Omistautuneesti ja vastuullisesti

Transkriptio

1 Omistautuneesti ja vastuullisesti Yritysvastuuraportti 2015 YRITYSVASTUURAPORTTI

2 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Konsernin avainluvut 4 Verojalanjälki 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Omistautunut perheyritys 8 Toimipaikat ja myyntiedustus 9 Merkityksellinen työ 10 Reilut kumppanuudet 12 Hyvinvoiva ympäristö 14 2 YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

3 Alkusanat Millaista on yli satavuotiaan perheyrityksen arki? Mitä tarkoitamme, kun sanomme olevamme omistautuneita puulle, vastuullinen ja pitkäjänteinen kumppani asiakkaidemme ja sidosryhmiemme suuntaan? Tämän raportin tarkoitus on antaa Sinulle lukijana läpileikkaus Koskisen vuoden 2015 merkittävimmistä tapahtumista lukujen, kuvien ja muutaman tarinan muodossa. Raporttimme on makupalatyyppinen kuvaelma, joka toivottavasti herättää mielenkiintosi tutustua meihin lähemmin. Tarkemmin ja syventävämmin löydät tietoa: nettilehdestämme kotisivuiltamme vastuullisen toiminnan portaalistamme Omistautunut puulle kuvaa sitoutunutta toimintatapaamme. Eva Wathén Yritysvastuu- ja brändijohtaja Koskisen strategia 2020 Asiakkaidemme tarpeet ohjaavat tuloksellista uusiutumistamme. Huolehdimme liiketoiminnasta, henkilöstöstä ja ympäristöstä vastuullisesti sekä pitkäjänteisesti. Toimintamme lähtökohta on puun kokonaisvaltainen jalostaminen asiakkaille lisäarvoa tuottaen. OMISTAUTUNUT PUULLE YRITYSVASTUURAPORTTI

4 Konsernin avainluvut Luvut M Liikevaihto 220,0 240,8 247,3 Liikevaihto per henkilö (1 000 ) Liikevaihdon muutos (%) 9,5 9,5 2,7 Viennin %-osuus liikevaihdosta 53,3 55,0 55,0 Liikevoitto 5,8 10,2 7,9 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja -0,2 3,8 3,7 Rahoituksen nettokulut, % liikevaihdosta 2,7 2,6 1,7 Lainat rahoituslaitoksilta, % liikevaihdosta 45,7 39,5 34,7 Suunnitelman mukaiset poistot 9,3 8,5 8,4 Investoinnit 5,0 5,0 5,0 Taseen loppusumma 159,8 156,9 148,9 Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) 3,6 6,9 6,0 Henkilöstö keskimäärin Suomi Ulkomaiset tytäryhtiöt YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

5 Verojalanjälki 2015 HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT VEROLUONTEISET MAKSUT (sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus-, Tyel-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut) 8,7M BRUTTOVEROT YHTEENSÄ 26,3M PALKOISTA TEHTÄVÄT ENNAKONPIDÄTYKSET 16,3M VÄLITTÖMÄT VEROT 0,84M NETTOVEROT YHTEENSÄ 12,9M MUUT VEROT (ajoneuvo-, sähkö-, polttoöljy-, ostolämpö-, kiinteistö- ja varainsiirtoverot) 0,69M ARVONLISÄVEROT, NETTOTILITETYT -13,4M AVUSTUKSET (esim. oppisopimustoiminnan koulutuskorvaukset) -0,27M YRITYSVASTUURAPORTTI

