TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29.11.2017

2 Sisällysluettelo 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2018... 4 2 TALOUSARVION 2018 YLEISPERUSTELUT... 6 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT... 7 3.1 Talousarvion rakenne... 7 3.2 Sitovuustaso... 7 3.3 Tilivelvolliset... 8 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 9 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2018... 9 4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA... 11 4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ... 11 4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN... 12 4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET... 12 4.2.4 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET... 13 4.2.5 MUU SEURAKUNTATYÖ... 13 4.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ... 14 4.2.7 MUSIIKKITOIMINTA... 14 4.2.8 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA... 15 4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA... 16 4.3.1 AIKUISTYÖ... 16 4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ... 17 4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA... 18 4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA... 19 4.5.1 VARHAISKASVATUS... 19 4.5.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA... 19 4.5.3 PERHETALO... 20 4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA... 21 4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO... 21

3 4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA... 22 4.7.1 RIPPIKOULUTYÖ... 22 4.7.2 NUORISOTYÖ... 22 4.8 YLEISHALLINTO... 25 4.9 HAUTAUSTOIMI... 25 4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI... 25 4.10 KIINTEISTÖTOIMI... 27 5 TULOSLASKELMAOSA... 29 6 RAHOITUSOSA... 31 7 INVESTOINTIOSA... 32 7.1 TALOUSARVION 2018 LIITTEET... 33

4 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2018 Kirkon työ elää monella tavalla murroksessa. Epäluottamus instituutioihin kohdistuu myös kirkkoon. Seurakunta onnistuu tavoittamaan kohtuullisen helposti nuoret ja vanhemmat ikäluokat, mutta työikäisten kohtaaminen on edelleen haastavaa. Talouden kehitys on edelleen arvoitus, mutta suuria kasvun näkymiä lienee turha elätellä. Näiden murrosten keskellä voidaan toki myös rakentaa uutta, seurakuntien yhteistyöneuvottelut luoteiselle Pirkanmaalla antavat oman mausteensa nousevaan vuoteen. Kuluvan vuoden Reformaatio 500 ja Suomi 100 merkkivuodet sisälsivät paljon tapahtumia. Ne tuottivat monia kehittäviä ideoita, jotka liittyvät erityisesti teologian tutkimiseen. Vaikka suurta Luther herätystä on turha odottaa, reformaation ajatusten läsnäolo jätti ainakin teologien mieleen ajatuksen elävästä, hengittävästä ja ihmistä lähellä olevasta kirkosta. Yksin uskosta, yksin armosta Kristuksen tähden. Juhlista on jo hyvä siirtyä arjen haasteisiin. Suunnitelmavuonna 2018 työ vapaaehtoisuuden hyödyntämiseksi jatkuu. Tulevaisuuden haasteista emme selviä pelkästään palkatun työvoiman avulla. 80-luvulta alkanut kehitys työntekijöiden lisääntymisestä on saavuttanut lakipisteensä. Toisaalta tilanteessa on myös paljon hyvää. Seurakunta on toimivien jäsentensä kokonaisuus, on ollut sitä aina. Voimavara on meissä, ihmisissä ja meidän kyvyssämme olla Kristus lähimmäiselle. Erityisen vaikeaa on työikäisten tavoittaminen. Ylöjärvellä rippikoulun osallistumisprosentti lähentelee sataa. Paljon parempaan on enää vaikea päästä. Sen jälkeinen arki etääntyy kirkosta. On pyrittävä niihin kanaviin, joita tänä päivänä seurataan. Myös piispantarkastukseen liittynyttä jalkautumista ihmisten arkeen on jotenkin syytä jatkaa. Sellaisia kosketuskohtia Ylöjärveläisten elämäntodellisuudessa, minne myös seurakunnallinen ulottuvuus on tervetullut, on lukuisia. Reformaation yksi kantava ajatus oli puhua ihmisille heidän omalla kielellään. Kieli tarkoittaa paitsi konkreettista kommunikaation välinettä myös tapaa puhua. Osaamista tämän päivän ihmisten kielipelin hallinnassa. Tiedotuksen osuus ensi vuona kasvaa, osin myös seurakuntavaalien 2019 vuoksi. Viestintää on myös se, että ihmiset kertovat hyvää sanomaa toinen toisilleen. Viestin välittäjiä on ensi vuonna entistä enemmän. Ensi vuonna katsotaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Kirkkovaltuusto tulee tekemään huhtikuussa ratkaisun mahdollisista seurakuntaliitoksista. Yhteistyön kautta on mahdollista löytää tehokkaampia ja tarkoituksenmukaisempia tapoja vastata tulevaisuuden esiin nostamiin haasteisiin. Lisäksi vastaamme pienempien seurakuntatalouksien haasteisiin antamalla asiantuntemuksen ja osaamisemme laajempaan käyttöön.

5 Vuosi 2018 on sekin merkkivuosi. On kulunut 100 vuotta historian ajasta, jolloin Suomi oli hyvinkin kahtia jakautunut. Nyt, sata vuotta viisaampina, olemme yhden kansan ja yhdessä tekemisen asialla. Kirkko parhaimmillaan saattaa ihmisiä toistensa ajatusten ja todellisuuden tuntemiseen. Seurakuntamme saa olla yhteisen tulevaisuuden rakentaja hyvinvoivassa yhteiskunnassa.

