Seurakuntaneuvosto

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto

2 Vuosaaren seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma Olemme armon ja rauhan yhteisö, joka tuo ajallista ja iankaikkista toivoa ihmisille välittämällä pelastuksen evankeliumia Jumalan armosta sanoin ja teoin Vuosaaressa. Maamme on kovaa vauhtia maallistumassa, enää alle puolet vuosaarelaisista kuuluu kirkkoon ja monet ihmiset ovat kadottaneet uskonsa Jumalaan. Erityisen tärkeää on tavoittaa ihmisiä Jumalan valtakunnan piiriin, jotta he saisivat iankaikkisen elämän. Meidän on välttämätöntä rukoilla entistä enemmän Jumalan johdatusta, jotta toimisimme Hänen tahtonsa mukaisesti emmekä omien viisailta kuulostavien mielipiteittemme varassa. Vain siten työmme voi kantaa hyvää hedelmää. 1. Vuonna 2019 seurakuntaamme liittyy enemmän kuin Tilaisuuksissa käy 2019 enemmän ihmisiä kuin Käytämme seurakuntamme taloudellisia resursseja säästäväisesti Etenkin kahden ensimmäisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että kohtaamme jokaisen ystävällisesti, kunnioittaen ja palvellen häntä syntymästä kuolemaan asti, niin arkena kuin pyhänäkin, ja kutsumme toisten ihmisten sekä Jumalan yhteyteen. Tämän toiminta-ajatuksemme konkreettiseen toteutumiseen tarvitsemme jokaisen työntekijän, luottamushenkilön ja vapaaehtoisen elämään sitä todeksi. Henkilöstömme määrä laskee yhdellä ja on 34,65. Jatkamme Kunnioituksen ja toivon ilmapiirin toteuttamista työyhteisössämme ja puutumme ilmapiiriä pilaaviin tekijöihin. Pidämme henkilöstön työkykyä yllä mm. yhteisillä tapaamisilla ja kannustamalla jokaista työntekijää pitämään huolta itsestään. Tilamme ovat muuten varsin tarkoituksenmukaiset, mutta Merirasti-kappelin huono kunto aiheuttaa toiminnallemme vaikeuksia. Lisäksi alueen muutosrakentaminen herättää avoimia kysymyksiä. Meillä on ilahduttavan paljon seurakuntalaisia kantamassa yhteistä vastuuta seurakuntamme toiminnasta. Kutsumme uusia vapaaehtoisia mukaan. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Seurakuntamme kehysmäärärahat ovat laskeneet kriittiselle tasolle viimeisen kolmen vuoden aikana. Seurakuntayhtymä teki vuoden 2017 tilinpäätöksessä n. 20 miljoonan ylijäämän. Sen johdosta seurakunnille päätettiin antaa lisämäärärahaa sekä 2018 että Ilman lisämäärärahoja seurakuntamme toiminta ei pystyisi toteutumaan suunnitellussa määrin. Silti vuoden 2019 budjetissa ylitämme kehyksen. Suurin yksittäinen tekijä on Itä- Helsingin yhteiseen alueviestijäpilottihankkeeseen osallistuminen. 2

3 TULOSLASKELMA Seurakuntien kehysmäärärahat ovat laskeneet kriittiselle tasolle toimintakulttuurin muutoksen tuoman n. 15 % kehysmäärärahojen vähennyksen johdosta. Onneksi seurakunnalliseen työhön annettiin vuodelle 2019 lisämääräraha, joka Vuosaarelle oli Ilman sitä taloustilanteemme olisi katastrofaalinen. Nyt talousarvion mukaan ylitämme kehysmäärärahan vain TP 2017 TA 2018 TAE2019 (TAE2020) (TAE2021) TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot 242 Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot (sis. Tuotot) TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat Henkilösivukulut Muut henkilöstömenot Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät Palvelujen ostot (ulkoiset) Palvelujen ostot (sisäiset) Vuokrat Huoneistomenot Atk leasing Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut kulut TOIMINTAKATE Korkokulut - 40 VUOSIKATE Kehysyhteensä summatilit Yhtymä Huoneistoraha Kehyksen ylitys/alitus Säästö ed. tilinpäätöksessä Suunn. säästön käyttö ed. talousarviossa Säästöt yhteensä Projektit Säästö 002 kp:lle Laskelmassa käytetyt arviot vuosille : - Palvelujen ostot: + 1 %, Huoneistomenot: + 1 %, ATK-leasing: + 1 %, Aineet, tarvikkeet, tavarat: + 1 %, Huoneistoraha: - 1 % - Kehysmäärärahat 2020 ja 2021 ovat yhtymän tämän hetkiset arviot 3

4 TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT Kustannuspaikka TA 2018 TAE 2019 Erotus Muutos % 1010 Seurakuntaneuvosto , Seurakuntatoimisto , Jumalanpalveluselämä , Muut kirkolliset toimitukset , Muut seurakuntatilaisuudet , Aikuistyö , Nuoret aikuiset , Tiedotus ja viestintä , Musiikki , IP-kerho 1) , Päiväkerho 2) , Pyhäkoulu , Varhaisnuorisotyö , Partio , Rippikoulutyö , Nuorisotyö , Erityisnuorisotyö , Perhekerhotyö , Diakoniatyö , Lähetys , Kv diakonia ja toiminta , Kitkakoulutus , Aluetyö ,1 Yhteensä ,9 1) IP:n vertailussa käytetty kuluja eikä toimintakatetta. 2) Miinus-merkkinen toimintakate tarkoittaa, että kustannuspaikan tulot ovat menoja suuremmat. TILASTOT JA TUNNUSLUVUT Osallistujia: Tot 2015 Tot 2016 Tav 2017 Tav 2018 Tav 2019 Jumalanpalvelukset os. yht Pääjumalanpalvelukset os. yht Kirkolliset toimitukset os Ehtoollisvieraita yhteensä Musiikkitilaisuudet os. yht Muut tilaisuudet os. yht Jäseniä: Lasten ryhmät, jäs Varhaisnuorten ryhmät, jäs. yht Nuorten ryhmät, jäs. yht Perhekerhotoiminta, os. yht Aikuistyön ryhmät, jäs. yht Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs. yht Toimitilat, Haahtela

5 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vuonna 2019 meillä on 30 henkilöä virkasuhteessa ja työsuhteessa 10 henkilöä eli yhteensä 40 ihmistä. Koska kaikki heistä eivät ole 100 % virka- tai työsuhteessa, on laskennallinen kokonaistyöntekijämäärä 34,65. Lisäksi meillä on yksi tuntisuntio varsin säännöllisesti töissä, ja toukokuussa päättyy koulutyön kehittäjän määräaikainen virka (Luther-potti rahoitus). Virkasuhteet kirkkoherra kappalainen ,5 1 1 seurakuntapastori 5,5 5,5 5,5 5,15 5,15 5,15 4,5 B-kanttori diakonian viranhaltija 3,5 3, johtava diakonian vh johtava nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja varhaiskasvatusohjaaja seurakuntasihteeri taloussihteeri pääsuntio suntio 4 4 3,6 3,6 4,55 4,55 4,55 työsuhteet lastenohjaaja 7,1 6,9 6,7 6,7 5,8 5,8 5,8 suntio 2,2 2,2 2,2 2,2 1, toimistosihteeri 0,4 0, Virkasuhteet yhteensä ,1 26,75 27,20 26,70 26,05 Työsuhteet yhteensä 9,7 9,5 8,9 8,9 7,45 6,8 6,8 Kaikki yhteensä 37,7 37, ,65 34,65 33,50 32,85 Suunnitelmassa näkyviä muutoksia: Näitä eläköitymisiä ei täytettäisi: : kappalainen, 9.8. suntio (65 %) : seurakuntapastori (65 %) Nämä taas täytetään toiminnan turvaamiseksi: : lastenohjaaja (100 %), pääsuntio (100 %) 5

6 VIRASTOTIIMI SEURAKUNTANEUVOSTO Tähän kustannuspaikkaan sisältyvät mm. seurakuntaneuvoston, johtoryhmän ja työyhteisön kokoukset, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutukset, papiston ja kirkonpalveluskunnan koulutus- ja matkakustannukset sekä kaikkia työaloja palvelevat yhteiset hankinnat. Vuoden alussa aloittaa uusi seurakuntaneuvosto nelivuotiskautensa. Erityisen tärkeää on neuvoston, kirkkoherran ja koko työyhteisön hyvä yhteistyö. 1. Uuden seurakuntaneuvoston hyvä perehdyttäminen tehtäviinsä. 2. Vuosaarelaisten yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten keskinäisen yhteistyön lisääminen 3. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Seurakuntaneuvosto koostuu seurakuntalaisista, kuten myös jäsenemme yhteisessä kirkkovaltuustossa. Henkilöstömme määrä laskee henkilöstösuunnitelman mukaisesti yhdellä 2019 aikana. Jos talous rajusti heikkenee, seuraavan neljän vuoden aikana joudumme miettimään myös toimitilojemme määrää. Jussi Mäkelä, kirkkoherra 1010 Seurakuntaneuvosto TP Ruoka- ja kahvimaksut Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä Sis. ruokamaksutuotot TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Tietoliikennekulut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituskustannukset, ulkomaanmatkat Majoituspalvelut, muut

