Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli,

Transkriptio

1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli,

2 Palveluselvityksen lähtökohdat Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Lisäksi tehtiin kuntalaiskuulemiset ja nettikysely yhteistyötahoille (seurat, järjestöt). 2 Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa.

3 Työryhmän kokoonpano Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, pj Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan pj, vpj Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Muut Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja 3

4 4

5 Henkilöstö ( ) Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kirjastot Liikunta ja nuoriso Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Yhteensä

6 Mikkelin kaupunkistrategia Kuntalaki 1 : Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. -> Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset toimenpiteet: kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia Mikkelin kaupunkistrategia lähtee kolmesta näkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnista 6

7 Luonnon ja ympäristön hyvinvointi 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Ympäristön hyvinvointiohjelma 1. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen 2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen 3. Rakennetun ympäristön laatu 2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Asu A Mikkeli 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen 2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Asukkaiden hyvinvointiohjelma Elinkeinojen hyvinvointiohjelma 3. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

8 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus: 9,1 (koko maa 11,4) 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: lk:t: 9,6 (koko maa 9,1) 6,5 2. Ammattikoululaiset: 7,2 (koko maa 7,8) 5,8 3. Lukiolaiset: 6 (koko maa 7,4) 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: lk:t: 20 (koko maa 22,3) Ammattikoululaiset: 27,3 (koko maa 26,1) Lukiolaiset: 21,5 (koko maa 21,7) 18 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %- osuus: lk:t: Amma koululaiset: 4, Lukiolaiset: 1,9 0 Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli 2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina, litraa: 11.3 (koko maa 10.1) 10 Humalajuominen, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: Tupakointi päivittäin, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: 10 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: 12 8 Asukkaiden hyvinvointiohjelma 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Sairastavuusindeksi: 106,1 (maan keskiarvo 100) 100 PYLL: Alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamat kuolemat suurin ennenaikaista kuolleisuutta aiheu ava tekijä Alkoholin ja tupakan aiheu amat ennenaikaiset kuolemat vähenevät, laskee koko maan keskiarvotasolle Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1.kirjaston käyttö/kävijät: : museot/kävijät : orkesteri/kuulijamäärä : yleiset kulttuuripalvelut 1. Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: Uimahallikäynnit: Tea erin kävijämäärät:

9 Mitä jatkossa? Jatkossakin kaupunki toteuttaa hyvinvointistrategiaansa: luodaan mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä asukkaille hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen! Kuntatalous toimii kuitenkin niukoilla resursseilla kaikkea sitä, mitä nyt tehdään, ei jatkossa pystytä tekemään ei, vaikka halua ja tahtoa olisi Mikä on tärkeintä? Mistä ei tingitä? Mitä voidaan vähentää? Voidaanko jostakin jopa luopua? Mitä voidaan tehdä yhdessä asukkaiden/seurojen/järjestöjen kanssa?

10 Kirjastopalvelut Nykytilanne Toimipaikkoja: 13 + kirjastoauto + Moision laitoskirjasto Henkilökuntaa: 48, joista vakituisia 44 ja 4 määräaikaisia (oppisopimus) Budjetti: menot 3 619,3 T, tulot 690,2 T, kate 2 929,1 T Vuonna 2013: lainoja , lainausoikeutta käytti noin 35 % asukkaista, käyntejä (9,87/asukas), näyttelyitä 384, tapahtumia 373, käyttäjäkoulutuksia 147. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Vuodesta 2008 alkaen on lakkautettu kokonaan kaksi lähikirjastoa (Kaituemäki ja Kalvitsa), ja yhden lakkautetun kirjaston tilalle on perustettu uusi (Siekkilä/Kalevankangas). Vakansseja on lakkautettu kolme. Seutukirjastomallin luominen on tehostanut henkilöstön käyttöä seudullisesti: kirjastotoimenjohtajan, palvelupäällikön, asiakaspalveluvastaavan, vahtimestarin sekä hankinnan ja luetteloinnin henkilökunnan työaikaa sekä kustannuksia jaetaan sopimuskuntien kesken. Vuonna 2014 tämä tarkoittaa euromääräisesti noin euroa. 10

