Uudenmaan maakunnan ICTvalmistelu

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan maakunnan ICTvalmistelu"

Inkeri Honkanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

Uudenmaan maakunnan ICTvalmistelu Palvelukeskukset maakunta- ja soteuudistuksessa 19

1 Uudenmaan maakunnan ICTvalmistelu Palvelukeskukset maakunta- ja soteuudistuksessa Pertti Mäkelä Johtaja ICT-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja HUS-Tietohallinto Uusimaa2019 ICT-hanke

Uusimaa Väkiluku (31.12.2016) 1 638 293 (29,8%) Sote-henkilöstö n.

2 Uusimaa Väkiluku ( ) (29,8%) Sote-henkilöstö n (2013) Maakunta n Järjestöt n Yritykset n Sote-kustannnukset n. 6 mrd (2016)

UUDENMAAN MAAKUNNAN PALVELUKOKONAISUUDET 1902 htv + 272 htv sivutoim. 200 htv 55 000 htv + Jakamaton osuus kuntien yleismenoista - useita satoja miljoonia euroja?

3 UUDENMAAN MAAKUNNAN PALVELUKOKONAISUUDET 1902 htv htv sivutoim. 200 htv htv + Jakamaton osuus kuntien yleismenoista - useita satoja miljoonia euroja? Ympäristöterveyden palvelut Pelastus- ja turvallisuuspalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kasvupalvelut Maahanmuuttaja -palvelut Uudenmaan erillisratkaisu TE + ELY 700 htv ELY 23 htv + 75,5 htv lomittajat + 27 kunnat Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelut Maaseudun kehittämispalvelut Alueiden kehittämispalvelut Alueiden käytön palvelut UML + ELY +KV 42 htv UML + ELY htv ELY htv Vesien ja merenhoidon palvelut Vesi- ja kalatalouden palvelut Luonnonsuojelun palvelut Liikennepalvelut ELY + UML 3,5-6,5 htv ELY +UML 50 htv (sis Hämeet) Lisäksi 126 htv ELYjen yhteiset

Tietohallinto - HUS 276 (300) - Helsinki 70 - Espoo 53 - Vantaa 15 Arvio maakuntaan siirtyvästä tietohallinnon henkilötyömäärästä, yhteinen tietohallinto + ydintoimintojen yksiköiden tietohallinto

4 Tietohallinto - HUS 276 (300) - Helsinki 70 - Espoo 53 - Vantaa 15 Arvio maakuntaan siirtyvästä tietohallinnon henkilötyömäärästä, yhteinen tietohallinto + ydintoimintojen yksiköiden tietohallinto (htv): 493,1 Keskitetysti tuettujen/hallittujen tietoteknisten sovellusten ja sähköisten palveluiden lkm (Sovellusportfolion koko): noin 2000 Työasemien lkm kiinteät: Työasemien lkm kannettavat: Työasemien lkm muut: Mobiililaitteiden lkm : Palvelinten kokonaismäärä: noin1 200 jne Lähde: Valtakunnallinen selvitys 12/2016

5 Keskeiset tavoitteet Asiakkaiden palvelut eivät saa heiketä palvelujen on toimittava Työntekijöillä oltava toimintaedellytykset ja palkat on maksettava Turvallinen siirtymä Vaiheittainen siirtymä

ICT-työn käynnistyminen Maakuntajohtajan 7.3.

6 ICT-työn käynnistyminen Maakuntajohtajan päätöksellä asetettu Uudenmaan maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen ICT-ryhmä ryhmän puheenjohtaja johtaja Pertti Mäkelä HUS:ista jäseninä Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Länsi-Uusimaan, Keski-Uusimaan ja Itä-Uusimaan edustajat, Etevakuntayhtymän edustaja. Lisäksi ryhmän jäseninä Kehan tietohallintojohtaja ja valtiovarainministeriön erityissuunittelija ja budjettineuvos. Määräajoin laajennettu ohjausryhmä, jossa mukana jokaisen Uudenmaan kunnan ja kuntayhtymän edustajat Työskentelyaika saakka Ensimmäinen kokous Ryhmä perusti esiselvitysvaiheen ICT-projektin

7 Esiselvitysvaiheen tulos Nykytilan kuvaus, jossa kuntakohtaiset tiedot tietojärjestelmistä, resursseista, sopimuksista Tiekartta maakunnan käynnistymiseen (tuolloin vuoden 2019 alkuun) ja Seuraavan vaiheen tehtäväkokonaisuudet Hankesuunnitelma syksyä 2017 varten Alustava talousarvio loppuvuodelle 2017 ja vuosille Riskianalyysi Valtionavustushakemus loppuvuotta 2017 varten

8 Hankesuunnnitelman rahoitus RAHOITUSPÄÄTÖS: Valtiovarainministeriön rahoituspäätös Uudenmaan liitolle 3,580 milj.euroa ICT:n perustamisja konsolidointikustannuksiin, jolla toteutetaan Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus JHS 179 suositukseen perustuen TOSI- ja TORI-järjestelmien, ICT-tekniikan sekä ICTtukipalvelujen toteutussuunnitelmat Pidemmän tähtäimen, vuodesta 2022 eteenpäin, tavoitetilan kuvaus

9 Resurssitarve ja tehtäväkokonaisuudet Resurssitarvearvio noin 50 henkilötyövuoden työpanos yhteensä maakunnassa tällä hetkellä olevasta noin 500 sote it ammattilaisesta yhteensä 100 osa-aikaiseen tehtävään syyskuusta 2017 vuoden 2018 loppuun Tehtäväkokonaisuudet eli ICT-hankkeen projektit ICT-tukipalvelut -projekti ICT-tekniikka -projekti Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien projekti Toimialariippumattomien (TORI) järjestelmien projekti Erityisasiantuntijat ICT-arkkitehtuuri Tietoturva ICT-talous-kontrolleri Lakimies Projektiassistentti

