Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Poissa Markku Heikkilä Outi Ruottinen Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Suomenniemen aluejohtokunta Kokoustiedot Aika tiistai klo Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu Kilkki, varapuheenjohtaja Marja Kauppi Kirsi Korhonen Aili Kosunen Veikko Pallassuo Ville Viitikka Muut saapuvilla olleet Tapio Marita, tekninen sihteeri Poissa Markku Heikkilä Outi Ruottinen Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Asiat Allekirjoitukset :t Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastus Risto Korhonen Marita Tapio Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kirsi Korhonen Veikko Pallassuo Pöytäkirjan nähtävilläolo Suomenniemi-talon yhteispalvelupisteessä Kirjastovirkailija Päivi-Kristiina Erola

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 47 Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys ry, yleisavustus 4 / 48 Kaurian metsästysyhdistys ry, uppopumpun ja hirvenvetolevyn hankinnat, kohdeavustus 5 / 49 Suomenniemen Nuorison Tuki ry, lasten iltapäiväkerhotoiminta, kohdeavustus 6 / 50 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 7 / 51 Muut asiat 8 / 52 Tiedoksi

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Suomenniemen aluejohtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä. Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin.

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Suomenniemen aluejohtokunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Suomeniemitalolla seuraavan viikon keskiviikkona klo Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Korhonen ja Veikko Pallassuo. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Suomenniemen aluejohtokunta / 052 / 2014 Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys ry, yleisavustus Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys ry, asianhoitajana sihteeri Sirpa Halttunen, hakee saapuneella hakemuksella yleisavustusta vuodelle Yleisavustusten vaadittuina liitteinä esitetään oheismateriaalina yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistys hakee yleisavustusta vuodelle 2014 yhteensä 300 euroa. Suomenniemen aluejohtokunta on linjannut kokouksessaan , että vuoden 2014 yleisavustuksia myönnetään kyläyhdistyksille. Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Aluejohtokunta myöntää Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistykselle 300 euroa yleisavustusta vuodelle Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys ry, sihteeri Sirpa Halttunen

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Suomenniemen aluejohtokunta / 059 / 2014 Kaurian metsästysyhdistys ry, uppopumpun ja hirvenvetolevyn hankinnat, kohdeavustus Kaurian metsästysyhdistys, asianhoitajana pj Jukka Loponen, hakee saapuneella hakemuksella kohdeavustusta vuodelle 2014 metsästysmajan rikkoutuneen uppopumpun ja hirvenvetolevyn hankintaan. Uppopumpun hinta on 300 euroa ja hirvenvetolevyn hinta 290 euroa + rahti. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistys hakee hankintoihin kohdeavustusta kokonaisuudessaan, yhteensä 590 euroa Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Aluejohtokunta myöntää Kaurian metsästysyhdistys ry:lle kohdeavustusta hankintoihin ja tukitaso määritellään kokouksessa. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Aluejohtokunta myöntää Kaurian metsästysyhdistys ry:lle hankintoihin kohdeavustusta kokonaiskustannuksista 70 %, eli enintään 431 euroa toteutuneita kustannuksia vastaan. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan. Tiedoksi Kaurian metsästysyhdistys ry

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 7 Suomenniemen aluejohtokunta / 059 / 2014 Suomenniemen Nuorison Tuki ry, lasten iltapäiväkerhotoiminta, kohdeavustus Suomenniemen Nuorison Tuki ry, asianhoitajana pj Marja Kauppi, hakee saapuneella hakemuksella kohdeavustusta koululaisten iltapäiväkerhon järjestämiseen. Kerhotoiminta on suunnattu 0-4 -luokkalaisille, kerho järjestetään kerran viikossa. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelmat, toimintakertomus sekä iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma. Kokonaisarvio kerhon kuluista on euroa, johon aluejohtokunnalta haetaan avustusta euroa. Haettu avustus koskee syyskautta Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Aluejohtokunta hyväksyy 1000 euron avustuksen koululaisten iltapäiväkerhon järjestämiseen syyslukukauden 2014 osalta. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Suomenniemen Nuorison Tuki ry

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 8 Suomenniemen aluejohtokunta / 0039 / 2014 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksestä lausunnot tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmältä, kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnalle mennessä. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa. Työryhmän kokoonpano oli 9 plus ja 6 sekä aluejohtokuntien edustajat Anttolasta, Haukivuorelta ja Suomenniemeltä. Ristiinasta Petri Tikkanen oli lautakunnan kokoonpanossa mukana. Selvitystä varten järjestettiin kuulemistilaisuudet Mikkelissä 1.4., Ristiinassa 2.4., Suomenniemellä 7.4., Haukivuorella 8.4. ja Ristiinassa Selvitystä varten järjestettiin myös nettikysely eri kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöille ja -toimijoille. Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati. Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Aluejohtokunta toteaa lausuntonaan, että Mikkelin ja Suomenniemen liittymissopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka ja palvelujen ylläpitämisessä tämä tulisi ottaa huomioon. Kirjaston ja

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 yhteispalvelun muodostama palvelukokonaisuus on merkittävä ja tarpeellinen osa paikallista palvelurakennetta. Liikuntapalvelut ovat sillä tasolla, että ne ovat toimivat ja niiden alentaminen siitä saatavan vähäisen kustannussäästön vuoksi ei ole perusteltua. Liikuntapalveluja tulee ylläpitää vähintään nykyisellä tasolla. Nuorisopalveluilla on tarvetta edelleen kehittämiselle. Nikkisen torpan toiminta tulee turvata jatkossakin. Aluejohtokunta yhtyy Lyytikkälä-talon säätiön esitykseen, että Mikkelin kaupunki palkkaisi museoon kesätyöntekijän kahden kuukauden ajaksi. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunta

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 10 Suomenniemen aluejohtokunta Muut asiat Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Esitetään tarvittaessa kokouksessa. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Muita asioita ei ollut.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 11 Suomenniemen aluejohtokunta Tiedoksi 1) Ta-toteutuma ja väestöjakautuma kylittäin 2) Kirje koskien mehuaseman perustamista Ehdotus Aluejohtokunnan puheenjohtaja: Esitetään tiedoksi aluejohtokunnalle. Päätös Suomenniemen aluejohtokunta: Hyväksyttiin. Seuraava kokous pidetään 9.9. klo 18 Salmenrannassa.