7 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut) Työnohjauspalvelut Asiantuntijapalvelut Muut palvelut Sis. Toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. Korvaukset seurakunnille Tietokoneet ja muut it-laitteet Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Jäsenmaksut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE SEURAKUNTATOIMISTO Kirkkoherranvirasto on avainasemassa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun toteuttamisessa. Seurakuntalaiset ottavat useimmiten ensin yhteyttä virastoon, kun tarvitsevat seurakunnan palveluita eri elämäntilanteissa. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että apua tarvitseva seurakuntalainen saa asiantuntevaa, ystävällistä ja tilanteeseen soveltuvaa palvelua. Virastossa hoidetaan keskitetysti myös kaikki väestökirjanpitoon, arkistointiin ja postin kulkuun liittyvät asiat. Virasto palvelee laaja-alaisesti myös koko työyhteisöä, hoitaa paikallistason henkilöstöasiat niin uusien työntekijöiden palkkaukseen liittyen, kuin kaikki käytännön asiat kuten puhelin-, tietoliikenne- ja muut neuvonta-asiat. Kirkkoherranvirasto toimii tiiviissä ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä paitsi seurakuntalaisten, niin myös eri työalojen kanssa. 7

8 Suunnittelukauden alussa olevat seurakuntavaalit on syksyn 2018 merkittävin tapahtuma ja kirkkoherranvirasto osallistuu aktiivisesti vaalien mahdollisimman sujuvaan ja laadukkaaseen toteuttamiseen yhteistyössä kirkkoherran ja työyhteisön kanssa. Jatkuva työn kehittäminen muuttuvassa ja kansainvälisessä Vuosaaressa on tärkeää. Monikanavaista asiakaspalvelua tulee kehittää entisestään, sillä edellisellä kaudella on tullut uusia nettipohjaisia alustoja seurakuntalaisten käyttöön, kuten Kirjurin liity kirkkoon ja netin kautta tehtävät esteiden tutkinnat. Tämän lisäksi tavoitteena on säännöllisten tiimipalaverien järjestäminen viraston henkilöstön kesken. Vuosaaren kirkkoherranvirastossa työskentelee kolme työntekijää: yksi kokoaikainen seurakuntasihteerin viranhaltija sekä kaksi osa-aikaista taloussihteeriä. (50 % ja 40 %) Tarvetta henkilöstön lisäämiseen ei ole. Nykyiset kirkkoherranviraston tilat ovat toimivat ja palvelevat hyvin seurakuntalaisten sekä työntekijöiden tarpeita. Helena Salo, seurakuntasihteeri 1080 Seurakuntatoimisto TAE2019 TA2018 TA2017 TP Postipalvelut Puhelinpalvelut Tietoliikennekulut VALMIINA SYÖTETTYNÄ Y Tietoliikennekulut (yksikkö syöttää) It-palvelut VALMIINA SYÖTETTYNÄ Y It-palvelut (yksikkö syöttää) Siivouspalvelut Jätehuolto Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Koulutuspalvelut, henkilöstö Koneiden ja laitteiden vuokrat SYÖTETTYNÄ Y Leasing-vuokrat (yksikkö syöttää) Muut vuokrat Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Kirjat Kulut yhteensä

9 TIEDOTUS Tiedotusta ja viestintää tarvitaan, että mahdollisimman moni voisi löytää seurakuntamme monipuolisen toimintamme tarjonnan ja halutessaan osallistua siihen. Sen lisäksi viestintä voi avata näkymiä kirkkovuoteen ja välittää kristillistä sanomaa ja toivoa. Viestinnässä toimintaympäristö muuttuu ja kasvaa koko ajan. Sosiaalisen median merkitys lisääntyy ja läsnäoloa siellä olisi hyvä kasvattaa. Median kuluttajina ihmiset ovat entistä vaativampia, ja tuotettavan materiaalin on oltava laadukasta, jotta se kiinnostaa ja tavoittaa ihmisiä. Tärkeää on pysyä muutoksessa mukana seuraamalla trendejä, verkostoitumalla sekä kouluttautumalla. Perinteisiä viestintäkanavia (lehdet, esitteet, henkilökohtaiset kutsut) ei kuitenkaan saa unohtaa, niiden rinnalle on valjastettava vain uusia toimintamuotoja. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminnasta tuotettaisiin ja julkaistaisiin enemmän materiaalia tätä me olemme ja tätä me teemme. Siihen avuksi tarvitaan kaikkien työalojen työntekijöitä tai heidän valjastamiaan aktiivisia seurakuntalaisia. Muutos edellyttää sen ymmärtämistä, että viestintä kuuluu kaikille seurakunnan työntekijöille. Tarvittaessa järjestetään vinkkipajoja, joissa voi saada tukea ja rohkaisua viestinnän toteuttamiseen. Tavoitteet: 1) lisää materiaalia seurakunnan toiminnasta julkaisuun. 2) enemmän työntekijöitä ja aktiivisia seurakuntalaisia mukaan viestintään. 3) tarvittaessa vinkki- ja koulutuspajojen järjestämistä viestinnän tueksi. Seurakunnalla on yksi tiedottaja, jonka loma- tai sairaspoissaolojen ajaksi olisi hyvä järjestää varahenkilö. Tiedottajan resurssit riittävät juuri ja juuri nykyisen kaltaiseen viestintään. Jos viestinnän työtehtävät lisääntyvät tai viestinnän tarpeet kasvavat, nykyinen noin reilu 70% työaika ei riitä siihen. Seurakuntalaisia on hyvä aktivoida mukaan viestintään, mutta aktivoimiseen tarvitaan niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät jo heidän parissaan. Viestijän työaika ei riitä seurakuntalaisten mukaan kutsumiseen, kartoittamiseen, innostamiseen ja viestinnän vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen. Jonna Peitso, tiedottaja 2100 Tiedotus TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Painatukset Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Koulutuspalvelut, henkilöstö Toimistotarvikkeet Kulut yhteensä

10 PAPISTON TIIMI JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jokaisessa kylässä Suomessa on kirkko, ja kaikissa niissä vietetään sunnuntaisin jumalanpalveluksia. Perinne on vanha ja itsestään selvä, ja siksi se voidaan kyseenalaistaa. Mutta ilman sitä olisi Vuosaari historiaton paikka. Sanoisin myös, että jumalanpalvelusten perinteessä opitaan sellaisia asioita, joita missään muualla ei opita, kuten kohtaamaan Jumala ja hiljentymään hänen edessään sekä iloitsemaan yhdessä Jumalan antamista lahjoista, elämästä ja pelastuksesta. Toimintaympäristö muuttuu entistä hektisemmäksi ja tehokkuutta vaativammaksi. Yksinäisyys on koko yhteiskunnan ongelma. Vuosaaressa myös työttömät ja maahanmuuttajat tarvitsevat tukea. Erityishaasteena on koko seurakunnan jumalanpalvelus; haluamme ottaa lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat. 1. Vuosaaressa on jumalanpalvelus, jossa kävijät otetaan lämpimästi tervetulleeksi. Tämä edellyttää, että messuryhmissä varataan aina joku henkilö huolehtimaan uusien osallistujien toivottamisesta tervetulleeksi. Messuryhmissä voidaan käydä palautekeskustelua onnistumisesta. 2. Perhekirkoista tehdään entistä toiminnallisempia. Jokaisen perhekirkon jälkeen tarjotaan lounas. Lapsiperheille suunnattuja messuja toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kanssa. 3. Nuorten messuja suunnitellaan erityisesti rippikoulussa ja konfirmaatioissa. Nuorten kouluttaminen ehtoollisavustajiksi ja Kitka-koulutus jatkuvat. Kirkon tilat ovat hyvät toimivat jumalanpalveluksiin. Henkilöstön, erityisesti pappien määrä tulee vähenemään nykyisestä. Samalla on mietittävä, kuinka messut jatkuvat vähemmällä työvoimalla. Olisi hyvä saada myös toimiva jumalanpalveluselämä Merirastilaan, mutta nykyisellään ei voida lisätä papiston osuutta sen valmisteluun. Olisiko yhteistyö mahdollista esimerkiksi ekumeeniselta pohjalta korealaisen seurakunnan kanssa? Messuryhmien vapaaehtoinen vastuunkantaminen on tulevaisuudessakin tarpeellista, ja sitä voidaan laajentaa. Marketta Antola, II kappalainen 2010 Jumalanpalveluselämä TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalvelut, henkilöstö kukat Kynttilät Ehtoollistarvikkeet Kirjat Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut yhteensä