6 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2015 Koskisen konsernin vuosi 2015 toteutui pääosin edellisen vuoden tapaan. Konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen tuli 2,7 %. Liikevoitto oli 7,9 milj., mikä oli heikompi kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevaihdosta 66 % syntyi vanerin sekä sahatavaran valmistuksesta. Emoyhtiö Koskitukki Oy:n puunhankinnan kokonaisliikevaihto oli 109 miljoonaa euroa sisältäen konsernin sisäisen myynnin. Konsernin liikevaihdosta 55 % meni vientiin ja tuotteitamme toimitettiin 64 maahan. Kokonaisuutena vuosi 2015 oli hyvin kaksijakoinen; Vaneriteollisuus teki hyvän tuloksen kun taas muiden liiketoimintayksikköjen toimintaa vaikeuttivat kotimaisen kysynnän heikkous sekä havusahatavaran hintojen lasku markkinoilla. Havutukin markkinahinta ei kuitenkaan joustanut vastaavasti alaspäin. Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1057 henkeä, näistä ulkomailla työskenteli konsernin palveluksessa yli 120 henkeä. Konsernin henkilöstötyytyväisyyskysely 2015 antoi hyvän tuloksen, asteikolla 1-5 saimme tulokseksi 3,7 joka oli edellistä vuotta parempi. Työturvallisuus oli yksi vuoden 2015 pääteema, koko henkilöstö sekä aliurakoitsijat valmennettiin havainnoimaan ja kehittämään turvallisuusasioita entistä paremmin. Tapaturmatiheys 2015 oli 20,6 (vakavat tapaturmat/miljoonaa työtuntia) ja tässä on vielä paljon parannettavaa tulevina vuosina. Vuoden 2015 aikana investoitiin 5 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista oli vaneritehtaan sekä sahan korvaus- ja tehostamisinvestointeja. Lisäksi aloitettiin useampia järjestelmähankkeita. Strategian 2020 ytimessä asiakkaat ja henkilöstö Vuoden aikana määriteltiin Koskisen konsernin strategia 2020, jossa tulevien vuosien pääteemoiksi nousevat vahvasti sekä henkilöstö- että asiakasohjelmat. Jatkamme kehittymistä puutuotealan monipuolisena osaajana, uudistumisemme painopisteenä kaikessa toiminnassamme ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen. Vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisen ytimenä on huolehtiminen henkilöstön ja ympäristön hyvinvoinnista liiketoiminnallisten tavoitteiden tukena. 6 YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

7 Toteumat yksiköittäin 2015 Vaneriteollisuudessa toimintaa paransi hintojen nousu sekä työn ja raaka-aineen käytön tuottavuuden paraneminen. Syksyn aikana vaneriteollisuuteen palkattiin 50 uutta työntekijää tuotannon noston mahdollistamiseksi. Tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteettia 15 %. Sahateollisuutta rasitti erityisesti maailmanmarkkinahintojen lasku sekä kilpailukyvyn lasku varsinkin ruotsalaisiin ja venäläisiin kilpailijoihin nähden. Kuusisahatavaran kysyntä näytti hiukan elpyvän loppuvuonna ja erityisesti Kiinan ja Japanin toimitukset ovat kasvussa. Lastulevyn kotimainen kysyntä jatkui heikkona ja tuontilevyn alhainen hintataso polki markkinahintoja. Tuotantoa vaivanneet puristinongelmat saatiin ratkaistua loppuvuonna. Taloteollisuus kärsi edelleen historiallisen alhaisista omakotirakennusten aloituksista (alle 5000 taloa 2015) Suomessa. Syksyllä taloteollisuudessa jouduttiin tekemään ratkaisu jossa vähennettiin 15 henkeä. Syksyn aikana tarkennettiin myös uusi strategia joka tähtää vahvasti ammattirakentamisen tuotteisiin. Tehtaan kapasiteetin käyttöaste oli korkea. Koivutuoteteollisuudessa viilujen ja ohutviiluvanerin kysyntä oli tasaista, mutta markkinat hajanaiset ja hinta kilpailtu. Koivusahatavaran kysyntä vaihteli tuotteittain ja parhaat laadut menivät hyvin kaupaksi. Puunhankinta onnistui kohtuullisen hyvin ja syksyn laimea tarjonta parani talven tultua. Energiapuun liikevaihto jäi tavoitteistaan erityisesti leudon talven vuoksi. KOKONAISLIIKE- VAIHTO M 247 Vaneriteollisuus 33 % Sahateollisuus 33 % Puunhankinta ja bioenergia 16 % Lastulevyteollisuus 10 % Taloteollisuus 5 % Koivutuoteteollisuus 3 % Koskisen vuosi 2015 toteutui tyydyttävällä tavalla. Tavoitteista vähän jäätiin, mutta toimintaa kehittämällä kyettiin pahimmat uhkakuvat välttämään. Yleiset odotukset kotimaisen kysynnän kasvusta tai maailmantalouden elpymisestä eivät ole korkealla. Koskisen pystyy kuitenkin kehittymään ja kasvattamaan myyntiään strategian mukaisella asiakaslähtöisellä toiminnalla, korkealla laadulla ja oikein kohdennetuilla investoinneilla. Markku Koskinen Toimitusjohtaja YRITYSVASTUURAPORTTI