12 Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014 Avataan juhannus pelaamalla mölkkyä juhannuksen aatonaattona torstaina19.6 klo Sulo Kuhasen kentällä, Karkauslahdentie 9 kohdalla. -Paunetin kokeminen Kauriansalmessa kesäkuun alussa, ajankohta myöhemmin. Mukaan saa takuutuoretta kalaa! Järjestetään rantaongintakilpailu Kaakkolammin laavulla lauantaina 12.7 klo yhdessä Metsästysyhdistyksen kanssa. Avoin kaikille (osanottomaksu ei-jäsenille). Hyvät palkinnot. Nuotiokahvit ja makkaranpaistoa. Tanssitreffit Myllysillassa torstaina 17.7 klo alkaen Yölinnun keikalle. Jäsenille vapaa sisäänpääsy. Kirpputori järjestetään mikäli Sulo on suostuvainen. Haetaan ajk:lta yleisavustusta ja kohdeavustusta esim onkikilpailun järjestelykuluihin. Valon juhla järjestetään ensi kesänä isosti kun on 10-vuotisjuhlavuosi. sh

13 Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2013 Karkauksen pilkkikisat järjestettiin 23.3 VekaShopin rannassa suhteellisen hyvien jääkelien vallitessa. Menestys oli jälleen hyvä, toistasataa osallistujaa. Pidettiin perinteinen juhannuksen aatonaaton mölkkykisa Karkauksen kentällä 20.6 klo Sulo paistoi makoisat letut, osanottajia runsaasti. Järjestettiin jäsenilta Mutterituvalla lauantaina 3.8 klo 18 alkaen. Kyläyhdistys tarjosi jäsenilleen illallisen seisovasta pöydästä. Mukavaa yhdessäoloa ja saunomista. Yli viisikymmentä jäsentä osallistui tapahtumaan. Karkauksen kesäkirppis pidettiin "Sulon kentällä", erinomainen suosio! Tulosta yli 450 euroa. Haettiin ja saatiin aluejohtokunnalta 300 euron yleisavustus yhdistyksen toimintaan sh

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 OHM YHTEENVETO PALVELUSELVITTYKSESTÄ SUOMENNIEMEN OSALTA Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksestä lausunnot tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman työryhmältä, kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle mennessä. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa. Työryhmän kokoonpano oli 9 plus ja 6 sekä aluejohtokuntien edustajat Anttolasta, Haukivuorelta ja Suomenniemeltä. Ristiinasta Petri Tikkanen oli lautakunnan kokoonpanossa mukana. Selvitystä varten järjestettiin kuulemistilaisuudet Mikkelissä 1.4., Ristiinassa 2.4., Suomenniemellä 7.4., Haukivuorella 8.4. ja Ristiinassa Selvitystä varten järjestettiin myös nettikysely eri kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöille ja -toimijoille. Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati. Selvityksessä esille tulleita ehdotuksia, jotka kohdistuvat Suomenniemelle; Kirjasto esittää toimenpiteiksi jotain seuraavista: 1. Kirjastoauton lakkauttaminen 2. Suomenniemen kirjaston lakkauttaminen Säästöt: henkilöstökulut 0,6 htv (hyödynnetään eläköitymisiä ja siirretään Suomenniemen kirjaston henkilökunta muihin pisteisiin, mahdollista toteuttaa asteittain vuodesta 2016 alkaen) , aineistokulut , muut kulut Riskit: Kirjastossa henkilökunta (1,5 htv alkaen) hoitaa kirjaston lisäksi yhteispalvelun sekä useita sivistystoimen toimialaan kuuluvia palveluita. Tilan saaminen muuhun käyttöön erittäin epätodennäköistä, ja muut palvelut pitäisi hoitaa joka tapauksessa, ellei myös niitä päätetä lakkauttaa.

