TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018

TA 2018 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 TOIMINTA-AJATUS: Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017 TOIMINTATUOTOT 7 190 426 7 196 247 7 668 156 7 668 156 Myyntituotot 6 186 533 6 160 730 6 675 027 6 675 027 Maksutuotot 10 848 Tuet ja avustukset 62 495 96 300 108 985 108 985 Muut toimintatuotot 930 549 939 217 884 144 884 144 TOIMINTAKULUT -7 461 728-7 455 086-7 610 665-7 610 665 Henkilöstökulut -3 312 830-3 559 030-3 545 227-3 545 227 Palvelujen ostot -2 150 387-1 887 238-1 999 977-1 999 977 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 722 305-1 739 880-1 809 780-1 809 780 Avustukset -213 126-235 000-220 000-220 000 Muut toimintakulut -63 080-33 939-35 681-35 681 TOIMINTAKATE -271 302-258 839 57 490 57 490 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -165 376-165 376-165 376-165 376 Muut rahoitustuotot 0 Muut rahoituskulut -165 376-165 376-165 376-165 376 VUOSIKATE -436 678-424 215-107 886-107 886 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 675 029-1 613 252-704 989-1 914 659 Suunnitelman mukaiset poistot -1 675 029-1 613 252-704 989-1 914 659 TILIKAUDEN TULOS -2 111 707-2 037 467-812 875-2 022 545 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 111 707-2 037 467-812 875-2 022 545 VYÖRYTYSERÄT -236 096-228 713-228 713 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -2 111 707-2 273 563-1 041 587-2 251 258

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa Toimilaa johdetaan siten, että pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Talousarviossa pysyminen Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle Työpaikkakokouksissa henkilöstölle kerrotaan toimi-alan vuositoiminnasta Työpaikkakokousten pitäminen Vuonna 2018 pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Luovutaan Pori-Kokemäki joukkoliikenteestä 15 000 0 0 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 15 000 0 0 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 4 4 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Kunnallistekn. hallinto 2017 TOIMINTATUOTOT 50 342 50 000 50 000 50 000 Maksutuotot 286 Tuet ja avustukset 50 056 50 000 50 000 50 000 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTAKULUT -425 745-476 778-464 139-464 139 Henkilöstökulut -200 660-203 529-203 671-203 671 Palvelujen ostot -32 301-27 049-28 369-28 369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 569-8 200-9 600-9 600 Avustukset -180 063-235 000-220 000-220 000 Muut toimintakulut -2 151-3 000-2 500-2 500 TOIMINTAKATE -375 403-426 778-414 139-414 139 VUOSIKATE -375 403-426 778-414 139-414 139 TILIKAUDEN TULOS -375 403-426 778-414 139-414 139 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -375 403-426 778-414 139-414 139 VYÖRYTYSERÄT -9 366-9 258-9 258 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -375 403-436 144-423 397-423 397

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen: Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Huonoja rakenteita ja päällysteitä korjataan. Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoj a Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Investoinohjelman mukaiset kadut peruskorjataan Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä Kadut (Kettulantie, Peiponpolku, Fasaanitie ja osa Loukkurantiestä) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mennessä Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi 3,5 % TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92 (kadut) + 4 (y-tiet) = 96 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli virhe. Aikaisemmat luvut olivat 95 (kadut) + 10 (y-tiet) = 105 km) - Kevyen liikenteen väylien määrä on 40 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli pieni virhe. Aikaisempi luku oli 42 km) - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 2015 38 000, 2016 33 000 ja 2017 0. Valtuustopäätöksen mukaisesti myöskään vuonna 2018 ei jaeta yksityistieavustuksia.

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Yksityistieavustukset maksetaan 2019 ja 2020 0-33 000 0 Liikenneväylien hoitotasoon 2020 10 000 lisää 0 0-10 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0-33 000-10 000 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 4469 4266 4489 (Tunnusluvut tarkistettu) 4727 4800 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Mittamiehen toimi siirretään kaupunkisuunnittelun toimialalle Vakituinen -1 Muutos yhteensä -1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus On tarkoituksenmukaista, että mittauspalvelujen työntekijät ovat samassa yksikössä. Henkilöstökulujen vähenemä liikenneväylien osalta on 11 119,02 (lisäkuluineen). Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 3 3 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 3 2 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2 TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Liikennealueet 2017 TOIMINTATUOTOT 44 290 22 080 4 670 4 670 Myyntituotot 2 491 2 030 2 000 2 000 Maksutuotot 1 959 Tuet ja avustukset 2 620 2 620 Muut toimintatuotot 39 840 20 050 50 50 TOIMINTAKULUT -663 612-632 036-610 738-610 738 Henkilöstökulut -110 858-143 499-124 054-124 054 Palvelujen ostot -228 583-241 067-233 614-233 614 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -285 431-244 560-250 260-250 260 Avustukset -33 063 0 0 Muut toimintakulut -5 677-2 910-2 810-2 810 TOIMINTAKATE -619 322-609 956-606 068-606 068 VUOSIKATE -619 322-609 956-606 068-606 068 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -651 505-644 590-832 638 Suunnitelman mukaiset poistot -651 505-644 590-832 638 TILIKAUDEN TULOS -1 270 827-1 254 546-606 068-1 438 706 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 270 827-1 254 546-606 068-1 438 706 VYÖRYTYSERÄT -2 036-2 003-2 003 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -1 270 827-1 256 582-608 071-1 440 709