11 KIRKOLLISET TOIMITUKSET Vuosaaressa syntyy vuosittain noin kaksisataa lasta, joiden kasvattamiseen kristilliseen perinteeseen seurakunnalla on suuri merkitys. Erityishaasteena on kasteiden väheneminen. Vuonna 2018 tämä yhteiskunnallinen trendi näkyy selvästi myös Vuosaaren seurakunnassa. Vaikka vanhemmat tai ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, saatetaan lapsi jättää kastamatta. Koska ilmeisestikin yhteiskuntamme on muuttunut entistä kriittisemmäksi kristilliselle perinteelle, on tärkeää pitää yllä ja keskustella kristillisistä arvoista seurakuntalaisten kanssa. Näitä teemoja tulee myös pitää esillä puheissa. Hautajaisiin ja kastetilaisuuksiin osallistuu usein myös kirkkoon kuulumattomia ihmisiä, joiden kohtaaminen ja tilaisuuden hyvä toimittaminen on tärkeää. 1. Otamme yhteyttä perheisiin, joiden lapsi on jäänyt kastamatta. Tämä sovitaan papiston tiimissä syksyllä. 2. Yritämme mahdollisuuksien mukaan tulla vastaan kastejärjestelyissä, esimerkiksi järjestämällä kastepäivä, jossa seurakunta tarjoaa kakkukahvit. 3. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua kasteen järjestämiseen. Marketta Antola, II kappalainen 2030 Toimitukset TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Toimituspalkkiot Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut virkamatkat viime vuonna yht Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalvelut, henkilöstö Kynttilät Suojavaatteet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset Kulut yhteensä MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Tarjoamme aikuisille avoimia tilaisuuksia, joiden tarkoitus on lähetyskäskyn ja seurakuntayhteyden toteuttaminen eri tavoin toivon ja ilon sanomaa esillä pitäen. 11

12 Järjestämme eri kohderyhmille suunnattuja tilaisuuksia, joihin on matala kynnys tulla. Kirkkokahveille jää enemmistö messun osallistujista. Ihmiset tutustuvat siellä toisiinsa ja tuntevat olevansa osa seurakuntaa. Messussa palvelevat papit ovat mukana kirkkokahveilla keskustelemassa ihmisten kanssa. Tässä yhteydessä voidaan toisinaan pitää saarnajatkot tai muu keskusteleva tilaisuus. Papit tulevat seurakunnalle tutuiksi ja heidän kanssaan on luontevaa käydä vuoropuhelua. Muut toimintamuodot säilyvät elinvoimaisina: Kesäkahvila toimii Kesäaamu kirkolla -nimellä. Seuroja järjestetään Katukappelissa. Hiljaisuutta kaipaaville järjestetään retriittitoimintaa. Kuninkaan illat jatkavat Sanan ja rukouksen iltojen perinnettä (katso niistä evankelioimistyön TTS). Eläkeläisten yhteisiä syntymäpäiväjuhlia järjestetään kolme kertaa. Niihin osallistuu noin 300 ikäihmistä. Yhteisiä juhlia odotetaan ja niihin osallistutaan mielellään. Seurakuntalaiset osallistuvat tilaisuuksien toteuttamiseen eri tavoin mm. kuorolaisina, aktiivisina keskustelijoina ja kahvituksen toteuttajina. Tommi Vanhanen, johtava kappalainen 2050 Muut seurakuntatilaisuudet TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut TUOTOT YHTEENSÄ Esiintymispalkkiot Painatukset Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Sis. ruokapalvelukulut Elintarvikkeet Kynttilät Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset AIKUISTYÖ Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Luomme aikuisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia pohtia yhdessä elämän kysymyksiä turvallisessa ilmapiirissä sekä saada voimaa ja suuntaa elämäänsä Jumalan sanasta ja yhteyden kokemisesta. Tarjoamme myös mahdollisuuksia maallikkovastuun kantamiseen seurakunnassa. 12

13 Seurakuntalaisille tarjotaan erilaisia piirejä (hengellinen kasvu, keskustelu, hoitava yhdessäolo). Piireistä jatkavat miestenpiiri kirkolla, rukouspiiri Katukappelissa, avoin keskustelu- ja raamattupiiri kirkolla sekä miesten keskustelupiiri Myrskylinnussa. Eri kohderyhmille suunnattuja piirejä kokoontuu monien muidenkin kustannuspaikkojen alla (diakonia, kansainvälinen työ, lähetystyö, perhetyö, evankelioimistyö, kuorot). Useimmat piirit toimivat itsenäisesti vapaaehtoistoimijoiden johdolla. Toiminta aiheuttaa seurakunnalle vähän kuluja, koska se perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Oma-aloitteisuus ja itsevarmuus lisääntyvät seurakuntalaisilla, jotka osallistuvat ryhmiin aktiivisina toimijoina. Piirien jäsenet saavat tukea kristittynä elämiseen ja kasvamiseen. Työntekijöiden vetämissä piireissä toteutuu opetuksellinen tavoite. Esimerkiksi avoin keskustelu- ja raamattupiiri tarjoaa raamattuopetusta keskustelevassa ilmapiirissä Aikuistyö TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Muut palkat ja palkkiot Sairausvakuutusmaksut Puhelinpalvelut (Katukappeli) Painatukset Kuljetuspalvelut, henkilöstö Sis. ruokapalvelukulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Kulut yhteensä NUORET AIKUISET Meitä tarvitaan tarjoamaan vuosaarelaisille nuorille aikuisille tila ja yhteisö elämän jakamiseen ja kasvamiseen kristittynä. Nuorten aikuisten toiminta tarjoaa jatkoa seurakunnan nuorisotyössä mukana olleille täysi-ikäistyneille nuorille aikuisille. Samalla se on matalakynnyksinen ja ilmapiiriltään rento paikka löytää mukaan seurakunnan toimintaan niille nuorille aikuisille, jotka ovat muuttaneet Vuosaareen opintojen tai työn perässä. Nuorten aikuisten elämäntilanne ja elämänkysymykset tarvitsevat oman tilan ja paikan ja siksi on tärkeää, että vanhemmille seurakuntanuorille on oma ilta seurakunnan muun kahvila- ja nuorisotoiminnan ohella. Joka vuosi on erityisen tärkeää huomioida alueelle muuttaneet ja täysi-ikäistyneet nuoret, jotka tarvitsevat nuorten aikuisten ryhmää. 13

14 Ryhmä kasvaa uusilla jäsenillä. Ryhmän jäsenet osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmällä on myös ulospäin suuntautuvaa diakonista ulottuvuutta, palvelutyötä alueen parhaaksi. Ryhmän keskimääräinen kokoontujamäärä pysynee samana. Vanhoja nuoria aikuisia muuttaa opintojen alkaessa pois alueelta tai osallistuminen harvenee varusmiespalveluksesta tai siviilipalveluksesta johtuen. Uusia täysi-ikäistyneitä ja Vuosaareen muuttaneita saapunee heidän tilalleen. Nuorten aikuisten osallisuus on vahvaa iltojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lauri Holma, seurakuntapastori Nuoret aikuiset TP Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut RIPPIKOULU TUOTOT YHTEENSÄ Erilliskorvaukset Postipalvelut Painatukset Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Kuljetuspalvelut, tavarat Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Elintarvikkeet Kirjat Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rippikoulutyö on seurakunnan perustehtävä. Rippikoulun tehtävä on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Vuosaari on kasvava, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunginosa. Hieman alle puolet alueen asukkaista kuuluvat Vuosaaren seurakuntaan. Seurakunnan rippikouluikäluokat ovat viime vuosina olleet nuorta. Suurin osa seurakuntaan kuuluvista nuorista käy rippikoulun (93 %) joko omassa seurakunnassa (n. 80 %), toisessa seurakunnassa tai kristillisen järjestön kautta. Pääkaupunkiseudulla rippikoulua käydään yleisesti seurakuntarajat ylittäen. Vaikka Vuosaaren väkiluku kasvaa, seurakuntaan kuuluvien määrä laskee. Erityisen huolestuttavaa on kasteiden väheneminen viimeisten 15 vuoden aikana. Kasteet ovat vähentyneet liki puolella, mikä merkitsee 14

15 yhä pienentyviä rippikouluikäluokkia. Rippikoulutyön haasteena onkin tavoittaa kirkkoon kuulumattomia nuoria. Rippikoulutyön tiedotus on laadukasta ja tavoittaa hyvin ikäluokan. Seurakuntaan kuuluville nuorille tieto seuraavan vuoden rippikouluista ja leireistä toimitetaan kirjeitse kotiin ja tietoa on niin ikään saatavilla seurakunnan internet-sivuilla. Internetsivujen lisäksi tiedotusta ja yhteydenpitoa hoidetaan sosiaalisen median avulla. Rippikoulut ovat esillä seurakunnan Instagramissa ja Facebookissa, sekä niiden näkyvyyttä nostetaan esiin käyttämällä leirikohtaisia ja valtakunnallisia hastageja, mm. #ripari, #ripari2019. Rippikouluihin ilmoittautumista mainostetaan kouluilla ja nuorisotaloilla julisteilla ja niiden yhteydessä jaettavilla käyntikorteilla, joiden qr-koodi ohjaa rippikoulusivustolle. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme kouluilla myös rippikouluinfotilaisuuksia. Monissa Vuosaaren koulussa on luovuttu perinteisistä päivänavauksista. Suunnittelukaudella seurakunta tuleekin panostamaan kouluyhteistyön kehittämiseen. Tähän on palkattu vuoden määräajaksi koulutyön kehittäjän. Rippikoulujen esillä pitäminen tulisi olla luonteva osana kouluyhteistyön kehittämistä. Rippikoulun rakennetta tulemme edelleen kehittämään. Rippikoulun aloitustapahtumaa mahdollisesti siirretään myöhemmin keväällä pidettäväksi rippikoulun teemapäiväksi, jossa erityisesti diakonia- ja lähetystyö olisivat esillä. Tulemme edelleen vahvistamaan messuun osallistumista ja ehtoollisella käymistä rippikoulun aikana. Tulevaisuudessa erityisesti rippikouluun osallistuvan papiston väheneminen tulee olemaan haaste. Rippikoulusta ja kasvatuksesta vastaavat papit ovat vuosittain olleet vastuussa kahdesta rippikoulusta ja muilla rippikouluun osallistuvilla papeilla on ollut yksi ryhmä. Eläkkeellä jäävä Marketta Antola ja osa-aikaeläkkeellä olevat papit eivät osallistu rippikoulutyöhön. Pappeja on riittävästi, mikäli Simi Virtanen saa vastuulleen myös rippikouluryhmän. Haasteita toimintaan tuovat työntekijöiden mahdolliset sairastumiset sekä kesätyöntekijöiden ja vapaaehtoisten nuorten avustajien rekrytoiminen. Vapaaehtoiset isoset ja apuohjaajat ovat kantava voima rippikoulutyössä. Jokainen vuoden aikana rippikoulun käynyt saa alkusyksystä myös kutsun KITKA- eli isoskoulutukseen. Samuel Paananen, seurakuntapastori 2350 Rippikoulu TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Majoitusmaksut Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut TUOTOT YHTEENSÄ Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)