34 Reunaehdot: Tilat muuhun käyttöön, myös muille palveluille löydettävä vaihtoehtoisia tuottamistapoja. Korvaavia palveluja: itsepalvelun kehittäminen (huom! vaatii mittavia investointeja), siirtokokoelmat, jalkautuva kirjastokäytön ohjaus, kirjastoauto 2. Nuorisopalvelut -, ei suoranaisesti kohdistuvia Vesilaitoksen kanssa on sopimus, että liikunta- ja nuorisopalvelut ostaa laitosmiehen työpanosta Suomenniemen liikuntapaikkojen hoitoon 40% työajasta. 3. Liikuntapalvelut Valaistuja kuntopolku/latuja Suurin osa on liikuntapalveluiden omassa hoidossa, mutta Ihastjärvellä, Haukivuorella, Anttolassa ja Suomenniemellä latujen hoidosta on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten toimijoiden kanssa; kesäaikainen kunnossapito, korjaukset yms. kuuluvat kaikissa liikuntapalveluille. Laaditaanko jääkenttien hoidolle (ja osittain latujen kunnossapidolle) enimmäismääräiset hoitoajat ja vähennetään kunnossapidettäviä kohteita määräaikaisesti 1. Rajataanko jääkenttien jäädytys vuosittain enintään ajalle ? Hoitoaikojen ulkopuolella kenttiä ei jäädytetä eikä huolleta. Joulukuun puolivälin aikaan kenttien jäädytys aloitettaisiin porrastetusti nykyisen mallisesti. Poikkeuksena tekojää, jonka jäädytysaika voisi olla Rajataanko latujen ylläpitoa siten, että sovitaan ajankohta, esimerkiksi 15.3., jonka jälkeen vähennetään ylläpidettäviä reittejä ja keskitytään muutaman ennalta määritetyn reitin kunnossapitoon (esim. Kalevankangas, Rantakylän ensilumenlatu, taajamissa yksi latureitti kussakin, osa jääladuista). Pitkällä aikavälillä säästöä syntyy polttoainekustannuksissa. Aiheuttanee hyvien ulkoilukelien aikaan keväisin suurta tyytymättömyyttä. Lakkautetaanko latujen hoito niistä kohteista, joista koulu on lakkautettu tai käyttöä on muuten arvioituna vähäisesti, erityisesti valaistuilta reiteiltä? Koskisi lähinnä kyliä, ei taajamia. Lähekkäin sijaitsevista latureiteistä toisen karsiminen? Säästö olisi mahdollisesti muutamia tuhansia euroja, kohteiden määrästä riippuen. Liikuntapaikkamaksuilla kerättävät tulot -, laajennetaan liikuntapaikkamaksujen perintää nykyisestä käytännöstä 4. Museot 1. Nikkisen torpan siirtäminen ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi Nikkisen torppa siirtyi museotoimen hoitoon kuntaliitoksen yhteydessä alkaen. Kohteen kustannukset museotoimelle vuositasolla ovat euroa, josta tilavuokra on euroa. Nikkisen torpan hoitovastuun siirtämistä ulkopuoliselle toimijalle voidaan harkita vuoden 2016 alusta. Tosin Suomenniemellä sijaitsee myös Museoviraston vastuulla oleva Lyytikkälän talo, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kohteen auki pidosta on vastannut Lyytikkälä-talon säätiö, jolla ei ole kuitenkaan varaa maksaa kesätyöntekijän palkkaa kahden kuukauden ajalta. Lyytikkälä-talon säätiö esittääkin, että Mikkelin kaupunki palkkaisi kesätyöntekijän kohteeseen.

35 5. Yleiset kulttuuripalvelut Talouden tasapainotus otetaan avustusmäärärahoista. Avustusmäärärahojen mahdollinen leikkaaminen kohdistetaan kohdeavustuksiin. Samoin avustukset tulee sitoa entistä tiiviimmin osaksi kaupungin strategiaan. 6. Kaupunginorkesteri -, ei suoranaisesti vaikuttavaa Yhteenveto kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvityksen kuulemis- /keskustelutilaisuuksista ; Suomenniemi - Palvelut jopa parantuneet kuntaliitoksen jälkeen, vähintäänkin samoissa. - Nuorista täytyy pitää huolta. - Tiedottaminen tapahtumista ja asioita tärkeää, pitäisi löytää oikeat väylät. - Ikääntyvän väestön huomioiminen palveluja järjestettäessä.

36 Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

37 1

38 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta... 5 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet... 7 Kirjastot... 9 Nykytila... 9 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet... 9 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Museot Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesteri Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Liikunta- ja nuorisopalvelut Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Työryhmän esittämien kehittämisesitysten säästöt ja menot yhteensä

39 3

40 Taustaa Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikuntaja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa. Työryhmän kokoonpano Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Muut Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja 4

41 Aluejohtokuntien asiantuntijat Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunta, Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunta ja Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunta Kuulemistilaisuudet ja nettikysely Selvitystä varten järjestettiin kuulemistilaisuudet Mikkelissä 1.4., Ristiinassa 2.4., Suomenniemellä 7.4., Haukivuorella 8.4. ja Ristiinassa Kuulemistilaisuuksien yhteenveto liitteenä, liite 1. Selvitystä varten järjestettiin myös nettikysely eri kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöille ja -toimijoille. Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati. Nettikyselyn ja asiakasraadin tulokset liitteenä, liite 2. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden yleiset kulttuuripalvelut, museot, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kaupunginorkesteri tavoite on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joilla turvataan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko kaupungin alueella. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. 5

42 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain ovat seuraavat: Kuvio 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain. Yhteensä lautakunnan alaisen toiminnan toimintamenot ovat 16,63 milj. ja toimintatulot 2,26 milj.. Mikkelin kaupungin toimintamenot ovat 441,31 milj. ja toimintatulot 163,15 milj.. Lautakunnan menot ovat siis 3,8 % ja tulot 1,4 % koko kaupungin menoista ja tuloista. Tulosalueen henkilöstö on seuraavasti: Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kirjastot Liikunta ja nuoriso Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Yhteensä Taulukko 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstö (tilanne , henkilöstöpalvelut). Tulosalueiden henkilöstö on hieman yli 4 % kaupungin henkilöstömäärästä. 6

