesuunnitelma 2018, toteutussuunnitelma 2021 Toteutusaika: 2018 - Toimielin 0 Kaupunginjohtaja 25 000 60 000 85 000 0 Talousarvio 25 000 60 000 85 000 0 KARVETIN KOULU Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (sisältäen mm. katto-, ilmanvaihto- ja rakennuksen tiiviysperuskorjauksen). Ajoitus muuttunut Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2019 Toimielin 600 000 655 000 55 000 0 Kaupunginjohtaja 600 000 655 000 55 000 0 Talousarvio 600 000 655 000 55 000 0 147

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-20-23). Peruskorjaus sisältää ilmanvaihdon peruskorjaustöitä sekä toiminnallisia muutoksia. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2020-2023 Toimielin 300 000 550 000 Kaupunginjohtaja 300 000 550 000 Talousarvio 300 000 550 000 MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 uusi kohde Viemärilinjauusinnat ja lattiapinnoitteiden uusinnat -78 osalla Toimielin 150 000 Kaupunginjohtaja 150 000 Talousarvio 150 000 MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen Toimielin 330 000 Kaupunginjohtaja 330 000 Talousarvio 330 000 MERIMASKUN KOULU Taloteknisen peruskorjauksen toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan peruskorjataan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennetaan tukilämmitysjärjestelmä rakennukseen. Hankkeen aikataulua on. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2021 Toimielin 710 000 750 000 40 000 0 Kaupunginjohtaja 710 000 750 000 40 000 0 Talousarvio 710 000 750 000 40 000 0 NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA uusi kohde Rakennuksen huonokuntoisen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaaminen. Toimielin 400 000 Kaupunginjohtaja 400 000 Talousarvio 400 000 RYMÄTTYLÄN KOULU Peruskorjauksen toteutus käsittäen mm. talotekniikan peruskorjaustyöt. Ajoitusta. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2020 Toimielin 650 000 880 000 230 000 0 Kaupunginjohtaja 650 000 880 000 230 000 0 Talousarvio 650 000 880 000 230 000 0 148

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö VELKUAN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-22). Vuonna 2019 suunnittelu ja tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2021 Toimielin 180 000 300 000 480 000 0 Kaupunginjohtaja 180 000 300 000 480 000 0 Talousarvio 180 000 300 000 480 000 0 HUMPPI uusi kohde Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus vuosina 2019-2022 käyttäjän esityksestä. Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuosina 2021-2022 peruskorjauksen toteutus. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 30 000 200 000 Kaupunginjohtaja 30 000 200 000 Talousarvio 30 000 200 000 JÄÄHALLIT Vanhan jäähallin katteen uusiminen. Vaihtoehtosuunnittelu 2018. Toteutus 2019. Määräraha hankekohtaiseksi erilliskohteeksi. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 20 000 230 000 250 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 230 000 250 000 0 Talousarvio 20 000 230 000 250 000 0 VARIKKO uusi kohde Varikon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeen kokonaistarkastelu 2018 ja toteutus 2021-2022. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2022 Toimielin 20 000 330 000 Kaupunginjohtaja 20 000 330 000 Talousarvio 20 000 330 000 KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA aikaistettu Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa, rakennusrunkoa ja ulkokuorta. Hankkeen ajoitusta on täsmennetty. KH: Ehdotus hyväksytään na niin, että vuodelle 2019 esitetty määrärahavaraus siirretään vuodelle 2018. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 20 000 280 000 300 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 280 000 300 000 0 Talousarvio 300 000 0 300 000 0 LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 100 000 100 000 200 000 0 Kaupunginjohtaja 100 000 100 000 200 000 0 Talousarvio 100 000 100 000 200 000 0 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU uusi kohde Julkisivuperuskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään na, lisätty sisätilojen korjaus Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha teknisen lautakunnan erillispäätöksin Toimielin 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 50 000 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 155 000 160 000 135 000 150 000 Kaupunginjohtaja 155 000 160 000 135 000 150 000 Talousarvio 155 000 160 000 135 000 150 000 KOULUJEN PIHAT Koulujen pihojen parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Suopellon koulun pihajärjestelyt ja lähiliikuntapaikka 2020. Toimielin 20 000 20 000 120 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 120 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 120 000 20 000 PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 117 000 187 000 112 000 80 000 Kaupunginjohtaja 117 000 187 000 112 000 80 000 Talousarvio 117 000 187 000 112 000 80 000 150

