Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2018 PERUSTEET KÄYTTÖTALOUSOSA 6011 SIVISTYSVALIOKUNTA Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen Hallinto: Henkilöstö: sivistysjohtaja kouluhallintosihteeri hallintosihteeri, virka avoinna, määräaikainen työntekijä (hankekoordinaattori), palkkaus 50% kunta, 50% eri hankkeet HENKILÖSTÖKULUT palkkoja korotetaan 0,6 % vuoden 2017 talousarvioon nähden henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti vuosilomasijaisiin määrärahoja varhaiskasvatuksessa PALVELUJEN OSTOT opetuspalveluiden ostot= osallistumismaksut koulutuksiin ilmoitukset= viranhakuilmoitukset posti- ja puhelinmaksut Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirretty seuraaville tulosalueille: 25 % varhaiskasvatus 50 % peruskoulut, yhteiset 25 % lukio 6120 VARHAISKASVATUS Sivistystoimen hallinnon kustannuksista 25 %, n , on hajautettu päivähoitoon ja esiopetukseen. Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: varhaiskasvatuslain vaikutukset Nakkilan kunnalle. Hoitoon myös yhä nuorempia lapsia Pakkalan tilojen käytön jatkaminen esiopetuksessa sekä AP/IP hoidossa ja AP/IP toiminnassa Pakkalan tilojen käyttö, osin päivähoitotoimintaan

2 2 Päivähoidonohjaajan, erityislastentarhanopettajan ja toimistovirkailijan palkkauksen jako: 50 % 5142 Perhepäivähoito 40 % 5141 Päiväkoti Kuperkeikka 10 % 5145 Ryhmäperhepäivähoito Päiväkoti Kuperkeikka (5141) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Päiväkodissa on viisi ryhmää: Vekarat, Viikarit, Muksut, Nappulat ja Tenavat. Pakkalan tiloissa toimii yksi ryhmä: Vesselit Vekarat Viikarit - 1 lastentarhaopettaja - 1 lastentarhaopettaja - 2 lastenhoitaja - 3 lähihoitajaa - 1 lähihoitajaa - 24 lasta, 3 5 v lasta, 3 5 v. Muksut 5145 Nappulat - 1 lastentarhaopettaja - 4 lähihoitajaa ja yksi elto 50 % - 3 lähihoitajaa - 1 päivähoitaja - 23 lasta 3 5 v - 16 lasta, 1-5 v + ilta- ja viikonloppulapset Tenavat - 1 lastentarhaopettaja hakuun - 1 lähihoitajaa - 2 päivähoitajaa, josta toinen on henkilökohtainen avustaja - 22 lasta 3 5 v 5147 Vesselit - 1 lastentarhanopettaja - 2 lähihoitajaa - 20 lasta

3 3 TULOT Asiakaspalvelumaksut Muut tuet ja avustukset KULUT Henkilöstökulut em. henkilöstön palkat sivukuluineen vuosilomasijaisuuksiin otettu määrärahavaraus Palvelujen ostot Ateriat ja ½ keittiöhenkilökunnan palkasta Muiden palveluiden ostot opetuspalvelut, palveluiden ostot muilta kunnilta, painatukset, puhelinmaksut, ilmoitukset, täydennyskoulutus Aineet, tarvikkeet ja tavarat muut materiaalit 120 lasta x 60 = 7200 Vuokrat, sisäiset puhtaanapito, kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi Vuokrat: osuus Pakkalan vuokramenoista ( ) 1987 x 12 = Perhepäivähoito (5142) Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Perhepäivähoidossa toimii v alussa 10 vakituista hoitajaa ja n. 45 hoitolasta. Yksi perhepäivähoitaja vähemmän kuin v TULOT Asiakaspalvelumaksut KULUT Henkilöstökulut Palkka varattu sivukuluineen 10 vakituiselle perhepäivähoitajalle Sosiaalipalvelujen osto (pp-hoitajien kulukorvaus) Alle kouluikäinen Koululainen Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73 0,94 Lounas tai päivällinen 1,72 2,23 Muu kustannus /päivä 1,77 1,77 Hinnat ovat v hintoja

