KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä 50-70 hlöä/kk Sairauden hoito johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %)
Aikuisten sosiaalipalvelut aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin)
Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) Kotona asumisen tuki koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Erityisasuminen koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, sis. erikoissairaanhoidon > TOIMINTATUOTOT 15 443 975 12 066 625 11 549 625 11 229 430-2,8 % TOIMINTAKULUT -124 179 165-127 121 317-126 595 298-128 614 530 1,6 % TOIMINTAKATE -108 735 190-115 054 692-115 045 673-117 385 100 2,0 % Erikoissairaanhoito > TOIMINTATUOTOT 116 169 124 000 52 000 52 000 0,0 % TOIMINTAKULUT -47 710 926-51 166 533-51 094 533-52 102 700 2,0 % TOIMINTAKATE -47 594 757-51 042 533-51 042 533-52 050 700 2,0 % Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa > TOIMINTATUOTOT 15 327 806 11 942 625 11 497 625 11 177 430-2,8 % TOIMINTAKULUT -76 468 239-75 954 784-75 500 765-76 511 830 1,3 % TOIMINTAKATE -61 140 433-64 012 159-64 003 140-65 334 400 2,1 % Terveyden edistäminen > TOIMINTATUOTOT 902 875 890 000 595 000 258 000-56,6 % TOIMINTAKULUT -5 849 108-7 108 544-6 954 445-6 577 166-5,4 % TOIMINTAKATE -4 946 233-6 218 543-6 359 444-6 319 166-0,6 % Työterveyshuolto siirtynyt pois. Ilman työterveyshuoltoa toimintakulujen muutos-% on 1,6 %. Sairauden hoito > TOIMINTATUOTOT 3 295 984 3 187 000 3 187 000 3 296 000 3,4 % TOIMINTAKULUT -15 388 948-17 117 015-17 052 338-17 255 398 1,2 % TOIMINTAKATE -12 092 964-13 930 015-13 865 338-13 959 398 0,7 % Aikuisten sosiaalipalvelut > TOIMINTATUOTOT 4 807 076 982 100 832 100 732 900-11,9 % TOIMINTAKULUT -21 033 729-14 254 465-14 089 211-14 614 826 3,7 % TOIMINTAKATE -16 226 653-13 272 365-13 257 111-13 881 926 4,7 % Kotona asumisen tuki > TOIMINTATUOTOT 814 408 817 000 817 000 825 000 1,0 % TOIMINTAKULUT -7 181 269-7 844 306-7 817 327-8 057 200 3,1 % TOIMINTAKATE -6 366 861-7 027 306-7 000 327-7 232 200 3,3 %
Erityisasuminen > TOIMINTATUOTOT 5 499 485 6 021 525 6 021 525 6 065 530 0,7 % TOIMINTAKULUT -24 301 260-26 389 149-26 350 729-27 269 885 3,5 % TOIMINTAKATE -18 801 776-20 367 624-20 329 204-21 204 355 4,3 % Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen esikunta > TOIMINTATUOTOT 1 554 45 000 45 000 0-100,0 % TOIMINTAKULUT -1 247 299-1 393 225-1 388 635-651 933-53,1 % TOIMINTAKATE -1 245 746-1 348 225-1 343 635-651 933-51,5 % Palvelualueen sisäiset ravitsemuspalvelut poistettu kehyksestä kokonaan. Niihin liittyen tehdään talousarviomuutos alkuvuonna 2018. Tämän takia yksiköihin on budjetoitu ravitsemuspalvelut, mutta vastaava summa on vähennetty esikunnasta. Vähennys on yhteensä 1.005.950. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT > TOIMINTATUOTOT 6 425 0 0 0 0,0 % TOIMINTAKULUT -1 466 626-1 848 080-1 848 080-2 085 423 12,8 % TOIMINTAKATE -1 460 201-1 848 080-1 848 080-2 085 423 12,8 %