OSAVUOSIKATSAUS II 2016

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS II 2016 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Alla oleva teksti on tulevaisuus- ja elinkeinojaoston käyttösuunnitelmasta vuodelle Osavuosikatsaus muodostuu keltaisella maalatuista tekstiosuuksista ELINKEINOPALVELUT Vuoden 2016 tavoitteet Strategian (prosessit) toimenpiteissä: elinkeinopalveluiden jalkauttaminen. Yritysten kehittämistoiveiden tunnistaminen ja elinkeinopolitiikan korjausliikkeet. Yrittäjiksi haluavien aloituskynnyksen madaltaminen. Yritystonttien rakentaminen: kaksi uutta rakennushanketta käyntiin. Mimminetin valokuituverkon rakentamisen käynnistyminen. Vuoden 2016 toimenpiteet elinkeinopolitiikan arviointi (ELPO) ja uudistaminen elinkeinopoliittinen selonteko toukokuun valtuuston kokouksessa yritysesitteen laatiminen ja elinkeinopalvelujen nettisivujen uusiminen koko organisaatio yritysaktivaattoreina yritysiltojen ja yrittäjäklinikoiden järjestäminen matkailuhankkeiden käynnistäminen yritystonttien markkinointi yhteistyötahojen, mm. Humanpolis, Oulunkaari, hankkeiden hyödyntäminen. Toteumaraportti toimintakate: , toteuma % Mimminetti Oy:n laajakaistahanke epäonnistui keväällä Oulun seudun laajakaistaosuuskunta OLKA on alkanut tarjota liittymiä Muhoksella kunnan markkinointimateriaali menee osittain uusiksi laajakaistan puute vaikuttaa mm. matkailuhankkeiden toteutumiseen Suomen Yrittäjien valtakunnallisen elinkeinopolitiikan arvioinnin (ELPO) tulokset

2 tulokset eivät olleet erityisen hyviä, mutta maakunnallisesti eivät huonoimpiakaan vastaajien lkm Muhoksella oli vain 15 hlöä) lisäinfoa hankitaan kuntastrategian valmistelun yhteydessä tehtävässä kyselyssä elinkeinopoliittinen selonteko on siirtynyt luvatusta toukokuun valtuuston kokouksesta valtuustolle annettiin kesäkuussa selvitys Humanpolis Oy:n toimintapolitiikan tarkistamisesta yritysesite valmistui elokuussa mainostajille luvattu jakelu suoritetaan syyskuussa, ja sähköisen esitteen jakeluun osallistuu koko organisaatio (yritysaktivaattoritoiminta) elinkeinopalvelujen nettisivut uusitaan syksyllä elinkeinotiimi järjestää yritysillan ja yrittäjäklinikan syksyn aikana torin esiintymiskatos vihittiin käyttöön torikatoksen infonäyttö on vajaakäytöllä, kunnes uutta sisältöä on saatu valmisteltua Humanpolis Oy:n Kyläpaikat kartalle -matkailuhanke käynnistyi elokuussa; hankkeessa valmistellaan osin Muhoksen matkailukohteiden kohde-esittelyjä Muhos on mukana myös Humanpolis Oy:n laajassa kansainvälisessä markkinointihankkeessa, sekä Oulunkaaren kasvu- ja vientiyrityshankkeessa kunnan omat omat matkailuhankkeet ovat Montta-Pyhäkosken Kala-apaja sekä Lemmenpolun II vaihe merkittävä uusi avaus tehtiin alkukesästä, kun osin Muhoksen kunnan aktivoimana alettiin valmistella Oulujokilaakson kulttuuriperinnön hakemista UNESCOn maailmanperintökohteeksi; valmistelu on Humanpolis Oy:n vastuulla uusia yrityksiä rekisteröitiin Muhokselle 13 kpl ( : 18 kpl), ja 17 yritystä lakkautettiin; asiakaskunnista vain Kempele ja Oulu lisäsivät yrityksiään edellisvuoden jaksoon nähden Humanpolis Oy:n ja Rokua Geoparkin toimisto muutti kesäkuun alussa Muhokselle valtuustoaloite yritysten etätyötiloista toteutuu sen myötä yritystontteja on markkinoitu perinteisesti lehti-ilmoituksissa, tienvarsitaulussa, ja henkilökohtaisissa kontakteissa; yritystonttien rakennushankkeita ei tullut alkuvuonna vireille 1112 MARKKINOINTI