4 4 Perhepäivähoitoon ei arvioida v indeksikorotusta kulukorvauksiin, koska kustannustaso on ollut v sama ja vaikutus olisi vähäinen. Muut kulut (55 x 70) Mm. leikkivälineet Eskarien aamupäivä- ja iltapäivähoito (5148) AP/IP hoito toteutetaan Pakkalassa. TULOT 16 opp. x 120 (>10 pv/kk) x 9 kk = opp. x 70 (< 10 pv/kk) x 9 kk = yht KULUT Henkilöstökulut ohjaajien palkat ja palkkojen sivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti Palvelujen ostot aamu- ja välipalat: 38 x 0,60 x 189 pv. = Aineet, tarvikkeet ja tavarat muut materiaalit 38 opp. x 50 = Vuokrat Osuus Pakkalan vuokramenoista ( ) 496,77 x 12 = Esiopetus (6151) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoja Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pakkalassa. Pakkala Kevätlk Syyslk

5 5 KULUT HENKILÖSTÖKULUT Kevätlukukaudella neljän esiopettajan ja syyslukukaudella mitoitetaan esiopettajien tarpeellinen määrä suhteessa lapsimäärään. Talousarviossa varataan rahat neljälle opettajalle, joiden tarkempi sijoituspaikka ratkeaa uuden lukuvuoden alkaessa. Lisäksi varataan kolmen avustajan palkat ja henkilösivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti. PALVELUJEN OSTOT Ateriat: Pakkala Oppilaat ka 59 at Henkilök. 7 at Kuljetettavien esioppilaiden määrät Viikkalan suunta ka Tattaran suunta ka Ruskilan suunta ka Matomäen suunta ka Kukonharjan suunta ka Kirkonseutu ka Yhteensä 6 oppilasta 11 oppilasta 4 oppilasta 3 oppilasta 4 oppilasta 1 oppilas 29 oppilasta AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT esiopetusmateriaalit 80 /opp x 59 opp KALUSTO - käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat 500 VUOKRAT Osuus Pakkalan vuokramenoista ( ) 1986 x 12 = Ap-/Ip-toiminta (6251) Ap-/ip-toiminta järjestetään Pakkalassa Pakkala Kevätlk Syyslk

6 6 TULOT ap / ip-toiminnan osallistumismaksut 100 /kk 3h pv. eli 570 h/v. 140 /kk 4h/pv. eli 760 h/v. 180 /kk yli 760 h/v. KULUT HENKILÖSTÖKULUT Ohjaajien (8 h/pv.) palkat ja henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti PALVELUJEN OSTOT - välipalat 32 x 0, pv.= AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin VUOKRAT sisältää vuokramenot osuus puhtaanapidosta osuus Pakkalan vuokramenoista ( ) 495,97 x 12 = PERUSKOULUT Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Tvt-strategian mukaiset hankinnat Perusopetuksen uuden ops:n käyttöönottamisen varmistaminen Oppilaaksiottoalueiden muutoksista päättäminen. Opettajien määrä kouluilla TOIMINTATUOTOT/TULOT Koulujen liikunta ym. tilojen käyttömaksut TUET JA AVUSTUKSET Tuet ja avustukset valtiolta oppimisympäristö- ja muut lähinnä; aluehallintoviraston, opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset Pohjautuu v arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaosin harkinnanvaraisia

7 7 VUOKRATUOTOT Sisältää vain Matomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot TOIMINTAKULUT Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v kevät lk. 18 syys lk vl. 2 vl. 3 vl. 4 vl. 5 vl. 6 vl. 7 vl. 8 vl. 9 vl. erit.lk. yht HENKILÖSTÖKULUT Palkkoihin 0,6% korotus. Lomarahoista leikattu 30 %. Huomioitu alla oleva henkilöstö ja henkilöstö-muutokset. Henkilöstö, opettajat 1,5 Rehtoria (Kirkonseudun alkaen ja yhteiskoulun 0,5) 23 Luokanopettajaa, joista 5 määräaikaista asti 6 Erityisopettajaa (4 vakituista ja 2 määräaikaista lv ) 13 Lehtoria (1 määräaikainen) 1 Tuntiopettaja 1 Jopo-ryhmän opettaja Yhteiskoulun teknisen työn ja yleisaineiden lehtorin virat täyttämättä. Osa-aikainen erityisopettajan palkkauskustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti ko. kouluille. Muu henkilöstö 1 Oppilaitossihteeri (2/3 yhteiskoulu, 1/3 lukio) Huomioitu seuraavat tuntikehysmuutokset alkaen: - Matomäki, Ruskila ja Tattara 3 vko tuntia - Viikkala 3 opettajainen Koulunkäyntiavustajat: 1 4 h/pv Kirkonseutu 1 6 h/pv Kirkonseutu 8 8 h/pv Kirkonseutu 1 6,5 h/pv Matomäki 1 6 h/pv Ruskila 1 8 h/pv Tattara 1 6,5 h/pv Viikkala 1 6 h/pv Yhteiskoulu

