SIVISTYSTOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Ydinprosessin päätavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Erityisenä painopisteenä vuosina 2017-2019 on painonhallintaa tukevien ruokailu- ja liikuntatottumuksien lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Tavoitteena on asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa koskien yhdessä syömistä, elintarvikkeiden valintaa ja liikunnan määrää. Tavoitteen tueksi on rakennettu kolmivuotinen (2017-2019) Terve arki - laatua elämään hanke. Kyseinen hanke korvattiin sisällöltään vastaavanlaiseen Liikkuva-koulu hankkeeseen. Valtakunnallinen sote-uudistus uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vuoden 2019 alusta. Sastamalassa suunnitelmakaudella 2017-2019 pääpainona on vaikuttavien ja taloudellisten lasten nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien mallintaminen osana valtakunnallista uudistusta siten, että strateginen tavoite kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamisesta on edelleen mahdollista saavuttaa. Organisaatiouudistuksessa 1.6.2017 alkaen Kasvu- ja kulttuuri ydinprosessi muutettiin sivistystoimi toimialaksi, kasvatusja opetuslautakunta sekä kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta yhdistyivät sivistyslautakunnaksi. Perusopetuksessa 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman ja uuden 1.8.2017 voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen jatkuu edelleen määrätietoisesti. Varhaiskasvatus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion n. 60 000 eurolla. Lukiokoulutuksen talousarvioon ei ole varattu koulupsykologin kustannuksia, mutta kulu pyritään kattamaan vastuualueen sisältä. Perusopetus tulee ylittämään talousarvionsa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään 250 000 eurolla. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet, n. 50 000 euroa, ovat tulleet tietoon vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Elämänlaatupalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossaan. Ylitysuhka koko sivistystoimen osalta on 150 000 200 000 euroa.
Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja uusien perusteiden mukainen. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja 1.8.2017 alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelman jalkauttaminen yksiköihin jatkuu. 2017 Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. Varhaiskasvatus on mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja aloittanut 1.8.2017. Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan 1.3.2017, mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa 1.1.2018. Suunta on maksujen alentaminen. Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on 80 lasta ja uusia hakemuksia elokuussa vuorohoitoon neljä. Normaalisti syksyllä vuorohoidossa on noin 70 lasta. Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Erilaisia osatyöratkaisuja varhaiskasvatuksessa elokuussa 2017 on 10 ja joitakin on hakuvaiheessa syksylle vielä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta Asiakaskysely 2017 toteutetaan myöhemmin, ei vielä raportoitavaa. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön 1.8.2017 ja paikallinen suunnitelma hyväksytty lautakunnassa elokuun kokouksessa. Neljäs kiertävä erityisopettaja aloittanut 1.8.2017. Lomakkeistoa päivitetty ja käyttöohjeistusta valmisteltu. Kokonaan lomakkeet ja ohjeistus valmis vuoden loppuun mennessä. Ruokakasvatus koulutus koko henkilöstölle suunniteltu 10/2017-1/2018 ajalle. Uudet
ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. erityisruokavalio lomakkeet ja ohjeistus perheille valmisteltu Servin kanssa. Lasten arkipäivän liikunnallistaminen aloitettu ja tulossa koulutusta ja hankehaku marraskuu 2017. Terve ja liikkuva Sastamala mallissa mukana ja edelleen LAPE hankkeessa mukana. Varhaiskasvatussuunnitelmat päivittyvät sitä mukaan kun keskusteluja perheiden kanssa käydään Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) ) *tunnusluku hieman muuttunut, ei suoraan vertailukelpoinen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 0 7 v ikäluokka 31.12. 1740 1685 1644 1617 1610 *Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon 31.12. 795 865 880 850 *968 Esiopetusikäisten ikäluokka 264 264 259 239 248 Lasten kotihoidon tuen piirissä 31.12.+ osittainen hoitoraha 401+52 399+78 350+77 400+40 332+42 Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 63 49 54 50 31 perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt 16.11.2015) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 asiakasperheet esiop/päivähoito - Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 566 1 377 1 377 976 976 70,9 1 464 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 975-11 986-11 936-7 980-7 980 66,3-11 964 Toimintakate (netto)* -10 408-10 609-10 559-7 004-7 004 66,3-10 500 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -61-7 -7-3 -3 38,2-7 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 469-10 616-10 566-7 007-7 007 66,3-10 493 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 243 243 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: -
Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): n mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa (muutos 2016-2017 -22,6%). Erilaisia osatyöratkaisuja on varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä noin 11 työntekijällä ja se aiheuttaa haastetta järjestelyihin ja palkkakuluihin. Toisaalta on saatu pidettyä työntekijät töissä ja vältetty varhe ratkaisuja. Kotihoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi noin 330 ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on hieman pienempi kuin keväällä. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat käytännössä täynnä. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta. Palvelusetelin käyttöön ottoa valmistellaan. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama 84 paikkainen päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta. Varhaiskasvatusmaksut säilynevät 1.3.2017 tasolla vuoden loppuun saakka. 1.1.2017 on tulossa uusia varhaiskasvatusmaksutuottoja alentavia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Vt opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa lukuvuonna 2017-18 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Lukuvuoden 2017-18 aikana on käynnistynyt useita hallituksen kärkihankkeita tukemaan opetussuunnitelmauudistusta (Liikkuva koulu, Digitutorit, opetusryhmien pienentäminen, kerhorahoitus, kielten opetuksen varhentaminen). Hankerahoitukseen liittyvää omarahoitusosuutta ei pystytty ennakoimaan ja varaamaan vuoden 2017 budjettiin. Valtionavustusten osuus kehittämistyössä on merkittävä ja osallistuminen kehittämistyöhön välttämätöntä opetuksen laadun turvaamiseksi. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään 250 000 eurolla. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen 21.6.2016 mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppui 31.7.2017. Tuottavuustoimenpiteenä oli myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Kaukolan koulun oppilaat sijoittuivat Muistolan kouluun (tukiluokka Marttilan kouluun) elokuussa 2017. Tästä säästyi syksyn osalta kahden luokanopettajan palkkakustannukset sekä lisäksi vuokra- ja siivouskulut. Sylvään koulun tuntikehykseen tehtiin myös leikkauksia ja opetusryhmiä jaetaan nyt vähemmän kuin aiemmin. Sylvään vuokratulot nousivat kuitenkin merkittävästi. Sylväälle on oppilastarpeiden vuoksi jouduttu perustamaan uusi vaativan erityisopetuksen ryhmä, johon on palkattu hoitaja. Oppilasmäärän väheneminen ei kohdistu vielä merkittävästi yksittäisiin kouluihin tai luokkiin ja siksi vaikutus tuntikehykseen on vielä vähäinen. toteutusvuosi / vaikutus - 50 000 (omavastuu) - 250 000 + 90 000 (Kaukola,v. 2017)
Kotikuntakorvausmenot alenivat vuodesta 2016 vuoteen 2017. Ennuste on, että kotikuntakorvaukset alenevat ja kotikuntakorvaustulot ja menot tasoittuvat vuonna 2019. Perusopetuksen ja Sotesin yhteistyössä toteutettiin kesäkuussa pilotti kesätoiminnan järjestämisestä alakouluikäisille oppilaille Muistolan koulussa. Pilotti oli onnistunut, osallistuneita lapsia oli 17. Palaute toiminnasta oli positiivinen sekä lapsilta, huoltajilta että henkilöstöltä. Toiminnan kustannukset Sotesin ja perusopetuksen osalta olivat yhteensä n. 13 000 euroa. Lasten tuen tarpeiden vuoksi toimintaan jouduttiin sitomaan enemmän henkilöstä kuin suunniteltu ja siksi kulut olivat aiottua suuremmat. Kulut ovat vielä kokonaan perusopetuksen kustannuspaikalla (jako tehdään syksyn aikana). Toiminnan jatkosta on päätettävä talousarvio 2018 yhteydessä. + 230 000 vuodelle 2017-13 000 (perusopetukse n osuus n. 4600 ) Valmistavan opetuksen oppilaista kuntaan jäi useita oppilaita (odottavat päätöksiä edelleen), joista ei enää saada valmistavan opetuksen rahoitusta, mutta heille on edelleen järjestettävä vahvaa suomen kielen tukea. Tähän on resursoitu yhden opettajan työpanos. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt 98,7% sastamalalaisista peruskouluikäisistä oppilaista käy koulua Sastamalassa. 100% toteuma ei ole edes mahdollinen mm. lastensuojelun sijoitusten ja vaativan erityisopetuksen vuoksi (esim. kuulovammaisten opetusta Jyväskylässä, vaativan tason kehitysvammaisten opetusta Tampereella, Anna Tapion koulu) Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut. Myös yläluokilla arvostus on parantunut. Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla. Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt. (Hyvinvointiprofiilin tulokset, kevät 2017) Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Toiminnasta on tiedotettu perheille. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselyistä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Liikkuva koulu-hanke on käynnistynyt elokuussa 2017. 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Sastamalan oppilaskohtaiset 8874 9214** 9079 raportoidaan TP2017 kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja yhteydessä vammaisopetusta) 9050 Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) 1647 1659 1629 1600 1633 Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) 886 844 854 845 855 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2533 2503 2483 2452 2488 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 18 15 14,5 kevät 14,5 14,3 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 18,5 16 14,92 kevät 14,9 14,8 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 99 98 ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta
Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 835 699 699 505 505 72,3 740 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -24 975-23 775-23 825-16 016-16 016 67,2-24 024 Toimintakate (netto)* -24 139-23 076-23 126-15 511-15 511 67,1-23 284 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -143-124 -124-79 -79 67,1-124 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 282-23 200-23 250-79 109-79 109 67,1-23 408 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 898 898 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Sylvään vuokra nousi remontin seurauksena noin 100 000 euroa/vuosi. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta noin 250 000 euroa. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n. 50 000 euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Lukiokoulutus Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Vammalan lukio, vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta on keskitetty Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Vuosina 2017-2019 vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Syksyllä 2017 lukiokoulutuksen aloitti Vammalan lukiossa 96 opiskelijaa. Vammalan lukioon haki 71 % niistä sastamalalaisista nuorista, jotka hakivat kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisesti Vammalan lukioon, mutta eivät hakeneet erityislukioihin. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston (Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri, Tampereen seututarjotin) kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Vammalan lukio on tarjonnut keväällä 2017 maksullisia verkkokursseja ISOverstaan kurssitarjottimella kahdessa oppiaineessa. Lisäksi Vammalan lukion opiskelijoita osallistuu syksyllä 2017 järjestettävälle, toisen asteen yhteiselle Ideasta euroiksi -yrittäjyyskurssille. Syksyllä 2017 on myös käynnistetty yrityskummitoiminta viiden sastamalalaisen yrityksen kanssa. toteutusvuosi / vaikutus TA2014 ja TA2017 erotus: -645 300 TP2014 ja TA2017 erotus: -532 746 Vuosilta 2018-2019 ei merkittävää TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan.
Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vuonna 2017 toteutetaan yksi teemakurssi ja yksi taiteiden välinen kurssi. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Lukuvuonna 2017 2018 urheilulinjan opetus järjestetään omana toimintana ja lentopallolinjan opetus ostetaan Valepa ry:ltä. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Vammalan lukio on hankkinut noin sadan ylioppilaskokelaan koetilaisuuteen tarvittavat sähkönjakolaitteet vuoden 2017 aikana. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita Sastamalan lukiokoulutukseen oli 60,5 % (78) sastamalalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukioopintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 71%. Vammalan lukiossa aloitti 1.8.2017 opinnot 95 sastamalalaista nuorta. 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason. Valtakunnallinen pistemäärien keskiarvo ylittyi Vammalan lukiossa äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä (keskipitkä oppimäärä), espanjassa (lyhyt oppimäärä), biologiassa, historiassa, maantieteessä, filosofiassa, terveystiedossa sekä pitkässä ja lyhyessä matematiikassa. Keväällä 2017 tehdyssä INKAarviointijärjestelmässä toteutetussa koulukyselyssä opetusryhmien ilmapiiri koettiin hiukan huonommaksi kuin verrokkikunnissa (Sastamala 4.01, n=165, verrokkikunnat 4.13, n=345). 3. Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla syksyllä 2017 on 4,96%. Lv. 16 17 opiskelijoista 94,8% (18/348) valmistui kolmessa vuodessa. Hyvinvointikioskitoiminta on aloitettu tammikuussa 2017. Kevätlukukaudella 2017 kioskeja järjestettiin 5 ja elokuussa 2017 2. Aiheina ovat olleet muun muassa harrastusmahdollisuudet, mielenterveyden edistäminen ja päihteet. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)
Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Nuorisoaste 323 316 339 371 346 Aikuisopiskelijat 8 9 4 3 4 Ammattilukiolaiset 19 13 11 14 11 Muut aineopiskelijat 74 31 26 36 36 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 9102 9303 8327 6631 4859 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 164 185 185 97 97 52,4 160 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -2 942-2 645-2 645-1 789-1 789 67,7-2 645 Toimintakate (netto)* -2 778-2 460-2 460-1 692-1 692 68,8-2 485 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -12-21 -21-9 -9 40,5-21 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 790-2 481-2 481-1 701-1 701 68,6-2 506 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 245 318 318 Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut 1.4.2017 lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Vammalan lukion talouden toteuma on talousarvion mukainen. Tilikauden aikana on tullut henkilöstömuutoksia, joiden kustannusvaikutusta ei ole voitu arvioida etukäteen. Vammalan lukion käytössä ollut Linux-verkko lakkautettiin kesälllä 2016. Sen jälkeen tietoverkot siirtyivät kokonaan SaTu Oy:n hallinnoimaksi. Muutostöistä aiheutui lisäkustannuksia. Pysyvien kustannusten taso selvinnee talousarvion valmisteluvaiheessa. Toisen asteen kuraattorin kulut ovat kohdistuneet kokonaan Vammalan lukiolle. Kulua ei ole huomioitu talousarvioissa. Kulua on kompensoinut ennakoitua pienempi opetusmäärä, joka on vaikuttanut tuntikehykseen. Vammalan lukion toteutunut tuntikehys on noin 30 kurssia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarvion laadinnassa käytetty arvio.
Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Liikuntapalveluissa on yksi vakanssi jätetty täyttämättä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelman jatkaminen, kaupungin henkilöstöliikuntaohjelman jatkaminen, sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto (HelleWi) ja liikuntapaikkahoidon tehostaminen toteutusvuosi / vaikutus Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätetty täyttämättä, omatoimikirjastojen toteuttaminen ja automatisaation lisääminen. Kiikoisten kirjasto valmistui toukokuun lopussa. Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia on järjestetty erillisen suunnitelman mukaan. Musiikkiopistossa tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla etsitään säästöjä vuokrissa, matkakustannusten korvauksissa sekä lisätään opetustyön tehokkuutta ja laatua. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Uusia asiakasryhmiä on tavoitettu uusia palvelukonseptien avulla: *Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen yhteisen seuraparlamenttitoiminnan vakiinnuttaminen. *Liikuntaneuvolan kautta saatu uusia asiakkaita liikuntapalveluiden, opiston ja järjestöjen matalankynnyksen liikuntatoimintaan *Kiikoisten uusi kirjasto varustettu omatoimivalmiudella *Äetsän kirjaston markkinointina sunnuntaikaffeet. *Sastamalan Opistossa otettu syksyllä -17 käyttöön lasten ja nuorten aktiivikortti *Työteekin kanssa on syksyllä -17 aloitettu yhteistyökokeilu työttömien työnhakijoiden työelämätaitojen parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi (mm. suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta työttömille työnhakijoille). *Nuorisopuhallinorkesteritoiminnan siirto Sastamalan opistolta musiikkiopistolle. Asiakasmäärät ovat toteutunut suunnitellusti. Kulttuuripalvelujen kävijämäärän kasvua 15 %.
2. Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Asiakaskyselyitä ei ole vielä kaikkien yksiköiden osalta toteutettu. Tulokset raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysliikuntakyselyn toteuttaminen on juuri käynnissä: koululaiset, aikuiset ja ikäihmiset 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 13-15/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Koulujen liikuntakerhoja on järjestetty yhdeksällä koululla. Osallistujamäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Koululaisuintitoiminta pidetty edelleen laajana ja monipuolisena. Lasten kesäliikunnan kerhotoiminnassa ja uimakoulutoiminnassa päästiin asiakasmäärissä tavoitteeseen Kulttuuripalvelut on tehnyt yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely oli toukokuun Jaatsilla ja Galleria Akselissa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät. Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä 703 328 773 142 890 508 728 000 470 200 + kirjaston virtuaaliset 72 000 Opistojen opetustuntien määrä 31 472 33 100 33 152 33 000 17153 Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 3,67 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä 5 6 9 5 7 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄMÄNLAATU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 953 950 950 511 511 53,7 940 Valmistus omaan käyttöön 2 1 Toimintakulut -7 855-7 812-7 812-5 066-5 066 64,9-7 800 Toimintakate (netto)* -6 900-6 862-6 862-4 554-4 554 66,4-6 860 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -146-174 -174-122 -122 70,1-174 Tehtävän kokonaiskustannukset -7 046-7 036-7 036-4 676-4 676 66,5-7 034 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 162 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi
(toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elämänlaatupalvelujen talouden toteuma on talousarvion mukainen. Kirjastopalveluissa Kiikoisten kirjaston vuokrakustannusten kasvu on n. 2500 e/kk uuden kirjastorakennuksen myötä. Liikuntapalveluissa toiminta on toteutunut suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Elokuun toteutuma on hieman yli budjetin ja tämä tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa loppuvuodelle. Toisaalta liikuntapalveluissa tuloja kertyy enemmän loppuvuonna, joten tämän hetken tilanne ei anna täyttä kuvaa kokonaistilanteesta. Musiikkiopiston matkakustannusten korvausten suunnittelematon nousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä pitkät sairauslomat on kompensoitu kokonaisviikkotuntimäärää laskemalla 1.8.2017 alkaen. Näin tullee pysymään raamissaan. Tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla on saavutettu toiminnan tehostumista sekä vuokramenojen alenemista vuosittain (vuoden 2014 tasosta 65000 nykyiseen n 45000.) Kulttuuripalveluissa on järjestetty veteraanipäivän juhlalounas, Wappuparaati, Tornihuvilan näyttely sekä oltu mukana Mantan juhlavuoden järjestelyissä. Mielimaisemia ja Emil Danielsson -taidenäyttelyt järjestettiin yhdessä Galleria Akselin kanssa. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut monia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuosiavustukset ja taiteilijaapurahat on jaettu. Kaupungin taidekokoelman luettelointia Siiri-tietokantaan on jatkettu. Taidekokoelman konservointia on teetetty.