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PUISTOT JA YLEISET ALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan. Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Puistotöihin otetaan kausityöntekijöit ä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2017. Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina. Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan. Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa. Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2016, 2017 ja 2018 115 ha - yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 36 kpl

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Kausityöntekijöiden määrän lisäys 2020-24 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0-24 000 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Puistot ja muut yleiset alueet 2017 TOIMINTATUOTOT 2 654 15 500 12 900 12 900 Myyntituotot 818 200 2 070 2 070 Tuet ja avustukset 13 500 10 800 10 800 Muut toimintatuotot 1 836 1 800 30 30 TOIMINTAKULUT -284 020-315 677-306 564-306 564 Henkilöstökulut -121 338-191 157-183 487-183 487 Palvelujen ostot -112 015-81 450-82 817-82 817 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 063-41 870-39 060-39 060 Muut toimintakulut -603-1 200-1 200-1 200 TOIMINTAKATE -281 365-300 177-293 664-293 664 VUOSIKATE -281 365-300 177-293 664-293 664 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -74 562-65 710-57 975 Suunnitelman mukaiset poistot -74 562-65 710-57 975 TILIKAUDEN TULOS -355 927-365 887-293 664-351 639 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -355 927-365 887-293 664-351 639 VYÖRYTYSERÄT -18 744-17 674-17 674 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -355 927-384 631-311 337-369 312

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla Seudullinen yhteistyö jätehuollossa toimii hyvin Jätehuollon talous on tasapainossa Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen. Jätehuollon palveluista huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen toimiala tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (Ulvilassa asukkaita 13 330, tilanne 1/2017) SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 0,67 0,84 0,84 0,84 0,84 4,5 4,14 4,37 4,37 4,37

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Jätehuolto 2017 TOIMINTATUOTOT 40 247 46 300 49 000 49 000 Myyntituotot 12 Muut toimintatuotot 40 235 46 300 49 000 49 000 TOIMINTAKULUT -48 183-46 261-49 181-49 181 Henkilöstökulut -12 402-11 061-12 981-12 981 Palvelujen ostot -16 610-16 500-18 500-18 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 116-3 700-2 700-2 700 Muut toimintakulut -15 056-15 000-15 000-15 000 TOIMINTAKATE -7 937 39-181 -181 VUOSIKATE -7 937 39-181 -181 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -11 324-9 134-7 382 Suunnitelman mukaiset poistot -11 324-9 134-7 382 TILIKAUDEN TULOS -19 260-9 095-181 -7 563 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -19 260-9 095-181 -7 563 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -19 260-9 095-181 -7 563

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA-JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltojen vuokraamisesta Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Tavoitetaso 2018 Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli 75 000 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960-151 ha (myyty 2016) = 809 ha Peltoja on vuokrattuna 177 ha (2016 ostettu lisää 12 ha) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Puunmyyntitulot laskevat vuodesta 2017-30 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO -30 000 0 0

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Puunmyyntitulot 122 662 80 000 50 000 50 000 50 000 Pellon vuokratulot 71 663 75 000 75 000 75 000 75 000 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Maa- ja metsätilat 2017 TOIMINTATUOTOT 262 536 260 000 180 000 180 000 Myyntituotot 122 662 110 000 50 000 50 000 Tuet ja avustukset 560 Muut toimintatuotot 139 314 150 000 130 000 130 000 TOIMINTAKULUT -23 451-45 500-29 082-29 082 Henkilöstökulut -415-382 -382 Palvelujen ostot -18 861-42 500-25 000-25 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300-2 000-2 000 Muut toimintakulut -4 175-1 700-1 700-1 700 TOIMINTAKATE 239 085 214 500 150 918 150 918 VUOSIKATE 239 085 214 500 150 918 150 918 TILIKAUDEN TULOS 239 085 214 500 150 918 150 918 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 239 085 214 500 150 918 150 918 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 239 085 214 500 150 918 150 918