8 8 Koulunkäyntiavustajat toimivat lisäksi tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen eri kustannuspaikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonaistyöaikoja. PALVELUJEN OSTOT Ateriapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle, /ateria (v hinnat) oppilas aikuinen Kirkonseutu 2,39 4,77 Matomäki 3,61 7,21 Ruskila 2,44 4,88 Tattara 3,66 7,32 Viikkala 2,43 4,87 Erityisluokat 2,04 4,09 Yhteiskoulu 2,15 2,15 Eha-ryhmä 2,04 4,09 Jopo 2,15 2,15 Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike- ja kiinteistökustannukset, ruokakuljetukset Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluyksikkö tekee esitykset rakennusten ylläpidosta ja korjauksista. Varaukset sisäisissä vuokramenoissa. Matkustus ja kuljetus Oppilaskuljetukset välillä koti-koulu yhteisissä. Muita kuluja mm. kiertävien opettajien matkakulut, opettajien täydennyskoulutuksen matkat, kirkko- ja kevätretkien matkakulut ja uimaopetuskuljetukset. Opetuspalvelujen ostot Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut. Henkilöstön täydennyskoulutus: 4000 Osaava Satakunnan seudullinen täydennyskoulutussopimus; varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio yhteisiin yhteensä

9 9 Muut palvelut Kopiointi, posti- ja puhelinmaksut, tietoliikenneyhteydet, vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito. Stipendit. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT palkinnot ja merkkipäivälahjat puhtaanpito, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi sekä rakennusmateriaalit, määrärahat tilapalveluyksiköllä. Palvelu maksetaan sisäisenä vuokrana. Kalusto Käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat: Kirkonseutu (6.000 ) Matomäki (2.000 ) Ruskila (3.000 ) Tattara (2.000 ) Viikkala (3.000 ) Yhteiskoulu (8.000 ) Yhteensä Muut materiaalit Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, koulutarvikkeet, oppimateriaalit, puhdistusaineet ja muut materiaalit oppilaita lv /oppilas yhteensä Kirkonseutu (255) Matomäki (255) Ruskila (255) Tattara (255) Viikkala (255) Yhteiskoulu (330) yhteensä VUOKRAT Sisäiset vuokramenot - Kiinteistömenojen sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. - Puhtaushuollon henkilöstömenoista aiheutuvat sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. - Vuokrat: osuus Pakkalan vuokramenoista ( ) x 12 =

10 10 YHTEISET (6220) Sisältää 50 % sivistystoimen hallinnon menoista MYYNTITUOTOT kotikuntakorvaustulot (valtionosuusjärjestelmä 23 opp.) v tiedot. Tämä tarkoittaa muun kuntalaisia oppilaita, jotka opiskelevat Nakkilassa, joista Nakkila saa kotikuntakorvausta ja joka kirjautuu tulopuolelle sivistystoimialan budjetissa. HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Kotikuntakorvausmenot (valtionosuusjärjestelmä 24 opp.) v tiedot. Tähän kohtaan kirjautuu nakkilalaiset oppilaat, jotka opiskelevat muussa kunnassa kuin Nakkilassa. Muiden palvelujen ostot Bss:ssa käyvien oppilaiden kuljetusosuudet sis koulumatkakortit ja taksikuljetukset yhteiset ohjelmalisenssit koulujen ATK-tuki, Ulvilan tietohallinto, MultiPrimus Peruskoululaisten kuljetukset koti-koulu 1-2 vl yli 3 km ja 3-9 vl yli 5 km Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista esioppilaita 27. Alle 5 km:n perusopetusoppilaita on Sairaalaopetus AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Kerhomateriaali Muu materiaali Sivistystoimialan kalusto

