Talouden ja hallinnon valmistelu maakunnassa Kustannuskasvun hillintä Tuula Kuvaja Talouden ja hallinnon valmistelija
Lapin maakuntavalmistelussa Koetalousarvio Maakunnan rahoitus ja rahavirrat Kokonaisarkkitehtuuri Konsernirakenteen valmistelu Liikelaitoksen valmistelu Hallintosääntö Sopimukset ja hankinnat Maakuntavaalit Arkistointi Tiedolla johtaminen
MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUSLTK 11 jäsentä MAAKUNTAVAALILTK 5 jäsentä KUNTA- MAA- KUNTA- YHTEIS- TOIMIN TA YLI- MAAKUN- NALLINEN YHTEIS- TOIMINTA MYR X lth-jäsentä + muut MAAKUNTAHALLITUS 15 jäsentä Pj (päätoiminen) + vpj PERUSPALVELU- LTK 15 jäsentä Jaostot? MUU VERKOSTOYHTEISTYÖ ALUEKEHITYS- LTK 15 jäsentä Jaostot? 7.11.2018 5 YT-ELIN VAIKUTTAMIS- TOIMIELIMET Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Kielivähemmistöjen vte Romaniasian nvk Etnisten suhteiden nvk Liikuntaneuvosto Muut mahdolliset LIIKELAITOS JHTK 7 jäsentä (MKL 55)
MAAKUNTAVALTUUSTO MALLI A MAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja PERUSPALVELU- LTK Järjestäjäohjaus ALUEKEHITYS- LTK JOHTOKUNTA Omistajaohjaus Strategiset toiminnot Järjestämiseen liittyvät yhteiset toiminnot Viestintä Varautuminen Konsernipalvelut Soten järj Pelastustoimen järj JAOSTO? Monialaiset palvelut Aluekehitystoiminnot Alueiden kehittäminen Maakuntakaavoitus Liikenne Ympäristöasiat Kasvupalvelut Maaseudun kehittäminen Lomitus Ympäristöterveydenhuolt o EU-rahastot Maksajavirastotehtävät Eriytetty kasvupalvelujen tuotanto Liikelaitos Sote-järjestämistoiminnot Sote-palvelutuotanto Pelastustoimen tuotanto 6 Taitoa Oy Maakuntien Tilakeskus Oy Vimana Oy Ym
MAAKUNTAVALTUUSTO MALLI B MAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja PERUSPALVELU- LTK Järjestäjäohjaus ALUEKEHITYS- LTK JOHTOKUNTA Omistajaohjaus Strategia- ja konsernipalvelut Soten järj Pelastustoimen järj JAOSTO? Monialaiset palvelut Aluekehitystoiminnot Alueiden kehittäminen Maakuntakaavoitus Liikenne Ympäristöasiat Kasvupalvelut Maaseudun kehittäminen Lomitus Ympäristöterveydenhuolt o EU-rahastot Maksajavirastotehtävät Eriytetty kasvupalvelujen tuotanto Liikelaitos Sote-järjestämistoiminnot Sote-palvelutuotanto Pelastustoimen tuotanto 7 Taitoa Oy Maakuntien Tilakeskus Oy Vimana Oy Ym
MALLI A KONSERNIPALVELUT Hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tilapalvelut Tietohallinto Yleishallinto Asiakirjahallinto Tietopalvelu Juridiikka EUrahastojen jälkitoimet Talousjohto Hankinnat Talous Sisäinen valvonta Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön kehittäminen Kiinteistöt Puhdistus Ateria Logistiikka Tietohallinto ICT Maakuntien Taitoa Oy ICT Oy? Tilakeskus Oy Toimintamalli: Jatkovalmistelussa suunnitellaan kunkin toiminnon osalta, kuinka keskitetysti tai hajautetusti toimitaan. Lähtökohtana on, että toimintoja ei fyysisesti keskitetä, mutta tehtävien tehokkuus varmistetaan. SOTE- Tukipalvelut Oy? 8 Vimana Oy