8 Omistautunut perheyritys Talouselämä 500 listaa vuosittain liikevaihdon näkökulmasta Suomen 500 suurinta yritystä. Koskisen konsernin sijoitus oli vuoden 2014 liikevaihdon perusteella 239. Olemme Perheyritystenliiton aktiivijäsen. Liiton 2012 tekemän vertailevan aineiston perusteella kuulumme selkeästi Suomen talouden selkärankaan. Suomessa perheyritykset muodostavat: 80 % suomalaisista yrityksistä 75 % pk-yritysten työllisistä 50 % yksityisen sektorin työvoimasta 40 % kaikkien yritysten liikevaihdosta 40 % keskisuurista ja suurista yrityksistä 25 % listatuista yrityksistä 20 % TOP 500 yrityksistä Sijoituksemme edellyttää meiltä vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa ja myös kannustaa meitä toimimaan entistä paremmin. Vuonna 2014 aloitimme määrätietoisen työn vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja nostamiseksi näkyvämmin esiin viestinnässämme aikana otimme käyttöön ISO standardin vastuullisuuden viitekehyksenämme ja myös oman vastuullisuuden viestintäportaalimme jonka taustalla on toimittaja Versoglobe Oy. Lisäksi kiteytimme toimintamme eettiset linjaukset eettiseen toimintaohjeeseemme ja aktivoiduimme eri tasoilla sidosryhmiemme ja kumppaniemme suuntaan. Loppuvuodesta 2015 aloitimme Natural Step Oy:n kanssa työn konsernin hiilijalanjäljen laskemiseksi. Heidän kanssaan täsmensimme myös kiertotalouskuvaustamme. Koskisen historian tärkeimmät merkkipaalut Järvelän saha rakennetaan Lastulevytehdas perustetaan Koskisen ostaa Vilkon Oy:n ja Herrala Talot Kalle Koskinen aloittaa sahaustoiminnan Vaneritehdas perustetaan Ensimmäinen myyntiedustusto Saksaan Konserni täyttää sata vuotta 8 YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

9 Melilla (Spain) Kiel Toimipaikat ja myyntiedustus 2015 Tuotantolaitokset Myyntiedustus Agentit Järvelä, Suomi Vierumäki, Suomi Hirvensalmi, Suomi Sheksna, Venäjä Toporow, Puola Saksa, Gronau Benelux, Landsmeer Viro, Tallinna Iso-Britannia, Lontoo Espanja, Madrid Kiina, Shanghai Puola, Toporow Ruotsi, Göteborg Ranska, Pariisi Ranska, Rozay en Brie Irlanti, Belfast Kreikka, Attiki Israel ja Turkki, Helsinki Portugali, Maria Avioso Italia, Lissone Tsekki ja Slovakia, Brno Lähi-itä ja Itä-Afrikka YRITYSVASTUURAPORTTI

