Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola

Transkriptio

1 Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola

2 Ohjelma klo /Program kl Tervetuloa/Välkommen (AI) - Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande (TG) - Kustannusten jako 2015, varhaiskasvatus/kostnadsfördelning 2015, småbarnspedagogik (TG) - Kustannusten jako 2015, vuosiluokat 1-9/Kostnadsfördelning 2015, årskurserna 1-9 (TG) - Työryhmän ehdotus vs. PTS + investoinnit vs. korjausvelka/ Arbetsgruppens förslag vs. PTS + investeringar vs. renoveringsskuld (AK) - Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat /Alternativa lönsamhetsberäkningar" av investeringarna (SM) - Kouluinvestoinnit kaupungin investointiohjelmassa/skolinvesteringarna i stadens investeringsprogram(kk) - Keskustelua / Diskussion - Tilaisuuden päättäminen /Tillfället avslutas

3 Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 1/3 Ennuste/ Prognos Toteutunut/ Förverkligande Erotus/ Skillnad Suomenkieliset/Finskspråkiga Ruotsinkieliset/Svenskspråkiga Yhteensä/ Totalt Taulukko: Ennustetut ja toteutuneet oppilasmäärät lukuvuonna Lähde: Kouluhallinnon ja -verkon rakenneselvitys Loviisan seudulla 2006 sekä Loviisan kaupunki Tabell: Prognos och utfall för elevantalen under läsåret Källa: Strukturutredning över skolförvaltning och -nät i Lovisanejden 2006 och Lovisa stad Ennusteesta voidaan todeta, että se yliennusti se suomenkielisten oppilaiden määrän (72 oppilasta), kun taas vastaavasti ruotsinkielisten peruskouluikäisten määrä olikin ennustetta suurempi (31 oppilasta). Huomionarvoista ja valitettavaa on kuitenkin, että vuonna 2006 ennustettu oppilasmäärä (1 524 oppilasta) väheni 41 oppilaalla. Enligt prognosen uppskattades antalet finskspråkiga elever bli högre än vad utfallet visar (72elever), medan motsvarande antal svenskspråkiga elever i grundskoleålder faktiskt blev högre än i prognosen (31 elever). Det är dock anmärkningsvärt och beklagligt att det 2006 prognostiserade elevantalet (1 524 elever) minskade med 41 elever.

4 Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 2/3 Oppilasmäärät (1-6),ennuste / Elevantal ( 1-6), prognos ( ) Lukuvuosi/ Läsår Suomenkieliset/Finskspråkiga Ruotsinkieliset/ Svenskspråkiga Yhteensä/ Totalt Tarkasteltaessa perusopetuksen vuosiluokkien 1 6 oppilasennustetta vuosina voidaan todeta, että ruotsinkielisten oppilaiden määrä vähenee 53 oppilaalla vuoteen Suomenkielisellä puolella oppilasmäärä on myös laskeva ja ennusteen mukaan vähennys 14 oppilasta vuoteen Ennusteen mukaan Loviisan oppilasmäärä vuosiluokilla 1-6 vähenee vuoteen 2021 mennessä 67 oppilaalla. Då elevprognosen för eleverna i årskurs 1-6 granskas åren kan man konstatera att antalet svenskspråkiga elever minskar med 53 elever till Det finskspråkiga elevantalet minskar även med 14 elever till år Enligt prognosen minskar antalet elever i årskurserna 1-6 fram till år 2021 med 67 elever.