16 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Majoituspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut avustukset KOULUTYÖ Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Koulun ja kirkon yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden kristillisen uskon harjoittamisen tukemiseen uskonnonvapauslain pohjalta sekä kristillisen kulttuuriperinteen oppimiselle yli uskontorajojen. Joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkot kokoavat oppilaita ja opettajia kirkkoon viettämään kristillisiä juhlapyhiä ja samalla laskeutumman arkisesta aherruksesta pyhän ja loman viettoon. Luokkien oppituntivierailut kirkolla sekä kouluilla pidetyt oppitunnit puolestaan tarjoavat ilmiöpohjaisen oppimisalustan kristinuskon tiedolliselle oppimiselle sekä usein myös uskontodialogille. Päivänavaukset ja hartaushetket kouluilla, joiden määrä on huomattavasti vähentynyt viime vuosina, palvelevat edelleen hyvin muutamissa kouluissa. Jatkamme syksyllä 2018 startanneita solidaarisuus ja empaattisuus -hankkeita peruskouluissa ja lukiolla aloittanutta päivystystoimintaa. Koulutyön projektityöntekijän palkkaaminen antaa tärkeän mahdollisuuden uuden yhteistyön kehittämiselle. Koulujen yhdistymiset ovat vaikuttaneet yhteistyöhön erityisesti Merirastilan alueella. Pyrimme löytämään uusia yhteistyömuotoja menetettyjen käytäntöjen tilalle ja vastaamaan mahdollisimman hyvin koulujen toiveisiin ja tarpeisiin oppituntivierailujen osalta. Vuosaaren seurakuntaan on palkattu projektityöntekijäksi koulutyöhön nuorisotyöntekijä syksystä 2018 kevääseen Se antaa tärkeän lisäresurssin kehittää kouluyhteistyötä. Koulutyöllä ei ole omaa budjettia. Vähäiset materiaalitarpeet on saatu nuorisotyön kautta ja työntekijöinä koulutyötä 16

17 tekevät laaja joukko nuorisotyöntekijöitä, pappeja, kanttoreita ja diakoneja. Toteutamme osallistavia koulukirkkoja, joissa oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja tekemään. Lauri Holma, seurakuntapastori EVANKELIOIMISTYÖ Erityishaasteet ja painopisteet Erityishaasteena on kehittää työtä eteenpäin tilanteessa, jossa evankelioimistyön papin virka on puolitettuna (50%) kahdelle työntekijälle vähintään vuoden ajan. Tänä aikana pyritään luomaan rakenteita ja toimintatapoja, joiden varassa työ etenee huolimatta siitä, miten työntekijäresurssit jakautuvat syksyllä Haasteena on saada uusi työnjako toimimaan niin, että kahden työntekijän väliaikainen resurssi tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Sijaisuus mahdollistaa painopisteiden suuntaamisen entistä enemmän uusien tavoittamiseen ja missionaarisuuden kehittämiseen. Vapaaehtoisesti mukana olevien vastuunkantajien rooleja, tehtävänkuvia ja työn tasapuolista jakautumista on edelleen kehitettävä. Andreas-tiimi on tässä merkittävässä roolissa luomassa toimintakulttuuria, jossa vapaaehtoiset ottavat isompaa vastuuta työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Painopisteinä tulee olemaan tavoittavan työn ja yhteisöllisyyden kehittäminen katukappeliin samalla kun Kuninkaan illoissa toteutetaan asioita entistä valtuuttavammalla toimintatavalla uuden sijaisen kanssa. Katukappeliin synnytetään mission ympärille elämää kehittämällä Majakka-päivystyksiä ja yhteysiltoja. Jälkimmäiset vastuunkantajien tarpeeseen ja Majakka-illat uusia tavoittamaan. Painopisteitä on muokattu kirkon strategian mukaan menemällä lähemmäs ihmisten arkea ja luomalla alhaalta päin ja asiakkaista lähtöisin nousevaa toimintaa. Keskeiset tavoitteet Tavoitteena on luoda oppimista ja hengellistä kasvua tukeva toimintaympäristö, jossa työntekijät ja vastuunkantajat voivat kasvaa lahjojensa, kutsumuksensa ja johtamistaitojensa kanssa suurempaan vastuuseen Jumalan valtakunnan työstä. Tavoitteena on luoda tarttumapintaa kirkosta vieraantuneiden, uskossaan epävarmojen, pienten ihmisten suuntaan, jotta he voisivat kokea osallisuutta Kristuksen seurakunnasta ja sen perheyhteydestä. Toiminnallisena tavoitteena on luoda Katukappeliin missionaarinen yhteisö, joka toimii siltana ja etuovena kirkon muihin tilaisuuksiin. Toiminnan johtamiskulttuuri pyritään luomaan mahdollisimman paljon valtuuttavaksi ja tiimimuotoiseksi, jotta työ ei rakennu liikaa työntekijöiden varaan. Vastuunkantajat voivat itse luoda ja synnyttää toimintamuotoja työntekijän ohjauksessa. Keväällä 2019 pyritään järjestämään, joko Alfa-kurssi tai muu vastaava hengellistä kasvua tukeva polku, joka tarjoaa mahdollisuuden syvempään sitoutumiseen kristuskeskeiseen elämään. Koulutusta tarjotaan myös mm. GLS.n ja New Wine rohkaisupäivän kautta. Määrällisesti tavoittelemme vastuunkantaja joukon kasvua ja uusia sitoutuneita tekijöitä. Merkittävin mittari on kirkosta ja Jumalasta vieraantuneiden tavoittaminen aktiivi toiminnan pariin. Talouden suhteen tavoite on jatkaa kolehtikannatuksen varaista toimintaa ja saada tulot reilusti kattamaan koko vuoden menot. Antti Pesonen, evankelioimistyön pastori 17

18 LÄHETYSTYÖ Lähetystyön työalaa tarvitaan edistämään missionaarisen itseymmärryksen ja kokonaisvaltaisen lähetysajattelun syvenemistä seurakunnassa, kehittämään lähetystyön toimintatapoja muuttuvissa oloissa ja organisoimaan seurakunnan sopimuspohjaista yhteistyötä lähetysjärjestöjen (Sansa, SEKL, SLS, SPS) kanssa. on ensinnäkin vahvistaa lähetystyön ja muun kansainvälisen toiminnan teologista ja toiminnallista yhteenkuuluvuutta. Vv osa-alueet ovat olleet erillään toisistaan, mutta v. 2019, kun papiston työnjakoa tullaan päivittämään, ne ovat palautumassa yhden työntekijän vastuulle. Tärkeää on myös jatkaa messun ja mission yhteenkuuluvuuden painottamista, sillä lähetystyössä kutsutaan lähimmäisiä seurakuntayhteyteen ja uuden elämän osallisuuteen ja lähetetään koko seurakunta messusta maailmaan siunauksia jakamaan: rakastamaan ja palvelemaan kaikkia lähimmäisiä, kohentamaan elinoloja lähellä ja kaukana, toimimaan toivossa, osoittamaan rakkautta, puolustamaan oikeutta ja rakentamaan rauhaa. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyviksi havaittujen varainhankintamenetelmien (vapaat kirkkokolehdit, lähetyskyntteliköt, kirkkokahvit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut) jatkuvuudesta. Lähetystyön ja muun kansainvälisen toiminnan yhteisen strategian luominen yhteistyössä SLS:n palvelupäällikkö, FINOD-organisaatiokonsultti, pastori Lars Pajuniemen kanssa. Seurakunnasta työskentelyyn on tarkoitus linkittää kirkkoherra, lähetyspappi, vähintään yksi luottamushenkilö ja vähintään yksi seurakuntalainen sekä kv. toiminnasta viime vuosina vastannut pappi (alkuvuoden aikana). Lähetyskasvatuksen sisällyttäminen rippikoulujen yhteiseen aloitustapahtumaan helmikuussa. Näppärät-piirin toiminnan tukeminen. Lähetystyöstä vastaavalle papille on siirtymässä vastuu myös muusta kansainvälisestä toiminnasta, ja työnkuvaan kuuluu paljon muutakin. Lähetyssihteeriä tai kansainvälisen työn ohjaajaa ei ole. Työntekijäotetta edellyttävien toimintojen tulee siksi olla tarkkaan rajattuja ja fokusoituja. Lähetyspapille on vuoden 2017 aikana löytynyt työtila kirkolta, mikä on mahdollistanut työalan aineistojen keskittämisen sekä toimivan yhteistyön taloussihteeri Marja Litmasen kanssa. Seurakuntalaisten osallisuus on runsainta jumalanpalveluksissa ja Kauneimmissa Joululauluissa. Osallisuus ilmenee erityisellä tavalla myös Näppärät-piiriläisten uskollisessa, sitoutuneessa ja omaaloitteisessa toiminnassa. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Kustannuspaikan kehysmääräraha on niukat 890 euroa, mutta tarkalla taloudenpidolla se on riittänyt. Missionaarista seurakuntaelämää rahoitetaan laajasti ymmärrettynä myös muiden kustannuspaikkojen ja työalojen puitteissa. Tiina Ahonen, seurakuntapastori 18