6 2 TALOUSARVION 2018 YLEISPERUSTELUT Vuodelle 2017 kirkollisverotuloja budjetoitiin varovaisesti. Tämä johtui tiedossa olevista valtionhallinnon tavoitteista estää tulonsaajien kokonaisveroprosenttia nousemasta, jolloin veropohja kapeni myönnetyistä vähennyksistä johtuen. Valtiovarainministeriö leikkasi kirkollisverotulojen jakoosuutta jälleen alkuvuodesta. Syynä tähän on kokonaiskirkon jäsenmäärän lasku. Ylöjärven kirkollisverotulojen toteuma 2017 lokakuun loppuun mennessä on 3,8 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Varovaisesti budjetoidut kirkollisverotulot näyttäisivät kuitenkin tilikauden lopussa hieman ylittyvän. Ylöjärven seurakunnan jäsenmäärä on kuluvalla vuosikymmenellä kaupungin muuttovoitosta johtuen ollut lievässä kasvusuunnassa kirkosta eroamisista huolimatta. Vuonna 2016 jäsenmäärä laski kaupunkilaisten määrän kasvettua vain 40 asukkaalla. Talouden piristymisen vaikutukset veropohjassa näkyvät seurakuntien verotilityksissä viiveellä, joten vuodelle 2018 ei kirkollisverotuloihin voida ennakoida vuoden 2016 toteutumaan nähden kasvua. Siten kulujen kasvua on pidettävä kurissa, että talous säilyisi tasapainossa. Ylöjärvi on osallisena kuuden seurakunnan yhteistyöselvityksessä. Tähän liittyen on valmistunut kiinteistöjen kuntoa ja niistä olevaa korjausvelkaa kuvaava selvitys. Ylöjärven seurakunnan taseessa olevan kiinteistöomaisuuden kunnossapitoon on kiinnitetty pitkän aikaa huomiota, ja kiinteistömassaan nähden korjausvelkamme on seurakunnista pienin. Korjausvelan suuruusluokka on kuitenkin sellainen, että on harkittava vakavasti säilytettävien ja siten kunnossa pidettävien kiinteistöjen määrää sekä sitä vaatimustasoa, mikä kiinteistöille asetetaan. Vastuulliseen taloudenpitoon kuuluu tulevien sukupolvien toimintamahdollisuuksista huolehtiminen siten, että heille ei jää vastattavaksi sellaista velkamäärää, josta ei ole realistista selviytyä. Vuoden 2018 toimintatuotot eivät yllä vuoden 2017 tasolle, jolloin tuotoissa näkyi Siivikkalan seurakuntatalon myynti. Toimintakulut kokonaisuudessaan pysyvät suunnilleen vuoden 2017 budjetoidun tasolla. Kasvua vuoden 2016 toteutumaan on 1,6 %. Nykyinen Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 2018 tammikuun loppuun, ja yleisen taloustilanteen virkistymisen takia kirkkohallitus suositti seurakuntia varautumaan maltillisiin palkankorotuksiin. Myös palvelujen ostot sekä aineet, tavarat ja tarvikkeet kallistuvat jonkin verran. Tästä johtuen vuosikate hieman heikkenee ja kirkkoneuvostolle esitettävä talousarvio on edellisvuoden tapaan maltillisesti alijäämäinen.

7 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 3.1 Talousarvion rakenne Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. 3.2 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2018 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. 2. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. 3. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 4. Investointien osalta sitovuustaso on vuonna 2018 kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

8 3.3 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

9 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2018 Seurakunnallinen toiminta: Yleisen seurakuntatyön johtokunta 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012020000 Hautaan siunaaminen 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet 1012900000 Muu seurakuntatyö 1012100000 Tiedotus ja viestintä 1012200000 Musiikkitoiminta 1012700000 Ystävyysseurakuntatyö Lähetystyön johtokunta 1012040000 Aikuistyö 1012600000 Lähetystyö Diakoniatyön johtokunta 1012410000 Diakoniatyö Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 1012310000 Varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta 1012380000 Perhetalo Varhaisnuorisotyön johtokunta 1012330000 Varhaisnuorisotyö ja partio Nuorisotyön johtokunta 1012350000 Rippikoulutyö 1012360000 Nuorisotyö

10 Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua: 1012420000 Perheneuvonta 1012430000 Sairaalasielunhoito 1012440000 Palveleva puhelin Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Yleishallinto 1011010000 Hallintoelimet 1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Hautaustoimi 1014010000 Hautausmaahallinto 1014030000 Hautausmaakiinteistöt 1014040000 Varsinainen hautaustoimi 1014050000 Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla) Kiinteistötoimi 1015010000 Tilapalvelut 101510000 Maa- ja metsätalous Kirkot 1015020000 Ylöjärven kirkko 1015050001 Pengonpohjan rukoushuone 1015020001 Viljakkalan kirkko 1015020002 Kurun kirkko 1015020003 Aurejärven kirkko 1015050000 Länsi-Teiskon rukoushuone Seurakuntatalot 1015060000 Seurakuntakeskus 1015060002 Vanha seurakuntatalo 1015060003 Pappilan ja kota 1015060009 Siivikkalan seurakuntatalo 1015060004 Metsäkylän seurakuntatalo 1015060008 Haavi 1015060001 Viljakkalan seurakuntatalo 1015060007 Karhen seurakuntakoti 1015060006 Kurun seurakuntatalo Muut kiinteistöt 1015080000 Lempiäniemen leirikeskus 1015080001 Lammasniemen leirikeskus 1015090006 Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki 1015060005 Toimitilaosakkeet, Vuorentausta 1015090001 Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki 1015090002 Mutalan vuokratoimitila 1015090003 Asuntilan vuokratoimitila 1015090004 Takamaan vuokratoimitila 1015090005 Siivikkalan vuokratoimitila 1015040000 Tammikankaan kappeli 1015070000 Suntiola 1015090000 Unelmatupa

11 4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2 ) YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT: 1. Jumalanpalveluselämä 2. Hautaan siunaaminen 3. Muut kirkolliset toimitukset 4. Muut seurakuntatilaisuudet 5. Muu seurakuntatyö 6. Tiedotus ja viestintä 7. Musiikkitoiminta 8. Ystävyysseurakuntatoiminta 4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! (Ps. 122:1). Kristittyjen jumalanpalvelusta on alusta lähtien sävyttänyt Jumalan kiittäminen sanoin ja sävelin. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. (Kol. 3:16.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus ankkuroituu Raamattuun, vanhan kirkon traditioon ja luterilaiseen tunnustukseen. Ehtoollisen sakramentin vietto, Raamatun lukeminen, saarnan arvostus, yhteinen rukous, liturgisen perinteen arvostaminen sekä rikas virsilaulu ja musiikin vahva asema muodostavat ne piirteet, joista oma luterilainen jumalanpalveluksemme tunnistetaan. Jumalanpalveluksen uudistamisessa on kysymys tämän tradition elävästä ja ajankohtaisesta tulkinnasta nykyaikana.