43 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet Kuntalain 1 :n mukaan Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.. Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset toimenpiteet toteuttavat kuntalakia kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Mikkelin kaupunkistrategia lähtee kolmesta näkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnista. Näkökulmista on muodostettu ohjelmat Asukkaiden hyvinvointiohjelma, Elinkeinojen hyvinvointiohjelma ja Ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin on koottu kehittämistoimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan. (Kuvio 2) Kuvio 2. Mikkelin kaupunkistrategian kolme näkökulmaa ja tärkeimmät tavoitteet. Mikkelin väestö on sosioekonomiselta ja ikärakenteeltaan pienoiskuva Suomesta. Asukkaiden hyvinvointia ajatellen Mikkelillä on kuitenkin tiettyjä kehittämistarpeita, joita strategiassa on tunnistettu. Mikkeliläiset juovat alkoholia noin litran enemmän vuodessa kuin suomalaiset keskimäärin, sairastavuus on hieman Suomen keskiarvoa korkeammalla tasolla ja mikkeliläisten ennenaikaiset kuolemat ovat muun maan keskiarvoa korkeammat. Päihteet ovat merkittävä ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä. Toisaalta mikkeliläisten hyvinvoinnissa on myös paljon 7

44 myönteisiä piirteitä: osa kuntalaisista harrastaa varsin aktiivisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä aktiviteetteja, osa on hyvin passiivisia. Polarisoitumiskehitys on haasteena. Kullekin hyvinvointiohjelmalle on määritelty kolme strategista päämäärää, ja näitä koskevat yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja mittarit, joilla kehitystä voidaan seurata (kuvio 3). Kuvio 3. Asukkaiden hyvinvoinnin mittarit ja tavoitetasot. Asukkaiden hyvinvointiohjelmassa korostetaan asukkaiden osallistamista hyvinvoinnin tuottamiseen. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisilla tulosalueilla on tärkeä rooli kaupunkistrategian toiminnan toteuttamisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä: ne luovat mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä asukkaiden omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen sekä ennalta ehkäisevät sekä fyysistä että psyykkistä pahoinvointia. Kaikkien nykyisten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella eripuolilla kaupunkia yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Tästä syystä käynnistettiin tämä palveluverkkoselvitys kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisessa toiminnassa. Työryhmän tehtäväksi annettiin suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. 8

45 Kirjastot Nykytila Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. OKM rahoittaa maakuntakirjastotoimintaa noin e/vuosi. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja luo virikkeitä vapaa-ajan viettoon. Kirjaston keskeisiä tehtäviä on taata kansalaisen tietohuolto, edistää lukemisharrastusta sekä tarjota tiloja ja välineitä oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kirjastojen valtionosuusrahoitus tulee valtion perusbudjetista (vrt. perusopetus, pelastustoimi, osa sotepalveluista). Mikkeli saa valtionosuutta noin 1,06 M, joka on noin 1/3 kirjastopalveluihin käytetystä summasta. Tämän jälkeen asukaskohtainen kustannus kirjastopalveluista on noin 32. Kuntien on pakko järjestää kirjastopalvelut jollakin tavalla lain säätämässä laajuudessa (kirjastolaki ( /904) ja kirjastoasetus ( /1078)). Lisäksi toimintaa ohjaa OKM:n laatusuositus kirjastoille. Laki mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön. Mikkelissä tätä mahdollisuutta on käytetty laajasti: kaupungilla on voimassa yhteistoimintasopimus kirjastopalveluiden järjestämisestä kolmen naapurikunnan kanssa (kh ). Toimipaikkoja: 13 + kirjastoauto + Moision laitoskirjasto Henkilökuntaa: 48, joista vakituisia 44 ja 4 määräaikaisia (oppisopimus) Budjetti: menot 3 619,3 T, tulot 690,2 T, kate 2 929,1 T Vuonna 2013: lainoja , lainausoikeutta käytti noin 35 % asukkaista, käyntejä (9,87/asukas), näyttelyitä 384, tapahtumia 373, käyttäjäkoulutuksia 147. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Vuodesta 2008 alkaen on lakkautettu kokonaan kaksi lähikirjastoa (Kaituemäki ja Kalvitsa), ja yhden lakkautetun kirjaston tilalle on perustettu uusi (Siekkilä/Kalevankangas). Vakansseja on lakkautettu kolme. Seutukirjastomallin luominen on tehostanut henkilöstön käyttöä seudullisesti: kirjastotoimenjohtajan, palvelupäällikön, asiakaspalveluvastaavan, vahtimestarin sekä hankinnan ja luetteloinnin henkilökunnan työaikaa sekä kustannuksia jaetaan sopimuskuntien kesken. Vuonna 2014 tämä tarkoittaa euromääräisesti noin euroa. 9

46 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllään asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta sekä kansalaistoiminnan tukeminen avustuksin kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Keskitettyjä palveluja lukuun ottamatta (liikuntalaitokset, osa suuremmista kentistä, etsivä nuorisotyö) liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan alueellisia tai lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on kuitenkin vaikeaa, ja palveluverkkoon jouduttaneen palveluverkkoselvityksen ja kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman perusteella tekemään karsintaa. Liikunta- ja nuorisopalvelut TA2014 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Liikunta- ja nuorisopalveluilla on 65 sellaista vakituista työsuhdetta ja vakanssia (kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset), jotka ovat täytettyinä tai joihin on täyttämisjärjestely meneillään. Lisäksi käytetään tuntuvasti työllistämistoimenpitein työllistettyä työvoimaa (eri kentät, jäähallit), ostopalvelua (haja-asutusalueen liikuntapaikat) ja tuuraavia määräaikaisia tuntityöntekijöitä (Naisvuoren uimahalli). Liikuntapaikkoja on pitkälti yli kaksi ja puoli sataa, kun kaikki vähäisellä käytöllä ja matalalla hoitoasteella olevat kentät, retkisatamat ja ulkoilureitit lasketaan mukaan. Kustannuksiltaan suurimpia liikuntapaikkoja ovat liikuntalaitokset (uimahallit, jäähallit, tekojäärata). Listaus liikuntapaikoista on liitteenä. Omalla henkilöstöllä avoinna pidettäviä nuorisotaloja on seitsemän. Tarkempi listaus nuorisotiloista on liitteenä. Liikuntaseuroja ja nuorisoyhdistyksiä tuetaan vuosittain noin euron avustusmäärärahoin. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueella on tehty viime vuosina palveluverkkoon, palveluiden määrään ja henkilöstörakenteeseen kohdentuvia leikkauksia ja vähennyksiä, jotka tulee tulevaisuuden palveluverkkoa suunnitellessa ottaa huomioon. Alla listatut vähennykset on tehty vuoden 2006 jälkeen. 10

