Pöytyän kunta Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio 8 8 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Sivistyslautakunta(8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hy vin vointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haastei siin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4), kustannuspaikat 44 Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Lukion rehtori Kirjastotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori Palvelusuunnitelman kuvaus: Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston kou lu tus palve lut. Perusopetusta annetaan lukuvuoden 7 8 loppuun saakka nykyisillä kou luil la,.8.8 alkaen Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Lu kio-ope tus ta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut jär jeste tään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjas ton tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuu riin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lu kutai toa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä ak tii vis ta kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Au ra, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen op pi miseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan pa ran ta miseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleis si vistä vää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen to teutuk ses sa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta jär jes te tään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Ku hankuo non retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kai ken ikäisil le. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitetaso Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen - - Toimivat kuljetusjärjestelyt Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alu eel la Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: 6 7 Tavoitetaso 8 9 Perusopetus Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen Keskimääräinen ryhmäkoko: Oppilasmäärä/opettaja (- lk) Oppilasmäärä/opettaja (-6 lk) Oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Opetussuunnitelman valmistelu ja päi vit tä minen < <5 <5 Y>5 E> käytössä.8. < <5 <5 n. >7 jatkuva ke hitys työ < <5 <5 n. >7 jatkuva ke hitys työ < <5 <5 n. >7 jatkuva ke hitys työ

2 Henkilöstökoulutus monipuoliset mah dollisuudet monipuoliset mah dollisuudet monipuoliset mah dollisuudet Riittävä oppimisen ja kasvun tuki oppilaan yk silöl li set lähtökohdat huomioiden tarvetta vastaa vas ti tarvetta vastaa vas ti tarvetta vastaa vas ti Lukio-opetus Opetuksen kehittäminen Oppilasmäärän säilyttäminen ja/tai nostaminen 5 + n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön ke hit tä minen (yhteiset hankinnat, projektit, työ ryhmät/vuo si) aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko 5 Kirjastojen yhteistyön syventäminen koulujen ja päi vä ko tien kanssa: Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt./v. Ohjatut kirjastokäynnit tai kirjastonkäytön opetus luokkaa kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen (alaluokkien -6 kirjavinkkaus, lukukampanja) Yläkoulu ja lukio - kirjavinkkaus 7. ja 8. lk - tiedonhaun ope tus/kir jas to-ope tus/mediakas va tus 7. lk ja 9.lk sekä lukion. ja.lk Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa Kansalaisopistopalvelut Opetustuntien määrän säilyttäminen kysynnän edel lyt tä mäl lä tasolla Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vä hintään vakiona netto-opisk. lukumäärä brutto-opisk. lukumäärä Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kan salais opis to pal ve lu jen turvaaminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Opetussuunnitelman kehittäminen ja to teu tu misen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen kes kiar vo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % lähes kes ki tas. 99 väh. kes ki tas. jatkuva väh. kes kitas. jatkuva väh. kes kitas. jatkuva väh. kes kitas. Muut opetuspalvelut Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä

3 Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suorittaminen vuodessa tai opis ke li jal le asetetun muun tavoitteen mu kaises ti % Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Eri tyis ryh mille toimenpiteet, kurssit, projektit) Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Valtuuston hyväksymä suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi antaa suuntaa ke hi tys työl le. Talousarviovuonna 8 varaudutaan Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toi min nan käynnistymiseen.8.8 alkaen, ja taloussuunnitelmavuosina 9 toiminnan jatkumiseen ko ko taloussuunnitelmavuoden ajan. Toimiminen useissa yksiköissä asettaa siirtymävaiheessa ennen yh te näis kou lu jen pysyvien tilojen valmistumista haasteensa opetuksen järjestämiselle ja koulujen toi min nal le. Oppilasennusteiden mukaan kasvava oppilasmäärä edellyttää riittäviä henkilöstö- ja muita re surs se ja, minkä lisäksi huomioitaviksi tulevat Elisenvaaran koulun ja lukion väliaikaiset tilajärjestelyt ja näistä aiheutuvat kustannukset. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulujen tilasuunnittelu on käyn nis sä. Tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta johtuva resurssien niukkuus vaikeuttaa kirjaston suun ni tel mal lis ta, pitkäjänteistä kehittämistä muuttaessaan kehitystoimintaa hankepainotteiseksi. Henkilöstön vä hyys vähentää muuhun kuin perustyöhön käytettävissä olevaa aikaa. Vuonna 8 kaikki kolme kir jas toa ovat omatoimikirjastoja, millä pyritään korjaamaan toiminnan haavoittuvuutta ja parantamaan kir jas ton saavutettavuutta. Muualta saatujen kokemuksien mukaan omatoimikirjasto nostaessaan lai naus kier toa ja aineiston kulkeutumista väärille paikoille ei kuitenkaan vähennä henkilökunnan työ mää rää. Maanlaajuinen kehityskulku on ollut sekä lainaus- että kävijämäärien lasku, mutta oma toi mi kir jas tot ovat alueellaan nostaneet lainaus- ja kävijämääriä. Kyrön omatoimikirjaston sisäänkäynti koulun ti lo jen kautta ja mahdollisuus ilkivaltaan sekä järjestyshäiriöihin muodostaa epävarmuustekijän. Lu ke mi nen harrastuksena on vähentynyt ja kilpailee vapaa-ajasta muiden tekijöiden kanssa. Kirjastojen toi min ta ym pä ris tö muuttuu nopeasti ja jatkuvasti, mikä asettaa haasteen kirjastojen toimintakulttuurin ajan ta sai suu del le. Uuden kirjastoasetuksen mukanaan tuoma Satakirjastojen liittyminen Turun kir jas ton suorittaman alueellisen erityistehtävän piiriin muuttaa ja laajentaa alueellisen yhteistyön kenttää vuo den 8 alusta lähtien. Valtionosuuksien leikkaaminen on uhka kansalaisopiston toiminnalle, mikä voi merkitä kurssimaksujen nou sua ja vuosittaisten opetustuntien vähenemistä. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa aktiivisesti muun muassa erilaisin hankkein. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Koulutuslautakunnan hyväksymän sivistystoimen strategian mukainen toiminta ja ke hit tä mis työ. Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman to teut ta mi nen..8.6 voimaan astuneiden esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien to teut ta minen ja jatkuva kehittäminen. Kunnassa annettavan erityisopetuksen kehittäminen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen. Lukion tulevaisuus ja opiskelijamäärän säilyttäminen ja/tai kasvattaminen. Vastaaminen lu kio kou lu tuk sen rahoituksen muutoksiin. Kehittää opiskelijoiden oppimispolkuja. Kirjaston aktiivisen kouluyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uusia toimintatapoja käyttöönottamalla. Aikuisväestölle ja senioreille suunnatun toiminnan kehittäminen asiakkaiden toiveita kuunnellen. Aktiivinen kirjastojen yhteistyöhön osallistuminen resurssien riittävyyden parantamiseksi sekä toi min nan ajanmukaisuuden takaamiseksi sekä alueellisella että maakunnallisella tasolla. Omatoimikirjastojen käytön helppouden varmistaminen palvelumuotoilun menetelmin. Pienten kokeilujen lisääminen kirjaston toiminnassa. Kirjastoaineiston monipuolisuuden kehittäminen vastaamaan kirjastonkäyttäjien muuttuvia odotuksia se kä kirjastojen muuttuvaa toimintaympäristöä. Erityisen painopistealueen muodostaa sähköisten ko koel mien

