TALOUS ARVIO 2016 P ERUSTE ET

Transkriptio

1 1 TALOUS ARVIO 2016 P ERUSTE ET KÄYTTÖTALO US OS A 6011 SIVIS TYS LAUTAK UNTA Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ;a niiden toteuttaminen. f Ia!ly tu: lenkilös:o: Sivis tysjohtaja - Kouluhallintosihteeh - -lallintosihteeri, virkavapaus, sijaisjärjestelyt% i IL NKILÖST ÖKULUT Palkkoja korotettu täm än hetken tasosta 0,5 % Henkilös ivukulut huom io itu annettujen ohjeiden mukaisesti Vuosilomasijaisiin ei rnäärärwtoja millään tulosalueella PALVELUJEN OSTOT opetus palveluiden ostot= os allis tum is m aks ut koulutuks iin. ilm oituks et= viranhakuilm oituks et posti- ja puhelinmaksut Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirre tty seuraaville tulosalueille. 2 5 h varhaiskasvatus 50 ;-, peruskoulua yhteiset 25 `c lukio 6120 VARHAISKASVATUS Sivis tystoim en hallinnon kustannuksista 25 %. n C. on hajautettu päivähoitoon ja esiope tukseen. Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: -Subjektiivis en päivähoito-oikeuden rajaam is en vaikutuks et! hallitus ohjelm a] -Varhais kas vatus lain vaikutuks et Nakkilan kunnalle. 1 loitoon m yös yhä nuorempia lapsia. -Pakkalan tilojen käytön jatkam inen esiopetuksessa sekä AP-IP hoidossa ja toiminnassa -Pehepäivähoidon supistaminen, korvaavat toimenpiteet Maahan m uutt ajat?

2 2 PÄIVÄHOITO Lis ätila päivähoitoon ellei perhepäivähoitoa v oida kehittää (ks. Nakkilan v arhais kas vatuks en suunnitelma). Päivähoidonohjaajan ja toim istovirkailijan palkkauksen jako: 50 % 5142 Perhepäivähoito 40 %% 5141 Päiväkot: Kuperkeikka 10 % 5145 Ryhm aperhe päivähoito Päiv äkoti Kupe rke ikka (5141) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menois:a Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Päiväkodissa on viisi ryhmää: Vekarat Viikarit, Muksut, Nappulat ja Tenavat- Nappulat toim ii ryhm iks enä. Sen m uuttam inen päiväkotios as toks i ratkais taan v Las tent arhanopettajan p alkkaam inen Napp ulat -os as tolle. Vekarat -1 las tentarh. opettaja -2 lastenhoitaja -1 lähihoitajaa -22 lasta, 3-5 v. Viikarit -1 laste ntarh.ope ttaja -3 lähihoitajaa -21 lasta. 3-5 v ; N. p::.l.ll - 1lastentarh.opettaja -3 lähihoi:ajaa - 24 lasta 3-5 v Henki.ostö: - 3 lähihoitajaa ja yksi l:o -1 päivähoitaja -1 rpp-hoitaja - 24 lasta, 1-5 v + ilta-ja viikonloppulapset 4. Tenavat 1 lastentarh.opettaja sisäisen työnjaon mukaisesti, 50 % 1,5 lähihoitajaa 2 päivähoitajaa. jos ta toinen on henkilökohtainen avus taja -21 lasta 2-5 v