19 2600 Lähetys TAE2019 TAE2018 TAE Muut keräystuotot (tasetilillä) Myyjäistuotot (tasetilillä) TUOTOT YHTEENSÄ Asiantuntijapalkkiot Postipalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituspalvelut, henkilöstö Sis. Ruokapalvelukulut Kynttilät (lähetyskynttelikköihin) Lahjakirjat ja -lehdet (L-sanomat kirjastoon) Lahjaesineet ja huomionosoitukset (vap.ehtoisille) Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Lähetystyö Kulut yhteensä TOIMINTAKATE KANSAINVÄLINEN TYÖ Kansainvälinen diakonia on Vuosaaressa keskeinen osa seurakunnan toimintaa, erityisesti diakoniaa, sillä Vuosaaressa on jopa 20% väestöstä maahanmuuttajia. Heidän sitoutumisensa seurakunnan toimintaan tulisi olla prioriteetti. Erityisesti ekumeeninen yhteistyö kristittyjen maahanmuuttajien kanssa on tärkeää. Vuoden 2015 pakolaisaallon jälkeen toiminta on ollut hiljaisempaa, eikä uusia kirkkoturvapyyntöjä ole tullut esiin. Meidän on kuitenkin varauduttava siihen, että meiltä tullaan pyytämään apua tulevaisuudessakin. Suunnittelemme maahanmuuttajille kutsuvan messun. Messun tulee sisältää ainakin englanninkielisiä osioita, joita on helppo seurata niidenkin, jotka eivät ymmärrä suomen kieltä. Ekumeeniseen työhön ja messujen toimittamiseen sitoutunut pappi Matteuksen kirkolle! Tarkastellaan kirkkoturvatoimintaa ja tehdään siihen selkeät ohjeistukset. Tilojamme on annettu kahden maahanmuuttajaseurakunnan käyttöön jumalanpalveluselämää ja kokouksia varten. Tämän yhteydenpidon tulee jatkua. Toivottavasti saamme myös uusia vapaaehtoisi toimintaan mukaan, heitä tarvitaan erityisesti hätätilanteissa. Marketta Antola, kappalainen 19

20 2700 Kansainv.diakonia ja muu kv.toim. TAE2019 TAE2018 TAE Muut keräystuotot (tasetilillä) Myyjäistuotot (tasetilillä) TUOTOT YHTEENSÄ Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Koulutuspalvelut, henkilöstö Sis. Ruokapalvelukulut (Mmkp, AS-p., Iltarusko) Elintarvikkeet Lahjakirjat ja -lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Merimieskirkko (tasetilillä) Kirkon ulkomaanapu (tasetilillä) Muut avustukset ALUETYÖ Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Kallahti/Aurinkolahti Kallahdessa tehtävä työ on vilkasta ja Kallahden alueella on Vuosaaressa monenlaista aktiivista toimintaa, joka heijastuu myös Katukappelin ja Valon toiminnassa, sekä Myrskylinnussa. Valon toiminnassa nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen sekä diakonian yhteistyö on alkanut hyvin ja sen jatkuminen on tärkeää. Tilojen vähentyessä toimintaa joudutaan jatkuvasti arvioimaan ja miettimään uudestaan resurssien riittävyys. Katukappeliin uusia toimintoja entisten lisäksi! Tämän pitäisi kuitenkin tapahtua kuormittamatta työntekijöitä, joten vapaaehtoisia etsitään lisää suunnittelemaan katukappelin toimintaa. Tällä henkilöstön määrällä pitäisi tulla toimeen, joten uudet suunnitelmat pitää tehdä tarkkaan, tai mahdollistaa kertaluonteinen pop-up toiminta, jossa luodaan tapahtumia vain tiettyjä tilanteita varten. Marketta Antola, II kappalainen Keski-Vuosaari 20

21 Keski-Vuosaaren aluetyö perustuu pitkälti Vuosaaren kirkon ja Marielundin kappelin tiloissa tehtävään työhön. Yhteistyö alueen päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen kanssa on tärkeä osa tätä toimintaa. Yhteiset jumalanpalvelukset, erityisjumalanpalvelukset ja monet eri-ikäisten parissa pidettävät hartaushetket ja juhlat ovat tavoittaneet ja tavoittavat yhä tuhansia kaikenikäisiä vuosaarelaisia. Meitä tarvitaan yhä tänään ja tulevaisuudessa pitämään esillä evankeliumin sanomaa ja luomaan hengellistä yhteyttä tämän alueen asukkaiden parissa. Keski-Vuosaaren alueella asuu paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Hyvin suuri osa Keski- ja Pohjois- Vuosaaren asukkaista on alkuperäisiä asukkaita, jotka muuttivat tänne 1960-luvulla. Nyt he ovat jo iäkkäitä eläkeläisiä, joista monet ovat muuttaneet alueella sijaitseviin palvelutaloihin. Pohjois- Vuosaaren uusille asuntoalueille muuttaa sen sijaan nuoria perheitä samoin kuin Keski-Vuosaaren vanhoihin tyhjeneviin asuntoihin. Ikärakenne muuttuu hiljalleen, mutta se näkyy vasta muutaman vuoden kuluttua. Erityisen tärkeää on ylläpitää niitä suhteita, joita on jo ajan myötä luotu eri toimialojen kesken Keski-Vuosaaren alueella. Toiseksi on erityisen tärkeää uusien asukkaiden tavoittaminen Keski- ja Pohjois-Vuosaaren alueella. Ensimmäisenä tavoitteen on jatkaa laadukasta perustyötä Keski-Vuosaaren alueella. Toisena tavoitteena on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja rohkaista heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kolmas keskeinen tavoite on varata riittävästi aikaa ja varoja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä seurakunnalla ei ole varaa palkata uusia työntekijöitä, vaan tällä henkilöstön määrällä pitäisi tulla toimeen. Tällä hetkellä voidaan ajatella, että kertaluonteiset tapahtumat tiettyjen teemojen ja erityistarpeiden puitteissa ovat mahdollisia, jos niiden rahoitus perustuu ulkopuoliseen taloudelliseen tukeen tai vapaaehtoistoimintaan. Arto Huhdanmäki, seurakuntapastori Meri-Rastila Korttelitalokompleksiin kuuluvaa Merirastikappelia on tarvittu alueellisena kokoontumistilana, mutta alueelta on varsin lyhyt matka seurakunnan muihin, paremmassa kunnossa oleviin tiloihin. Ilman Merirastikappelia kokoonnuttaisiin seurakunnan muissa tai muiden toimijoiden tiloissa. Omien toimintojen siirtäminen järjestyisi suhteellisen vähäisin toimenpitein. Ulkopuoliset ryhmät (AA, Naiskuoro Discantus ja NA) saattaisivat joutua etsimään tilansa muualta. Yksi mahdollisuus pienryhmille voisi olla tilojen vuokraaminen Ankkuri-seurakunnalta, jolla on kokoontumistila 8- kerroksisessa talossa torin pohjoisreunalla. Kaupunki aikoo purkaa Korttelitalon muut osat (päiväkoti, peruskoulu, nuorisotalo) ja rakentaa ne uudestaan. Yksi painava syy purkamiseen ovat vakavat sisäilmaongelmat. Purettaviksi joutuu myös Meri-Rastilan torin muu ympäristö em. 8-kerroksista taloa lukuun ottamatta. Työmaavaihe tulee kestämään pitkään ja haittaamaan kappelin toimintoja. Kappelin LVI-ongelmat ovat vuosi vuodelta 21