4 kehittäminen alueellisena yhteistyönä sekä asiakkaiden opastaminen niiden käyttöön. Kirjaston tapahtumatuotannon lisääminen uuden kirjastolain hengessä hankerahoituksen avulla. Kansalaisopiston opetusta kehitetään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä paremmin opiston toi mi alueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja samalla opiston näkyvyyttä parannetaan. Loimaan työ väen opis ton kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Opiston nk. perustoiminnan ohella tarjotaan tai teen perusopetusta lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset pe rus teet uudistuvat vuonna 8, joten myös paikallisia opetussuunnitelmia (musiikki ja kuvataide) on päivitettävä. Niin ikään verkko-opetustarjontaa ollaan kehittämässä, ja opettajakuntaa tullaan kou lut ta maan verkkokurssien käyttäjiksi ja tuottajiksi. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Perusopetuksen henkilöstömäärää ja rakennetta suunnataan pitkän aikavälin suunnittelulla kohti kol mel la yhtenäiskoululla tarvittavaa henkilöstöresurssia. Vakinaisen henkilöstön määrä on asettumassa so pi val le tasolleen. Henkilöstöresurssien riittävyydestä tulee huolehtia. Kirjastolaitoksen vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 7 on. Kirjastotoimenjohtaja on yhteinen Au ran kunnan kanssa. Kirjaston toimipisteiden lukumäärään suhteutettuna henkilöstömäärä on pieni. Oma toi mi kir jas tojen avulla kirjaston saavutettavuutta pystytään parantamaan ja toiminnan häi riöt tö myyt tä myös loma-aikoina parantamaan. Kirjastojen toimitilat ovat tiloiltaan riittävät, mutta kahdessa toi mi pis tees sä kalusteet eivät kaikilta osin enää vastaa nykyisiä julkitilojen eivätkä työpisteiden ka lus tei den vaatimuksia. Kansalaisopiston henkilöstö on varsin pieni. Rehtorin työajan 5-prosenttinen myyminen Loimaan kau pun gil le vaikuttaa oman opiston kehittämistyöhön. Opetuspaikkoina toimivat lähinnä opiston toi mi alu een koulujen luokkahuoneet ja liikuntatilat, joten koulutusta pystytään järjestämään kus tan nus te hok kaas ti. Opiston toimisto- ja opetustila-asioihin saatiin merkittävää parannusta, kun kunta vuokrasi opis tol le.8.7 alkaen huoneistot Kehityksentie :sta. Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laa juus Peruskoululaisten lukumäärä.. Kuljetettavien oppilaiden lukumäärä.. - lisäksi.8.9 alkaen oripääläiset 7-9 luokkien oppilaat n. 6 Lukiolaisten lukumäärä Kuljetuksen saavat lukiolaiset Kirjaston lainojen määrä Kansalaisopistopalveluiden käyt tä jät/kunnan asukasluku (Pöytyä) / n.98 n.46 n / 8 9 n. 98 n. 46 n / n. 99 n. 46 n / n. 99 n. 46 n / Perustiedot (tuotannontekijät /suo ritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko Kirjasto: lainat/asukas käynnit/asukas aukiolotunnit (miehitettyä aukioloaikaa) aukiolotunnit (omatoimiaikaa) Kansalaisopiston (kaikkien kuntien): Opetustunnit opiskelijat (netto) opiskelijat (brutto) 6,7 5, , , , , Henkilöstö (Talousarvion liitteenä hen kilös tö suun ni tel ma) Opetustoimen hallinto Perusopetus (sis. ma. op.viranhaltijat),7 6,5,7 6,5,6 5,4,6 5,4,6 5,4

5 Tarpeen mukaan lisäksi muita mää rä aikai sia opettajia ja koulunkäynninohjaajia Lukio Kirjasto Kansalaisopisto (Rehtorin työpanoksesta myydään Loimaan kaupungille ½; Lisäksi tar peen mukaan tuntiopettajia ja muuta ti la päis tä henkilöstöä) Yhteensä (vakanssit),8 4, 9,8,8 4, 9,8,8 4, 8,6,8 4, 8,6,8 4, 8,6 Talous, euroa Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + si säi set) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, net to Tehtävän kokonaiskustannukset

6 Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Palvelualueen esimies: Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille. Vanhempien valinnanvapautta on pyritty tukemaa kehittämällä palvelujärjestelmää. Lasten eri tyis tarpei den määrän kasvaessa on panostettu tukitoimien kehittämiseen. Toiminta perustuu taloudelliseen ja laadukkaaseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Kehittämiskohteena on osallisuuden vah vis tami nen varhaiskasvatus-palveluissa. Muutokset palvelusuunnitelmassa: Muutokset ja uudet ohjeistukset ovat muuttaneet varhaiskasvatuspalveluita. Uudessa varhaiskasvatuksen perusteissa mahdollistetaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mah dol li suudet varhais-kasvatukseen Uusi maksuasetus ja -laki vähensivät hoitomaksukertymää. Kotihoidon- ja yksityisenhoidontuen kysyntä on laskenut. Lasten syntyvyystilastoissa on vuodesta 5 lukien tullut notkahdus. Vuoteen 4 saakka syntyvyys oli ka lasta/vuosi ja nyt vuodesta 5 syntyvyys on ollut ka 8 lasta/vuosi. Kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen jatkuu edelleen. Tämä vaikuttaa suoraan var hais kasva tus-yk si köi den lapsimäärien kasvuun. Esiopetusryhmissä mitoitus on lasta/ryhmä, mikäli ryhmässä on -vuotisen oppivelvollisuuden omaa via lapsia. Esiopetusryhmien henkilöstörakennetta on muutettu siten, että vapautuvan las ten hoita jan vakanssi on lakkautettu ja tilalle on perustettu lastentarhanopettajan vakanssi. Nyt Kyrön ja Rii hikos ken esiopetusryhmissä on lastentarhanopettajan tointa ja lastenhoitajan toimi. Yläneen esi opetuk ses sa muutos tapahtuu kun lasten-hoitajan vakanssi luontaisesti vapautuu. Uudistussuunnitelmia: Eduskunnassa on käsittelyssä varhaiskasvatuspalveluja koskevia uudistuksia. 5-vuotialle lapsille suunnitellaan masutonta 4h/pv varhaiskasvatusta Kotihoidontuen perhevapaita suunnitellaan uudistettavaksi Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksua suunnitellaan uudistettavan edelleen -maksujen li sää mi sel lä Palvelusuunnitelman tavoitteet 6 7 Tavoitetaso 8 9 (Kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet) Varhaiskasvatuspalveluiden saata vuus perheiden tarpeiden mukaisesti Varhaiskasvatuspaikkatoiveen toteu tu mi nen Huoltajien ja lasten osallisuuden li sää mi nen (kysely) määrä/tarve 95% tavoite 5% määrä/tarve 95% tavoite 5% määrä/tarve 95% tavoite 5% Palvelusetelitoiminnan osuus varhais kas va tus pal ve luis sa Henkilöstön ammattitaidon osaami sen lisääminen lapsen osal lisuu teen ja tukitoimiin koulutuskertoja/työntekijä Tavoitteet ja tunnusluvut 6 7 Tavoitetaso 8 9 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet laatukysely laatukysely laatukysely