MALLI A STRATEGISET TOIMINNOT Ennakointi ja strategia Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Osaamisen kehittäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kumppanuuksien hallinta Viestintä Osallisuus Kansainvälisyys Varautuminen Toimintamalli: Strategiset toiminnot koordinoi em toimintoja verkostomaisesti koko maakunnan toiminnoissa. 9
LAPIN MAAKUNTA- TOIMINTOJEN JAKO VIRASTOON JA LIIKELAITOKSEEN LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 10
JÄRJESTÄMIS/KEHITTÄMISTOIMINTOJA LAPIN EHP POSKE 10-20 htv Kuntien Soten johdon tuki 4-5 htv? VARAUTUMI- NEN LL Aluekehitys ja edunvalvonta 9 htv LL Hallinto 8,5 htv LL Alueidenkäyttö ja maakuntakaava 5 htv LL Kehittäminen ja hankkeet 14 htv LL Rahastot, Interreg ja PK neuvosto 12,5 htv SHP:T TKI-toiminnot Osa 10-20 htv:stä SHP:T PTH-yksikkö 4-5 htv SHP:T Keskushallinto Osa X htv:stä SHP:T Tukipalvelut htv 22.5.2018 LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 11
ELY Liikennejärjestelmä 18 htv ELY Työllisyys, yrittäjyys, osaaminen, maahanmuutto 15 htv ELY Alueidenkäyttö 9 htv ELY Luonnonsuojelu 5 htv(osa Luovaan) ELY Tienpidon suunnittelu 8 htv ELY Maaseutu ja energia 29 htv ELY Vesitalous 13 htv ELY Luontoympärist ön seuranta ja vesienhoito 7 htv(osa Luovaan) ELY Liikenne, kunnossapito 16 htv ELY Kalatalous 9 (5) htv AVI Hyte 1 htv KUNTIEN VILJELIJÄTUKI- HALLINTO 19 htv ELY Liikenne, investoinnit 7 htv HYTE SAAMENKIELIS TEN PALVELUJEN JÄRJ ELY Rakennerahasto t 10,5 htv (rah) 6,5 htv (m&t) 22.5.2018 LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 12 AVI Alkoholihallinto, Ympäristöth, poronhoitotark 4 htv TE-TOIMISTO (pääosin) 105 htv LOMITUS 235 htv YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO 71 htv
LIIKELAITOKSEEN PELASTUSLAITOS 155 htv LAPIN SHP 1905 htv KOLPENE (ei Poske) 250 htv LÄNSI-POHJAN SHP 829 htv KUNTIEN SOTET 4700 htv LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 13
23.11.2018 KOETALOUSARVIO JA MAAKUNNAN RAHOITUSPOHJA
Maakuntien sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista ja /as 23.11.2018 Laskennallinen jakauma Nykyjakauma hyte mukana ilman hyteä Muutokset, hyte mukana Muutokset, ilman hyteä Maakunta /as /as /as Uusimaa 4 595 826 747 2 776 4 593 986 053 4 593 831 018-1 840 694-1 -1 995 730-1 Varsinais-Suomi 1 496 829 994 3 134 1 486 598 660 1 490 345 736-10 231 334-21 -6 484 259-14 Satakunta 722 350 054 3 277 723 091 503 721 086 124 741 450 3-1 263 930-6 Kanta-Häme 559 179 374 3 237 546 296 207 547 828 408-12 883 168-75 -11 350 966-66 Pirkanmaa 1 580 307 731 3 073 1 564 119 731 1 566 505 881-16 188 000-31 -13 801 851-27 Päijät-Häme 648 561 557 3 117 688 368 760 688 288 090 39 807 203 191 39 726 533 191 Kymenlaakso 605 684 550 3 590 591 682 245 593 192 702-14 002 305-83 -12 491 848-74 Etelä-Karjala 429 084 036 3 304 442 165 627 443 086 449 13 081 591 101 14 002 412 108 Etelä-Savo 520 544 193 3 750 520 148 072 519 083 641-396 121-3 -1 460 552-11 Pohjois-Savo 928 377 080 3 690 899 814 311 899 079 798-28 562 768-114 -29 297 282-116 Pohjois-Karjala 573 457 