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta. Kiinteistöjen kunnossapitoohjelma. Kunnossapitoohjelma laaditaan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmaan Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2018 Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Vanhakylän koulun muutos - ja peruskorjaustyö Friitalan koulun LVIsaneeraus Vanhakylän koulu peruskorjaus valmistuu ennen kesää 2018 Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamisty ö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy kesällä 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Tunnuslukuja: - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 604 m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 424m 2 - Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 424m 2 - Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 67 251m 2

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,8 13,8 13,8 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 10,5 10 10 Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10,5 11 11 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Kiinteistöt 2017 TOIMINTATUOTOT 909 929 937 967 925 865 925 865 Myyntituotot 200 630 210 000 210 001 210 001 Maksutuotot 2 203 Tuet ja avustukset 6 900 10 800 10 800 Muut toimintatuotot 707 095 721 067 705 064 705 064 TOIMINTAKULUT -986 264-920 920-929 834-929 834 Henkilöstökulut -342 637-373 938-387 234-387 234 Palvelujen ostot -435 228-321 783-312 400-312 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -202 019-225 200-229 900-229 900 Muut toimintakulut -6 380-300 -300 TOIMINTAKATE -76 335 17 047-3 969-3 969 VUOSIKATE -76 335 17 047-3 969-3 969 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -185 700-176 262-175 392 Suunnitelman mukaiset poistot -185 700-176 262-175 392 TILIKAUDEN TULOS -262 036-159 216-3 969-179 361 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -262 036-159 216-3 969-179 361 VYÖRYTYSERÄT -29 158-28 614-28 614 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -262 036-188 374-32 583-207 975

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pää- osan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi Vesilaitoksen tulos muodostuu positiiviseksi Vuoden 2018 tulos Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain mukaisesti pientä voittoa Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto-verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Putkijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvä-tasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea-aikaista Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Toimintamenojen kasvu ( Satamaito ) -116 000-49 000 0 Toimintatulojen kasvu ( Satamaito ) 430 000 190 000 0 Perusmaksukorotus 1.4.2017, nyt koko vuosi 45 000 0 0 Mittaustoimen järjestelyt ( palkkamenot ) 15 000 Huleveden perusmaksun korotus 1.4.2019 37 500 12 500 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 374 000 178 500 12 500

Käyttövesi TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 431 4 430 4 430 4 460 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 697 185 715 273 700 000 823 000 laskutettu vesimäärä, m³ 669 767 622 758 655 000 778 000 hukkavesiprosentti, % 3,9 12,9 6,4 5,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 184 582 1 123 550 1 069 839 1 109 400 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,77 1,80 1,63 1,43 maksutulot 968 290 986 856 1 028 000 1 215 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 81,74 87,83 96,09 109,52 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta 171 086 179 767 238 000 273 500 Jätevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 516 3 528 3 515 3 530 siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä 877 307 759 221 970 000 1 093 000 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 562 525 532 657 560 000 683 000 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 177 480 948 233 1 022 586 1 105 000 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,09 1,78 1,83 1,62 maksutulot 1 271 776 1 225 897 1 195 800 1 449 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 108,01 129,28 116,94 131,13 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 147 222 144 873 144 000 144 000 vuotovesiprosentti, % 35,9 29,8 42,3 37,5 Hulevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkoston pituus, km 85 86 87 87 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 450 2 480 2 480 2 500 kustannukset, brutto (sis.poistot) 186 172 143 898 135 697 136 000 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 76 58 55 54 kustannukset, /km 2 190 1 673 1 560 1 563 maksutulot 100 460 98 842 135 000 135 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 53,96 68,69 99,49 99,26 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstökulujen vähenemä mittauspalvelujen uudelleen järjestelyn vuoksi noin 15.000 ( yhteinen resurssi liikennealueiden kanssa). Henkilöresurssivähennys esitetty liikennealueiden tulosalueella.

Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 9 9 10 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10 10 10 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 10 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Vesilaitos 2017 TOIMINTATUOTOT 2 313 477 2 348 000 2 804 500 2 804 500 Myyntituotot 2 305 054 2 348 000 2 804 500 2 804 500 Maksutuotot 6 400 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 2 024 TOIMINTAKULUT -1 477 662-1 500 408-1 641 026-1 641 026 Henkilöstökulut -456 150-455 513-439 403-439 403 Palvelujen ostot -704 353-758 568-862 534-862 534 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -294 676-277 900-328 900-328 900 Muut toimintakulut -22 484-8 427-10 188-10 188 TOIMINTAKATE 835 815 847 592 1 163 474 1 163 474 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -165 376-165 376-165 376-165 376 Muut rahoitustuotot 0 Muut rahoituskulut -165 376-165 376-165 376-165 376 VUOSIKATE 670 439 682 216 998 098 998 098 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -738 019-704 384-704 383-823 295 Suunnitelman mukaiset poistot -738 019-704 384-704 383-823 295 TILIKAUDEN TULOS -67 580-22 168 293 715 174 803 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -67 580-22 168 293 715 174 803 VYÖRYTYSERÄT -22 718-22 723-22 723 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -67 580-44 886 270 992 152 080

VESILAITOS Talousarvio- ja suunnitelma 2018-2020 Tuloslaskelma TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Liikevaihto 2 322 599 2 311 454 2 307 000 2 804 500 3 026 000 3 038 500 Liiketoiminnan muut tuotot 17 927 2 024 41 000 0 0 0 Materiaalit ja palvelut -1 050 643-999 029-1 036 468-1 191 434-1 243 934-1 243 934 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -307 524-294 676-277 900-328 900-338 900-338 900 Palvelujen ostot -743 119-704 353-758 568-862 534-905 034-905 034 Henkilöstökulut -513 805-456 150-455 513-439 403-439 403-439 403 Palkat ja palkkiot -401 072-356 250-358 268-345 280-345 280-345 280 Henkilösivukulut -112 734-99 900-97 245-94 123-94 123-94 123 Poistot ja arvonalentumiset -791 690-738 019-704 384-823 295-846 500-830 500 Suunnitelman mukaiset poistot -791 690-738 019-704 384-823 295-846 500-830 500 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -24 259-22 484-8 427-10 188-10 188-10 188 Liikeylijäämä (-alijäämä) -39 871 97 795 143 208 340 179 485 974 514 474 Rahoitustuotot ja -kulut -162 916-165 376-165 376-165 376-165 376-165 376 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -202 787-67 581-22 168 174 803 320 598 349 098 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Vyörytyserät -22 718-22 723-21 762-21 762 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -202 787-67 581-44 886 152 080 298 836 327 336 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -202 787-67 581-44 886 152 080 298 836 327 336

VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Liikeyli-/alijäämä 97 795 120 490 317 456 464 212 492 712 Poistot ja arvonalentumiset 738 019 704 384 823 295 846 500 830 500 Rahoitustuotot ja -kulut -165 376-165 376-165 376-165 376-165 376 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset erät 670 438 659 498 975 375 1 145 336 1 157 836 Investointien rahavirta* Investointimenot -569 666-500 000-685 000-670 000-1 250 000 Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -569 666-500 000-685 000-670 000-1 250 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 100 773 159 498 290 375 475 336-92 164 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset 733 Saamisten muutos kunnalta, yhdystili 28 204-60 085 230 290 705 626 613 463 Saamisten muutokset -46 798 Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) 71 583 53 722-60 085 230 290 705 626 613 463 Rahoituksen rahavirta 53 722-60 085 230 290 705 626 613 463 Rahavarojen muutos 154 495 99 413 520 665 1 180 963 521 299 *) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on tehokasta, taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään katkemattomana Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 1 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Varasto 2017 TOIMINTATUOTOT 7 878 17 400 14 200 14 200 Myyntituotot 7 672 10 000 14 200 14 200 Tuet ja avustukset 7 400 Muut toimintatuotot 206 TOIMINTAKULUT -65 354-71 759-59 491-59 491 Henkilöstökulut -39 552-50 960-35 321-35 321 Palvelujen ostot -10 886-11 599-10 270-10 270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 836-8 700-13 700-13 700 Muut toimintakulut -79-500 -200-200 TOIMINTAKATE -57 475-54 359-45 291-45 291 VUOSIKATE -57 475-54 359-45 291-45 291 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -606-606 -606-606 Suunnitelman mukaiset poistot -606-606 -606-606 TILIKAUDEN TULOS -58 081-54 965-45 897-45 897 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 081-54 965-45 897-45 897 VYÖRYTYSERÄT -2 080-2 003-2 003 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -58 081-57 045-47 900-47 900