11 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1/4 Nykytilanne Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllään asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta sekä kansalaistoiminnan tukeminen avustuksin kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Keskitettyjä palveluja lukuun ottamatta (liikuntalaitokset, osa suuremmista kentistä, etsivä nuorisotyö) liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan alueellisia tai lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on kuitenkin vaikeaa, ja palveluverkkoon jouduttaneen palveluverkkoselvityksen ja kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman perusteella tekemään karsintaa. 11

12 Liikunta- ja nuorisopalvelut 2/4 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet, vähennetyt tilat ja palvelut Nuorisopalvelut Tuppuralan nuorisotalo Loukeen leirikeskus Bänditiloja (5 bändille) Rokkalasta Bänditiloja (3-4 bändille) Mikonkadulta Kokoontumistila nuorisojärjestöille 4 kpl (Rokkalasta, Porrassalmenkadulta, Nuijamiehestä 2kpl) Norolan nuorisotalo Nuorten työpaja koneineen ja kalustoineen siirretty elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön Yhteinen tilaratkaisu Olkkarin ja Nuorisokahvila Starlightin kanssa, Starlightin vanhasta tilasta luovutaan. Tilahallinto vuokraa tilan eteenpäin. Haukivuoren nykyinen nuorisotalo irtisanotaan uusien tilojen valmistuessa yhtenäiskoululle. Rakennus voidaan myydä. Vuokratuki nuorisojärjestöjen nuorisojaostojen tiloihin lopetettu (vähintään 5 järjestöä) Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt (1-2% kerrallaan) talousarvioon eri vuosina toteutettu. Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. 12

13 Liikunta- ja nuorisopalvelut 3/4 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet, vähennetyt tilat ja palvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden varastoja Kattilansillan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. Vanhan Kalevankankaan koulun liikuntasali, vanhan koulun viereinen kenttä Parkkilan ulkoilureitin ylläpito lakkautettu. Valaistus puretaan. Kaksi miestä talvisin liikuntapaikkojen hoitoon tekniseltä toimelta (aiemmin ilmainen siirto, YIT-kuntatekniikalle yhtiöittämisen jälkeen maksullinen, jolloin jouduttiin lopettamaan, vaikeuttanut taloudellisesti ja työn kuormittavuudelta kenttien hoitoa) Taloudellisen resurssin väheneminen Haukivuoren kuntaliitoksen yhteydessä (liikuntapalveluille tuli hoidettavaksi uusia alueita ja kiinteistöjä, mutta henkilöstöresurssia tai toimintarahaa ei siirtynyt, ylläpito oman budjetin sisältä) Pankalammen toinen kaukalo Joidenkin hiekkakenttien jäädyttämättä jättäminen talvisin (Vipunen, Ilmarinen, Lyseo ym.) Vanhan Kalevankankaan koulun ja Otavan koulun kuntosalien ylläpito lopetettu Kerovuoren (Haukivuori) retkeilyreittiä lyhennetty Uimarantojen ylläpito lopetettu kolmessa kohteessa: Tuukkala, Pitkäjärvi (pienempi) ja Kalevankangas. Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt talousarvioon (1-2% kerrallaan) eri vuosina toteutettu. 13 Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle.

14 Liikunta- ja nuorisopalvelut 4/4 Henkilöstövähennykset Nuorisopalvelut siivooja talonhoitaja-siivooja raittiussihteeri nuorisotoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) suunnittelija (siirretty hallinnosta kentälle nuoriso-ohjaajan toimeen) nuoriso-ohjaaja (elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön) Määräaikaiset ohjaajat nuorisotaloilta (tuntiohjaajia palkkaamalla pystyttiin aiemmin pitämään kaksi ohjaaja nuorisotaloa kohti, nyt taloilla pääsääntöisesti yksi ohjaaja) Liikuntapalvelut liikuntatoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) liikuntapaikkamestari siivooja (jäähallit) hallimestari (jäähallit, täyttämättä vuodesta 2008) 14

