Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömenot
Henkilöstömäärän kehitys 2014 2015 2016 2017 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12. 972 987 977 950 Muutos edellisestä vuodesta + 15-10 - 27 Koko kunta-alalla henkilöstömäärä on ollut laskussa vuodesta 2011 lähtien. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Henkilöstömäärän kehitys keskuksittain 2014-17 449 457 445 434 350 348 345 328 119 116 121 108 76 64 63 63 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 Henkilöstömäärän muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017, henkilöä -13-11 -3 0 Henkilöstömäärien osuus prosentteina keskuksittain 6,6 11,4 36,3 45,7 0 10 20 30 40 50 MIEHET Miesten ja naisten määrän kehitys 2014-17 136 144 145 142 NAISET 814 833 842 830 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 v. 2017 v. 2016 v.2015 v.2014 Naisten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä oli viime vuonna 85,7 % ja miesten 14,3 %. Naisten suhteellinen osuus on viime vuonna hieman noussut, kun se vv. 2014 16 vaihteli 85,3 ja 85,4 %:n välillä. Vuonaa 2016 oli koko kunta-alalla naisten osuus 80 %. 2
Vakinaiset ja määräaikaiset 2014-17 750 766 769 752 222 221 208 197 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset ja määräaikaiset keskuksittain 31.12.2017 9 54 78 266 98 336 12 96 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Määräaikaiset Vakinaiset Virkasuhteiset Työsuhteiset Yhteensä 10 98 108 202 232 434 62 283 345 18 45 63 Yhteensä 292 658 950 Virkasuhteisten määrässä on tapahtunut hienoista kasvua edelliseen vuoteen, kun taas työsuhteisten määrä on vähentynyt. Virkasuhteisia oli 30,7 % ja työsuhteisia 69,3 %. Koko kunta-alalla vastaavat prosentit olivat v. 2016 virkasuhteisten osalta 26 % ja työsuhteisten 74 %. Palkkatuella työllistettyjä oli vuoden lopussa yhteensä 5 ja oppisopimuskoulutuksessa olevia 2 henkilöä. Ikäjakauma Koko henkilöstön keski-ikä oli v. 2017 lopussa 46,16 vuotta, kun se koko kunta-alalla v. 2016 oli 45,8 vuotta. Naisten keski-ikä oli 46,03 vuotta ja miesten 48,85 vuotta. Vuonna 2016 keski-ikä oli 45,96 vuotta, vuonna 2015 46,02 vuotta ja vuonna 2014 se oli 45,96 vuotta. 3
250 Koko henkilöstön ikäjakauma 2017 ikäryhmittäin 200 150 100 50 0 193 173 171 169 153 143 149 138 137 130 122 131 133 119 114 107105 106 109 113 95 96 107 112 103 88 90 77 67 52 50 56 55 59 44 33 23 7 1210 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 Poissaolot Poissaolojen kokonaismäärät lajeittain 2014-2017, koko kaupunki (osapäivän poissaoloja ei ole huomioitu) v. 2014 v.2015 v. 2016 v.2017 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 Sairauslomat 9872 11163 14353 12140 7390 8626 10788 9141 Lapsen syntymään liittyvät 12485 12750 12215 13264 8576 8811 8440 9124 Muut palkalliset vapaat 2000 2303 2459 2492 1928 2196 2377 2388 Palkaton vapaa 17876 18013 17740 18190 12624 12561 12677 12683 Lomautukset 1437 30 0 0 1069 10 0 0 Talkoovapaat 4808 1885 1553 1453 4517 1858 1519 1432 Yhteensä 48478 46144 48320 47539 36104 34062 35801 34768 Muutos ed. vuodesta - 2334 +2176-781 -2042 +1739-1033 Henkilötyövuosiksi muutettuna kaikki kalenteripäivien poissaolot yhteensä merkitsevät 130 vuotta. Sairauslomat Sairauslomien kokonaismäärä oli v. 2017 kalenteripäivien mukaan 12140 päivää, kun se edellisenä vuonna oli 14353 päivää Vähennystä sairauslomiin tuli vuodessa 2213 kalenteripäivää eli 15,4 %. Sairauslomien määrät vähenivät kaikissa keskuk- sissa, kuitenkin Hallintokeskuksessa suhteellisesti eniten. Erityisesti pitkien sairauslomien määrät olivat laskussa. Sairauslomapäiviä henkilöä kohti oli koko kaupungissa 12,8. Vain Hallintokeskuksessa päästiin alle 10 päivään/henkilö. 4