47 Vähennetyt tilat ja palvelut Nuorisopalvelut - Tuppuralan nuorisotalo - Loukeen leirikeskus - Bänditiloja (5 bändille) Rokkalasta - Bänditiloja (3-4 bändille) Mikonkadulta - Kokoontumistila nuorisojärjestöille 4 kpl (Rokkalasta, Porrassalmenkadulta, Nuijamiehestä 2kpl) - Norolan nuorisotalo - Nuorten työpaja koneineen ja kalustoineen siirretty elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön - Yhteinen tilaratkaisu Olkkarin ja Nuorisokahvila Starlightin kanssa, Starlightin vanhasta tilasta luovutaan. Tilahallinto vuokraa tilan eteenpäin. - Haukivuoren nykyinen nuorisotalo irtisanotaan uusien tilojen valmistuessa yhtenäiskoululle. Rakennus voidaan myydä. - Vuokratuki nuorisojärjestöjen nuorisojaostojen tiloihin lopetettu (vähintään 5 järjestöä) - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt (1-2% kerrallaan) talousarvioon eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Liikuntapalvelut - Liikuntapalveluiden varastoja - Kattilansillan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Vanhan Kalevankankaan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Parkkilan ulkoilureitin ylläpito lakkautettu. Valaistus puretaan. - Kaksi miestä talvisin liikuntapaikkojen hoitoon tekniseltä toimelta (aiemmin ilmainen siirto, YITkuntatekniikalle yhtiöittämisen jälkeen maksullinen, jolloin jouduttiin lopettamaan, vaikeuttanut taloudellisesti ja työn kuormittavuudelta kenttien hoitoa) - Taloudellisen resurssin väheneminen Haukivuoren kuntaliitoksen yhteydessä (liikuntapalveluille tuli hoidettavaksi uusia alueita ja kiinteistöjä, mutta henkilöstöresurssia tai toimintarahaa ei siirtynyt, ylläpito oman budjetin sisältä) - Kalevankankaan vanhan koulun viereinen kenttä - Pankalammen toinen kaukalo - Joidenkin hiekkakenttien jäädyttämättä jättäminen talvisin (Vipunen, Ilmarinen, Lyseo ym.) - Vanhan Kalevankankaan koulun ja Otavan koulun kuntosalien ylläpito lopetettu - Kerovuoren (Haukivuori) retkeilyreittiä lyhennetty - Uimarantojen ylläpito lopetettu kolmessa kohteessa: Tuukkala, Pitkäjärvi (pienempi) ja Kalevankangas. - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt talousarvioon (1-2% kerrallaan) eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Henkilöstövähennykset Nuorisopalvelut siivooja talonhoitaja-siivooja raittiussihteeri nuorisotoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) suunnittelija (siirretty hallinnosta kentälle nuoriso-ohjaajan toimeen) nuoriso-ohjaaja (elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön) 11

48 Määräaikaiset ohjaajat nuorisotaloilta (tuntiohjaajia palkkaamalla pystyttiin aiemmin pitämään kaksi ohjaaja nuorisotaloa kohti, nyt taloilla pääsääntöisesti yksi ohjaaja) Liikuntapalvelut liikuntatoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) liikuntapaikkamestari siivooja (jäähallit) hallimestari (jäähallit, täyttämättä vuodesta 2008) Museot Nykytila Museotoimessa on 12 vakanssia, joista kaksi on puolipäiväistä. Tämä tarkoittaa yhteensä yhtätoista henkilötyövuotta. Toimipisteitä on 14 eri paikassa mikä aiheuttaa ongelmia pienellä henkilöstöresurssilla toimittaessa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat vaikeuttavat toimintaa. Sisäilmaongelmat Päämajamuseossa ja taidemuseossa vaarantavat henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden. Graniittitalossa olosuhdehallintaa ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Tilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelevat hallitsemattomasti. Tämä vaarantaa kokoelmien ja näyttelyesineiden turvallisuuden. Olosuhdehallinnan vaikeudet, huono sisäilma ja toimitilojen esteettömyysongelmat taidemuseossa ovat johtaneet taidemuseon tilatyöryhmän perustamiseen. Tilatyöryhmä pohtii taidemuseolle uutta sijoituspaikkaa. Remontoitu päämajamuseo saataneen avatuksi yleisölle viimeistään loppukesästä Museotoimen budjetista yli 72 % menee tilavuokriin ja henkilöstömenoihin. Lisäksi muut kiinteät kustannukset; sisäiset palvelut, tietoliikennepalvelut, puhelimet ja museokohteiden hälytysjärjestelmät vievät yhdessä palkkojen ja tilavuokrien kanssa n. 85 % kaikista kuluista. Näyttelyt, tapahtumat, työpajat, konservointi ja markkinointi tehdään jäljelle jäävällä n. 15 %:lla budjetista. Tämä tekee museotoimen budjetoinnista haavoittuvan. Pienikin leikkaus määrärahoissa leikkaa tuntuvasti varsinaiseen toimintaan suunnattuja määrärahoja. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Henkilökunnan määrä museotoimessa on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vakansseja oli 12 myös vuonna Kuntaliitosten myötä hoidettavia museokohteita on sen sijaan tullut lisää. Harjukosken mylly siirtyi kulttuuritoimelta museotoimen hoidettavaksi. Viimeisimmän kuntaliitoksen myötä Ristiinassa sijaitseva Pien- Toijolan talonpoikaismuseo ja Suomenniemellä sijaitseva Nikkisen torppa siirtyivät museotoimen hoidettaviksi. Museotoimen budjetti on kymmenen vuoden aikana muuttunut seuraavasti: Museotoimen budjetti v oli (TA 2005): Menot yhteensä: euroa Toimintatuotot: euroa 12