10 Merkityksellinen työ Olemme merkittävä työnantaja paikallisesti tehdaspaikkakunnillamme. Työllistämme suoraan yli 1000 henkeä, kumppaneina toiset tuhat henkeä ja kaikki välilliset vaikutukset huomioiden yhteensä lähes 5000 henkeä välillisesti 1000 kumppania 1000 koskislaista Tarjoamme merkityksellistä työtä kaikille työntekijöillemme. Pyrimme edistämään työhyvinvointia erilaisin keinoin ja FIBS ry:n jäsenenä olemme allekirjoittaneet Monimuotoisuussitoumuksen, lisätietoa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme sekä eettisen ohjeemme mukaisesti haluamme tarjota työtä ja toimeentuloa motivoituneille osaajille henkilön taustasta ja sukupuolesta riippumatta. Arvostamme monimuotoisuutta ja haluamme kehittää itseämme erilaisuuden ymmärtämisessä, mikä on nostettu erityisteemaksi vuoden 2016 osalta YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

11 5 4 3 HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 1057 MIEHET 75 % NAISET 25 % HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS (ASTEIKKO 1 5) 3,58 3,62 3,70 3,75 Pitkä ura sahalla Lähes puolivuosisataa Koskisen sahalla työskennellyt Eino Heikkinen jäi eläkkeelle Kesäkuussa 1968 Eino asteli koulun päättymisen jälkeen kysymään töitä sahanhoitaja Aake Poikalalta ja jäi sille tielle. - Se kesä kului lautoja leimatessa 1,60 mk tuntipalkalla. Ensimmäisen tilin sain ennen juhannusta ja se oli 120 mk, muistelee Eino. Vuosikymmenten aikana Eino on ehtinyt työskennellä lähes kaikissa sahan työpisteissä, siis työnkiertoa parhaimmillaan. Monta muutosta, investointia ja uuden sahan rakentaminenkin on mahtunut uran varrelle SAIRAUSPOISSAOLOT (%) 3,8 % 3,6 % 4,1 % TAVOITE ALLE 3 % - Hyvä täällä on ollut olla. Olen pannut merkille, että monta poislähtijää on tullut vuosien saatossa takaisin, tuumaa Eino. Vanhan sahan palo 1976 on yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista, kuten varmasti kaikilla silloin töissä olleilla. Myös Einon mopo vaurioitui palossa, mutta kyllä pelkillä vanteillakin kuulemma pystyi mopon hyvin kotiin ajamaan. Raskaan työn keskellä huumoria on riittänyt työkavereiden kanssa ja sillä on pärjätty hyvin. Einon mukana siirtyy sahalta pala historiaa, hän on nimittäin viimeinen, joka on työskennellyt ns. vanhalla sahalla. Tulevien eläkepäivien ajankäyttö ei miestä huoleta. - Kotona riittää hommaa ja kuistilta voin kuunnella, että pyöriikö se saha tänään, naurahtaa eläkeläinen tyytyväisen oloisena. Ruumiillinen työ on pitänyt kunnon hyvänä ja miehen hoikkana. Vuosien mittaan hän on ennättänyt sahaamaan monia puulajeja kuten haapaa, leppää, mäntyä ja kuusta. Edelleen Einon mielestä mänty tuoksuu hyvälle TAVOITE YRITYSVASTUURAPORTTI