3 3 Haasteena viikonloppuhoidon edelleen kehittäminen kuntien välisenä yhteistyönä. TULOT - Asiakaspalv elumaksut - Muut tuet ja av ustukset KULUT 1 ienkilöstökulut Em, henkilöstön palkat siv ukuluineen Vuosilomasijaisuuksiin ei varausta! ELTO:n korv aus 1 pvivko Palvelujen os tot Ateriat ja 1,4 keittiöhenkilökunnan palkasta Muiden palveluiden ostot Opetus palvelut, palveluiden os tot m uilta kunnilta. painatuks et, puhelinm aks ut, ilm oituks et, Täydennys koulutus E Aineet. tarvikkee tja tavarat Muut materiaali: 120 lasta x 140 E Vuokr at, sisäiset Puhtaanapito, klrnnos sapi:o. läm m itys, sähkö ja vesi Pe rhe päiv ähoito (5142) Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Varhai skasv atukse n keh ittami ssuun nitelman mu kaiste n keh ittämi skoht eiden toteuttaminen Perhepäivähoidossa toimii tällä hetkellä 11 vakituista hoitajaa ja yhdellä hoitajalla työpari ja n. 55 hoitolasta. Yksi tai kaksi perhepäivähoitajaa vähemman kuin v TULOT Asiakaspalve lumaksut KULUT Henkilöstökulut Palkka v arattu sivukuluine en 11 v akituiselle perhepäivähoitajalle ja yhde lle määräaikaiselle lähihoitajalle, joka toimii pe rhepäiv ähoitajan työparina. Sosiaalipalve ujen osto-(pp-ho;tajien kulukorv.)

4 4 Alle koul uikäinen Koululainen _ Aamiaine n tai välipa la tai iltapala 0,75 0,97 _ Lounas tai päivällinen 1,77 2,31 Muu kustannus 1,78 _ Hinnat ovat v hintoja Perhepäivähoitoon ei arvioida v indeksikorotusta kutukorvauksiin, koska kustannustaso on ollut v sama ja vaikutus olisi vähäinen. Muut kulut (55 x 70) Mm. leikkivälineet Eskarien aamupäivä-ja iltapäivähoito (5148) AP/IP hoito toteutetaan Pakkalassa. TULOT 16 opp. x 100E (koko kk.) x 9 kk = x 9 k k = yht E KULUT Henkilöstökulut - ohjaajien palkat ja palkkoje n sivukulut huomioitu ohjeiden m ukaisesti F_ VCLLEP osto: - aamu- ja välipalat: 189 pv.= Aineet, tarvikkeet ia tavarat - muut materiaalit 38 opp. x 100E _ E Vuokrat - sisäiset vuokrame not osuus huoneiston vuokramenoista 25 %= E x 12 = Esiopetus (6151) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoja Talous ar vioon s is ältyvät tavoitteet: Laadukkaan es iopetuks en toteuttam inen Pakkalas s a

5 Pakkala Kovätlk Syys lk KULUT I IENKILÖSTÖKULUT Neljän e siopettajan ja kolmen av ustajan palkat ja henkilosivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti. PALVELUJEN OSTOT Ateriat: Pak kala Oppilaat Henkilök at 1330 at Kuljetettavien esioppilaiden m äärät 2016 Viikkalan s uunta ka 4 oppilas ta Tattaran s uunta ka 10 oppilas ta Rus kilan suunta ka 4 oppilasta Matomäen suurta ka 1 oppilasta Kukonharjan s uunta ka 5 oppilas ta Yhteensä n. 24 oppilasta AINFET. TARVI KKEET JA TAVARAT - esiopetusmateriaalit E VUOK RAT - vuckramenot Sakipalle 50% =1529, 75Ex12= E Ap-Ilp-toiminta (6251) Ap-/lp-toim intaa järjestetään Pakkalassa Pakkala Kev ätlk Syys lk TUI OT Osallistumismaksut.

6 6 AP- tai IP-toim innassa KULUT HE NK ILÖ S IÖ KULU1 Ohjaajien ( 8 h/pv.) palkat ja henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti PALV ELUJEN OSTOT - AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT - varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin VUOK RA I - sisaltäa vuokramenot - osuus puntaanapidosta - osuus huoneiston vuokramenoista 25 '/=764, 6211 PER US KO ULUT Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: -Uudet oppimisympäristöt ja d gitaaliset materiaalit peruskouluihin -Perusopetuksen ops-:yö ja käyttöönottarninen -Talouden edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet TOIMINTATUOTO T/ TUL OT Koulujen liikunta ym. tilojen käyttömaksut TUE T JA AVUS TUK SET Tuet ja avustukset valtiolta oppimisympäristö- ja muut lähinnä opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset Pohjautuu v arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaos in harkinnanvarais ia la edellis tä vuotta pienem m ät aiheutuen valtionavus tus ten vähentyrnis es tä valtion budjetis s a. VUO KRATUO TOT Sisältää vain M atomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot TO IMINTAK ULUI Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v. 2016