12 TAVOITE VUODELLE 2018 1. Muodostetaan seurakuntalaisista soitinryhmä, joka vastaa messun musiikista kerran kuukaudessa. 4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo (Joh.13:1) ja uskotaan vainaja Jumalan haltuun. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Hautaus koostuu kolmesta osasta: tilaisuuksista kuoleman kohdattua, varsinaisesta hautauksesta sekä vainajan muistelusta. LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA Pappi tapaa henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiset ja keskustelee heidän kanssaan. Yhdessä lähiomaisten, papin ja kanttorin kanssa suunnitellaan hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, jossa kristillinen toivo ja surevien tukeminen ovat läsnä ymmärrettävällä tavalla. TAVOITE VUODELLE 2018 1. Papit ja kanttorit auttavat omaisia kehittämään muistotilaisuuksien sisältöä persoonallisemmaksi ja rikkaammaksi. 4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Kirkon pyhien toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Tämä tapahtuu ihmiselämän keskellä ja sen asettamien edellytysten mukaisesti. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja

13 ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus. Kirkollisissa toimituksissa on kysymys Kristuksen läsnäolosta meidän keskellämme. Kirkon pyhät toimitukset alkavat ja päättyvät kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä ilmaisee, että ihmisen ja koko luomakunnan elämää kannattelee kolmiyhteinen Jumala. TAVOITE VUODELLE 2018 1. Reformaation juhlavuoden innostamana nostamme tavoitteeksemme kirkollisten toimitusten ymmärtämisen pieninä jumalanpalveluksina: ne ovat Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Niissä julistetaan Jumalan tekoja ja turvaudutaan Häneen. 4.2.4 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Muut seurakuntatilaisuudet on tehtäväalue, johon kuuluu seurakunnan sellainen julkinen toiminta, joka ei ole jumalanpalvelustoimintaa. Tällaisia ovat mm. seurakuntapiirit, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, kirkkokahvitukset sekä muut julkiset tilaisuudet. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Kutsutaan ihmisiä osallistumaan ohjelmaan ja talkoisiin Herättäjäjuhlilla Tampereella 6. - 8.7.2018. 2. Kirkkokahvitoimintaa kehitetään säännöllisemmäksi 4.2.5 MUU SEURAKUNTATYÖ Muuhun seurakuntatyöhön kuuluu seurakunnallinen toiminta, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Muuta seurakuntatyötä on esimerkiksi merkkipäivä- ja syntymäpäivämuistamiset. Vuonna 2018 kutsumme 70 ja 75 vuotta täyttävät yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan seurakuntakeskuksiin. Muistamme myös 80, 85, 90 ja siitä ylöspäin täyttäviä seurakuntalaisia.

14 4.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä seurakunta kertoo kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia, verkostoja ja tekijöitä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Seurakuntalaisten (ns. vapaaehtoisten) ja verkostojen osallistaminen seurakunnan viestintään. Viestintä liittyy seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämisprosessiin ja hyödyntää vapaaehtoistyö.fi-sivustoa. Vuoden 2018 lopussa seurakunnalla on koordinoidusti vähintään kymmenen vapaaehtoista viestinnän tekijää. 2. Vaikuttaa viestinnällä seurakuntavaaleihin liittyen siten, että seurakuntavaalien äänestysprosentti Ylöjärvellä nousee. Lisäksi viestinnällä rohkaistaan seurakuntalaisia lähtemään ehdolle ja luodaan monikanavaisesti mielenkiintoa ehdokasasettelua kohtaan. #MinunKirkkoni teema on näkyvillä viikoittain seurakunnan viestinnässä koko vaaliprosessin ajan kesäkuusta marraskuuhun ja teeman kautta kerrotaan moniäänisesti ja kertomusten kautta seurakunnan merkityksestä. 3. Muutosviestintä seurakuntien yhteistyöselvityksen eri vaiheissa luo edellytykset hallittuun ja tarkoituksenmukaiseen tiedottamiseen koko prosessin ajan. Muutosviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan niin työyhteisöt, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset kuin tärkeimmät verkostotkin. Kuuntelu on tärkeä osa seurakunnan muutosviestintää. 4.2.7 MUSIIKKITOIMINTA Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