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 145 000 155 000 165 000 135 000 Kaupunginjohtaja 145 000 155 000 165 000 135 000 Talousarvio 145 000 155 000 165 000 135 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 50 000 50 000 50 000 50 000 151

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 1 285 000 1 305 000 2 815 000 1 430 000 8 072 933 1 310 117 1 577 816 KAUPUNGINJOHTAJA 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 TALOUSARVIO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 0 0 0 NETTOMENO 1 315 000 1 305 000 2 590 000 1 130 000 7 527 933 1 310 117 1 577 816 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 365 000 591 000 Hulevesi 147 000 173 000 745 000 599 000 Toimielin 640 000 715 000 2 110 000 1 190 000 7 252 933 1 295 117 1 572 816 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 Kaupunginjohtaja 620 000 715 000 1 885 000 890 000 6 707 933 1 295 117 1 572 816 Vesi- ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 Talousarvio 620 000 715 000 1 885 000 890 000 6 707 933 1 295 117 1 572 816 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 595 000 540 000 655 000 190 000 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 645 000 590 000 705 000 240 000 KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 645 000 540 000 655 000 190 000 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 695 000 590 000 705 000 240 000 KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 645 000 540 000 655 000 190 000 50 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä 695 000 590 000 705 000 240 000 METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 Kaupunginjohtaja 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 Talousarvio 15 000 0 335 000 0 350 000 0 vesi ja jätevesi 15 000 335 000 152

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE uusi kohde Vesijohdon sijoittaminen Kuparivuoren tunneliin 2018 ja Ukko-Pekan siltoihin 2020 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä KH: Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 Kaupunginjohtaja 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 Talousarvio 70 000 0 130 000 0 200 000 0 vesi ja jätevesi 70 000 130 000 NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: 2017-2019 Toimielin 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 Kaupunginjohtaja 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 Talousarvio 0 250 000 0 0 270 000 15 000 5 000 vesi ja jätevesi 250 000 RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan Toimielin 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 Talousarvio 200 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 200 000 RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentatien vesihuoltolinjojen uusiminen uusi kohde Toimielin 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 Kaupunginjohtaja 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 Talousarvio 0 100 000 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 153

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS uusi kohde Pumppaamon uudelleen rakentaminen ja kapasiteetin lisääminen Toimielin 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 Talousarvio 120 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 120 000 SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 VERKOSTO Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään korotettuna 50 000:lla (2018). Korotus perustuu Rauduisten vesi- ja paineviemärijohdon vaiheen 1 rakentamiseen. Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 160 000 160 000 160 000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 250 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 210 000 160 000 160 000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 250 000 200 000 200 000 200 000 vesi ja jätevesi 210 000 160 000 160 000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 0 vesi ja jätevesi Talousarvio 0 0 0 0 vesi ja jätevesi 154

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-21 TOIMIELIN 1 975 000 2 610 000 3 980 000 3 705 000 20 244 875 3 952 323 4 622 552 KAUPUNGINJOHTAJA 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 TALOUSARVIO 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 0 0 0 NETTOMENO 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 21 299 875 3 952 323 4 622 552 TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 255 000 1 715 000 1 660 000 2 215 000 6 845 000 80 000 180 000 210 000 300 000 770 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 365 000 591 000 2 991 000 Hulevesi 147 000 173 000 745 000 599 000 1 664 000 Yhteensä 1 975 000 2 610 000 3 980 000 3 705 000 12 270 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 7 925 000 100 000 180 000 710 000 300 000 1 290 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 2 591 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 1 519 000 Yhteensä 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 13 325 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 705 000 2 845 000 1 660 000 1 715 000 7 925 000 100 000 180 000 710 000 300 000 1 290 000 Vesi ja jätevesi 493 000 542 000 1 165 000 391 000 2 591 000 Hulevesi 127 000 173 000 720 000 499 000 1 519 000 Yhteensä 2 425 000 3 740 000 4 255 000 2 905 000 13 325 000 ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys Toteutusaika: 2011-2018 Toimielin 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 100 000 0 0 0 1 359 000 1 257 382 1 618 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi 155