15 Kulttuuripalvelut 1/2 Nykytilanne Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, edistää kotiseututyötä sekä jakaa avustuksia. Kunnilla on laaja itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten ne järjestävät kulttuuripalvelunsa. Painopistealueina on lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, ikäihmisten kulttuuripalvelut kulttuuriperintöohjelman toimeenpano ja asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä osallisuuden kehittäminen kulttuuritarjonnan avulla. Kulttuuripalvelut jakavat kulttuuriyhdistyksille vuosiavustuksia, kohdeavustuksia ja säännöllisiä toimintaavustuksia. Avustusten jakamisella luodaan monipuolista taidetta ja kulttuuria kaupunkiin sekä saadaan kuntalaisille hyvinvointia aikaiseksi. Henkilökunta: 4 Vakituista (kulttuurijohtaja, kaksi kulttuurituottajaa, toimistosihteeri) 1 Määräaikainen kulttuuriohjaaja ( asti) Yhden kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluu Mikkelin kaupungin museotoimen tehtäviä 15% työajasta. Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu myös liikuntapuolen toimistosihteeritehtäviä 50%. Tilat: Wanha Muuntamo (Pursialankatu 5, näyttelytila 111,5 m 2 ) vuokra 2064 /v ja Anttolan viljamakasiini (Mikkelintie 39, 52 m 2 ) vuokra 2204 /v (molemmat rakennukset ovat suojeltuja) Kesäteatteri (Mikonkatu, loka-maaliskuu) 5859 /v Varasto (Porrassalmenkatu 50) vuokra 2020 /v Taiteiden talo (Puistokatu 3) vuokra /v 15

16 Kulttuuripalvelut 2/2 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Urpolan kartano siirtyi kulttuuripalveluilta tilahallinnolle Vuoden % säästö kulttuuripalveluiden osalta oli Kokopäiväinen toimistosihteerin vakanssi lakkautettiin tilalle tuli puolipäiväinen toimistosihteerin vakanssi. Veturitallien kesäkäytöstä näyttelytilana luovuttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka lakkautettiin Ristiinasta siirtyi kulttuurituottaja kulttuuripalveluihin kaupunginorkesterista tuli oma tulosyksikkönsä. Kokopäiväinen kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin Uusi kulttuurijohtajan virka perustettiin v Lasten kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistolle ja samalla myös kulttuuripalveluiden budjetissa ollut kuvataidekoulun vuokramääräraha siirtyi kansalaisopiston budjettiin. 16

17 Museot Nykytilanne Museotoimessa on 12 vakanssia, joista kaksi on puolipäiväisiä eli 11 htv Toimipisteitä on 14 eri paikassa Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat: sisäilmaongelmat Päämajamuseossa ja taidemuseossa vaarantavat henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden. Graniittitalossa olosuhdehallintaa ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Tilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelevat hallitsemattomasti. Tämä vaarantaa kokoelmien ja näyttelyesineiden turvallisuuden. Olosuhdehallinnan vaikeudet, huono sisäilma ja toimitilojen esteettömyysongelmat taidemuseossa ovat johtaneet taidemuseon tilatyöryhmän perustamiseen. Tilatyöryhmä pohtii taidemuseolle uutta sijoituspaikkaa. Remontoitu päämajamuseo saataneen avatuksi yleisölle viimeistään loppukesästä Museotoimen budjetista n. 85 % kiinteissä kuluissa. Näyttelyt, tapahtumat, työpajat, konservointi ja markkinointi tehdään jäljelle jäävällä n. 15 %:lla budjetista. Tämä tekee museotoimen budjetoinnista haavoittuvan. Pienikin leikkaus määrärahoissa leikkaa tuntuvasti varsinaiseen toimintaan suunnattuja määrärahoja. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Henkilökunnan määrä museotoimessa on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuntaliitosten myötä hoidettavia museokohteita on sen sijaan tullut lisää: Harjukosken mylly siirtyi kulttuuritoimelta museotoimen hoidettavaksi, Ristiinassa sijaitseva Pien- Toijolan talonpoikaismuseo ja Suomenniemellä sijaitseva Nikkisen torppa siirtyivät museotoimen hoidettaviksi. 17