15 TAVOITE VUODELLE 2018 1. Vapaaehtoisten muusikoiden löytäminen ja aktivointi. Järjestetään Tiekirkko soi - lounasmusiikkisarja Kurun ja Ylöjärven kirkkoihin kesällä 2018. Musiikkihetket toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisten toimesta. 4.2.8 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA Ystävyysseurakuntatoiminta on Suomen ev.lut. kirkon ja ulkomaisten kristillisten kirkkojen paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Toiminnan tarkoitus on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ylöjärven seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus kolmen seurakunnan kanssa: Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Tallinnassa (EELK), Virossa sekä Inkerin kirkkoon (IELK) kuuluvat Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella ja Hatsinan seurakunta Inkerinmaalla. Tampereen hiippakunnalla on lisäksi ystävyyshiippakunta Delaware Maryland, Amerikan luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä myös Ylöjärven seurakunta on mukana. TAVOITTEET VUODELLE 2018 Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta 1. Yhteinen seurakuntamatka 23.-26.8.2018 Itä-Virumaalle. Osallistujat Tallinnan ja Ylöjärven seurakunnista. 2. Pyhän Hengen seurakunnan kamarikuoron konserttivierailu Ylöjärvelle syksyllä 3. Yhteisen Ylöjärvellä järjestettävän varhaisnuorten leirin tukeminen 4. Tallinnan Godly Play raamattuhuonetoiminnan tukeminen 5. Rippikoululeiri kesällä Sakussa 6. Valmistautuminen vuoden 2019 Tallinnan Laulujuhlille yhteinen kuoro 7. Talkootoiminta tarpeen mukaan sekä nuorten aikuisten talkoomatkojen tukeminen Kaukolan seurakunta 1. Seurakunnan toiminnan taloudellinen turvaaminen

16 2. Johtokuntamatkan järjestäminen syksylle 3. Muut vierailut, joiden yhteydessä materiaalista avustamista jumalanpalvelus- sekä diakoniatoimintaan Hatsinan seurakunta 1. Hatsinalaisten vierailun järjestäminen 2. Taloudellinen tuki Muuta toimintaa Tampereella -Marylandin hiippakunnan suuntaan yhteydenpito/sakari Vanhanen mahdollisuuksien mukaan YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston yleisen seurakuntatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -44 299-49 350-30 740-30 740-30 740 Toimintakulut 891 637 919 263 942 090 931 175 925 437 Henkilöstökulut 655 720 671 723 709 160 707 295 701 557 Palvelujen ostot 141 434 150 630 134 865 134 865 134 865 Vuokrakulut 175 Aineet ja tarvikkeet 38 302 47 350 48 565 39 515 39 515 Annetut avustukset 55 702 49 560 49 500 49 500 49 500 Muut toimintakulut 305 TOIMINTAKATE 847 338 869 913 911 350 900 435 894 697 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 4.3.1 AIKUISTYÖ Aikuistyön tehtävänä on saada Ylöjärven alueen aikuisväestö elämään evankeliumi todeksi omassa arjessa. Tavoitteena on tukea aikuisväestöä hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti teemailtojen, pienryhmien ja yksilökohtaisen työn kautta toimimaan itse lahjojensa ja mielenkiintojensa mukaan seurakuntayhteydessä.

17 TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta. 2. Kehittää edelleen, seurakuntalaisten kanssa, Majataloiltoja ja luoda niihin yhteisöllisyyttä joka kokoaa seurakuntaa. 4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ Lähetyksen ja Kansainvälisen työn toiminta-ajatus perustuu Lähetyskäskyyn. Työn tavoite on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteenaan maailman laajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Rovastikunnallisesti yhteistyössä toteutettavat Youthkairos ja Kairos-Kurssit. Kurssien annin hyödyntäminen seurakunnassa. 2. Linkittyminen entistä voimakkaammin koko seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämiseen. Vapaaehtoistyo.fi sivuston käyttöönottoa ja ihmisten sitouttamista siihen. 3. Juhlitaan vuoden aikana Kurun 30-vuotista lähetyskirpputoritoimintaa (Kuru). LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston lähetystyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -8 032-43 900-55 200-55 200-55 200 Toimintakulut 502 032 498 655 531 490 530 970 531 940 Henkilöstökulut 147 179 142 485 145 290 146 170 147 140 Palvelujen ostot 26 822 22 940 53 970 53 970 53 970 Vuokrakulut 1 000 300 300 300 Aineet ja tarvikkeet 11 447 15 630 13 330 13 330 13 330 Annetut avustukset 316 583 316 600 318 000 316 600 316 600 Muut toimintakulut 600 600 600 TOIMINTAKATE 494 000 454 755 476 290 475 770 476 740 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

18 4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Asiakkuudesta osallisuuteen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen yli työalarajojen PAINOPISTEET VUOSILLE 2016-2018: Vapaaehtoistyö ja osallistaminen sekä korjaavan diakoniatyön lisäksi myös ennalta ehkäisevä ja etsivä työ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston diakoniatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -55 205-61 300-58 100-58 100-58 100 Toimintakulut 463 050 554 080 497 510 498 880 500 530 Henkilöstökulut 262 554 314 270 256 260 257 930 259 580 Palvelujen ostot 40 334 30 250 26 500 26 500 26 500 Vuokrakulut 5 105 Aineet ja tarvikkeet 34 522 30 160 35 650 35 350 35 350 Annetut avustukset 120 310 179 400 179 000 179 000 179 000 Muut toimintakulut 225 100 100 100 TOIMINTAKATE 407 845 492 780 439 410 440 780 442 430 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

19 4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA 4.5.1 VARHAISKASVATUS Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä. Kirkon varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa virikkeitä ja tukea kotien kristilliseen kasvatukseen ja syventää aikuisen uskoa niissä toiminnoissa, joissa perhe tulee kohdatuksi. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Toteutetaan päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja kirkkohetkissä Pieni on suurin teemaa. 2. Toteutetaan perheleiri Särkijärvellä ja Lyhtyleiri diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä. 4.5.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatus lähtee rakkauden kaksoiskäskyn todeksi elämisestä. Tavoitteena on antaa mahdollisuuksia tutustua kristinuskon kertomuksiin ja kasvattaa lapsi suvaitsevaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan.