Sairauslomat 2017 työpäiväkalenterin mukaan sekä kalenteripäivien mukaan Sairausloma lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella 5570 7522 Sairausloma esimiehen luvalla 1598 1731 Sairausloma 2/3-osapalkalla 1531 2233 Sairausloma, palkaton 442 654 Yhteensä 9141 12140 Sairauslomat keskuksittain 2017 (kalenteripäivää) Sairausloma lääkärin/terveydenhoitajan esimiehen Sairausloma todistuksella luvalla Sairausloma 2/3- osapalkalla Sairausloma, palkaton Yhteensä 636 184 85 4 909 2863 754 724 439 4780 3603 578 1264 202 5647 420 215 160 9 804 Yhteensä 7522 1731 2233 654 12140 Sairauslomien määrät 2014-17, koko kaupunki 2017 9141 12140 2016 10788 14353 2015 8626 11163 2014 7390 9872 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Sairauslomien määrä keskuksittain 2014-17, kalenteripäivää 6234 5647 4504 3934 5160 4780 3731 3710 1890 1912 1397 909 810 1059 1047 804 2014 2015 2016 2017 5
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,7 16,3 15,8 Sairauslomapäivät/henkilö 2014-17 keskuksittain (kalenteripäivät) 8,4 8,3 11,6 11,0 9,9 12,0 10,6 17,9 15,8 10,7 16,5 16,6 13,2 2014 2015 2016 2017 Vuonna 2016 oli kunta-alalla sairauslomia/henkilö keskimäärin 16,7 päivää. Lapsen syntymään liittyvät poissaolot (äitiysvapaat, isyysvapaat, hoitovapaat) Lapsen syntymään liittyvien poissaolojen kokonaismäärä 2014-17 sekä muutos Muutos, pv Muutos, pv v. 2014 12485 8576 v. 2015 12750 +265 8811 +235 v. 2016 12215-535 8445-366 v. 2017 13264 +1049 9124 +679 Lapsen syntymään liittyvien poissaolojen kehitys 2014-17 keskuksittain, kalenteripäivää 5 1 41 62 4533 3593 3603 4468 7369 7561 7757 6359 1357 1060 1349 1596 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 6
Muut palkalliset poissaolot (koulutus, tilapäinen hoitovapaa, muu palkallinen vapaa, syntymä- ja omaisen hautauspäivät ym.) Muiden palkallisten poissaolojen kokonaismäärä 2014-17 sekä muutos Muutos, pv Muutos, pv v. 2014 12485 8576 v. 2015 12750 +265 8811 +235 v. 2016 12215-535 8445-366 v. 2017 13264 +1049 9124 +679 Muu palkallinen vapaa 2014-17, kalenteripäivää 96 146 125 125 782 678 677 562 1470 1511 1383 1160 144 124 118 153 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 Poissaolot, palkaton vapaa (yksityisasia, toisen tehtävän hoito, opinnot, vuorotteluvapaa ym.) Palkattomien vapaiden kokonaismäärä 2014-17 sekä muutos Muutos Muutos v. 2014 2000 1928 v. 2015 2303 + 303 2196 + 268 v. 2016 2459 + 156 2377 + 181 v.2017 2492 + 33 2388 + 11 7
Palkattomat vapaat 2014-17 keskuksittain, kalenteripäivää 1366 558 756 995 6650 7472 7489 6681 9275 8448 8674 8793 899 1262 1094 1407 0 2000 4000 6000 8000 10000 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 Talkoovapaat Talkoovapaiden kokonaismäärä 2014-17 sekä muutos Muutos Muutos v. 2014 4808 4517 v. 2015 1885-2923 1858-2659 v. 2016 1553-332 1519-339 v. 2017 1453-100 1432-87 Talkoovapaat keskuksittain 2014-17, kalenteripäivää 171 88 237 290 367 302 268 302 391 680 950 724 796 955 865 2313 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 Lomautukset 2017 Vuonna 2017 Lapuan kaupunki ei lomauttanut henkilöstöään. 8
Työtapaturmat ja ammattitaudit 2017 700 600 500 400 300 200 100 0 Poissaolot työtapaturman/työmatkatapaturman vuoksi 2014-17, kalenteripäivää 527 92 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 598 296 Vuosi 2017 Palkallinen tai 2/3-osapalkka 79 57 106 76 92 67 19 13 Yhteensä 296 213 Kukaan ei ollut palkattomalla vapaalla työtapaturman tai ammattitaudin takia. Henkilöstökustannukset vuosina 2014-17 2014 2015 2016 2017 Palkkamenot yhteensä 31 453 519 31 974 261 32 080 406 31 559 804 Vakinaisten palkat 21 878 676 22 066 863 22 901 639 22 082 686 Määräaikaisten palkat 5 876 126 6 038 115 5 483 642 5 634 1171 Tuntipalkat 1 816 119 1 531 080 1 232 147 1 428 185 Muut palkat ja palkkiot 1 882 598 2 338 203 2 462978 2 414 762 Henkilöstösivukulut yhteensä 9 564 397 9 627 023 9 587 182 8 424 123 Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökulut 438 372 443 906 400 440 471 458 Henkilöstökorvaukset 376158 414 712 501 545 454 195 Kaikki henkilöstökulut yhteensä 41 080 129 41 630 478 41 666 482 40 001 191 Määräaikaisten palkat sisltää sijaisten, tilapäisten ja työllistettyjen palkkamenot. Muut palkat ja palkkiot sisältää mm. varallaolokorvaukset sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Henkilöstökorvaukset sisältää kaupungille maksetut sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset. 9