18 Kaupunginorkesteri 1/2 Nykytilanne Kaupunginorkesterin johtajana ja esimiehenä toimii intendentti ja lisäksi tulosalueella on yksi orkesterisihteeri. Orkesterissa on 12 muusikonvakanssia ja ylikapellimestari toimii ostopalvelusopimuksella. Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän vuonna 2011 tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterissa on toteutettu kehittämistyöryhmän linjauksia koskien organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää, ohjelmistopolitiikkaa, tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistyötä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. 18

19 Kehittämistoimenpiteitä, työryhmän ehdotuksia 19

20 Kirjastopalvelut, toimenpiteet 1. Toimintojen yhdistäminen Yhdistetään kirjasto ja yhteispalvelu Anttolassa ja Haukivuorella 2. Kirjastoauton lakkauttaminen 3. Otavan kirjaston itsepalvelupilotti Muita toimenpiteitä Lakkautetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot Muutetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot itsepalvelukirjastoiksi 20

21 Nuorisopalvelut, toimenpiteet Moision koulun yhteydessä olevan nuorisotila irtisanotaan Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen 21

22 Liikuntapalvelut, toimenpiteet Kuomapirtti irtisanotaan Jääkiekkokenttien määrän vähentäminen Hiekka- ja jääkenttien (avoimet luistelualueet) käytön arviointi ja kenttien ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Ulkoilureittien käytön arviointi ja ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Hankitaan lisää ulkoilureittien valaistuksen etäohjauslaitteistoja Retkisatamien käytön arviointi ja ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Joidenkin nurmikenttien korvaaminen keinonurmilla Monitoimihalli ja muut liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman kohteet: monitoimihallisuunnitelma 2012, liikunta- ja kulttuuripaikkojen rakentamisohjelma Lähiliikuntapaikat: kartoitetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamistarvetta ja mahdollisuutta. 22

23 Museopalvelut, toimenpiteet Harjukosken myllyn vuokraaminen Pien-Toijolan talonpoikaismuseon siirtäminen ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi Nikkisen torpan siirtäminen ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi 23

24 Yleiset kulttuuripalvelut, toimenpiteet Talouden tasapainotus otetaan avustusmäärärahoista Pursialan Wanhan Muuntamon (2 064 /v) ja Anttolan viljamakasiinin (2 204 /v) vuokrasopimusten irtisanominen (tilakeskus) 24

25 Kaupunginorkesteri, toimenpiteet Kaupunginorkesterin toiminnassa ei ole tällä hetkellä nähtävissä tehostamisen mahdollisuuksia Orkesteri toimii niin pienillä resursseilla, että säästöjä ei ole löydettävissä. Koska vakituisen henkilöstön kuluista ei ole mahdollista säästää, mahdolliset säästöt kohdistuisivat yksinomaan toimintaan, mikä tarkoittaisi konserttien määrän vähentämistä ja sen myötä konserttituottojen pienentymistä ja kuukausipalkkaisten muusikoiden vajaata hyödyntämistä. Kustannustehokas lähestymistapa orkesterin toimintaan olisi lisätä sen resursseja jonkin verran, jolloin hyödyntämätöntä potentiaalia saataisiin käyttöön ja ylläpitäjä saisi parhaan toiminnallisen tuoton sijoitukselleen. 25

26 Jatkotoimenpiteet Selvitys luovutetaan kaupunginhallitukselle Toimenpide-ehdotusten vieminen ta2015 ja taloussuunnitteluun toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi - normaali päätöksentekoprosessi 26

27 Lisätietoja: Hannu Toivonen, p KIITOS