22 vaikeammat. Niitä ovat mm. ilmanpaineistuksen kroonisesta epätasapainosta johtuva korvausilman imeminen rakennuksen terveydelle haitallisesta alapohjasta, reistaileva viemäröinti sekä takkahuoneen kylmyys pakkasilla. Suunnittelukaudella on erityisen tärkeää, että seurakunta seuraa valppaasti kaavoitusta ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ajoissa ja etupainotteisesti. Kappelikiinteistöstä ja vuokratontista luopumiseen tähtäävien toimenpiteiden käynnistäminen seurakunta- ja yhtymätasolla. Hiljaisuuden päivien siirtäminen Myrskylinnun kerhotilaan ja Pyhän tanssin tilaisuuksien siirtäminen kirkolle, jotta myös haitalliselle sisäilmalle herkistyneet voivat osallistua näihin tilaisuuksiin. Projektikustannuspaikan (nyt aluetyö ) nimen muuttaminen muotoon retriittityö (ks. selvitys alempana). Ulkopuoliset iltaryhmät kokoontuvat ilman työntekijävalvontaa, mistä seuraa jatkuvia laiminlyöntejä mm. ulko-ovien turvalukkojen käytössä ja kulunvalvonnassa. Kappelin LVI-puutteet vaarantavat sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. Tuleva työmaavaihe tulee merkittävästi heikentämään toimintamahdollisuuksia kappelilla. Korttelitaloyhteistyö on hiipunut peruskouluyksikköjen yhdistämisen ja rehtorin vaihtumisen myötä. Kaikki nämä seikat puhuvat kiinteistöstä luopumisen puolesta. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Aluetyön kehysmääräraha on nyt 50% vuoden 2018 määrärahasta, sillä kustannuspaikan Katukappeli-osio on siirretty aikuistyön budjettiin, johon on jo aikaisemmin siirretty muilta kustannuspaikoilta osia Katukappelitoiminnan rahoituksesta. Aluetyön budjettiin jäävä määräraha kohdentuu nyt retriittityön niihin muotoihin, joita on toteutettu Merirasti-kappelin tiloissa mutta jotka on jo siirretty tai ovat pian siirtymässä seurakunnan muihin tiloihin. Kallahden eli Katukappelin osuudesta 590e siirretään v aikuistyön budjettiin, jonne on jo v siirretty diakonian kustannuspaikalta Katukappelin kesäpäivystäjien palkkiot. Kallahden eli Katukappelin osuudesta 300e siirretään v jp-elämän budjettiin. Tiina Ahonen, seurakuntapastori Aluetyö (Merirasti-kappeli) TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Postipalvelut (Katukappeli > 40e aikuistyöhön) Puhelinpalvelut (Katukappeli > 100e aikuistyöhön) Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) retket Majoituspalvelut, henkilöstö = ht/pt-retket Sis. Ruokapalvelukulut = MR Verkostokahvit Toimistotarvikkeet (Katukappeli > 100e aikuistyöhön) Elintarvikkeet (Hiljaisuuden päivät) Ehtoollistarvikkeet (jp-budjettia kasvatettu) Sakraaliesineet Kirjat (Katukappeli > 300e aikuistyöhön) Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat (Katuk. > 50e aikuist.) Kulut yhteensä

23 MUSIIKKITYÖ Musiikkityö vie kirkon viestiä eteenpäin musiikin keinoin ja tavoitamme ihmisiä koko elämänkirjosta. Ilman musiikkityötä jäisi toteuttamatta monipuolisia musiikkitilaisuuksia. Hannan työpanos on 80%, jonka vuoksi kirkollisiin toimituksiin pyydetään kanttorin sijaisia sekä palvelutaloihin pyydetään vapaaehtoisia muusikoita. Tämä on uusi toimintatapa, joka hakee ensi kaudella muotoaan. 1) Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Tämä tavoite edellyttää kanttoreiden työpanosta, mutta myös yhteistyötä eri työalojen kanssa. 2) Musiikkityön tiimi- sekä musapalaverit sovitaan aina kauden alussa valmiiksi koko kaudelle. 3) Mainonnan tehostaminen. Henkilöstön määrä muuttuu niin, että Hanna hoitaa virkaansa 80%. Työhyvinvointiin panostetaan niin, että kanttorin sijaiset/vapaaehtoiset hoitavat 20% Hannan töistä. Eeva olisi kiinnostunut ottamaan työnohjauksen osaksi koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Tilat ovat mielestämme tarkoituksenmukaiset toiminnallemme. Olga Mäkinen, vs. kanttori 2200 Musiikki TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Ohjelmatuotot TUOTOT YHTEENSÄ Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Puhelinpalvelut Tietoliikennekulut Painatukset Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut Sis. ruokapalvelukulut Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet

24 Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Kirkkomuskari-projekti Musiikkityön alla toimii Kirkkomuskari, jota vetää varhaisiän musiikinopettaja Jenni Paaso. Hallinnollisesti hän on Töölön seurakunnan työntekijä, Vuosaaressa hän pitää muskareita yhtenä päivänä viikossa. Vuodelle 2019 muskariin on budjetoitu tuloja (kerhomaksut) ja kuluja (Vuosaaren osuus palkkamenoista) DIAKONIATYÖN TIIMI DIAKONIA Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Se on kristillisestä rakkaudesta kumpuavaa evankeliumin julistamista teoin. Diakonia auttaa kun apua ei ole tai sitä tarvitaan lisää. Diakonia auttaa kokonaisvaltaisesti. Se on ajan antamista ja kuuntelua sekä vaikuttamista. Vuosaari on kasvava, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunginosa. Vähän alle puolet alueen asukkaista kuuluu Vuosaaren seurakuntaan. Diakonia palvelee kaikkia avuntarpeessa olevia vuosaarelaisia erottelematta. Asuinalueiden eriytyminen on Helsingissä lievää, mutta meillä on kuitenkin havaittavissa merkkejä asuinalueiden sosioekonomisten ja etnisten erojen kasvusta. Se on haaste. Itäisessä suurpiirissä on eniten toimeentulotukea saaneita henkilöitä suhteessa koko kaupungin keskiarvoon. Itäisessä suurpiirissä asuu myös yli neljännes ulkomaalaistaustaisista ja vieraskielisistä. Vuosaaren työttömyysprosentti on kaupungin kolmanneksi korkein samoin toimeentulotuen saajien prosenttiosuus. Yhteiskunnan tukirakenteiden, sosiaali- sekä terveyspalveluiden muutokset ja epäselvyydet vaikuttavat kipeästi nyt jo haavoittuneessa asemassa olevien vuosaarelaisten elämään. Diakoniatyössä palveluohjaus ja rakenteellinen vaikuttamistyö korostuvat. Diakonian sosiaalinen raportointi ja siitä tehtävä lehtijuttu 4 krt /vuodessa osana rakenteellista vaikuttamistyötä ja diakonian tekemistä näkyväksi. Tuetaan köyhien perheiden hyvinvointia tarjoamalla virkistystoimintamahdollisuuksia, joihin perheillä ei olisi muutoin mahdollisuuksia (40 perhettä). Tarjotaan kahdelle uudelle pitkäaikaistyöttömälle/maahanmuuttajalle palkkatukityöpaikka. Viidennelle diakoniatyöntekijälle on pysyvämpi tarve. Neljän diakoniatyöntekijän tiimi on varsin haavoittuva mm. sairaslomien, kuntoutusten ja muiden poissaolojen johdosta. Työhyvinvointia tukevat mm. työnohjaukset. 24

25 Yhteistyömahdollisuuksia ja resursseja kartoitetaan luomalla kontakti 3-5 uuteen alueen toimijaan / diakoniatyöntekijä. Kuluvana kautena organisoidaan myös 2-4 kohtaamistilaisuutta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa diakoniatoiminnan tarpeita kartoittaen, toimintamahdollisuuksia ja resursseja suunnitellen hyvän elämän edistämiseksi. Vapaaehtoisten henkilökohtaiseen kutsumiseen tulee kiinnittää huomiota, koska tutkimuksen mukaan 50% heistä, jotka eivät vielä tee vapaaehtoistyötä, tekisivät, jos joku kutsuisi ja pyytäisi. Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen Palkkatukityöllistämiseen tarvitaan joko yhtymän varoja tai esim. testamenttivaroja. Tuula Mäkinen, johtava diakonian viranhaltija 2410 Diakonia TAE2019 TAE2018 TAE Ruoka- ja kahvimaksut Leirimaksut Retki- ja matkamaksut Jumalanpalveluskolehdit Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot sis. Korvaukset seurakunnilta Sis. avustusmäärärahan siirto TUOTOT YHTEENSÄ Esiintymispalkkiot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Tietoliikennekulut Pankkipalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilökunnalle Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Sis. ruokapalvelukulut Sis. Korvaukset seurakunnille Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Elintarvikkeet Kynttilät Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat

26 Lahjakirjat ja -lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Diakonia-avustukset Muut avustukset Kulut yhteensä TOIMINTAKATE KRIISIRYHMÄ Kriisiryhmä on vuosikymmeniä uskollisesti toiminut vapaaehtoisjoukko, joka toimii eri tavoin vähävaraisten vuosaarelaisten hyväksi. Toiminnallaan se myös ylläpitää yhteisöjä, jotka poistavat yksinäisyyttä ja antaa aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Pitkäaikaisen emännän siirryttyä pois vastuuvapaaehtoisen tehtävästä, kriisiryhmän lounaiden organisointi on hakenut uutta muotoaan. Diakonialounaiden järjestämisessä on hyödynnetty Matteuksen kirkolla toimivat Waste and feast Snellu-cafen keittiön valmistamia lounaita, jotka on tarjoiltu Vuosaaren kirkolla torstaisin. Välillä Kriisiryhmä on valmistanut koko lounaan itse. Tulevalla kaudella on tärkeää saada vakiinnutettua sovittu uusi tapa toimia. Harvenevan kriisiryhmäläisjoukon rinnalle on tärkeää saada uusia vapaaehtoisia mukaan. Lounaiden ruokailijamäärä tuplataan nykyisestä ja saadaan uudet kävijät palaamaan lounaalle. Lounailla käy enemmän heitä, joille se on arjessa enemmän tarpeen. Kriisiryhmään saadaan vakiinnutettua uusi tapa toimia ja uusia vapaaehtoisia mukaan. Kriisiryhmän kanssa työskentelee nimetty diakoniatyöntekijä. Diakoniatyöntekijä vastaa mm. rekrytoinnista ja tiedotuksesta. Kriisiryhmä on toiminut oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Nyt muutosja murrostilanteessa ryhmä ja työntekijä yhdessä suunnittelevat tulevien lounaiden organisointia. Tuula Mäkinen, johtava diakonian viranhaltija Kriisiryhmä TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP ruokamyyntituotot Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot s. avustukset ed. vuosien TA-jäämä 720 TUOTOT YHTEENSÄ s. ruokapalvelukulut s. kuljetuspalvelukulut