20 TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Ryhmä eroperheiden lapsille yhteistyössä Perhetalon kanssa 2. Päiväleirien kehittäminen perheiden tarpeita paremmin palvelevaksi tuomalla joustoa päivän alkuun ja loppuun 4.5.3 PERHETALO Perhetalon toiminta-ajatus on olla matalan kynnyksen paikka erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Toiminta koostuu avoimista vertaisryhmistä, luottamuksellisista ohjatuista pienryhmistä, tapahtumista ja leireistä sekä henkilökohtaisista tapaamisista. Toiminnalle luonteenomaista on ihmisten tarpeiden kuuleminen ja niihin reagoiminen seurakunnan arvojen, talon hengen ja käytössä olevien resurssien mukaan. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Perustoimintaan keskittyminen 2. Parisuhdekurssin järjestäminen 3. Lasten eroryhmän järjestäminen yhdessä iltapäivätoiminnan kanssa VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -21 669-25 220-240 328-240 328-240 328 Toimintakulut 731 921 738 105 1 219 382 1 226 942 1 228 247 Henkilöstökulut 668 525 672 665 1 114 810 1 122 370 1 123 675 Palvelujen ostot 23 890 28 750 37 826 37 826 37 826 Aineet ja tarvikkeet 38 741 36 490 66 546 66 546 66 546 Muut toimintakulut 765 200 200 200 200 TOIMINTAKATE 710 253 712 885 979 054 986 614 987 919 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

21 4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n. 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin. Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. 12-14 vuotiaiden toiminnan kehittäminen nto-opiskelijan opinnäytetyön kautta 2. Kerhonohjaajien osaamisen kehittäminen osallistumalla hiippakunnallisille kerhonohjaajapäiville osana kerhonohjaajien perus- ja jatkokurssia 3. Uuden kouluyhteistyösuunnitelman käyttöönottaminen Viljakkalassa VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston varhaisnuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -23 737-26 500-27 485-27 485-27 485 Toimintakulut 260 328 260 715 239 335 240 185 241 455 Henkilöstökulut 195 308 181 630 178 660 179 810 181 080 Palvelujen ostot 30 107 42 430 30 270 30 270 30 270 Vuokrakulut 3 627 1 500 1 500 1 500 Aineet ja tarvikkeet 23 400 30 105 22 055 21 755 21 755 Annetut avustukset 6 500 6 550 6 500 6 500 6 500 Muut toimintakulut 1 387 350 350 350 TOIMINTAKATE 236 591 234 215 211 850 212 700 213 970 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

22 4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 4.7.1 RIPPIKOULUTYÖ RIPPIKOULUTYÖN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 Pyritään vahvistamaan nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Vahvistetaan rippikoulun ja sitä seuraavan kokoavan nuorisotyön yhteyttä. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyölle olennaisen tärkeää osa-aluetta, isostoimintaa. Kehitetään rippikoulujen toteuttamista niin, että rippikoululaiset saavat mahdollisimman laadukasta kasteopetusta ja hyvän kokemuksen seurakunnasta seurakunnan materiaalisista resursseista huolimatta. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Tehdään rippikoulutyötä tekeville tutuksi Suuri ihme rippikoulusuunnitelma 2017 2. Käynnistetään aikuisten isosten rekrytointi rippikouluihin ja mahdollisesti myös aikuisten isoskoulutus 3. Luodaan uusia väyliä kuulla nuorten mielipiteitä ja toiveita rippikouluvuoteen liittyen 4.7.2 NUORISOTYÖ Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas. NUORISOTYÖN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2016-2018 1. Kouluyhteistyön kehittäminen uutta opetussuunnitelmaa huomioiden

23 2. Toiminta tukee nuoren kasvamista kohti aikuisuutta ja vastuuta kristilliset arvot selkeästi esillä ollen. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Koulutyön kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja koulujen tarpeet huomioiden koko kaupungin alueella. 2. Seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivien toteutus syksyllä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3. Nuoren kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla: sielunhoito, keskustelu ja kuunteleminen. NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston nuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -96 198-107 095-103 130-100 630-100 630 Toimintakulut 469 697 512 395 504 345 503 860 506 000 Henkilöstökulut 295 220 308 590 314 575 316 590 318 730 Palvelujen ostot 121 745 146 650 130 170 130 170 130 170 Vuokrakulut 383 540 3 770 3 770 3 770 Aineet ja tarvikkeet 47 346 56 615 55 830 53 330 53 330 Annetut avustukset 1 918 Muut toimintakulut 3 085 TOIMINTAKATE 373 498 405 300 401 215 403 230 405 370 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin, talousarvio 2018 2020 Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintakulut 33 004 56 500 57 000 57 000 57 000 Palvelujen ostot 33 004 56 500 57 000 57 000 57 000 TOIMINTAKATE 33 004 56 500 57 000 57 000 57 000 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

24 SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ talousarvio 2018 2020 Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 Toimintatuotot -481 400-515 425-514 983-512 483-512 483 Toimintakulut 3 838 973 4 024 798 3 991 152 3 989 012 3 990 609 Henkilöstökulut 2 670 041 2 722 893 2 718 755 2 730 165 2 731 762 Palvelujen ostot 431 568 498 900 470 601 470 601 470 601 Vuokrakulut 9 290 1 540 5 570 5 570 5 570 Aineet ja tarvikkeet 217 997 249 155 241 976 229 826 229 826 Annetut avustukset 501 023 552 110 553 000 551 600 551 600 Muut toimintakulut 9 054 200 1 250 1 250 1 250 TOIMINTAKATE 3 357 573 3 509 373 3 476 169 3 476 529 3 478 126 TALOUSARVIOON 2018 SISÄLTYVÄT LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET TYÖALA 2018 2019 2020 LÄHETYSTYÖ 318 000 316 600 316 600 Lähetysjärjestöt ym. DIAKONIA 47 000 47 000 47 000 KUA ja Yhteisvastuukeräyksen tuotot 132 000 132 000 132 000 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ 44 000 44 000 44 000 Kaukolan ja Hatsinan srk:t MUSIIKKITYÖ 5 500 5 500 5 500 Kamarikuoro, Kurun kirkkokuoro PARTIO 6 000 6 000 6 000 VARHAISNUORISOTYÖ 500 500 500 YHTEENSÄ 553 000 551 600 551 600