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ITÄ-TAMMISTO Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: 2012-2019 Toimielin 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 0 140 000 0 0 780 875 631 574 9 301 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi KESKUSTAKORTTELIT Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen. Koko hanke noin 4 milj.e Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. 2018 laaditaan rakennussuunnitelmat ja tehdään Kreivin kiertoliittymän 2.päällystystekerros, 2019 Luostarinkatu ja Henrikinkatu. Toteutusaika: 2011-xxxx Toimielin 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 Kaupunginjohtaja 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 Talousarvio 135 000 620 000 0 0 4 000 000 644 952 2 600 048 Katualueet 100 000 420 000 Vesi ja jätevesi 28 000 152 000 Hulevesi 7 000 48 000 156

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja SANTALANTIE Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: 2015-2021 Toimielin 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Talousarvio 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 157

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 5 000 KUKOLANVAINIO 2 Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen sekä Yli-Kaivolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 Kaupunginjohtaja 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 Talousarvio 1 000 000 0 30 000 0 1 030 000 0 Katualueet 500 000 30 000 80 000 Vesi ja jätevesi 340 000 Hulevesi 80 000 158

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2019-xxxx Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 Hulevesi 5 000 UUSI ASUNTOALUE, MANNER- NAANTALI uusi kohde Osayleiskaavan mukainen maankäytön tiivistämisalue Toteutusaika: 2020-2021 Toimielin 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 Kaupunginjohtaja 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 Talousarvio 0 0 20 000 500 000 520 000 0 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 160 000 Hulevesi 40 000 159

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: 2019-xxxx Toimielin 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 0 30 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi LAMMASLUOTO Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Toimielin 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 Kaupunginjohtaja 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 Talousarvio 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Hulevesi 5 000 160

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toimielin 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 50 000 0 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun sekä viemäreiden saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu. Jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2015-xxxx Toimielin 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 Kaupunginjohtaja 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 Talousarvio 0 0 120 000 750 000 1 580 000 29 339 680 661 Katualueet 60 000 500 000 Vesi ja jätevesi 30 000 50 000 Hulevesi 30 000 200 000 161

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: 2015-2021 Toimielin 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 Kaupunginjohtaja 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 Talousarvio 0 0 710 000 345 000 1 105 000 47 993 2 007 Katualueet 210 000 100 000 Vesi ja jätevesi 100 000 45 000 Hulevesi 400 000 200 000 NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE uusi hanke Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa, kokonaiskustanusarvio 1,8 milj. e Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 Kaupunginjohtaja 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 Talousarvio 40 000 650 000 0 0 1 800 000 1 110 000 Katualueet 20 000 300 000 Vesi ja jätevesi 15 000 280 000 Hulevesi 5 000 70 000 162

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ISOSUON TEOLLISUUSALUE uusi kohde Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Talousarvio 60 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN uusi kohde Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava.ruotupiha 2019, 2021 Ruotumestarintie Toteutusaika: 2018-2021 Toimielin 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 Talousarvio 30 000 370 000 0 310 000 710 000 0 Katualueet 15 000 190 000 190 000 60 000 Vesi ja jätevesi 10 000 80 000 80 000 Hulevesi 5 000 40 000 40 000 163

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja HANKEKATU uusi kohde Asemakaavan mukaisen kadun rakentaminen maankäytön kehittyessä Toimielin 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 Talousarvio 100 000 0 0 0 Katualueet 60 000 Vesi ja jätevesi 30 000 Hulevesi 10 000 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 164

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE 2018 :Matalahden kunnostus ja kunnallistekniikan suunnittelu 2019: rantarakentaminen,2020-2021 kunnallistekniikka Toteutusaika: 2017-2021 Toimielin 400 000 700 000 3 000 000 1 500 000 5 680 000 80 000 0 Katualueet 350 000 700 000 1 500 000 1 000 000 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 200 000 200 000 Hulevesi 20 000 300 000 100 000 Kaupunginjohtaja 850 000 1 830 000 3 275 000 700 000 6 735 000 80 000 0 Katualueet 800 000 1 830 000 1 500 000 500 000 20 000 500 000 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 000 000 Hulevesi 275 000 Talousarvio 850 000 1 830 000 3 275 000 700 000 6 735 000 80 000 0 Katualueet 800 000 1 830 000 1 500 000 500 000 20 000 500 000 200 000 Vesi ja jätevesi 30 000 1 000 000 Hulevesi 275 000 165