Elivoimalautakunta 23.1.2018 1, liite nro 1. Tuloslaskelma TP TA+muutokset 2016 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot 59 092 31 900 20 000 20 000 20 000 Myyntituotot 32 754 7 400 4 000 4 000 4 000 Maksutuotot 20 629 20 000 16 000 16 000 16 000 Tuet ja avustukse t 1 909 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 800 4 500 0 0 0 Toimintakulut -1 403 676-1 582 313-1 641 834-1 610 946-1 619 992 He nkilöstökulut -903 459-884 405-891 038-891 038-900 084 Palvelujen ostot -517 301-596 726-688 866-691 726-691 726 Aineet, tarv. ja tavarat -5 574-7 800-7 800-7 800-7 800 Avustukset 130 345 Muut toimintakulut -107 687-93 382-54 130-20 382-20 382 Toimintakate -1 344 584-1 550 413-1 621 834-1 590 946-1 599 992 Poistot ja arvonal. -23 732-23 500 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen he nkilöstö 13 13 13 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 13 13 12 Eläkkeelle jääviä 1 Keskuksen strategia Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen strategiana on kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kunnan kasvun hallinta siten, että kunnassa on kestävä yhdyskuntarakenne, toimivat palvelut ja tasapainoinen kuntatalous. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Yksikön kulujen esitetään kasvavan n. 60 000 euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta ja asiantuntijapalveluksiin varatun määrärahan kasvusta. Vakituisten henkilöiden määrä kasvaa yhdellä määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan tehtävän muuttuessa vakinaiseksi. Myös sähköinen lupahallinto on kasvattanut kiinteitä vuosittaisia kustannuksia (Lupapisteen käyttömaksut). euroa n. 60 000 n. 15 000 Tulot Myyntituotot vähenevät, koska v. 2017 tilapäinen nousu johtui Sääksjärven ranta-asemakaavan laadinnan korvauksista
Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä (linjaus kärkihanke 3). Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti (linjaus). Strategista linjausta toteuttava ohjelma Maankäytön toteutusohjelma (MATO), maapoliittinen ohjelma (MAPO), elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO). Tavoite 1 Edistetään strategian toteutumista ja tiedolla johtamista lisäämällä tietoisuutta kunnan kehittämistoimenpiteistä sekä seudun suunnittelusta ja kehityksestä. Tuotetaan enemmän ja parempaa aineistoa ja lisätään suoraa viestintää viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle. Raportoinnin kattavuutta ja sisältöä parannetaan: raportoidaan säännöllisesti kunnan johtoryhmälle, elinvoimalautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Vuoropuhelussa saatua palautetta käytetään kunnan edunvalvonnan tukena. Määrällinen arviointi: kokouksissa esitettyjen katsausten määrä. Laadullinen arviointi: kuvataan, mitä syventävää ja seurantatietoa on tuotettu Tavoitetaso 2018 Kuntastrategian toteutukselle on tehty seurantasuunnitelma ja kriteerit. Tavoitetaso 2020 Kuntastrategian väliarviointi v. 2019 toteutetaan ja sen taustaksi päivitetään tarvittava seurantamateriaali. Toiminnan kuvaus Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tehtävänä on vastata kuntastrategian laadinnasta ja seurannasta sekä kunnan kasvun kehittämisestä ja sen seurannasta, elinkeinopolitiikasta, maapolitiikasta sekä yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kunnan edun valvonnasta seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan väestönkasvun arvioidaan jatkuvan n. 0,8 0,9 % tasolla lähivuosina. Nurmijärvi tarjoaa monipuolisia ja kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia uusille asukkaille sekä hyvää liikenteellistä sijaintia ja joustavaa toimintaympäristöä yrityksille. Suomen talouden kasvuvauhti vaikuttaa sekä työ- että asuntomarkkinoihin ja sitä kautta sekä muuttovoittoon että uusien yrityksen sijoittumiseen. Omakotitonttien kysyntä on vähentynyt kehyskunnissa. Yritystonttien kysynnän arvioidaan v. 2018 aikana vilkastuvan. Kuitenkin suurten yritys- ja liiketonttien myynnin ajankohtaa on vaikea ennakoida luotettavasti. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen kaikkien tiimien toiminnassa jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä koko kuntaorganisaation sisällä. Haasteena on mm. erilaisten tavoitteiden ja aikataulujen yhteensovittaminen maankäytön toteutusohjelmassa. Keskuksen toiminnassa merkittävästi voimavaroja vaatii Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun vahvana jatkuva yhteistyö. Uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-2019 suunnitelman laadintaa jatketaan aktiivisesti v. 2018 aikana. Tämä sekä voimassa olevan MAL 2016 19 sopimuksen seuranta ja käynnistyvät uudet seudulliset maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeet vaativat työpanosta ja kunnan edunvalvontaa. Elinkeinotoimen osalta jatketaan yritysneuvontapalvelujen hankintaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskukselta, jonne myös alkavien yritysten neuvontapalvelut on siirretty Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskukselta. Kunnan elinkeinomarkkinointia vahvistetaan kuntastrategian ja sen kärkihankkeiden mukaisesti. Yleiskaavatiimissä määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan työsuhde muutetaan vakinaiseksi tavoitteena erityisesti kylien osayleiskaavojen laadinnan nopeuttaminen. Tällä varaudutaan myös hyödyntämään lainsäädännön muutosten mahdollisuudet kyläalueiden rakentamisen joustavoittamiseen. Samalla varmistetaan taajamien osayleiskaavojen eteneminen ja koko kunnan maankäytön kehityskuvan päivittäminen kuntastrategian uudistamisen jatkona. Henkilöstösuunnitelma Yleiskaavasuunnittelija turvaamaan osayleiskaavaohjelman eteneminen sekä taajamissa että kylissä.
Toimialan kustannuskehitys v. 2018- Lisäystä vuodelle 2018 on n. 60 000 e, mikä johtuu pääosin henkilöstökuluista ja asiantuntijapalveluksista sekä yleiskaavoituksen että kunnan vetovoiman kasvattamisesta koskevan kärkihankkeen toteuttamisesta. Talousarvion käsittelynprosessin kuluessa tapahtuneet muutokset, joita ei ole otettu huomioon yllä olevassa talousarviossa 2018-2020 Yleiskaavoituksen resursseissa on ollut merkittävä vajaus (2 yleiskaavasuunnittelijaa) alkusyksystä 2017 alkaen, mikä tulee vaikuttamaan valtuuston hyväksymän talousarvion liitteenä olevan yleiskaavaohjelman toetutumiseen vuoden 2018 aikana. Tuotteet ja suoritteet Elinkeino- ja kuntakehityskeskus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 Elinkeinot Kulut /asukas 11,6 13,8 14,3 13,8 13,7 Luovutetut yritystontit kpl 2 8 4 3 3 Yritystonteille syntyneet työpaikat kpl 50 50 50 50 50 Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut 488 602 584 104 610 328 593 714 593 714 Netto 488 602 584 104 610 328 593 714 593 714 Kuntakehitys Kulut /asukas 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 Tuotot 1 909 0 Kulut 264 524 262 687 263 742 264 072 264 072 Netto 262 615 262 687 264 072 264 072 264 072 Maankäyttö Kulut /asukas 6,3 6,1 6,1 6,0 6,0 Luovutetut omakotitontit kpl 39 40 40 40 40 Luovutetut yhtiömuotoiset tontit kpl 5 6 6 6 6 Maanhankinta ha 36,77 50 50 50 50 Tuotot 3 400 4 500 0 0 0 Kulut 264 308 257 416 258 349 258 999 258 999 Netto 260 908 252 916 258 349 258 999 258 999 Yleiskaavoitus Lupapäätökset kpl 44 45 45 45 45 Lausunnot kpl 20 20 17 17 17 Keskeneräiset yleiskaavat: Taajama kpl vireillä kpl 1 1 luonnos kpl 1 1 ehdotus kpl 1 hyväksyminen kpl 1 1 Maaseutualue kpl vireillä kpl 1 1 luonnos kpl 1 1 ehdotus kpl 1 1 hyväksyminen kpl 1 1 Kulut /asukas 9,2 11,3 11,5 11,0 11,1 Tuotot 53 783 27 400 20 000 20 000 20 000 Kulut 386 241 478 106 509 415 494 161 503 207 Netto 332 458 450 706 489 415 474 161 483 207 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kulut /asukas 32,0 36,6 38,0 36,9 36,8 Tuotot 59 092 31 900 20 000 20 000 20 000 Kulut 1 403 676 1 582 313 1 641 834 1 610 946 1 619 992 Netto 1 344 584 1 550 413 1 621 834 1 590 946 1 599 992