25 4.8 YLEISHALLINTO Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto 2. Henkilöstöstrategian laatiminen YLEISHALLINTO talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -131 894-122 000-122 060-122 060-122 060 Toimintakulut 912 459 952 590 960 580 908 150 893 700 Henkilöstökulut 566 380 541 900 508 030 505 350 490 900 Palvelujen ostot 291 116 358 500 399 350 350 650 350 650 Vuokrakulut 6 803 9 200 9 200 9 200 9 200 Aineet ja tarvikkeet 44 847 40 180 40 050 39 000 39 000 Annetut avustukset 1 000 Muut toimintakulut 2 313 2 810 3 950 3 950 3 950 TOIMINTAKATE 780 565 830 590 838 520 786 090 771 640 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 4.9 HAUTAUSTOIMI 4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Hautaustoimi on seurakunnalle annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan valtion myöntämällä avustuksella. Siihen sisältyvät vainajien säilytys,

26 uurna-ja arkkuhautauksiin sisältyvät tehtävät, hautausmaiden ylläpito ja erilaiset asiakaspalvelutehtävät heidän vakaumuksensa huomioiden. Hautausmaat ovat kaikkien käytössä olevia julkisia puistoalueita. Hautojenhoito Hautaustoimi tarjoaa mahdollisuuden antaa haudanhoito seurakunnan vastuulle. Hautahoidot ovat erilaisia koristekasvien istutus- ja hoitosopimuksia. Haudanhoitotehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan asiakkaiden suorittamilla hoitomaksuilla. Kysyntä seurakunnan tarjoamille hoitopalveluille kertovat omaisten halusta muistaa läheisiään ja kunnioittaa heidän muistoaan. Haudanhoitopalvelut antavat mahdollisuuden myös kauempana asuville henkilöille pitää huolta läheistensä haudoista. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Päättyneistä hallinta-ajoista ilmoittaminen omaisille Ylöjärven ja Viljakkalan hautausmailla 2. Sähköisen hautakarttaohjelman opetteleminen käytännön työssä HAUTAUSTOIMI talousarvio 2018 2020 Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -192 416-180 700-165 000-165 000-165 000 Toimintakulut 404 834 430 280 453 840 455 945 458 290 Henkilöstökulut 248 555 284 570 301 200 303 305 305 650 Palvelujen ostot 92 692 85 060 91 110 91 110 91 110 Vuokrakulut 466 1 500 1 000 1 000 1 000 Aineet ja tarvikkeet 56 709 57 450 58 780 58 780 58 780 Muut toimintakulut 6 413 1 700 1 750 1 750 1 750 TOIMINTAKATE 212 418 249 580 288 840 290 945 293 290 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

27 4.10 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista. TAVOITTEET VUODELLE 2018 1. Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita 2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. KIINTEISTÖTOIMI talousarvio 2018-2020 Kirkkovaltuuston kiinteistötoimelle myöntämä kokonaismääräraha Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -229 534-201 100-144 040-144 040-144 040 Toimintakulut 1 430 884 1 266 830 1 295 331 1 295 210 1 294 140 Henkilöstökulut 523 979 500 620 505 821 505 700 504 630 Palvelujen ostot 385 740 291 920 315 440 315 440 315 440 Vuokrakulut 111 737 129 000 135 100 135 100 135 100 Aineet ja tarvikkeet 355 600 302 540 303 730 303 730 303 730 Muut toimintakulut 53 828 42 750 35 240 35 240 35 240 TOIMINTAKATE 1 201 350 1 065 730 1 151 291 1 151 170 1 150 100 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

28 TALOUSARVIO 2018 2020 Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 3 357 571 3 509 373 3 476 169 3 476 529 3 478 126 Yleisen srk-työn johtokunta 847 338 869 913 911 350 900 435 894 697 Lähetystyön johtokunta 494 000 454 755 476 290 475 770 476 740 Diakoniatyön johtokunta 407 845 492 780 439 410 440 780 442 430 Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 710 252 712 885 979 054 986 614 987 919 Varhaisnuorisotyön johtokunta 491 633 517 240 211 850 212 700 213 970 Nuorisotyön johtokunta 373 499 405 300 401 215 403 230 405 370 Seurakuntien välinen yhteistyö 33 004 56 500 57 000 57 000 57 000 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 HAUTAUSTOIMI 212 418 249 580 288 840 290 945 293 290 KIINTEISTÖTOIMI 1 201 350 1 065 730 1 151 291 1 151 170 1 150 100 YLEISHALLINTO 780 565 830 590 838 520 786 090 771 640 YHTEENSÄ 5 551 904 5 655 273 5 754 820 5 704 734 5 693 156

29 5 TULOSLASKELMAOSA Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Toimintatuotot -1 035 244-1 019 225-946 083-943 583-943 583 Toimintakulut 6 587 234 6 674 498 6 700 903 6 648 317 6 636 739 Henkilöstökulut 4 008 955 4 049 983 4 033 806 4 044 520 4 032 942 Palvelujen ostot 1 201 115 1 234 380 1 276 501 1 227 801 1 227 801 Vuokrakulut 128 296 141 240 150 870 150 870 150 870 Aineet ja tarvikkeet 675 153 649 325 644 536 631 336 631 336 Annetut avustukset 502 023 552 110 553 000 551 600 551 600 Muut toimintakulut 71 692 47 460 42 190 42 190 42 190 TOIMINTAKATE 5 551 990 5 655 273 5 754 820 5 704 734 5 693 156 Verotulot ja valtionrahoitus -6 946 137-6 741 300-6 837 700-6 858 400-6 839 000 Verotuskulut 88 366 95 300 81 000 81 000 81 000 Keskusrahastomaksut 524 190 523 300 593 900 593 900 593 900 Rahoitustuotot ja -kulut 14 763-20 000-17 500-17 500-17 500 VUOSIKATE -766 828-487 427-425 480-496 266-488 444 Poistot ja arvonalentumiset 553 101 500 133 449 135 401 511 368 011 TILIKAUDEN TULOS -213 726 12 706 23 655-94 755-120 433 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