5 Oppilasennusteet vuonna 2006 ja 2015 sekä toteuma/elevprognoser år 2006 och 2015 samt förverkligande 3/3 Ennustetta tarkasteltaessa on myös syytä huomioida, että monet kaksikielisten perheiden lapset ovat väestötiedoissa suomenkielisiä, mutta arviolta keskimäärin noin 5 % huoltajista valitsee lapselleen ruotsinkielisen koulun. Vaihteluväli kouluittain on suuri (0 20 %). Kyseessä olevassa valinnassa esiintyy kuitenkin suuria koulukohtaisia eroja. Summa summarum: Tarkasteltaessa Loviisan oppilasmäärän kehitystä vuodesta 2011 vuoteen ja ennustetta vuoteen 2021, niin voidaan todeta, että jos oppilasmäärän kehitys jatkuu samansuuntaisena, niin oppilaiden määrä vähenee 10 vuoden tarkastelujaksolla 108 oppilaalla. Då man granskar elevprognosen är det skäl att observera att många barn i tvåspråkiga familjer är finskspråkiga i befolkningsuppgifterna, men uppskattningsvis i medeltal 5 % av vårdnadshavarna väljer en svenskspråkig skola för sitt barn. Variationsintervallet per skola var stort (0 20 %). Valet i fråga uppvisar dock stora skolspecifika skillnader. Summa summarum: Då man granskar utvecklingen av antalet elever i Lovisa från 2011 fram till 2021 kan man konstarera, att om utvecklingen fortsätter i samma takt minskar elevantalet med 108 elever på 10 år.

6 Kustannusten jako 2015, varhaiskasvatus/kostnadsfördelning 2015, småbarnspedagogik Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon toimintakustannukset 2015, yhteensä euroa Daghemmens, gruppfamiljedaghemmens och familjedagvårdens verksamhetskostnader 2015, sammanlagt euro 2 % 1 % 1 % 0 % 7 % 4 % Henkilöstökulut, 76,0 % Sisäinen vuokra, 9,1 % 9 % Ruokailu, 6,6 % Siivous, 4,1 % Palvelujen ostot, muut 1,5 % Ulkoiset vuokrat, 1,3 % 76 % Aineet ja tarvikkeet, 1,1 % Muut toimintakulut, 0,4 %

7 Kustannusten jako 2015, perusopetus vl 1-9 Kostnadsfördelning 2015, grundläggande utbildning åk 1-9 Toimintakulut 2015, yhteensä Verksamhetskostnader 2015, sammanlagt % 1 % 0 % 3 % Henkilöstökulut, 64,3 % 8 % Sisäinen vuokra, 11,4 % 9 % 12 % 64 % Oppilaskuljetukset, 9,3 % Ruokailu, 7,5% Siivous, 3,4 % Aineet ja tarvikkeet, 2,4 % Palvelujen ostot, muut, 1,3 % Muut toimintakulut, 0,3%

8 Työryhmän ehdotus vs. PTS + investoinnit vs. korjausvelka/ Arbetsgruppens förslag vs. PTS + investeringar vs. korjausvelka

9 Kannattavuuslaskelmien vaihtoehdot Lönsamhetskalkylernas alternativ 1) Työryhmän ehdotus/arbetsgruppens förslag; 27,6 M 2) PTS + Koskenkylän hanke + Lnh -hanke + LG; 23,2 M PTS , 5,7 M käyttötalouspuolelle/på driftsekonomisidan, vuosittain/årligen 0,6 M (Gene, Haddom, Harjurinteen vanha osa, Kirkonkylän, Sävträsk, Tesjoen, Tessjö, Teutjärven, Valkon) Investoinnit/Investeringar 17,5 M 3) Nykyinen kouluverkon korjausvelka/renoveringsskulden för nuvarande skolnät; 24 M Vuosina koulujen korjaukset ja investoinnit yhteensä 7,7 M josta korjauksiin keskimäärin n. 0,4 M /vuosi. Under perioden användes sammanlagt 7,7 M för skolornas reparationer och investeringar. Av summan användes i medeltal ca 0,4 M årligen för reparationer.