304 3 445 605 277 308 604 448 541 31 820 003 191 30 991 236 186 Keski-Suomi 881 093 302 3 218 892 262 863 890 215 028 11 169 561 41 9 121 727 33 Etelä-Pohjanmaa 674 773 716 3 450 677 427 509 677 316 309 2 653 793 14 2 542 592 13 Pohjanmaa 569 912 483 3 233 558 360 046 559 721 487-11 552 437-66 -10 190 995-58 Keski-Pohjanmaa 239 873 501 3 488 221 937 674 220 975 333-17 935 826-261 -18 898 167-275 Pohjois- Pohjanmaa 1 324 600 008 3 216 1 332 072 930 1 331 412 128 7 472 922 18 6 812 119 17 Kainuu 285 525 125 3 861 283 982 377 282 483 375-1 542 747-21 -3 041 749-41 Lappi 689 498 707 3 847 668 087 585 666 779 415-21 411 121-119 -22 719 292-127 Koko maa 17 325 479 462 3 159 17 295 679 462 17 295 679 462-29 800 000-5 -29 800 000-5
Alla olevissa laskelmissa on esitetty maakuntien non-sote-tehtävien rahoitus kriteereittäin vuoden 2019 kustannustasolla sekä muutokset nykytilaan verrattuna. Maakuntien non-sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista ja /as 23.11.2018 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutokset Maakunta /as /as /as Uusimaa 280 822 657 170 340 487 017 206 59 664 360 36, josta Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymän osuus 0 0 113 636 309 69 113 636 309 69 Varsinais-Suomi 106 179 703 222 111 529 823 233 5 350 121 11 Satakunta 56 337 264 256 55 589 421 252-747 843-3 Kanta-Häme 43 780 347 253 42 025 770 243-1 754 577-10 Pirkanmaa 110 138 221 214 120 053 836 233 9 915 615 19 Päijät-Häme 50 604 901 243 53 266 829 256 2 661 928 13 Kymenlaakso 49 133 729 291 43 814 848 260-5 318 881-32 Etelä-Karjala 39 469 196 304 35 468 914 273-4 000 282-31 Etelä-Savo 49 351 372 356 40 844 173 294-8 507 198-61 Pohjois-Savo 80 830 722 321 73 672 388 293-7 158 334-28 Pohjois-Karjala 54 549 496 328 51 011 511 306-3 537 985-21 Keski-Suomi 79 414 553 290 71 846 786 262-7 567 767-28 Etelä-Pohjanmaa 73 083 703 374 61 361 208 314-11 722 495-60 Pohjanmaa 44 034 434 250 44 297 449 251 263 015 1 Keski-Pohjanmaa 24 669 846 359 24 685 621 359 15 775 0 Pohjois-Pohjanmaa 116 141 712 282 110 721 341 269-5 420 372-13 Kainuu 32 850 452 444 24 302 598 329-8 547 855-116 Lappi 67 719 848 378 54 132 622 302-13 587 226-76 Koko maa 1 359 112 157 248 1 359 112 157 248 0 0
Siirtymälaskelma, 2020-2025 Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos (hyte mukana) (hyte mukana) (hyte mukana) Maakunta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Uusimaa -8 997 233 4 335 940 17 669 112 31 095 306 44 459 486 57 823 666, josta Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymä n osuus Varsinais-Suomi -2 595 862-2 303 517-2 011 172-3 967 073-4 424 143-4 881 214 Satakunta -1 197 719-1 360 530-1 523 340-482 923-244 658-6 393 Kanta-Häme -938 620-3 372 005-5 805 389-9 158 095-11 897 920-14 637 745 Pirkanmaa -2 795 063-3 013 298-3 231 532-4 881 456-5 576 921-6 272 385 Päijät-Häme -1 130 605 7 573 208 16 277 022 25 029 237 33 749 184 42 469 131 Kymenlaakso -916 725-4 295 526-7 674 327-11 959 402-15 640 294-19 