7 1 vi. 2 vl. 3 vi. 4 vl. 5 vl. 6 vl. 7 vi. 8 vl. 9 vi. Erit.lk Yht. Ke v ätlk Syy s lk HENKILÖSTÖKULU 1 Palkkoja korotettu 0,5 %. Huom ioitu alla oleva henkilöstö ja henkilöstömuutoks et. Henkilöstö. ooe:taiat 0,5 Rehtoria 20 Luokanopettajaa. 5 Erityis opettajaa 11 Lehtoria 1 Tuntiopettaja (+ 1 sivutoim inen) 1 Jopo-ryhm än opettaja 4 Määräaikainen luokanopettajan toimi asti, (OKM:n hankerahoitus) Yhteis koulun teknis en työn ja yleis aineiden lehtorin virat tayttam ättä. Vuoden 2015 alus ta os a-aikainen erity is opettajan palkkaus kus tannuks et kohdennetaan käytön m ukais es ti ko. kouluille. Muu henkilöstö 1 Oppilaitos s ihteeri(2/3 yhteiskoulu, 113 lukio) Huomioitu seuraavat tuntikehysmuutokset saakka: + 27 vk t Kukonharjan kehys siirretty Kirkonseudun koulun käyttöön - 16,6 vkt. Yhteis koulun kehys pienentynyt Opetus ryhm ien pienentäm is eks i s aadun valtionavus tuks en turvin tuntikehys tä ori lis ätty Iv yht. 54 vkt s aakka lähtien avus tus pois tuu. Palkkaus m ääräraha on s yys lukukauden -16 ajalta yht. 54 vkt (18 vk) osa ta pienempi. Kou:un.Käyn tiavustaia II 3 6 h/pv 7 8 h/pv h/pv 1 6 h/pv 1 8 h/pv 1 6,5 hipv Kirkonseutu, yksi OKIvl:n avustuks Kirkonseutu Matom äki Ruskila Tattara. Viikkala saakka Koulunkäyntiavus tajat toim ivat lis äks i tarpeen m ukaan varhais kas vatuks en ori kus tannus paikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonais työaikoja.

8 PALVELUJEN OSTOT Ateriapalve lumaksut ruokapalveluyksikölle ateria (v hinna t) Kirkonseutu 2,14 Matomäki 3,58 Rus kila 2,77 Tattara 2,25 Viikkala 2,69 Erityisluokat 2,14 Yhteiskoulu 2,21 Eha-ryhmä 2,14 Jopo 2,14 Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalv eluhenkilöstön palkkausvaikutukset. elintarv ike-ja kiinteistökustannukset. ruokakuljetukset Rakennusten la alueiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluyksikkö te kee esitykset rakennuste n ylläpidosta ja korjauksista. Varauks et sisäisissä v uokramenoissa. P,1at us t.is ja kuljetus Oppilas kuljetuks et välillä koti-koulu yhteis is s ä. Muita kuluja mm. kiertavien opettajien matkakulut, opettajien täydennyskoulutuksen matkat kirkko- ja kevätretkien matkakulut ja uimaopetuskuljetukset. Opetusnaivelujen ostot Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut. Henkilös tön täydenn ys koulutus: perus opetus ja lukio E yhteensä Muut pa lvelut Kopiointi, posti- ja puhelinmaksut, tietoliikenneyhteydet. vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito. Stipendit.

