KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi kasvattivat varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä. Tammi-maaliskuussa tarvikkeiden toimitusrivien osalta tuottavuus oli + 5,5 %. Huhtikuussa käyttöön otettu uusi Harppi toiminnanohjausjärjestelmä on laskenut tarvikelogistiikan toimitusrivien kautta laskettua ja tässä raportoitavaa tuottavuuden osakomponenttia erittäin merkittävästi järjestelmän ongelmien ja puutteiden vuoksi. Tammi-lokakuussa tarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 2,5 %. Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 155 838 141 464 145 897 10,2 % 6,8 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 471 428 539 10,0 % -12,6 % Tavarankuljetukset 5 503 5 462 5 366 0,8 % 2,6 % Sairaankuljetukset 7 843 7 168 7 627 9,4 % 2,8 % Asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369 Palvelut yhteensä 169 655 154 522 158 060 9,8 % 7,3 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 15 163 17 366 16 383-12,7 % -7,4 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 693 797 752-13,1 % -7,8 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 98,10 % Varastojen palautusrivi % *) 0,68 % 0,68 % Varastojen kiertonopeus 7,73 7,00 6,57 Varastojen arvo 1000 eur 7 467 8 000 7 605-6,7 % -1,8 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 65 301 65 000 64 885 0,5 % 0,6 % Invataksikuljetukset 28 083 28 000 27 454 0,3 % 2,3 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 93 384 93 000 92 339 0,4 % 1,1 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,83 % 35,02 % 34,81 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.11) 299 295 291 1,4 % 2,7 % Henkilötyövuodet 254,8 253,3 249,0 0,6 % 2,3 % Henkilötyövuoden hinta 39 555 42 291 41 242-6,5 % -4,1 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 2 (5) Tuloslaskelma HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 16.12.2016 Marras 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 6-53,1 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot 169 639 154 522 9,8 % 155 697 9,0 % 177 047 170 047 4,1 % 172 775 2,5 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot 169 642 154 522 9,8 % 155 703 9,0 % 177 050 170 047 4,1 % 172 786 2,5 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 78,3 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 12 0 0,0 % 10 24,5 % 5 0 0,0 % 17-68,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 169 655 154 522 9,8 % 155 713 9,0 % 177 056 170 047 4,1 % 172 806 2,5 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä 153 153 140 415 9,1 % 143 791 6,5 % 160 054 154 372 3,7 % 159 665 0,2 % -3,3 % Palkat ja palkkiot 8 045 8 623-6,7 % 8 259-2,6 % 9 027 9 419-4,2 % 9 708-7,0 % -3,0 % Henkilöstösivukulut 2 035 2 089-2,6 % 2 009 1,3 % 2 243 2 282-1,7 % 2 374-5,5 % -3,9 % Henkilöstökulut 10 079 10 712-5,9 % 10 268-1,8 % 11 270 11 701-3,7 % 12 082-6,7 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 8 143 8 314-2,1 % 7 852 3,7 % 8 837 9 041-2,2 % 8 657 2,1 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 146 957 132 887 10,6 % 135 331 8,6 % 152 649 147 177 3,7 % 150 832 1,2 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 1 463 1 350 8,4 % 399 266,8 % 1 879 1 472 27,6 % 601 212,6 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä 166 643 153 263 8,7 % 153 851 8,3 % 174 636 169 391 3,1 % 172 173 1,4 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset 450 443 1,6 % 414 8,7 % 497 487 2,1 % 455 9,3 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 167 092 153 706 8,7 % 154 264 8,3 % 175 133 169 878 3,1 % 172 627 1,5 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 2 563 816 214,2 % 1 449 76,9 % 1 924 169 1035,7 % 178 978,1 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 161 155 3,8 % 156 3,1 % 174 169 2,6 % 171 1,9 % -0,7 % Satunnaiset erät -16 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tilikauden tulos 2 386 661 261,2 % 1 293 84,6 % 1 750 0 8 21970,2 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 153 153 140 415 9,1 % 143 791 6,5 % 160 054 154 372 3,7 % 159 665 0,2 % -3,3 % Ulkoiset 16 503 14 107 17,0 % 11 922 38,4 % 17 002 15 675 8,5 % 13 140 29,4 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä 169 655 154 522 9,8 % 155 713 9,0 % 177 056 170 047 4,1 % 172 806 2,5 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 91 % -0,6 % 92 % -2,1 % 90 % 91 % -0,4 % 92 % -2,0 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 9 % 0,6 % 8 % 2,1 % 10 % 9 % 0,4 % 8 % 2,0 % 1,6 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 3 (5) HYKSin suurimmat talousarvion ylitykset ovat ATeKin leikkausosastoilla, KNK-tautien linjalla kuulokeskuksessa sekä Meilahden sydänasemalla ja johtuvat lisääntyneistä hoitotarvikeostoista. Porvoon- ja Lohjan -sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät. HUS-Logistiikan osalta ostolaskujen käsittelyssä on ollut viivettä Harpin käyttöönoton haasteista johtuen. Tehostamistoimenpiteillä laskujen määrää on huomattavasti saatu pienennettyä. Tämä on näkynyt loka-marraskuussa poikkeuksellisen suurena sisäisenä tarvikelaskutuksena yksiköihin.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 4 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 154 522 155 713 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 15 133 9,8 % 13 942 9,0 % Toteuma 1-11/2016 169 655 9,8 % 169 655 9,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 153 706 154 264 Henkilöstökulut -633-0,4 % -189-0,1 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut -171-0,1 % 291 0,2 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 14 070 9,2 % 11 626 7,5 % Muut toimintakulut 113 0,1 % 1 064 0,7 % Poistot 7 0,0 % 36 0,0 % Toteuma 1-11/2016 167 092 8,7 % 167 092 8,3 % Henkilöstö Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 253,3 249,0 Uudet asiakkaat (tarvikelogistiikka) 0,9 0,4 % 2,1 0,8 % Harpin käyttöönotto 0,5 0,2 % 2,5 1,0 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,0 0,0 % 0,9 0,4 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 1,8 0,7 % 1,8 0,7 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,4-0,6 % -1,8-0,7 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,6 0,2 % Hallinto -0,3-0,1 % -0,3-0,1 % Toteuma 1-11/2016 254,8 0,6 % 254,8 2,3 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 5 (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Kiireetön sairaankuljetuksen siirtyy HYKS Akuuttiin Kiireetön sairaankuljetus siirtyy HUS-Logistiikasta HYKS Akuuttiin 1.1.2017 alkaen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Helsingin kaupungin tarvikelogistiikan siirtämisestä HUS:in neuvotellaan, mahdollinen siirtyminen tapahtuisi vuoden 2017 aikana. Selvitys siirron toteutuksesta on käynnistetty. Tietojärjestelmät Harppi aiheuttaa edelleen merkittäviä tuotanto- ja tuottavuusongelmia. Toiminnallisia korjauksia sekä välttämättömiä räätälöintejä on kuitenkin tekeillä. Harpin osalta johtamisotetta on HUS-tasolla terävöitetty ja johtamisen resursointia parannettu.