49 Nettobudjetti: euroa Lakisääteinen valtionosuus: euroa Kaupungin netto-osuus kuluista: euroa Museotoimen budjetti vuonna 2014 (TA 2014): Menot yhteensä Toimintatuotot: Nettobudjetti: Lakisääteinen valtionosuus: Kaupungin netto-osuus kuluista Vuonna 2005 kiinteistömenot olivat euroa. Kun kiinteistömenot ovat tänä vuonna euroa, on kasvua kiinteistömenoissa euroa. Kaupungin netto-osuus museotoimen kustannuksista on noussut aikavälillä yhteensä euroa, joten kiinteistökustannusten nousu kattaa koko budjetin netto-osuuden noususta yli 65 %. Samana ajanjaksona lakisääteinen valtionosuus on noussut yli 75 %. Erityisen voimakkaasti valtionosuus kasvoi vuosina Lisääntyneistä valtionosuuksista vain pieni osa on suunnattu museotoimen budjettiin. Tulevaisuudessa valtionosuus pienentynee jonkin verran. Museotoimen toimintamäärärahoissa ei ole enää leikkaamista ilman merkittäviä toiminnan supistamisia. Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, edistää kotiseututyötä sekä jakaa avustuksia. Kulttuuripalvelut perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ja sen mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 pykälät 1. ja 2.) Kunnilla on laaja itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten ne järjestävät kulttuuripalvelunsa. Kunta saa valtionosuutta yleisiin kulttuuripalveluihin 3,50 /asukas ja taiteen perusopetukseen 1,40 /asukas. Painopistealueina on lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, ikäihmisten kulttuuripalvelut kulttuuriperintöohjelman toimeenpano ja asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä osallisuuden kehittäminen kulttuuritarjonnan avulla. 13

50 Kulttuuripalvelut jakavat kulttuuriyhdistyksille vuosiavustuksia, kohdeavustuksia ja säännöllisiä toiminta-avustuksia. Avustusten jakamisella luodaan monipuolista taidetta ja kulttuuria kaupunkiin sekä saadaan kuntalaisille hyvinvointia aikaiseksi. Henkilökunta: 4 Vakituista (kulttuurijohtaja, kaksi kulttuurituottajaa, toimistosihteeri) 1 Määräaikainen kulttuuriohjaaja ( asti) Yhden kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluu Mikkelin kaupungin museotoimen tehtäviä 15% työajasta. Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu myös liikuntapuolen toimistosihteeritehtäviä 50%. Tilat: 1. Wanha Muuntamo (Pursialankatu 5, näyttelytila 111,5 m 2 ) vuokra 2064 /v 2. Anttolan viljamakasiini (Mikkelintie 39, 52 m 2 ) vuokra 2204 /v (Molemmat rakennukset ovat suojeltuja) 3. Kesäteatteri (Mikonkatu, loka-maaliskuu) 5859 /v 4. Varasto (Porrassalmenkatu 50) vuokra 2020 /v 5. Taiteiden talo (Puistokatu 3) vuokra /v Budjetti: 2014: kulut euroa. Kate euroa. Tulotavoite euroa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Alla on lueteltuna ne kohteet, joihin on kohdistunut säästötoimenpiteitä ja muita muutoksia: - Urpolan kartano siirtyi kulttuuripalveluilta tilahallinnolle Vuoden % säästö kulttuuripalveluiden osalta oli Kokopäiväinen toimistosihteerin vakanssi lakkautettiin tilalle tuli puolipäiväinen toimistosihteerin vakanssi. - Veturitallien kesäkäytöstä näyttelytilana luovuttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka lakkautettiin Ristiinasta siirtyi kulttuurituottaja kulttuuripalveluihin kaupunginorkesterista tuli oma tulosyksikkönsä. Kokopäiväinen kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin Uusi kulttuurijohtajan virka perustettiin v Lasten kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistolle ja samalla myös kulttuuripalveluiden budjetissa ollut kuvataidekoulun vuokramääräraha siirtyi kansalaisopiston budjettiin. 14