11 11 ERITYISLUOKAT (6218) ER 1 10 ER 2 10 ER 3 8 yhteensä 28 oppilasta JOPO-RYHMÄ (6222) 9 OPP. JOPO eli joustava perusopetus pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa. Opetusministeriö myöntää yhdenputken valtionosuuden lisäksi lisärahoitusta joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. V lisärahoitus on n /oppilas. HANKKEET KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6426) Opetushallitus on myöntänyt Nakkilan kunnalle erityisavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen euroa (70 %). Avustus on käytettävissä mennessä. Kerhotoiminnan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. TASA-ARVOA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET (6428) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta Nakkilan kunnalle euroa (70 %) käytettäväksi esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen. Kunnanosuus on euroa (30 %) ja avustus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun. LIIKKUVA KOULU (6429) Aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta Nakkilan kunnalle euroa Liikkuva koulu hankkeeseen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Kunnan osuus on euroa. Avustus on käytettävissä mennessä. (Hanke jatkuu myös seuraavan lukuvuoden, tarkoitus on hakea lisää avustusta. Myös Liikkuva koulu-ohjelman kehittämisavustukset toiselle asteelle jatkuvat, jota on tarkoitus myös hakea Nakkilan kunnalle lukion puitteissa). KUPERKEIKKAA KIELILLÄ (6427) Opetushallitus on myöntänyt Nakkilan kunnalle kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa euroa (95 %). Kunnan osuus on euroa. Avustus on käytettävissä mennessä.

12 12 BETTER ME - BETTER NAKKILA - BETTER WORD (6430) Opetushallitus on myöntänyt Nakkilan kunnalle kansainvälistymisen kehittämishankkeeseen euroa (80 %). Kunnan osuus on euroa. Avustus on käytettävissä mennessä. Liikkuva koulu hankkeiden lisäksi tulemme hakemaan myös muita hankkeita, joita Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aluehallintovirasto, Oph tm. taho julkistaa avoimeksi LUKIO Sisältää 25 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Lukion TVT-oppimisympäristön kehittäminen sähköisten YO-kokeiden toimivuuden varmistamiseksi. Lukion uuden OPS 2016 käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden kehittäminen. Vuosi 2018 Juniorit Seniorit Abit Yht. Kevätlk Syyslk TULOT TOIMINTATUOTOT/TULOT ylioppilastutkintomaksut, tuloja vastaava summa tilitetään YTL:lle MENOT HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstö: ½ Rehtori 8 Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kanssa. 1/3 Oppilaitossihteeri Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu. Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa

13 13 PALVELUIDEN OSTOT: Verkkokurssien oppimateriaalin teko ja omarahoitusosuus Opetuspalvelujen ostot, lukioiden verkko-opintojen toteuttaminen Opettajien täydennyskoulutus Kopiokustannukset, postimaksut, puhelinmaksut, vakuutukset Matkustus- ja kuljetus, stipendit ja yo-tutkintomaksut Ateriapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike- ja kiinteistökustannukset. Talohuolto-maksut. AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Koulu- ja toimistotarvikkeet, kirjallisuus Kalusto, luokkien pienkalustoa VUOKRAT SISÄISET VUOKRAMENOT Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta MUU KOULUTUS Musiikkiopisto (6351) menot: MENOT Huittinen: 12 oppilasta á Pori 11 oppilasta á Rauma 2 oppilasta á Huittinen, Pori ja Rauma yhteensä

14 MUU SIVISTYSTOIMI Kansalaisopisto (6361) PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Sopimuksen mukainen maksu Otsolan kansalaisopistolle kansalaisopistopalveluista. Sisältää 1800 opetustuntia a` Stipendit v. ja v. kuvataideryhmät. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Kuvataidekouluryhmien materiaalimaksut, koska taiteen perusopetuksen valtionosuus tulee kunnalle 1,4 /asukas. VUOKRAT Sakipalle maksettava vuokra Arten tiloista 1.873,50 x 12 = (3/4) Muut Menot (6363) Sisäiset vuokrat (puhtaanapito) KV-toimintaan ja uusien opetusympäristöjen kokeilut Kuraattoripalvelut (6364) Menot: Koulukuraattorin vuosipalkka ja muut kulut Kuraattorin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin Ulvilan kunnalta. 40 % palkkakustannus n Muiden kuntien yksilöllisen oppilashuollon laskutus kuraattoripalveluista. Tulot: Yksilöllisen oppilashuollon laskutus muilta kunnilta kuraattoripalveluista Psykologipalvelut (6365) Menot: Psykologin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin KSTH Ky:ltä

15 15 INVESTOINTIOHJELMA v ( ) Investointiohjelma liitteenä. IRTAIMISTO Perusopetuskoulut laitehankinnat Lukio laitehankinnat Varhaiskasvatus ohjelmisto