30 PÄÄLUOKKA Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 Hallinto Toimintatuotot -131 894-122 000-122 060-122 060-122 060 Toimintakulut 912 459 952 590 960 580 908 150 893 700 Henkilöstökulut 566 380 541 900 508 030 505 350 490 900 Palvelujen ostot 291 116 358 500 399 350 350 650 350 650 Vuokrakulut 6 803 9 200 9 200 9 200 9 200 Aineet ja tarvikkeet 44 847 40 180 40 050 39 000 39 000 Annetut avustukset 1 000 Muut toimintakulut 2 313 2 810 3 950 3 950 3 950 TOIMINTAKATE 780 565 830 590 838 520 786 090 771 640 Rahoitustuotot ja -kulut 26 VUOSIKATE 780 591 830 590 838 520 786 090 771 640 Poistot ja arvonalentumiset 5 691 5 118 5 118 0 0 TILIKAUDEN TULOS 786 283 835 708 843 638 786 090 771 640 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot -481 400-515 425-514 983-512 483-512 483 Toimintakulut 3 838 973 4 024 798 3 991 152 3 989 012 3 990 609 Henkilöstökulut 2 670 041 2 722 893 2 718 755 2 730 165 2 731 762 Palvelujen ostot 431 568 498 900 470 601 470 601 470 601 Vuokrakulut 9 290 1 540 5 570 5 570 5 570 Aineet ja tarvikkeet 217 997 249 155 241 976 229 826 229 826 Annetut avustukset 501 023 552 110 553 000 551 600 551 600 Muut toimintakulut 9 054 200 1 250 1 250 1 250 TOIMINTAKATE 3 357 573 3 509 373 3 476 169 3 476 529 3 478 126 Rahoitustuotot ja -kulut 27 VUOSIKATE 3 357 599 3 509 373 3 476 169 3 476 529 3 478 126 TILIKAUDEN TULOS 3 357 599 3 509 373 3 476 169 3 476 529 3 478 126 Hautaustoimi Toimintatuotot -192 416-180 700-165 000-165 000-165 000 Toimintakulut 404 834 430 280 453 840 455 945 458 290 Henkilöstökulut 248 555 284 570 301 200 303 305 305 650 Palvelujen ostot 92 692 85 060 91 110 91 110 91 110 Vuokrakulut 466 1 500 1 000 1 000 1 000 Aineet ja tarvikkeet 56 709 57 450 58 780 58 780 58 780 Muut toimintakulut 6 413 1 700 1 750 1 750 1 750 TOIMINTAKATE 212 418 249 580 288 840 290 945 293 290 VUOSIKATE 212 418 249 580 288 840 290 945 293 290 Poistot ja arvonalentumiset 82 966 76 612 71 469 60 793 50 416 TILIKAUDEN TULOS 295 384 326 192 360 309 351 738 343 706 Kiinteistötoimi Toimintatuotot -229 534-201 100-144 040-144 040-144 040 Toimintakulut 1 430 884 1 266 830 1 295 331 1 295 210 1 294 140 Henkilöstökulut 523 979 500 620 505 821 505 700 504 630 Palvelujen ostot 385 740 291 920 315 440 315 440 315 440 Vuokrakulut 111 737 129 000 135 100 135 100 135 100 Aineet ja tarvikkeet 355 600 302 540 303 730 303 730 303 730 Muut toimintakulut 53 828 42 750 35 240 35 240 35 240 TOIMINTAKATE 1 201 350 1 065 730 1 151 291 1 151 170 1 150 100 VUOSIKATE 1 201 350 1 065 730 1 151 291 1 151 170 1 150 100 Poistot ja arvonalentumiset 464 444 418 403 372 548 340 718 317 596 TILIKAUDEN TULOS 1 665 794 1 484 133 1 523 839 1 491 888 1 467 696 Rahoitustoimi Toimintakulut 84 TOIMINTAKATE 84 Verotulot ja valtionrahoitus -6 946 137-6 741 300-6 837 700-6 858 400-6 839 000 Kirkollisverotulot -6 231 917-6 090 000-6 200 000-6 220 000-6 200 000 Osuus yhteisöveron tuotoista -714 220-651 300-637 700-638 400-639 000 Verotuskulut 88 366 95 300 81 000 81 000 81 000 Keskusrahastomaksut 524 190 523 300 593 900 593 900 593 900 Rahoitustuotot ja -kulut 14 710-20 000-17 500-17 500-17 500 VUOSIKATE -6 318 787-6 142 700-6 180 300-6 201 000-6 181 600 TILIKAUDEN TULOS -6 318 787-6 142 700-6 180 300-6 201 000-6 181 600 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020

31 6 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA 2016 2017 2018 2019 2020 TP TA TA TS1 TS2 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 766 828 487 427 425 480 506 266 498 444 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -573 750-781 000-925 000-625 000-730 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 299 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto 195 377-293 573-499 520-118 734-231 556 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset Antolainauksen vähennykset 5 000 5 000 5 000 5 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90 698 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 804 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -86 240 Kassavarojen muutos 201 031-288 573-494 520-113 734-231 556 Kassavarat 31.12. 2 383 532 2 182 501 1 697 981 1 584 247 1 352 691 Kassavarat 1.1. 2 182 501 2 383 532 2 182 501 1 697 981 1 584 247 Kassavarojen muutos 201 031-201 031-484 520-113 734-231 556