Käyttösuunnitelma 2018, lautakuntaan nähden sitovat osatavoitteet Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä ja uusia sijoittumismahdollisuuksia Kehitetään koko palveluntuotantoketju asiakaslähtöiseksi. Hyödynnetään kärkihanke 3:n (kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen) toimenpiteitä yritystonttien markkinoinnissa. Yritysalueille sijoittuneiden uusien yritysten määrä vähintään 5 kpl /v., joihin syntyy uusia työpaikkoja 50. Järjestetään 2-3 verkostoitumistapaamista sidosryhmien ja yritysten kanssa. Pidetään tarjonta hyvällä ja monipuolisella tasolla yritysalueita kehittämällä. Autetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa luomalla verkostoitumismahdollisuuksia sidosryhmien kanssa. Kuntakehitys 1. Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti. 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttituotannosta Lisätään monipuolisten kunnan kehitystä koskevien tilasto- ja muiden tietojen tuotantoa ja niiden viestintää kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle Maankäytön toteutusohjelman seurantaa parannetaan Määrällinen arviointi: kokouksissa esitettyjen katsausten tms. määrä. Laadullinen arviointi: kuvataan, mitä syventävää ja seurantatietoa on tuotettu MATO- ohjelman valmistelutilanne raportoidaan elinvoimalautakunnalle 06/2018 ja 09/2018 Maankäyttö 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä monipuolistetaan tonttien markkinointiin. Tehostetaan kunnan maanhankintaa. Luovutetaan omakotitontteja 25 30 kpl ja yh- tiömuotoisia (AP, AR, AK, AL) tontteja 4-7 tonttia. Tonttien luovutusmäärä ja myyntitulot. Rajamäen Uudenniityntien tonttien markkinoinnin jatkaminen sekä Kylänpään ja Järvimaan alueiden tonttimarkkinoinnin käynnistäminen. Useiden markkinointikanavien käyttäminen (mm. lehtimarkkinointi, kotisivut, sähköinen hakupalvelu, messut/ markkinat, facebook, ilmakuvaukset, videoinnit sekä eri markkinapaikkojen kokeilu).
Yleiskaavoitus 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan kaavoituksessa. Luodaan kuntaan eheää ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen käsittely elinvoimalautakunnassa. Kahta maaseutualueen osayleiskaavaa valmistellaan elinvoimalautakunnan käsittelyyn. Tavoitteen mukainen asia on tuotu elinvoimalautakunnan esityslistalle käsittelyä varten. Elinvoimalautakunnalle raportoidaan valmistelutilanteesta.
Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sitovat euromääräiset resurssit TP 2016 TA 2017 + muutokset TA 2018 KS 2018 Elinkeino- ja kuntakehit yskeskus Toimintatuotot 59 092 31 900 20 000 20 000 Toimintakulut -1 403 676-1 582 313 1 641 834-164 834 Toimintakate -1 344 584-1 550 413-1 621 834-1 621 834 Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) Toimintatuotot Toimintakulut -488 602-584 104-610 328-610 328 Toimintakate -488 602-584 104-610 328-610 328 Kuntakehitys ja elinvoimalautakunta Toimintatuotot 1 909 Toimintakulut -264 524-272 401-263 742-263 742 Toimintakate -262 615-272 401-263 742-263 742 Maankäyttö Toimintatuotot 3 400 4 500 Toimintakulut - 264 308-267 136-258 349-258 349 Toimintakate -260 908-262 636-258 349-258 349 Yleiskaavoitus Toimintatuotot 53 783 27 400 20 000 20 000 Toimintakulut -386 241-458 672-509 415-509 415 Toimintakate -332 458-431 272-489 415-489 415