7 - yksilön oppimisen edellytysten tu ke minen - mahdollistaa lapsen oppimisenpolku, tasa ver tai set koulutusmahdollisuudet - osallisuuden vahvistaminen ja syr jäy tymi sen ennaltaehkäisy Tuotantotavoitteet - varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten mää rä kohderyhmästä - palvelusetelin käytön osuus koko varhais kas va tuk sen - esiopetukseen osallistuvien määrä ikäluo kas ta 6% 5% % 65% 5% % 68% 5% % Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet - yksilöllisen tuen tarve, toteutus - vuorovaikutustaidot, kiusaamiseen puuttu mi nen - lapsen ja huoltajien osallisuuden li säämi nen laatukysely laatukysely laatukysely Tuotantotavoitteet - resurssit suhteessa perheiden tar peeseen - läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa - läsnäolopäivät esiopetuksessa

8 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Haasteena toimintavuoden aikana ovat eduskunnassa käsittelyssä olevat uudistukset: ko ti hoidon tu ki ja 5vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Kummankin uudistuksen toteutumisen en nakoi daan nostavan lasten lukumäärän kasvua varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. Maksukertymä tulee vähentymään tulevan vuotena, koska maksulakia tullaan uudistamaan siten, että - maksuluokkaan kuuluvien perheiden määrää nostetaan. Lasten syntyvyys on valtakunnallisesta laskenut ennätys alhaiseksi. Pöytyällä syntyvyys on alen tu nut vuodesta 5 lukien ka. on 8 lasta/vuosi, kun aiemmin oli ka lasta/vuosi Syntyvyyden laskeminen saattaa kompensoida uudistusten ennustaman var hais kas va tus pal velui den käytön lisäämisen siten, että nykyiset resurssit ovat riittävät. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Varhaiskasvatuspalveluiden laadun kehittämistyötä jatketaan edelleen..8.7 voimaan tulleet uudet varhaiskasvatuksen perusteet nostavat kehittämiskohteiksi vuo ro vai ku tus tai dot ja osallisuuden. Lasten tuentarpeet ovat muuttuneet vaativamman erityisentuen tarpeen suuntaan. Lap si per heiden ongelmat tuntuu lisääntyneen. Vaikka lamakausi onkin taittumassa, huoli perheiden hy vinvoin nis ta jatkuu edelleen. Lasten tukitoimien kehittämisen ja ideoinnin lisäksi tulee li sään tymään perheiden kuunteleminen ja huoltajien kasvatustaitojen tukeminen. Yhteistyö eri toi mi joiden kanssa kasvaa. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Pöytyän varhaiskasvatuspalveluiden toimitilojen kohentaminen/uudistus tulee koskemaan Yläneen varhaiskasvatusyksikön tiloja. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset eivätkä vastaa nykyisiä oppimisympäristön vaatimuksia. Ta voit tee na tulisi olla monipuolinen pedagoginen toiminta, missä oppimisympäristö edesauttaa omal ta osaltaan oppimista turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. Henkilöstöresursseissa tulee perhepäivähoitajien määrä edelleen laskemaan. Tällä hetkellä kun nal li sia perhepäivähoitajia on 6. Suunnitelmakauden aikana tulee vähentymään per he päivä hoi ta jaa. Lapset tulevat tällöin sijoittumaan kunnan varhaiskasvatus- ja pal ve lu se te li yk si köihin Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä.. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu arvio arvio Perustiedot (tuo tan non te ki jät/suo ritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö, vakanssit (Talousarvion liittee nä henkilöstösuunnitelma) Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri,75,75,75,75,75

9 Kiertävä erityislastentarhanopettaja Muu päivähoidon vakinainen henkilöstö yhteensä vakansseja 65 68, , , , ,75 Talous, euroa Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + si säi set) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, net to Tehtävän kokonaiskustannukset