27 Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Kulut yhteensä NUORISOTYÖN TIIMI VARHAISNUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyössä toimii monenlaisia erilaisia harrastuskerhoja alueen lapsille. Kerhomme ovat pääasiassa ilmaisia, joka mahdollistaa monen vähävaraisemman perheen osallistumisen toimintaamme. Kerhoissamme pidetään esillä evankeliumia harrastustoiminnan ohella iltahartauksien ja yhteisen rukouksen muodossa. Lapset saavat kouluiässä luontevan kosketuspinnan seurakuntaan ja jatkumo nuorisotyön puolelle on helppo ja mieleinen heidän tullessaan rippikouluikään. Kerhonohjaajina toimivat pääasiassa yli rippikouluikäiset nuoret. Heille kaikille kerhon vetäminen on seurakuntaan sitouttava samalla kun vastuuta annettaessa nuoren oma identiteetti kasvaa vahvaksi. Tiloissamme on jo vuosien aikana toiminut Junnukahvila eli avoimet ovet kouluikäisille. Sadat lapset ovat vuosien mittaan paikan löytäneet ja sitä myöden myös perheet saaneet kosketuskohdan seurakuntaan. Varhaisnuorisotyö järjestää alueen lapsille leirejä, jotka joka kerta tulevat täyteen. Myös monta muuta toimintaa, retkeä ja kohtaamisen hetkeä niin lasten nuorten kuin perheidenkin kanssa koetaan. Ilman työalan toimintaa, kaikki edellinen puuttuisi Vuosaaren lapsilta. Toimintaympäristömme on jo viimeisen kahden vuoden aikana muuttunut radikaalisti tiloista luopumisen vuoksi. Siksi yhteistyön tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa niin tilojen kuin toiminnankin puitteissa on tärkeää. Myös yhteistyö Vuosaaren alueen toimijoiden kanssa on tärkeää. 1) Uusia kerhonohjaajia tarvitaan jatkuvasti 2) Varhaisnuorisotyö on luonteva linkki varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön välissä. Yhteistyön tiivistäminen ja rajojen hävittäminen molempiin suuntiin. 3) Perheiden uutiskirje toimii tärkeänä kuukausittaisena infokirjeenä seurakunnan toiminnasta. Se tavoittaa tällä hetkellä n. 120 perhettä. Tavoitteena on, että kirje tavoittaisi runsaasti paljon enemmän perheitä alueellamme ja sitä kautta myös innostaisi heitä mukaan koko kasvatuksen alan toimintaan. Työntekijäresurssimme on varhaisnuorisotyössä sama vuonna 2019 eli allekirjoittanut (80% varhaisnuorisotyö, 20% rippikoulutyö) sekä johtavan nuorisotyöntekijän osuus varhaisnuorisotyössä (30%) Koko nuorisotyön alan työntekijävähennys heijastuu varhaisnuorisotyöhönkin lisääntyvänä työmääränä. Siksi työhyvinvointiin tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota. Heidi Ruuska, Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö 27

28 2330 VARHAISNUORISOTYÖ TAE2019 TAE2018 TAE2017 TP Retki- ja matkamaksut Kerhomaksut TUOTOT YHTEENSÄ Kerhonohjaajien palkkiot Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Sis. leirimaksukulut Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Jäsenmaksut NUORISOTYÖ Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Erityishaasteet ja painopisteet Nuorisotyön keskeisin haaste suunnittelukaudella on nykyisten resurssien oikea kohdentaminen. Nuorisotyönohjaajan siirtyminen tiedottajaksi tarkoittaa, että johtavan nuorisotyöntekijän lisäksi tiimiin kuuluu enää kolme työntekijä, jotka vastaavat varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyöstä sekä kitka koulutuksesta. Nuoristyön perustehtävät ja toiminnot on luotu silloin, kun sekä henkilöstö- että taloudelliset resurssit ovat olleet huomattavasti paremmat. Vuosien saatossa resurssit ovat heikentyneet radikaalisti, mutta toiminta on jatkettu samalla konseptilla. Tämä on johtanut työntekijöiden ylikuormittumiseen ja siihen, ettei toimintaa pystytä kehittämään, koska olemassa oleva toiminta täyttää työntekijöiden kalenterit. Uutta työtä ja työotetta on vaikea syntyä, ellemme luovu vanhasta. Tarvitsemme lisää työvoimaresurssia nuorisotyöhön. Tärkein kysymys koko kasvatustyössä on: Missä meidän kuuluu olla ja toimia, jotta olisimme edelleen tärkeä toimija vuosaarelaisten nuorten keskuudessa. Keskeiset tavoitteet Laatu- ja määrätavoitteet: Luoda nuorille uusia mahdollisuuksia toimia seurakuntalaisena seurakunnassa. Myös työntekijöiden jaksaminen on selkeä laadullinen riski (ja määrällinenkin mahdollisten sairauslomien tapauksessa) 28

29 Toiminnallinen tavoite: Yhteistyö musiikkityön kanssa on ollut erittäin hyvää ja luonut uusia mahdollisuuksia tehdä nuorisotyötä. Valon myötä samankaltaista yhteistyötä ja onnistumista yritetään luoda myös diakonian ja varhaiskasvatuksen kanssa. Taloudellinen tavoite: Suunnitella toiminta niin, että taloudelliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. ja niiden vaikutus Vuosaaren alueella on mahdollisimman suuri. Tämä tarkoittaa, että toimintamäärärahat ja työntekijäresurssit eivät kohdennu pelkästään aktiivisimmille toimintaan osallistujille. Vapaaehtoistoiminta Työtä tulee kehittää nimenomaan vapaaehtoistyön näkökulmasta. Koska nuorisotyön perusteet on luotu silloin kun resurssit riittivät kaiken itse, toiminnan luonnetta ja henkeä on rakennettava vapaaehtoisuuteen tai aktiiviseen seurakuntalaisuuteen perustuvaksi. Jukka Drugg, nuorisotyönohjaaja 2360 Nuorisotyö Retki- ja matkamaksut TUOTOT YHTEENSÄ Puhelinpalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Kuljetuspalvelut muille kuin henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut Muut palvelut Sis. ruokapalvelukulut Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut yhteensä TOIMINTAKATE ERITYISNUORISOTYÖ Nuorilta olisi paikka, jossa voi turvallisesti pohtia aikuisten ja muiden nuorten kanssa kristillisiä asioita. 29

30 Nuoret eivät pysty sitoutumaan samalla tavalla toimintaan, kun ennen. Heille on tärkeätä paikka jossa voi vain olla ja saa ruokaa. Toiminnassa on tärkeää ottaa huomioon nopeasti muuttuva ympäristö ja nopea reagoiminen. Annetaan tilaa nopeille muutoksille ja toiminnan muuttumiselle. Nuoret ovat siirtyneet yhä enemmän someen. Meidän on mentävä sinne missä nuoret ovat. Whatsapp keskustelut vievät yhä enemmän aikaa työstä. 1. Pitää nuorille turvallinen paikka jossa voi keskustella hengellisistä asioista 2. Järjestää Taize matka pääsiäisenä tai kesällä 3. Jalkautua alueelle enemmän Erityisnuorisotyössä minua huolettaa se, että nuorisotyön resursseja on leikattu yhdeltä työntekijältä 80%. Koen että olen siirtynyt enemmän nuorisotyöhön ja erityisnuorisotyötä joutunut leikkaamaan. Mm jalkautumiset ovat jääneet ja alueen yhteistyötahojen kanssa järjestettävät projektit. Taija Elste-Ranta, erityisnuorisotyönohjaaja 2370 Erityisnuorisotyö Ruoka- ja kahvimaksut (367000) Retki- ja matkamaksut Myyjäistuotot TUOTOT YHTEENSÄ Kerhonohjaajien palkkiot Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Puhelinpalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Kulut yhteensä TOIMINTAKATE