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria- ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palvelun järjestäminen ja tuottaminen Tasapainoinen talous Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö Ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta ja talous pysyy tasapainpoisena Ammattitaitoiset työntekijät Henkilöstömäärän tarve mitoitettu palvelutuotannon laajuuden mukaisesti Oikein henkilöstömitoitettu toimintatapa Toiminnan arviointi: - Laatukyselyt - Laadun seuranta Työtyytyväisyys: - poissaolojen seuranta - Asiakastyytyväisyyskyselyt -Työhyvinvointikyselyt Tyytyväiset asiakkaat Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärän tarpeen kartoitus mm. vanhankylän koulu, PeltoWilla Ja Lukio

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: 1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti-, sairaala- ja henkilöstölounaita, koulujen ja päivähoidon välipaloja, retkieväitä, hoidetaan tilaustarjoiluja kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. 2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. 3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotipalvelu-, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. 4. 2 valmistuskeittiötä 5. Sote-keittiö 6. 6 koulun palvelukeittiötä 7. 12 päiväkodin palvelukeittiötä 8. Vuosina 2016-2018 on Vanhakylän koulun peruskorjaustyön johdosta käytössä on koululaisten väliaikaiset keittiö- ja ruokailutilat Sote - keskuksessa ja Mukulatorissa. Myös Suosmeren koulun (väistötila) keittiö ja ruokailutila toimivat Vanhakylän koulun peruskorjaustyön ajan. Puhtauspalvelun tunnuslukuja: siivouskustannus / neliö 2015 2016 2017 2018 siivousneliöt 33 160 37 249 35 741 35 741 siivoustyön kustannus / neliö 29,6 31,5 27,27 28,16 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 2,23 2,29 2,29 2,29 2,29 Ateriasuoritteen hinta, Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 29,25 27,27 28,16 27,50 27,50

Ateriasuoritteet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA2018 Kotipalveluateriat 32 300 31 888 33 000 33 000 Kotipalvelu, kokopv ateriat 70 132 100 100 Kotipalvelu, itsepalv.lounas 1 030 1 046 1 000 1 000 Sotaveteraanit 13 900 6 314 11 000 11 000 Koulut yhteensä 491 870 528 563 470 500 470 500 Koululounas M kuljetettu 275 000 300 000 275 000 275 000 Koululounas L kuljetettu 66 000 66 000 66 000 66 000 Koululounas L paikalla tarj 90 570 97 740 81 500 81 500 Koululounas M Esiopetus Koski 3 300 3 940 3 000 3 000 Koululounas XL 1 500 2 383 0 0 Koulut aamu-,iltispalat,retkieväät 55 500 58 500 45 000 45 000 Päivähoito lounas, päiväll 165 000 151 280 176 000 176 000 Päivähoito aamu-,väli- iltapalat 177 000 172 300 202 000 202 000 Terveyskeskus, pot.at 34 460 34 800 32 700 32 700 Vanhainkodit 56 040 56 000 60 000 60 000 Henkilöstöateriat 27 450 19 000 20 000 20 000 Luontaisateriat 57 700 60 800 55 000 55 000 Muut suoritteet 53 440 55 060 25 000 30 000 Yhteensä 1 110 260 1 117 183 1 086 300 1 091 300 Kokonaismenot 2 503 710 2 449 547 2 492 528 2 501 984 Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,29 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Yhden määräaikaisen toimen vakinaistaminen. Yksi vakinainen henkilö jää eläkkeelle. Palkkavaraus on olemassa tilapäisten palkoissa. Asiakkaaksi on tullut lisää mm. AsPa-koti. Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 63 62 62 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 3 2 Työllistetyt 2 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 65 67 65 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 57,2

TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Ateria- ja puhtauspalvelut 2017 TOIMINTATUOTOT 3 559 073 3 499 000 3 627 021 3 627 021 Myyntituotot 3 547 194 3 480 500 3 592 256 3 592 256 Tuet ja avustukset 11 879 18 500 34 765 34 765 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -3 487 437-3 445 747-3 520 611-3 520 611 Henkilöstökulut -2 028 818-2 129 373-2 158 695-2 158 695 Palvelujen ostot -591 550-386 722-426 474-426 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -860 594-928 450-933 660-933 660 Muut toimintakulut -6 475-1 202-1 783-1 783 TOIMINTAKATE 71 636 53 253 106 409 106 409 VUOSIKATE 71 636 53 253 106 409 106 409 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 314-12 566-17 371 Suunnitelman mukaiset poistot -13 314-12 566-17 371 TILIKAUDEN TULOS 58 322 40 687 106 409 89 038 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 58 322 40 687 106 409 89 038 VYÖRYTYSERÄT -151 994-146 438-146 438 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 58 322-111 307-40 029-57 400