51 Kaupunginorkesteri Nykytila Kaupunginorkesteri on sivistystoimen tulosalue, jonka johtajana ja esimiehenä toimii intendentti ja lisäksi tulosalueella on yksi orkesterisihteeri. Orkesterissa on 12 muusikonvakanssia ja ylikapellimestari toimii ostopalvelusopimuksella. Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän vuonna 2011 tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Orkesterin konsertti- ja vierailutoiminta on toiminnalliset tavoitteet ja muusikoiden työohjelman mahdollisuudet huomioiden hyvällä tasolla. Vuodessa esiintymisiä on yli 50 kpl ja toiminnan sisällöt ovat varsin monipuoliset. Yleisömäärien kehitys on ollut hidasta, mikä on jatkossa orkesterin suurimpia haasteita. Orkesterin oma tulonhankinta ja tulojen osuus toiminnan kuluista on noussut uudelle tasolle: omien tulojen määrä on yli kolminkertaistunut vuoden 2011 tasosta. Tuloissa ei kuitenkaan enää ole nähtävissä merkittävää kasvua ilman kuulijamäärien huomattavaa kasvua. Osa tuloista perustuu hankerahoitukseen ja harkinnanvaraisiin avustuksiin, joiden toteutuminen jatkossa ei ole itsestäänselvyys. Valtionosuusrahoituksen muuttuminen osittain tuloksellisuusmittareiden perusteella jaettavaksi aiheuttaa epävarmuutta rahoitukseen. Samalla se lisää painetta ylläpitää ja kehittää monipuolista, helposti saavutettavaa ja laajalti vaikuttavaa toimintaa tulosmittareissa pärjäämisen varmistamiseksi. Orkesterilla on motivoitunut soittajisto, mutta koonpanon pienuus aiheuttaa haasteita taiteelliselle kehittymiselle, ohjelmistosuunnittelulle ja monipuolisen ohjelmiston esittämiselle. Vaikka kaupunginorkesteri on ns. kokonainen jousiorkesteri, eli kaikki jousiorkesterin soitinryhmät ovat siinä edustettuina, myös jousiorkesterimusiikin vaatimukset edellyttäisivät usein suurempaa kokoonpanoa. Suurempien kokoonpanojen ohjelmisto rajautuu kaupunginorkesterin ulottumattomiin, ja pienet soitinryhmät rajoittavat orkesterin soinnillista ja taiteellista kehittymistä. Pieni soittajisto on myös erittäin haavoittuvainen; sairaustapauksissa sijaisten käyttäminen on välttämätöntä, mutta sijaisten saatavuus Mikkelin alueella on huono. Konserttitoiminnassa tarvittaviin kapellimestareihin ja solisteihin sekä yhteistuotantoihin varattujen toimintamäärärahojen tilanne on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana oman tulonhankinnan onnistumisen ansiosta. Määrärahakehitys on kuitenkin jäljessä palkkiokehityksestä, ja kiinnostavien vierailijoiden käyttö tarvittavissa määrin on edelleen vaikeaa. Uskottava orkesteritoiminta tarkoittaa sitä, että orkesteri voi osana toimintaansa hyödyntää sellaisia suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita, joita myös muut ammattimaista orkesteritoimintaa harjoittavat tahot Suomessa käyttävät. Orkesterin kehitysaskeleet ovat tuoneet lisää tehtäviä hallinnolle, minkä lisäksi ammattiorkesteritoiminnan kannalta keskeiset tehtäväalueet - nuotistonhoito, viestintä ja markkinointi sekä orkesterijärjestäjän tehtävät - ovat puuttuvien resurssien vuoksi vajavaisesti 15

52 hoidetut. Tällä hetkellä orkesterin kahden hengen hallinto on ylikuormittunut ja toimii alimitoitetuilla resursseilla toiminnan volyymiin nähden. Nykyisissä olosuhteissa hallinnon työhyvinvointia ja työssä jaksamista voida turvata. Tämä vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitkällä aikajänteellä ja kehitystyön eteenpäin viemistä, sillä hyvin suuri osa hallinnon ajasta menee operatiiviseen toimintaan liittyvien konserttitoiminnan käytännön asioiden hoitoon. Tämä aiheuttaa myös sen, että orkesterissa on hyödyntämätöntä toiminta- ja kehittämispotentiaalia. Olisi mahdollista tavoittaa enemmän yleisöä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla ja viestinnällä ja järjestää entistä monipuolisempaa ja saavutettavampaa toimintaa muusikoiden työohjelman puitteissa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesterin toimintaa on kehitetty kaupunginhallituksen syksyllä 2010 asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän voimin. Työryhmä työskenteli vuoden 2011 aikana ja sen loppuraportin linjaukset kaupunginhallitus on hyväksynyt keväällä Kehittämistyöryhmä linjasi, että orkesteri pysyy jatkossakin Mikkelin kaupungin omana orkesterina ja että sillä tulee olla vahva asema mikkeliläisessä ja eteläsavolaisessa kulttuurielämässä. Työryhmän mukaan orkesteri tulee kytkeä vahvasti tukemaan Mikkelin kaupungin strategisia päämääriä elinvoimaisesta kaupungista. Lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä olivat, että orkesterista muodostetaan oma tulosalue, perustetaan intendentin virka, kiinnitetään taiteellinen johtaja sekä kehitetään ohjelmistopolitiikkaa ja lisätään yhteistoimintaa. Työryhmä linjasi myös että orkesterin soittajiston kokoa tulee pyrkiä kasvattamaan. Tavoitteeksi asetettiin mm. kuulijamäärän merkittävä kasvu sekä oman tulonhankinnan tehostaminen. Orkesterissa on toteutettu kehittämistyöryhmän linjauksia koskien organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää, ohjelmistopolitiikkaa, tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistyötä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kehittämisryhmän linjaukset on nähty orkesterissa hyvänä suuntana kehittämistyölle, ja sen pääosin positiiviset tulokset ovat nähtävissä orkesterin nykytilassa. Suurin haaste on se, että kehitystyön vaatimaa työresurssia ei kyetty kehittämistyöryhmän linjauksissa ennakoimaan. 16