Hankejohto ja erityisasiantuntijat TORIjärjestelmä TOSIjärjestelmät

10 ICT-hankkeen resurssit > Yhteensä 45,75 htv / 87 fyysistä henkilöä ICT-tekniikka Hankejohto ja erityisasiantuntijat TORIjärjestelmä TOSIjärjestelmät ICTtukipalvelut 7,3 htv/ 12 henkilöä 9,85 htv/ 18 henkilöä 14,4 htv/ 30 henkilöä 10 htv/ 22 henkilöä 4,2 htv/ 7 henkilöä t

11 Tilanne tällä hetkellä Suunnitteluvaiheen loppuraportti, joka sisältää - Projektikohtaiset toteutussuunnitelmat jatkotyölle - TOSI - TORI - Tekniikka - Tuki - Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen JHS 179 liitteen 5 mukaisesti - Seuraavan vaiheen keskeiset tehtäväkokonaisuudet suunnitteluvaihe Valmistuu helmikuun 2018 alkupuolella Toteutusvaiheen hankesuunnitelma valmistuu helmikuun 2018 alkupuolella Seuraava vaihe, jonka aikana määritellään ja toteutetaan maakunnan käynnistymiseksi tarvittava ICT, käynnistyy helmikuussa 2018

12 Uudenmaan maakunnan ICT-hankkeen kustannukset ja muutos aiempaa suunnitelmaan TA-arviot ja muutos TA 2018 TS 2019 YHTEENSÄ Syyskuu ,7 M 54,5 M 75,2 M Tammikuu ,2 M 62,0 M 100,2 M Muutos 17,5 M 7,5 M 25,0 M Mistä resurssitarpeen muutokset johtuvat? Tietojärjestelmien lukumäärä kasvanut kpl -> noin kpl Tietojärjestelmien integraatioiden lukumäärä kasvanut, pelkästään asiakas- ja potilastietojärjestelmissä kpl Muutosten toteutusten resurssitarpeen muutos yhteensä TOSI-järjestelmiin noin 12,0 M (Sisältää 12 htv ja euroissa 1,3 M kuntien ict-asiantuntijatyötä) Muutosten toteutusten resurssitarpeen muutos yhteensä TORI-järjestelmiin noin 2,0 M (Kohdistettavissa Sotedigi Oy:lle vuosina yhteensä 3 M asiantuntijatyötä, mutta suunnitelma ei sisällä 116 htv ja euroissa 15 M kuntien Talous- ja Henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden työtä) Teknologiaympäristöjen resurssien muutostarve tekniikan osalta 33 htv ja euroissa 6,2 M (Kohdistettavissa Vimana Oy:lle vuosina yhteensä 7 M asiantuntijatyötä) Tukipalvelujen resurssitarpeen muutos osalta 44 htv ja euroissa 6,8 M

13 Maakuntavalmistelu Helsinki Arvioidut maakuntamuutoksen edellyttämät ICTkustannukset maakunnittain joulukuussa 2017 Kustannukset suhteutettuna väestömääriin Maakunta Kustannukset 2018 (Uusi arvio) Kustannukset 2019 (Uusi arvio) Kustannukset VÄESTÖ (Uusi ( ) arvio) Kuntien lukumäärä ICT KUSTANNUKSET 2018 ( /asukas) ICT KUSTANNUKSET 2019 ( /asukas) ICT KUSTANNUKSET / asukas Etelä-Karjala ,3 12,3 19,6 Etelä-Pohjanmaa ,0 56,2 90,2 Etelä-Savo ,7 72,9 116,6 Kainuu ,5 11,1 17,6 Kanta-Häme ,1 24,1 Keski-Pohjanmaa ,3 24,8 42,1 Keski-Suomi ,3 20,1 31,4 Kymenlaakso ,7 10,8 56,5 Lappi ,4 30,8 48,2 Pirkanmaa ,9 52,8 66,6 Pohjanmaa ,5 24,5 Pohjois-Karjala ,8 10,0 16,8 Pohjois-Pohjanmaa ,9 79,8 107,7 Pohjois-Savo ,8 115,3 171,1 Päijät-Häme ,2 40,8 71,0 Satakunta ,7 57,4 86,1 Uusimaa ,9 38,4 60,3 Varsinais-Suomi ,0 42,2 57,2 Yhteensä tietoja toimittaneet ,9 45,5 70,4 Yhteensä (valtakunnallisesti skaalattu kokon ,3 45,5 68,8 Yliopistosairaanhoitopiirit yhteensä ,0 52,3 75,3 Muut yo-shp maakunnat paitsi Uusimaa ,1 66,0 90,1 Uudenmaan maakunnan ero euroissa muihin yoshp-maakuntiin (eur/asukas) -2,2-27,7-29,9 Uudenmaan maakunnan %-ero muihin yoshp-maakuntiin (eur/asukas) -9 % -42 % -33 %

15 200,0 ICT KUSTANNUKSET Euroa / asukas 171,1 150,0 100,0 107,7 95,9 66,6 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 60,3 57,2 50,0 32,5 0,0 Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi - 8,6-15,0-18,1-50,0 ICT KUSTANNUKSET / asukas KESKIARVO ERO KESKIARVOON

16 Q&A

Samankaltaiset tiedostot

Maakunnan ICT-palvelut ja ICTsopimusten

Maakunnan ICT-palvelut ja ICTsopimusten siirtyminen Mikko Rotonen, ICT-hankejohtaja, Uusimaa2019-hanke Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Maakuntaparlamentti 23-24.11.2017 ICT-muutoksen onnistumisen