10 Vaihtoehtojen säästölaskelmat/alternativens sparkalkyler 1/2 Toiminnalliset säästöt/besparingar i verksamheten Sisältävät myös ruokahuollon/innehåller också kosthållet Omat laskelmat/egna kalkyler Opetusryhmien koko huomioitu/gruppstorleken beaktad Koulukuljetuskustannukset nykyisillä hinnoilla, kuljetusperiaatteilla ja - oppilailla/skolskjutkostnaderna med nuvarande priser, skjutsprinciper och elever ( /vuosi, år) Säästöt kiinteistökustannuksissa/besparingar i fastighetskostnaderna Sisältävät ylläpidon ja siivouksen/underhållet och städningen ingår Luvut perustuvat sekä konsulttien että omiin laskelmiin/siffrorna bygger både på konsulternas och egna kalkyler.

11 Vaihtoehtojen säästölaskelmat/alternativens sparkalkyler 2/2 1) Työryhmän ehdotus/arbetsgruppens förslag, Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten,år; Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn.år : ) PTS + Koskenkylän hanke + Lnh -hanke + LG; Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten, år; Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn.år.: ) Nykyinen kouluverkon korjausvelka/renoveringsskulden för nuvarande skolnät; Toiminnalliset säästöt,vuosi/besparingar i verksamheten,år; 0 Kiinteistökust.säästöt,vuosi/Besparingar i fastighetskostn,år:

12 Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 1/3 Takaisinmaksuajan menetelmä/pay-off-metoden Kuinka nopeasti investoinnista syntyvät tuotot kattavat investoinnista syntyvät menot./anger hur snabbt investeringens inkomster täcker de kostnader som uppstår. Hankintameno/vuosittainen säästö; Anskaffningsutgift/årlig besparing Investoinnin takaisinmaksuaika,vuosia/ Investeringens återbetalningstid,år 3,5 % laskentakorkokannalla, vuosia/ Med 3,5 % kalkylränta, år 1) 27,6 M 2a)23,2 M 2b) 17,5 M a) 48 2b) 36 3) 24 M 120

13 Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 2/3 Annuiteettimenetelmä/Annuitetsmetod Alkukustannuksen, investoinnin pitoajan sekä laskentakorkokannan perusteella lasketaan annuiteetti jota verrataan investoinnista saataavaan vuosittaiseen tuottoon Utgående från grundinvesteringens belopp, investeringens ekonomiska livslängd och kalkylräntan beräknas annuiteten, som jämförs med de årliga intäkterna från investeringen Vaihtoehto 1) Vaihtoehto 2 a) Vaihtoehto 2 b) Vaihtoehto 3) Hankintakustannus , , , ,00 Vuosittainen tuotto , , , ,00 Laskentakorkokanta 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Investoinnin pitoaika Jäännösarvo (30%) , , , ,00 Annuiteetti , , , ,46 Vuosittainen tuotto , , , ,00 Erotus , , , ,46 Huom! Lisäksi käyttötalousmeno yht

14 Investointien vaihtoehtoiset kannattavuuslaskelmat/ Alternativa lönsamhetsberäkningar av investeringarna 3/3 Päätöksenteossa huomioidaan myös ei-taloudelliset arvot I beslutsfattandet beaktas också icke-ekonomiska värden Ei rahamääräisiä arvoja voidaan huomioida esimerkiksi laskentakorkokantaa muuttamalla/icke-ekonomiska värden kan beaktas t.ex. genom ändring av kalkylräntan Esimerkkinä annuiteettilaskelma jossa laskentakorkokanta nolla/exempel på annuitetskalkyl där kalkylräntan är noll Vaihtoehto 1) Vaihtoehto 2 a) Vaihtoehto 2 b) Vaihtoehto 3) Hankintakustannus , , , ,00 Vuosittainen tuotto , , , ,00 Laskentakorkokanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Investoinnin pitoaika Jäännösarvo (30%) , , , ,00 Annuiteetti , , , ,55 Vuosittainen tuotto , , , ,00 Erotus , , , ,55 Huom! Lisäksi käyttötalousmeno yht

15 Kouluinvestoinnit kaupungin investointiohjelmassa / Skolinvesteringarna i stadens investeringsprogram

16 KIITOS!TACK!