HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA Henkilöstön määrä oli (työllistetyt pois luettuina) henkilöä, joista oli vakinaisia ja määräaikaisia. Ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen elokuun alussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn laski henkilöstön määrää yli seitsämälläsadalla. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan tarkasteluhetkellä voimassa olleiden palvelussuhteiden määrää (kaikkia palvelussuhteita ei lasketa mukaan; poimintaperusteet ovat tämän kirjeen liitteenä). Kuvassa 1 esitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä työllistettyjen määrä vuosien lopuissa ja Kuva 1. Henkilöstön määrä ja

2 HELSINGIN KAUPUNKI 2(10) Kuva 2 esittää henkilöstön määrän kuukausittaista kehitystä. Kuva 2. Henkilöstö Joulukuun lopussa työllistettyjä oli Taulukossa 4 verrataan henkilöstön määriä vuoden lopussa viime ja tänä vuonna. Näiden lukujen rinnalla vertaillaan kummankin vuoden palkkasummia. Palkkasummissa on muunkin kuin tässä kirjeessä tarkoitetun henkilöstön palkkoja, ei kuitenkaan työllistettyjen palkkoja. Palkkasumma ajalta (ilman työllistettyjen palkkoja) oli 1 210,1 miljoonaa euroa, mikä oli 6,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos ammattikorkeakoulua ei oteta huomioon nousu olisi 8.0 prosenttia. Taulukossa 5 on sellaisen henkilöstön määrä, josta on vähennetty pitkillä poissaoloilla olleet. Taulukon määrittelyt selvitetään liitteessä. Henkilöstön määrää ja palkkasumman kehitystä koskevat tiedot julkaistaan myös Intranetissä (Heli) osoitteessa Talous / Henkilöstöraportit / Henkilöstö ja palkkasumma.

3 HELSINGIN KAUPUNKI 3(10) Tiedusteluihin tämän kirjeen johdosta vastaa tietopalvelusuunnittelija, puhelin LIITTEET Henkilöstön määrä (taulukot 1-3) Henkilöstömäärän ja palkkasumman kehitys (taulukko 4) Käytettävissä oleva kuukausipalkkainen henkilöstö (taulukko 5) JAKELU Kaupunginjohtajisto Virastot ja liikelaitokset Virastojen päälliköt ja liikelaitosten johtajat Henkilöstöpäälliköt Pääluottamusmiehet Järjestöt

4 HELSINGIN KAUPUNKI 4(10) HENKILÖSTÖMÄÄRÄN SEURANNASSA OLEVAN HENKILÖSTÖN MÄÄRITTELY Henkilöstömäärän seurannassa mukana ovat palvelussuhteet, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: Palvelussuhde on voimassa tarkasteluajankohtana. Mukana ei ole henkilöitä, jotka ovat tarkasteluajankohtana poissa omasta tehtävästään ja työskentelevät toisessa laitoksessa (tarkoittaa HIJATn laitostasoa) esimerkiksi sijaisena (poissaolokoodi = 351). Henkilöllä on säännöllinen palkanmaksupäivä (maksuerät 4, 5 ja 7). Muilla kuin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajilla (C-palkkaiset) viikkotyöaika on vähintään 16 tuntia. Peruskoulujen, lukioiden ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opettajista otetaan huomioon päätoimiset opettajat. Vakinaisiksi katsotaan ne henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on VV, VK, VT, VTT, VTV, VVO, VVS, TT, TTL, TTS, TTT, TTY, TTV tai TV. Näiden lisäksi vakinaisiksi katsotaan ne tarkasteluhetkellä määräaikaiset henkilöt, joilla on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään kirjattu tieto vakinaisesta taustavakanssista, josta henkilö on esimerkiksi virkavapaalla määräaikaista sijaisuutta hoitaakseen. Vakinaisiksi on katsottu myös kaikki ne henkilöt, joilla on jossakin laitoksessa poissaolokoodi 351 (=tehtävä toisessa virastossa). Tämä lisäys on tehty sen vuoksi, että kaikilla tehtävään nähden määräaikaisilla henkilöillä, joilla on vakinainen taustavakanssi, ei rekisterissä ole merkintää tästä vakanssista. Muutos vähentää jonkin verran määräaikaisten määrää ja lisää vastaavasti vakinaisten määrää. Työllistettyjä ovat henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on TX, TXH, TXE, TXI, TXK, TXL, TXM, TXN, TXO, TXP, TXR, TXS, TXT, TXU tai TXV. Henkilöt, jotka em. määrittelyjen mukaan eivät ole vakinaisia tai työllistettyjä, katsotaan määräaikaisiksi.