31 KITKAKOULUTUS Erityishaasteet ja painopisteet Painopiste toiminnassa on nuorisotyössä tarvittavien vapaaehtoisten kouluttaminen ja sitouttaminen seurakunnan toimintaan. Erityisenä haasteena on luoda koulutusmuotoja, johon nuoret pystyvät sitoutumaan koulun ja harrastusten tuomien kiireiden ohella. Kitkakoulutus muuttui syksystä 2016 alkaen vähemmän kouluttavaksi ja enemmän toimintaan osallistavaksi. Ajatuksena on, että kaiken sen mitä nuori tarvitsee osatakseen toimia isosena tai vapaaehtoisena, hän voi oppia vain osallistumalla toimintaan. Tämän tavoitteena on sitouttaa seurakuntaan monipuolisemmin ja ottaa paremmin huomioon nekin nuoret, joille tavallinen oppiminen on haastavaa. Työntekijöille uusi koulutusmuoto tuo haasteita ainakin alkuvaiheessa sen hakiessa vielä muotoaan. Tavoitteena ja haasteena on saada nuoria mukaan mahdollisimman monen työalan toimintaan erilaisten projektien kautta. Haasteen tuo myös Kitkan siirtyminen allekirjoittaneen tehtäväksi jo olemassa olevien tehtävien lisäksi Jonnan siirryttyä tiedottajaksi (Sijaiseni Heidi Hakulinen ei tehnyt musiikkityötä joten hänellä oli enemmän aikaa Kitkan hoitamiseen) Keskeiset tavoitteet Laatu- ja määrätavoitteet: saada mukaan toimintaan riittävä määrä osaavia ja innostavia nuoria, jotka toimivat isosina ja vapaaehtoisina avustajina nuorisotyössä, mahdollisesti myös muiden työalojen ilona. Toiminnallinen tavoite: järjestää monipuolista ja mukaansa tempaavaa nuorisotyötä, jossa nuoret voivat kehittää taitojaan ja kasvaa seurakuntanuorina. Taloudellinen tavoite: säilyttää jatkossakin toiminta niin laadukkaana, että nuoret haluavat osallistua ja antaa vapaaehtoisen työpanoksensa ilman korvausta. Tämä on tärkeää taloudellisesti haastavina aikoina koska tarvittavien vapaaehtoisten nuorten määrä on kohtuullisen suuri. Vapaaehtoistoiminta Kitkassa toimii laaja joukko nuoria vapaaehtoistoiminnassa. Isosena vuosittain rippikoulu- ja muilla leireillä on noin 90 nuorta. Lisäksi kitkan kautta innostetaan vapaaehtoisia nuoria musiikkitoimintaan, kahvila-avustajiksi, junnukerhojen ohjaajiksi, vanhainkoteihin vierailuihin sekä moneen muuhun. Vapaaehtoiset nuoret ovat ydinosa kitkan toiminnassa: ilman heitä ei synny nykyisen laajuista ja innostavaa nuorten toimintaa. Jukka Drugg, nuorisotyönohjaaja Kitka TP Ruoka- ja kahvimaksut Retki- ja matkamaksut Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut TUOTOT YHTEENSÄ Muut palkat ja palkkiot Sairausvakuutusmaksut Postipalvelut Puhelinpalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö

32 Majoituspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelut, tavarat Koulutuspalvelut, henkilöstö Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali Elintarvikkeet Vaatteisto Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjakirjat ja -lehdet Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat PARTIO Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Tuemme Partiolippukunta Vuosaaren Vesipääskyjä saman verran kuin vuosina 2017 ja 2018 eli Jos työalojemme toimintamäärärahat laskevat, niin myös partiolle annettava avustus laskee. LAPSITYÖN TIIMI ILTAPÄIVÄKERHO Seurakunnankin tiloissa toimii alueellamme kerhojemme ansiosta iltapäiväkerho. Tarjoamme kohtuullisella ryhmäkoolla turvallista ja lapsikeskeistä iltapäivähoitoa. Lapsen ja koko perheenkin seurakuntayhteys päiväkerhon jälkeen jatkuu luontevasti iltapäiväkerhossa. Mietitään, mikä keino saisi kirkon kerhotiloissa toimivan iltapäiväkerhon houkuttelevammaksi perheille. Pitäisikö se muuttaa jonkun toiminnan painotetuksi iltapäiväkerhoksi (luonto, kädentyöt, musiikki). Käytämme tämän kysymyksen pohdintaan tiimikokous aikaamme. Tiivistetään alueemme muiden toimijoiden ja koulujen kanssa yhteistyötä. Tehdään yhteistoiminta suunnitelma niiden koulujen kanssa, joista meille tulee kerholaisia. Pyritään säilyttämään iltapäiväkerho sekä kirkon, että Myrskylinnun kerhotiloissa. Koetaan saada kumpaankin kerhoon parikymmentä lasta. Kummassakin iltapäiväkerhossa on kaksi ohjaajaa. Kerhot toimivat koululaisille hyvin sopivissa kerhotiloissa sekä kirkolla, että Myrskylinnussa. Ohjaajat pitävät ammattitaitoaan yllä osallistumalla 32

33 iltapäiväkerhoverkostoihin sekä muihin kasvatusalan koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Koska ohjaajat ovat työpäivän aikana useassa kerhossa, ruokatauon pitäminen kerhojen välissä on tärkeää jaksamisen kannaltakin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2390 Koululaisten aamu-& iltap.toiminta Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta Kerhomaksut kerhomaksut, kesäkerho TUOTOT YHTEENSÄ Postipalvelut Puhelinpalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Koulutuspalvelut, henkilöstö Toimistotarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Kirjat Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat PÄIVÄKERHO Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Annamme perheille varhaiskasvatuksen kentässä vaihtoehdon kunnalliselle kerhotoiminnalle. Kristillinen varhaiskasvatus tulee vaihtoehdoksi vanhempien valinnoille.tuemme vanhempien kasvatusta. Olemme läsnä perheiden elossa pienestä pitäen. Vuosaareen muuttaa uusia perheitä, tiedotetaan heitä toiminnastamme fb:n, netin ja alueen tapahtumien yhteydessä. Kutsutaan perheitä mukaan toimintaamme. Pyrimme järjestämään päiväkerhopaikan jokaiselle hakijalle. Mietitään, pitäisikö Oravien kerhon lisäksi Jänöt tai Kultakalat muuttaa kolmipäiväiseksi kerhoksi. Tavoitteena kaudelle 2019 on se, että kaikki kolme päiväkerhoa pysyisivät täysinä. Avoin päiväkerho, Perhosparkki, vakiintuisi yhdeksi kerhomuodoksi ja toimisi joka toinen viikko. Jokainen perhe tulisi vanhempainvarttiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilastojen avulla. Ohjaajien määrä päiväkerhoissa pysyy samana. Joka ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Ohjaajat käyvät yhdessä Yhtymän starttipäivillä ja varhaiskasvatukseen liittyvissä koulutuksissa pitäen näin yllä 33

34 ammattitaitoaan. Koulutuspäivät antavat myös pienen tauon ryhmätoimintaan ja parantavat työtaitojen lisäksi työssäjaksamista. Kerhotiloina toimivat lasten kerhoille suunnitellut tilat. Perheitä kutsutaan mukaan erityisesti perhekirkkoihin ja erilaisiin kerhojuhliin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2310 Päiväkerho TAE 2019 TAE2018 TAE2017 TP Kerhomaksut,päiväkerho ja Perhosparkki TUOTOT YHTEENSÄ Postipalvelut Puhelinpalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Majoituspalvelut, henkilöstö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Koulutuspalvelut, henkilöstö Sis. ruokapalvelukulut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Elintarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut yhteensä TOIMINTAKATE PYHÄKOULU 2320 Lasten kirkkohetket 2019 TAE2018 TAE2017 TP Kerhomaksut TUOTOT YHTEENSÄ Postipalvelut Sis. ruokapalvelukulut Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Kynttilät Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lahjaesineet ja huomionosoitukset Jäsenmaksut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE PERHEKERHO Perhekerho mahdollistaa samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kokoontumisen ja kohtaamisen. Tällä on selkeästi merkitystä perheen hyvinvoinnille. Kasteen jälkeinen lapsiperheen seurakunta yhteys alkaa rakentua perhekerhojemme kautta. 34

35 Perhekerhot säilyvät liikunnallisena ja musiikillisena perhekerhoina, tarjoten näin vanhemmille valinnanvapautta. Kerhopaikat, Valo ja Merirasti-kappeli ovat toimivat ja palvelevat eri asuinalueilla olevia perheitä. Aloitetaan vauvaa odottavien perheiden kokoava toiminta projektiluontoisesti. Aiheena mm. parisuhde, seksuaalisuus ja lapsen kastaminen. Toisena tavoitteena se, että perhekerhoihin tulee kauden aikana uusiakin perheitä mukaan. Lisäksi kerhojen toiminta on entistä suunnitellumpaa ja vahvistaen näin seurakunnan varhaiskasvatuksen merkitystä kasvatuksen kentässä. Perhekerhoissa on ainakin vielä kevään 2019 kaksi ohjaajaa. Ohjaajat osallistuvat Starttipäiville sekä musiikkiin, että liikuntaan liittyviin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Perhekerhon kesto pidetään kaksituntisena. Valon ja Merirasti-kappelin tilat soveltuvat erinomaisesti perhekerhotoimintaan. Perhekerhon ohjaajille mahdollistetaan joka toisen keskiviikon ryhmäpalaveri viikoille suunnitteluaikaa. Vanhempia pyydetään mukaan kerhon juhliin, joulu-ja pääsiäisvaelluksille, perhekirkkoihin, Vivamoon Lasten Raamattukylän retkelle sekä erilaisiin tapahtumiin. Kirsi Satosalmi, johtava varhaiskasvatusohjaaja 2380 Perhekerhotyö TAE2019 TAE2018 TAE Ruoka- ja kahvimaksut TUOTOT YHTEENSÄ Kuljetuspalvelut Sis. ruokapalvelukulut Elintarvikkeet Opetus-ja kerhotarvikkeet Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. (Jes. 26:4) 35

36 36