9 9 AINEE T. TARVIKK LL 1 JA TAVAR AT -Palkinnot ja me rkkipäiv älahjat -Puhtaanapito, rake nnusten ja alueide n kunnossapito. lammitys, sähkö ja ve si s e<ä rakam us m ateriaalit, määrärahat tilapalv eiuyksiköllä. Palve lu makse taan ;äis onä v o<rana Kalusto Käyttötalouteen kuuluvat ka;ustohankinnat: Kirkonseutu Matomäki Ruskila Tattara Viikkala Yhteiskoulu C Yhte ensä Muut m ateriaalit Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, koulutarvikkeet. oppim ateriaalit, puhdistusaineet ja muut materiaalit Opp.iv opp. Yhteensä Kirkonseutu Matom äki Rus kila Tattara Viikkala Yhteis koulu Yhteens ä VUO KR AT Sisaiset vuokramenot Kiinteis töm enojen s is äis et vuokrat tilapalveluyks ikölle Puhtaus huollon henkilös töm enc:sta aiheutuvat sis äis et vuokrat tilapa.veluyksikölle, YHT EISET (6220) Sisältää 50 % sivistystoime n hallinnon menoista MYYNTITUO TO T (valtioncsu.rsjärjestelrnä. 12 epp.)

10 10 HENKIL OS TOKIJLUT A2-kie le n ope ttajan palkkakulut PALVE LUID EN O STOT Asiakaspalveluien ostot (va,tionosuusjarj. 23 opp.) Muide- p 31've r.je i ostoi tit ja taks ikuljetuks et Perus koululais ten kuljetuks et koti-koulu 1-2 vl. yli 3 km ja 3.-9 vi. yli 5 km. Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista osioppilaita 27. Alle 5 km:n perus opetus oppilaita on 22. Sairaalaopetus, lähinnä nuorisopsykiatriaosaston potilaat ja vammaiskoulutuksesta (Pori 2 opp.) aiheutuvat maksu AINEET.TARVIKKEET,TAVARAT Kerhornateriaali Muu m ateriaali ERITYISLUOKAT ( 621 8) ER 1 (ED YJ EMU 1) 6 opp. ER 2 (EMU 2) 10 opp ER 3 (EHA I ja II 7 opp Yhte e nsä 23 opp. JOP O-R YHMÄ ( 6222) 7 OPP. JOPO eli jous tava perus opetus pyrkii tukem aan oppilaita, joilla on vaara jäädä ilm an perus opetuks en päättötodis tus ta tai tois en as teen opis kelupaikkaa. Opetus m inis teriö m yöntää yhdenputken valtionos uuden lis äks i lis ärahoitus ta jous tavan perus opetuks en toim innas ta aiheutuviin lis äkus tannnuks iin. V JOPO-luokan uude lle enorganisointi. Enemmän yhte isiin taito- ja taide aine isiin. Talouden tasapainotussuunnite lma. yht /v., säästä.

11 11 HANK KE E T KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6225) Opetus hallitus on m yönt änyt Nakkilan kunnalle erityisav ustusta kerhotoimin- Hyväksytyt kokonaism e- Opetus hallitus on m yöntänyt viim eks i jatkorahoituks ena avus tus ta E. Avus tuks en käyttöaika päättyy Kerhotoim innan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi m ahdollisuus ainakin yhteen kerhoharras tuks een läpi koko perus opetuks en. Nakkilan kerhotoim inta-avustus on kohdennettu puhallinm usiikin soitinohjaukseen (Kirkons eutu, Rus kila ja Viikkala), bänditoirnintaan (Kirkons eutu) s ekä laajennettu jatkorahoituks ella kattam aan m m. s euraavat kerhotoim innot: liikunta-, s hakki-, luonto-, näytelm ä-, kckki-, kans ainvälis yys toirn anon-. sanataiteen-, kitara-, luonto-, m atem ati ikan- ja kädentaidon kerhot. OPETUSRYHMÄKOON PIENENTÄMINEN opetus ryhm ien pienentäm is eks i. Avus tus on käytetty lähinna Kirkons eudun, Matom äen ja Virkkalan opetusryhm ien pienentäm iseksi Iv lähtien. Valtionavus tus tulee käytettyä m ennes s ä, jonka jälkeen rahoitus on jäämässä pois O S AAVA HANK E Nakkila on ollut mukana hankkeessa v:sta 2010 lähtien. Hankkeen jatkuminen viejä v on epävarmaa. PED AGOGINE N ICT-O HJAUS (6416) OKM m yöns i valtionavus tus ta Nakkilan kunnalle väks i pedagogiseen ICT ohjauks een. Avus tus on käytettävis s ä saakka. Edelleen CKP;1 n cns mennessä. Kunnan ERASMUS +/KA101 Yhteiskoulu Opettajien työs kentelyn s euranta. Avus tus E. CIMO:n m yöntäm ä. Käytettävissä v loppuun mennessä. KO ULUNK ÄYNTIAVUS TAJAN PALK K AUS (6419) JA TÄYDE NNYS KO ULUTUS (6418) OKM m yöns i palkkauks een valtionavus tus ta C ja täydennyskoulutukseen C. Kunnan osuus palkkauksessa on 50 % ja täydennyskoulutuks es sa 20 4%o. Avus tukset on käytettävä m enness ä.