3 Vuoden 2016 tavoitteet Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen yritysten sijoittumispaikkana. Kunnan tunnettuuden lisääminen. Vuoden 2016 toimenpiteet Toimintakate: , toteuma % Markkinointitoimenpiteet toistuvat suurelta osin vuodesta toiseen, ilmoitukset matkailujulkaisuissa, messut, sponsorisopimukset jne.), mutta alla on erityisesti toimintavuonna tehtävät toimenpiteet. yrittäjäesitteen julkaiseminen kuntaesitelinkkien jako henkilökohtaisessa viestinnässä yms. linkki kunnan rakentaja- ja yritysesitteisiin Tervareitin nettilehden etusivulle esite on valmis, ja käytössä Rakentajamessut yhteisosasto Utajärvi ja Ameta Janne Pekkalan ja yrittäjäkurssilaisten hyödyntäminen Mimminetti markkinointikärkenä Ameta ei osallistunut messuille esittelijöinä toimivat myös luottamushenkilöt sekä lukion yrittäjäkurssilainen Mimminetti oli jäissä, eikä valokuitua voitu hyödyntää markkinointikärkenä Janne Pekkalan mukana olo houkutteli asiakkaita osastolle messuosasto suunniteltiin ja rakennettiin uudelleen, ja sitä voidaan hyödyntää muissakin yhteyksissä; hyödynnettiin jo Mimmin toritapahtumassa Muhoksen Mimmin valinta prosessin ja tapahtuma kehittäminen yhteistyösopimus kunta/yrittäjät sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 9.5. uusi Mimmi valittiin toritapahtumassa ja toiminta on käynnistynyt hyvin Rokua Geoparkin mobiili-infohankkeen (Kyläpaikat kartalle) hyödyntäminen hanke käynnistyi elokuussa, ja se jatkuu saakka

4 tuloksia hyödynnetään kunnan kohteiden esittelyssä Torin esiintymiskatoksen digitaulun käyttöönotto iso infotaulu jäi toteutumatta, mutta matkailuinfonäyttö toimii infosisältö tuotetaan useiden hankkeiden yhteydessä Uuden opaskartan julkaiseminen opaskartta valmistui Rakentajamessuille Muhosta markkinoitiin digijulkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa sekä maksetuilla mainoksilla että maksuttomilla profiilipäivityksillä, ja kerättiin tietoa viestien perille menosta kokemuksia hyödynnetään kunnan viestintästrategian ns. digi/some-ohjeistuksen valmistelussa graafisen suunnittelun ammattilainen saatiin kunnan käyttöön puoleksi vuodeksi työssä opiskelusopimuksella, mistä on ollut merkittävä hyöty MUUT TULOSYKSIKÖT 1055 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto Toimintakate: toteuma % jaoston rooli on osin hämärtynyt, eikä siellä käsitellä kattavasti sen toimialaan kuuluvia asioita 1113 Geopark Toimintakate: kunnalle annettu Geopark/Humanpolis-info kesäkuun valtuuston kokouksessa Hankkeet OUMO-hankkeet investointien menokohdassa Oulun seudun leader Sitomaton projektiraha uusille hankkeille Valki-hanke P-Pmaan Yrittäjien hankinta-asiamieshanke P-Pmaan Yrittäjien Pk-yritysten omist.vaihdos-hanke 290