12 Reilut kumppanuudet Kumppaniverkostomme on laaja. Työllistämme joukon erilaisia yrittäjiä tehdaspaikkakunnillamme. Asiakkaista merkittävä osa on ollut kumppanimme usean vuoden ajan ja monella on perheyrittäjä- tai vähintäänkin yrittäjätausta. Myös metsänomistajat ovat elintärkeitä kumppaneitamme raaka-ainehuoltomme kannalta. Arvoketjumme perustuu merkittävässä määrin kumppanuusajatteluun. Seuraamme asiakas- ja kumppaniuskollisuutta NPS-mittarilla. Viimeisimmän otoksen teimme 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä, mutta sittemmin olemme hyödyntäneet mittaria myös monissa muissa eri yhteyksissä. Vuonna 2015 järjestimme ensimmäisen kumppanuuspäivämme, jolloin kokosimme eri tahojen edustajia yhteiseen tilaisuuteen kuulemaan asiantuntijaesityksiä ja vaihtamaan ajatuksia keskenään. Tätä konseptia aiomme jatkaa myös 2016 loppuvuodesta. Myös sponsorointiyhteistyössä korostuu pitkäjänteinen työ ja vahva uskomme siihen, että hyvä työ nuorten parissa tuottaa myös hyviä työntekijöitä tulevaisuudessa. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Asiakkaidemme kertomaa Yksityinen kotimainen perheyritys. Kasvolliset omistajat, jotka ovat mukana liiketoiminnassa. Pitkä kokemus, ammattitaitoiset kokeneet myyjät. Joustavuus toimituksissa.tuotteet ovat sitä, mistä on sovittu. Yksityinen vakaa yritys, tällaista Suomi tarvitsee! Koskisen dekoratiivisten tuotteiden asiakastilaisuus Sibeliustalolla. Pitkältä ajalta kertynyt kokemus koivun käsittelyssä. Tuotteen tekemisen hallinta metsästä valmiiksi tuotteeksi. Asiakkaan mahdollisuus saada tarpeisiin räätälöity tuote. 12 YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

13 MITTAAMME ASIAKASUSKOLLISUUTTA NPS-MITTARILLA* NPS-LUKU 37 SUOSITTELIJAT 48 % PASSIIVISET 42 % KRIITTISET 10 % Koskisen ja Isku solmivat strategisen kumppanuussopimuksen Isku Teollisuus Oy ja Koskisen Oy, sopivat strategisesta kumppanuudesta vuonna Isku keskittää jatkossa kaikki kalustelevyjen hankinnat Koskiselle ASIAKASSUHTEIDEMME KESTO ALLE 2 VUOTTA 2-5 VUOTTA 6-10 VUOTTA YLI 10 VUOTTA Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen: Keskitämme hankintoja voimakkaasti ja suosimme suomalaista puuta ja laatua. Kumppanuuden lähtökohtana ovat yhteinen kilpailukyvyn kehittäminen ja se, että kumppanimme kalustelevy on PEFC-sertifioitu. Tuotekehityksessä voimamme yhdistyvät ja nopea toimitusketju on asiakkaillemme tärkeä asia. Panostamme lisää vientiin ja kasvamme siellä. Koskisen toimitusjohtaja Markku Koskinen: Meillä on kasvava halu luoda syvempää kumppanuutta ja tukea Iskun investointeja viennin lisäämiseksi. Korkealle jalostetut puutuotteet ovat Suomelle erityisen tärkeitä ja kalusteissa meidän pitäisi kansallisesti päästä takaisin tilanteeseen, jossa olemme isompi viejä kuin tuoja. *Net Promoter Score kysymys (NPS): Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävälle tai työtoverille?. Vastaukset annetaan asteikolla Vastaukset luokitellaan seuraavasti: 0 6 = Arvostelijat: tyytymättömät asiakkaat, jotka voivat vahingoittaa brändiä negatiivisilla puheilla. 7 8 = Passiiviset: tyytyväiset mutta välinpitämättömät asiakkaat, jotka voivat siirtyä kilpailijalle = Suosittelijat: uskolliset asiakkaat, jotka ostavat jatkossakin ja suosittelevat muille. NPS-luku = Suosittelijat Arvostelijat X 100 Vastaajat yhteensä YRITYSVASTUURAPORTTI