12 ' LUK IO Sisältää 25 `/o sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Lukion TVT-oppim is ym päris tön kehittäm inen Vuosi 2016 Juniorit Seniorit Abit Muut Yht kevätlk syyslk TULOT TOIMI NTATUOTO T/TULOT - ylioppilastutkintomaksut, tuloja v astaav a summa tilitetään YTL:IIe MENOT HFNKII O STOKUI UT Henkilöstö: %z Rehtori 8 Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kanssa 113 Oppilaitossihteeri Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu. Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa PALVELUIDEN OSTOT: E Verkkokurssien oppimateriaalin teko ja omarahoitusosuus E Opetuspalvelujen ostot, lukioiden verkko-opintojen toteuttaminen Opettajien täydennyskoulutus Kopiokus tannuks et. pos tim aks ut, puhelinm aks ut.vakuutuks et Matkus tus- ja kuljetus, s tipendit ja yo-tutkintom aks ut Ateriapalvelum aksut r uokapalveluyksikölle Ravits em is palvelujer os tot s is ältävät ruokapalveiuhenkilös tön palkkaus vaikut.iks e:. elintarvike-ja kiinteis tökus tannuks et. Talohuolt o-m aksut AINEET.TARVIKKLL- 1.1AVARAT Koulu- ja toim istotarvikkoet, kirjallisuus

13 Kalusto, luokkien pienkalustoa Li Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta MUU KO ULUTUS Musiikkiopisto (6351) menot: Huittinen: MENOT Pori Huittinen ja Pori yhteensä 6530 MUU SIVISTYSTOIMI Kansalaisopisto (6361) PALVELUJEN OS101 Asiakaspa :etujen ostot Sopim uks en m ukainen m aks u Ots olan kans alais opis toile kans alais opis topaive;us ta. Stipendit v. ja v. kuvataideryhmät. AINFFT,TARVIKKEET JA TAVAR AT Kuvataidekouluryhniien rna:eriaalim a..sut, koska taiteen perusopetuks en valtionos L.us tulee kunna.1 VUOKRAT Sakipalle makse ttava vuokra Arten tiloista 1.873,50 x 12 =

14 14 Muut Menot (6363) Sis äis et vuokrat (puhtaanapito) E Peda.net ja Moodle-oppim isalustan käyttö -Nordplus, junior-hanke-es itys Viikkalan koulu Kuraattoripalve lut (63::4; Me not: Oppilas huollon ohjaajan vuos ipalkka ja m uut kulut Kuraattorin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin Ulvilan kunnalta. 40 % palkkakustannus n E. luista. Tulot: ta Psykologipalve lut(6365) Men ot: Ps ykologin os topalvelut Sataedun tarpeis iin KSTH Ky:ltä. 20 % palkkakus tannus n E. luis ta. Tulot: Yksilöllisen oppilashuollon laskutus muilta kunnilta E psykologipalveluista. INVES TOINTIO HJE LMA v (C) Investoin:iohjelrna liitteenä. IR TAIMIS TO Per usopetaskoulut: Tietotekniikkahankinnat Lukio : Tietotekniikkahankinnat