5 1168 Oulun seudun työllisyyspalvelujen kehittämishanke hallintopalvelujen hankkeiden toteuma % ennalta määrittelemättömien hankkeiden määrärahan käyttö: Kvalt P-Pmaan sos.- ja terv.huollon itsehallintoalue valmistelu PoPSTer 6.464,00 Kvalt mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluhanke 1.269,46 Kvalt Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaushanke 2.000,00 kunnan hakemien OUMO-hankkeiden tilanne Montta-Pyhäkosken Kala-apaja kauden avaustapahtumassa LohtaLeipää2016 useita satoja kävijöitä toteutui suunnitellusti; pieni muutosesitys esitetään OUMO-ohjausryhmälle talviuimala budjettivaraus oli , mutta toteutuskustannukset ovat n kunnanhallitus päätti siirtää asian elokuulle, kunnes on saatu kirjallinen vahvistus lisärahoituksesta P-Pmaan ELY-keskukselta ja Fortumilta Oulujoki-esittely budjetti ; työn alla ja valmistuu ajoissa; muutosesitys OUMO ohrylle tehdään Montan kalojen kiinniottolaiteen rakentamishanke hanke käynnissä kunnan hakemien Leader-hankkeiden tilanne: Oulun Seudun Leader hyväksyi hakemukset joulukuussa 2015 (esiintymislavan lisärahoitus huhtikuussa 2016) mutta ELYn lopulliset rahoituspäätökset ovat viipyneet elokuulle saakka torin esiintymiskatos hanke on valmis, ja lopulliset kustannukset olivat ,88 euroa; lisäksi syntyi torin korjauskuluja n euroa ELYn rahoituspäätös 24.8.: Hakemuksessa esitetyt kokonaiskustannukset ovat ,00. Tuki myönnetään kuitenkin Leader-ryhmän lausunnosta ja hakemuksesta poiketen. Investoinnin hyväksyttävät kustannukset ovat ,00. Kustannusarvion kohtuullisuus on arvioitu vertaamalla esitettyä kustannusta rakentamisen tavanomaiseen kustannustasoon. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. Näin

6 ollen hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat ,00, josta tuen osuus on 100 %. Lemmenpolun II vaihe hanke valmistui elokuun lopussa suunnitellusti, ja pysyy kustannusraamissa (63.000); loppuselvityksen vastaava mestari tekee töitten loputtua elokuun lopussa; tarkat summat tiedetään syyskuun lopulla, kun kaikki laskut ovat tulleet ELY-keskus myönsi ,00 rahoituksen (haettu: ,00), peruste tavanomainen hintataso Tervareitistön pysäköintipaikat hanketta ei ole aloitettu; odotetaan ELYn rahoituspäätöstä 1121 Seudullinen joukkoliikenne Toimintakate euroa toteuma %; laskutus kulkee myöhässä tietojärjestelmien viiveiden vuoksi Sisältää maksuosuuden Oulun kaupungille joukkoliikenteen viranomaiskustannuksista sekä liikennehankinnasta. Kunnan tuloskortit: kriittinen menestystekijä: hyvät liikenneyhteydet arviointikriteerit: kuntalaisilta tuleva palaute, käytön mittaaminen ja vuorojen käyttöaste tavoitetasot: liikenneyhteyksien parantaminen toimenpiteet: Joukkoliikenteen kehittäminen Oulussa työssäkävijöille, Vr:n lähijunaliikenteen kehittäminen, Vt22 kuntoon (edunvalvonta) Toimenpiteet 2016: selvitetään aikataulujen kehittämisvaihtoehdot kevään aikana, ja valmistellaan optio-/kilpailutuspäätös aikataulujen tarkistamisesta päätettiin kunnanhallituksessa optiopäätös vuosille tehtiin kaupungin joukkoliikennejaostossa kuntien välinen kustannustenjakomalli työn alla vielä seudullisessa joukkoliikennetyöryhmässä ja kuntajohtajakokouksessa 1120 Kehittäminen

7 Sisältää kehittämispäällikön palkan ja kiinteistörekisterin ja kiinteistöjen kartoitustyön palkkauskustannukset, sekä ostoliikenteestä veteraanien ilmaiset matkaliput ja palveluliikenteestä yleisen joukkoliikenteen kustannusosuuden. Toimintakate euroa toteuma % Kehittämisen toiminnalliset määrärahat ovat menokohdissa seudullinen joukkoliikenne, tulevaisuus- ja elinkeinojaosto, projektit, elinkeinot ja markkinointi, sekä OUMO-hankkeiden määrärahat investoinneissa. Ao. menokohdissa erikseen mainittujen asioiden ohella voidaan todeta mm. seuraavat toimenpiteet: Montan Kala-apaja hankkeen toteutus, avajaistapahtuma LohtaLeipää2016 ja Tapahtumalehti Lemmenpolku II -leaderhanke Suomi100 -hanke Koivu ja tähti päivät