14 Hyvinvoiva ympäristö Olemme ylpeitä saadessamme tehdä töitä uusiutuvan luonnonvaran parissa. Kun korjaamme, kylvämme myös uutta ja huolehduimme hyvinvoivasta ympäristöstä myös tulevien sukupolvien osalta. Noudatamme kestävän metsänhoidon periaatteita ja hyödynnämme käyttämämme raaka-aineen tehokkaasti omilla tuotantolaitoksillamme ja yhteistyökumppaneillamme. Haluamme satsata ekologisesti kestäviin tuotteisiin ja huolehdimme toimintamme ympäristöä kuormittavien tekijöiden minimoimisesta. Tästä syystä aloitimme hiilijalanjälkien laskentaan tähtäävän projektin vuoden 2015 lopulla saavutimme merkittävän parannuksen jätteiden kierrätyksen osalta, kun löysimme yli 10 vuoden sitkeän työn seurauksena Ekokemin kanssa ratkaisun alumiinipintaisten vanerijätteiden kierrättämisessä. Kiertotalous Yhteiskunnan tuottamat aineet Liimat, apuaineet, kemikaalit yms. Voimalaitos LÄMPÖ, HÖYRY HAKE 4 Kierrätys raaka-aineeksi tai komponentiksi Koskisen konserni ESIM. PINNOITTEET HAKE Ulkopuoliset tehtaat ja voimalaitokset 5 Hyödyntäminen toisessa ketjussa 3 Uudistus, uudelleen valmistus 2 Uudelleenkäyttö ja jälleenmyynti Kiertotalouden strategiat 1-5: liiketoimintamahdollisuuksia! Kaivannaiset Öljypohjaiset aineet, muut kaivannaiset Tehdas Vaneri, lastu Oma talotehdas Asiakas 1 Säilyttäminen ja ylläpito TUOTANNON SIS. KIERROT Ekosysteemi Esim. huonekaluvalmistaja Metsä, luonnonmateriaalit METSÄN UUDISTAMINEN Palautus biosfääriin Hajottaminen ja kompostointi Biokemialliset tuotteet Energian talteenotto Kaatopaikka Koskisen konsernin toiminnassa kiertävät niin puu, energia kuin tuotannon raaka-aineetkin. Oheinen kuva havainnollistaa vanerin ja lastunlevyn tuotantoon liittyviä kiertoja ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. 14 YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

15 KOSKISEN KÄYTTÄMÄ PUURAAKA-AINE 77% PUUSTA SERTIFIOIDUISTA METSISTÄ KUUSI 48 % KOIVU 27 % MÄNTY 23 % HAAPA 2 % ENERGIAJÄTTEEN MÄÄRÄ SUHTEESSA KOKONAISJÄTEMÄÄRÄÄN 41,7 % 35,4 % 37,5 % 50 % Alumiinipinnoitettu vanerilevyjäte hyötykäyttöön Yksi Koskisen asiakaslähtöisistä tuotteista on alumiinipinnoitettu vaneri hevoskärryihin. - Vanerin sahauksessa ja työstössä syntyy levyjätettä, jonka jätehuollolliseen käsittelyyn on pitkään etsitty vaihtoehtoja. Tavoitteena on ollut, että levyssä oleva alumiini saataisiin hyödynnettyä uudelleen metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Levyjätteessä on lähes 12 m-% alumiinia, kertoo Koskisen ympäristöinsinööri Kimmo Järvinen. Vuonna 2012 uudistunut jätelakikin edellyttää jätteiden hyötykäyttöön pyrkimistä. Selvitystyötä on tehty alumiinipinnoitetun vanerin valmistuksen aloittamisesta alkaen useiden jätehuoltoyritysten kanssa. Lisäksi on teetetty aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä TAVOITE Pitkään näytti siltä, ettei ratkaisua löydy lukuisista yrityksistä huolimatta. Vuonna 2015 kuitenkin onnisti. Ekokem Oy löysi ratkaisun, jonka ansioista vanerilevyssä oleva alumiini pystytään hyödyntämään. - Alumiinijäte kierrätetään ja käytetään alumiinin valmistuksen raaka-aineena. Tämä laskee merkittävästi alumiinipinnoitetusta vanerilevyjätteestä syntyviä jätekustannuksia, toteaa Järvinen tyytyväisenä. YRITYSVASTUURAPORTTI

16 Omistautunut puulle Lisätietoa meistä ja vastuullisuudestamme YRITYSVASTUURAPORTTI 2015