321 186 Etelä-Karjala -705 731 1 435 841 3 577 413 5 166 493 7 123 901 9 081 309 Etelä-Savo -754 407-2 597 075-4 439 744-5 643 754-7 273 537-8 903 319 Pohjois-Savo -1 367 118-8 384 818-15 402 517-21 979 509-28 850 305-35 721 102 Pohjois-Karjala -904 498 4 767 052 10 438 602 16 607 412 22 444 715 28 282 018 Keski-Suomi -1 487 810-879 456-271 102 1 565 953 2 583 874 3 601 795 Etelä-Pohjanmaa -1 062 866-2 686 273-4 309 680-5 866 368-7 467 535-9 068 702 Pohjanmaa -957 923-2 751 934-4 545 946-7 156 822-9 223 122-11 289 422 Keski-Pohjanmaa -373 774-4 075 498-7 777 222-10 901 541-14 410 796-17 920 052 Pohjois-Pohjanmaa -2 238 168-1 512 185-786 202 336 263 1 194 406 2 052 550 Kainuu -401 919-2 639 456-4 876 993-6 215 129-8 152 865-10 090 602 Lappi -973 960-8 040 471-15 106 983-21 388 592-28 193 470-34 998 347 23.11.2018 Koko maa -29 800 000-29 800 000-29 800 000-29 800 000-29 800 000-29 800 000
SOTE- kustannukset toimintamenot TP2017 (netto) 23.11.2018 EUROT Aikuisten sos.palvelut 14 018 750 Ensihoito 14 368 780 Erikoissairaanhoito 206 074 590 Hoito- ja hoivapalvelut 169 200 920 Hyvinvointi ja terveys 146 910 Kuntoutus 8 516 620 Lapset, nuoret ja perheet 35 814 320 Lääkehuolto 658 630 Mielenterveys ja päihde 19 065 320 Päivystys 7 559 010 Suun terveys 10 596 160 Vammaispalvelut 63 421 680 Vastaanotto 41 605 810 YHTEENSÄ 591 047 500
Hallinto- ja tukipalvelut toimintamenot (netto) TP 2017 Hallinto- ja tukipalvelut (netto) EUROT johtaminen 12 064 580 taloushallinto 18 250 250 henkilöstöhallinto 371 100 ICT-tietohallinto 1 047 560 yleishallinto 1 351 400 laitoshuolto ja siivous 1 683 500 viestintä 100 300 ruokapalvelut 0 muut tukipalv. (ei palv.) 18 083 100 Yhteensä 52 951 790 23.11.2018
Maakuntakonsernin koetalousarvio Valmis 11.2.2019 mennessä Muutoskustannukset 26.11. mennessä Vate vastaa Koetalousarvio tulisi laatia mahdollisimman tarkasti ja aidon talousarvion valmisteluperiaatteiden mukaisesti (Raami n. 730-750 milj. euroa). VM laskee maakuntakohtaiset arviot vuoden 2021 rahoituksesta. Maakuntien ensimmäisen vuoden rahoitus perustuu kunnilta ja valtiolta siirtyviin kustannuksiin. JHS-luokitus rakenteessa/ THL:n paketit
Koetalousarviossa käytettävät tehtävät Sosiaali- ja terveydenhuolto: käytetään THL-jaottelua Ennaltaehkäisevät palvelut Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ikäihmisten palvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mielenterveyspalvelut Perusterveydenhuolto Päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Työikäisten sosiaalipalvelut Vammaisten palvelut
Koetalousarviossa käytettävät tehtävät Alueiden käyttö Liikenne Kasvupalvelut Kotouttaminen Hallinto Maaseudun kehittäminen, Maatalous- ja elintarviketuotanto, talteen otettujen eläinten säilyttäminen Vesien ja merien hoito, vesi ja kalatalous Luonnonsuojelu, Ympäristötoimi Pelastustoimi, Varautuminen
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT YHTEENSÄ 66 947 183 5,1 % VUOKRAT YHTEENSÄ 36 974 211 2,8 %
KIITOS