32 7 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Kiinteistötoimi: Kurun kirkon äänentoiston uusiminen 45 000 Ylöjärven kirkon esitystekniikan rakentaminen ja sisätilamuutokset Lempiäniemen leirikeskuksen uusi päärakennus/ruokalarakennus Lempiäniemen leirikeskuksen ison saunarakennuksen sisäkunnostustyöt 45 000 100 000 450 000 650 000 Tammikankaan kappelin vesikaton maalaus 15 000 Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen 40 000 Perhetalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen 310 000 Vanhan seurakuntatalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen 195 000 Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt 80 000 Ylöjärven seurakuntakeskuksen/kirkon pysäköintialueen uudelleenjärjestelyt Lasten ulkoleikkivälineiden uusimista ja leikkipihojen kunnostusta 10 000 80 000 20 000 10 000 50 000 Ennalta arvaamattomat korjausinvestoinnit 30 000 30 000 30 000 30 000 Yhteensä 835 000 625 000 730 000 30 000 Hautaustoimi: Ylöjärven hautausmaan sosiaalitilojen kunnostus 80 000 Yleishallinto: Asiakirjahallintajärjestelmän hankkiminen 10 000 Seurakunnan investoinnit yhteensä 925 000 625 000 730 000 30 000

33 7.1 TALOUSARVION 2018 LIITTEET Hinnastot Tiliryhmäkohtainen talousarvio pääluokittain.

34 HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2018 HAUTAPAIKKAHINNASTO v. 2018 Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta 250 500 Lasten arkkuhauta 150 300 Uurnahauta 100 200 Muistolehto 30 100 Veteraanipaikat arkut 0 0 Veteraanipaikat uurnat 0 0 Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan Arkkuhauta 7 15 Uurnahauta 4 10 Arkkuhaudan hallinta-aika on 30 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.

35 HAUTAUSPALVELUMAKSUT v.2018 Oman Vieraan kunnan kunnan Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus asukas asukas Arkkuhauta 470 600 Lasten arkkuhauta 250 400 Uurnahauta 100 180 Muistolehto 30 100 Veteraanipaikat 0 0 Kivityöt, tuntihinta 75 75 Nimilaatta, muistolehto 1 nimen laatta 60 60 2 nimen laatta 75 75 SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT Ev. lut. kirkon jäsenille maksuton Kirkkoon kuulumattomille 200

36 HAUTOJEN HOIDOT SEKÄ HAUTOJEN HOITOMAKSUT 2018 Kesähoito Kasvualustan vaihto Kesäkukat ja niiden istutus (juhannukseen mennessä) Kukkien hoito, kastelu ja lannoitus Kukkien poistaminen haudoilta syksyllä Hauta-alat 1 kesä 1 100 2 120 3 130 4 140 seuraavat 10 Huom. Muistomerkin pesu ja hautakiven oikaisu eivät kuulu haudanhoitosopimukseen. Kastelu ja lannoitus Omaisten itse istuttamien kesäkukkien kastelu ja lannoitus Aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitohautojen hoidon yhteydessä päättyy syyskuun loppuun mennessä. Hauta-alat 1 kesä 1 50 2 55 3 60 4 65 seuraavat 5 Kevätkukka Ruukkukrysanteemi Kertamaksu 10 Istutetaan äitienpäivää edeltävällä viikolla. Syyshoito Kesäkukkien poistaminen Kanervat ja niiden istutus Kanervien poisto Hauta-alat 1 kesä 1 25 2 30 3 35 4 40 seuraavat 5

37 Pidemmät haudanhoitosopimukset Vuodesta 2016 alkaen olemme tarjonneet pidempiä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia. Sopimus sisältää Kesähoidon, Kevätkukan ja Syyshoidon. Hoidosta tehdään kirjallinen sopimus. Hauta-alat 5 vuotta 1 705 2 780 3 960 4 1065 seuraavat 100 Hauta-alat 10 vuotta 1 1515 2 1685 3 2075 4 2300 seuraavat 230

38 TILAVUOKRAT v. 2018 sis. alv SEURAKUNTATILAT Tilavuokra Liinat Yhteensä Pappilan Perhetalo Kastejuhlat Alakerta 155 Koko talo 210 Muut tilaisuudet Alakerta 315 Koko talo 420 Seurakuntakeskus Kahvion laajennusosa 30-40 henk. 125 51 176 Sali 60 hengelle 155 82 237 Sali 80 hengelle 205 102 307 Sali täysi sali 310 122 432 Kokoustilat ja takkahuone 65 Vanha seurakuntatalo 185 51 236 Siivikkalan seurakuntatalo Kahvio 85 41 126 Sali ja kahvio 185 51 236 Päiväkerhotila 50 Vuorentaustan seurakuntakoti Sali 125 51 176 Kahvio 85 41 126 Sali + kahvio 205 92 297 Kerhohuone 50 Metsäkylän seurakuntatalo Sali 125 51 176 Kerhohuone 50 Kurun seurakuntatalo Sali 185 51 236 Kerhotila 30 Kokoustila 40 Viljakkalan seurakuntatalo 185 51 236 Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko 85 41 126 KIRKOT Ylöjärvi 260 Kuru 260 Viljakkala 260 Itä-Aure 210 Pengonpohja 210

39 LEIRIKESKUKSET Tilavuokra Majoitus Lempiäniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Ruokala 155 Saunarakennus 200 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 30 Lammasniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Päärakennus 105 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 25 Jos yöpyjien määrä on Lempiäniemessä alle 20 tai Lammasniemessä alle 10 henkilöä, peritään ryhmältä lisäksi tilavuokrana Lempiäniemessä 150 euroa ja Lammasniemessä 100 euroa. LASKUTUSPERIAATTEET: Kastejuhlat: Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti Muut periaatteet Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 %