5 HELSINGIN KAUPUNKI 5(10) KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ Taulukossa 5 vertaillaan henkilöstön (työllistetyt pl.) määrää sellaiseen henkilöstömäärään, joka on saatu vähentämällä henkilöstömäärästä ne henkilöt, jotka olivat tarkasteluhetkellä pitkäaikaisella poissaololla. Näiden henkilöiden poimiminen on tehty voimassa olleen poissaolokoodin perusteella. Pitkäaikaisiksi poissaoloiksi on katsottu seuraavat poissaolot: KOODI KOODIN KÄYTTÖTARKOITUS 325 Harkinnanvarainen sairausloma 326 Palkaton sairausloma 328 Kuntoutustuki (palkaton) 332 Palkaton äitiysvapaa 333 Erityisäitiysvapaa (palkaton) 334 Vanhempainvapaa (palkaton) 337 Hoitovapaa (palkaton) 351 Viran/toimen hoito toisessa virastossa 353 Muun kuin kaupungin viran/toimen hoito 353VUO Vuorotteluvapaa 370 Yksityisasiat, opiskelu ym. 371 Opintovapaa 375 Asevelvollisuusaika (palkaton) 376 Poissaolo (terveydelliset syyt) 379 Poissaolo (yksityisasiat) Kuten luettelosta näkyy, on "käytettävissä olevaksi" henkilöstöksi katsottu paitsi selvästi paikalla olevat (ei voimassaolevaa poissaolokoodia) henkilöt, myös vuosilomalla olevat, palkallisella sairas- tai tapaturmalomalla olevat, palkallisella äitiyslomalla olevat ym. Henkilöstöstä on vähennetty vain sellaiset henkilöt, joiden poissaolokoodi viittaa pitkähköön, vähintään usean kuukauden poissaoloon.

6 HELSINGIN KAUPUNKI 6(10) TAULUKKO 1. KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS Hlö Kaupunginjohtajan toimiala Tarkastusvirasto Hallintokeskus Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Satama Rakennus- ja ympäristötoimi Tukkutori Hankintakeskus Rakennusvirasto Pelastuslaitos Ympäristökeskus Liikennelaitos Palmia Helsingin Tekstiilipalvelu MetropoliLab Sosiaali- ja ter veystoimi Sosiaalivirasto Terveyskeskus Sivistys- ja henkilöstötoimi Opetusvirasto Opetusv. opettajat Opetusv. muut Helsingin ammattikorkeakoulu Suomenk. työväenopisto Ruotsink. työväenopisto Kaupunginkirjasto Taidemuseo Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Korkeasaaren eläintarha Nuorisoasiainkeskus Liikuntavirasto Henkilöstökeskus Työterveyskeskus Tietokeskus Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Asuntotuotantotoimisto Rakennusvalvontavirasto YHTEENSÄ

7 HELSINGIN KAUPUNKI 7(10) TAULUKKO 2. TUNTIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISE T MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLL ISTETT YJÄ MUUTOS Hlö Kaupunginjohtajan toimiala Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Satama Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennusvirasto Liikennelaitos Helsingin Tekstiilipalvelu Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalivirasto Sivistys- ja henkilöstötoimi Korkeasaaren eläintarha Liikuntavirasto Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi Kiinteistövirasto YHTEENSÄ