53 Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa kirjastot velvoitetaan euron säästöihin valtuustokauden aikana. Ilman merkittäviä palvelusupistuksia säästöjä ei pystytä saavuttamaan. Jo nykyisellään Mikkelin kirjaston aukioloajat suhteessa henkilötyövuosiin ovat huomattavasti suuremmat verrattuna vastaavan kokoisiin maakuntakirjastoihin (Mikkeli 481,75 tuntia/htv, seuraavaksi eniten Joensuu 364,32 tuntia/htv, vuonna 2012). Tästä syystä henkilöstöä ei pystytä vähentämään ilman, että aukiolotunteja vähennetään. Kymmenien tuhansien eurojen säästöihin ei päästä ilman henkilöstövähennyksiä. 1. Toimintojen yhdistäminen Yhdistetään kirjasto ja yhteispalvelu Anttolassa ja Haukivuorella Kirjaston kannalta synergiaetuja ja säästöjä saadaan aikaan yhdistämällä kirjasto ja yhteispalvelu entisissä kuntataajamissa. Henkilöstön yhteiskäyttö: säästöä syntyy sijaiskustannuksissa. Pystytään tarjoamaan palvelua varmemmin poikkeustilanteissa. Yhdistämistä puoltavat erityisesti säästöt tilakustannuksissa. Säästöjä myös laitteiden osalta (esimerkiksi asiakaspäätteet, kopiokoneet, maksupäätteet ja kassat). Ilman tilakustannuksia säästöt ovat joitakin tuhansia euroja vuodessa. Kirjasto ja yhteispalvelu on yhdistetty jo Rantakylässä, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja säästöjä on jo saatu aikaiseksi. Ne eivät näy kirjaston budjetissa, mutta vaikutus on kaupungin budjettiin. 2. Kirjastoauton lakkauttaminen Säästöt: henkilöstökulut (hyödynnetään eläköitymisiä, ja siirretään kirjastoauton henkilökunta muihin pisteisiin, mahdollista toteuttaa asteittain vuodesta 2016 alkaen) e, aineistokulut e, muut kulut e, yht e. Uuden auton investointia ei tarvita. Palvelutaso säilytetään vuoden 2015 saakka. Riskit: Maaseudun palvelutason heikkeneminen. Reunaehdot: Kuntaliitossopimuksen mukaan kirjastoautopalvelut tulee järjestää vuoden 2015 loppuun saakka. Uuden auton hankinta on investointilistalla vuodelle 2015 (myös OKM:n perustamishankkeiden listalla), uuden auton hankintahinta on noin euroa. Mikäli investointi toteutetaan, tulee palvelu turvata ja resurssoida seuraavaksi 15 vuodeksi. Huomioitava, että pätevien kirjastoautonkuljettaja-virkalijoiden rekrytoiminen erittäin vaikeaa. Lisäksi kirjastoautotallille on löydettävä uudet tilat, sillä nykyinen Rantakylän yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitseva talli on otettu koulun remontin hankesuunnitelmassa muuhun käyttöön. Käyttäjämäärän radikaali muuttuminen. Kyläkoulujen kirjastopalvelut täytyy pystyä turvaamaan siirtokokoelmien sekä jalkautuvan kirjastokäytönopetuksen keinoin. Kiinteiden kirjastojen aukioloaikoja pitää pystyä sijoittamaan 17

54 siten, että asiointiliikennettä käyttävien on mahdollista käyttää kirjastopalveluita. Tämä voi tarkoittaa aukiolotuntien painottumista aamupäivään ilta-aukiolon kustannuksella. 3. Otavan kirjaston itsepalvelupilotti Säästöt: henkilöstön käytön tehostuminen, laajemman palveluajan tarjoaminen asiakkaille, noin e Investoinnit: noin e Riskit: Alueen henkilökohtaisesti tarjottavat kirjastopalvelut huononevat. Reunaehdot: Otavan kirjastotiloihin tulee tehdään tarvittavat muutokset ja investoinnit (sähköinen kulunvalvonta, kameravalvonta, liiketunnisteiset valot, kirjastoautomaatit sekä RFIDtekniikka). Yksi henkilö työskentelee kirjastossa tietyt päivät viikossa, muina aikoina kirjasto toimii itsepalveluna. henkilökunnan työpanosta ohjataan muihin kirjastoihin. Tarve tarkastellaan käytön ja käytettävissä olevan henkilöstöresurssin mukaan. Kirjastot yhteensä Investointi Toimintojen yhdistäminen *) Kirjastoauton lakkauttaminen Otavan kirjaston itsepalvelupilotti yhteensä *)Muita säästöjä ASPAn toimintaan Säästöt + Kulut - Kyseessä on kertaerät Muut työryhmän käsittelemät säästövaihtoehdot Mikäli kaupunki joutuu pohtimaan erityisen tiukkoja säästötoimenpiteitä, palveluverkkotyöryhmä selvitti kirjastojen toiminnan tehostamiseksi kaksi vaihtoehtoa, joita se ei kuitenkaan esitä tässä vaiheessa toteutettavaksi. 1. Lakkautetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot Säästöt: henkilöstövähennyksiä ei ole mahdollista tehdä täysimääräisesti eläköitymisten kautta nopealla aikataululla. Henkilöstöä näissä kirjastoissa on yhteensä kuusi. Siirretään henkilökuntaa muihin pisteisiin. Säästöt henkilöstökuluissa asteittain vuodesta 2016 alkaen e, aineistokulut e, muut kulut e. Vuokrat n e. Täytyy selvittää, onko tiloille muuta käyttöä vai jäävätkö tyhjilleen. Riskit: Lähemäen kirjasto on kolmanneksi käytetyin Mikkelin kirjastoista. Lainaus liki /vuosi. Kalevankankaan kirjasto edelläkävijä konseptoinnissa ja palvelutuotteiden kehittämisessä. Ainoa 18