8 HELSINGIN KAUPUNKI 8(10) TAULUKKO 3. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS Hlö Kaupunginjohtajan toimiala Tarkastusvirasto Hallintokeskus Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Satama Rakennus- ja ympäristötoimi Tukkutori Hankintakeskus Rakennusvirasto Pelastuslaitos Ympäristökeskus Liikennelaitos Palmia Helsingin Tekstiilipalvelu MetropoliLab Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalivirasto Terveyskeskus Sivistys- ja henkilöstötoimi Opetusvirasto Opetusv. opettajat Opetusv. muut Helsingin ammattikorkeakoulu Suomenk. työväenopisto Ruotsink. työväenopisto Kaupunginkirjasto Taidemuseo Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Korkeasaaren eläintarha Nuorisoasiainkeskus Liikuntavirasto Henkilöstökeskus Työterveyskeskus Tietokeskus Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Asuntotuotantotoimisto Rakennusvalvontavirasto YHTEENSÄ

9 HELSINGIN KAUPUNKI 9(10) TAULUKKO 4. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN JA PALKKASUMMAN KEHITYS ( Ei sisällä työllistettyjä) VIRASTO HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALKKASUMMA MUUTOS Tuhat euroa MUUTOS % % Kaupunginjohtajan toimiala , ,71 Tarkastusvirasto ,07 Hallintokeskus , ,00 Talous- ja suunnittelukeskus , ,09 Helsingin Energia , ,63 Helsingin Vesi , ,80 Helsingin Satama , ,25 Rakennus- ja ympäristötoimi , ,77 Helsingin kaup. tukkutori ,02 Hankintakeskus , ,76 Rakennusvirasto , ,83 Pelastuslaitos , ,06 Ympäristökeskus , ,88 Liikennelaitos , ,95 Palvelukeskus , ,30 Helsingin Tekstiilipalvelu , ,73 Metropoli lab Sosiaali- ja terveystoimi , ,62 Sosiaalivirasto , ,05 Terveyskeskus , ,43 Sivistys- ja henkilöstötoimi , ,59 Opetusvirasto , ,25 Helsingin ammattikorkeakoulu , ,72 Suomenk. työväenopisto , ,30 Ruotsink. työväenopisto , ,09 Kaupunginkirjasto , ,88 Taidemuseo , ,83 Kulttuuriasiainkeskus ,97 Kaupunginmuseo , ,46 Kaupunginorkesteri , ,08 Korkeasaaren eläintarha , ,24 Nuorisoasiainkeskus , ,41 Liikuntavirasto , ,47 Henkilöstökeskus ,36 Työterveyskeskus , ,80 Tietokeskus , ,95 Kaup.suun.- ja kiinteistötoimi , ,74 Kaupunkisuunnitteluvirasto , ,60 Kiinteistövirasto , ,32 Asuntotuotantotoimisto , ,38 Rakennusvalvontavirasto , ,52 YHTEENSÄ , ,65

10 HELSINGIN KAUPUNKI 10(10) TAULUKKO 5. KÄYTÖSSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ Henkilöstö Käytössä oleva henkilöstö Käytössä Vaki- Määrä- Vaki- Määrä- oleva naiset aikaiset Yhteensä naiset aikaiset Yhteensä henkilöstö % Kaupunginjohtajan toimiala Tarkastusvirasto Hallintokeskus Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Satama Rakennus- ja ympäristötoimi Tukkutori Hankintakeskus Rakennusvirasto Pelastuslaitos Ympäristökeskus Liikennelaitos Palmia Helsingin Tekstiilipalvelu MetropoliLab Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalivirasto Terveyskeskus Sivistys- ja henkilöstötoimi Opetusvirasto Suomenk. työväenopisto Ruotsink. työväenopisto Kaupunginkirjasto Taidemuseo Kulttuuriasiainkeskus Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Korkeasaaren eläintarha Nuorisoasiainkeskus Liikuntavirasto Henkilöstökeskus Työterveyskeskus Tietokeskus Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Asuntotuotantotoimisto Rakennusvalvontavirasto YHTEENSÄ