EU:n maksajavirastovaatimukset

Transkriptio

1 EU:n maksajavirastovaatimukset Hallinnoimme vuosittain kahden miljardin euron tukia Tietojärjestelmät Tuet oikein ja ajallaan

2 ohjaa toimeenpanoa tekee paikalla tehtävät tarkastukset asiatarkastaa, hyväksyy ja maksaa tuet sekä pitää kirjaa ja raportoi EU:lle perii takaisin tuet ja ylläpitää velallisluetteloa. myöntää tuet tekee maksupäätökset tekee tarvittaessa takaisinperintäpäätökset.

3 ohjaa toimeenpanoa asiatarkastaa, hyväksyy ja maksaa tuet sekä pitää kirjaa ja raportoi EU:lle perii takaisin tuet ja ylläpitää velallisluetteloa. käsittelee tukihakemukset, sitoumukset ja sopimukset tekee valvonnat tekee tarvittaessa takaisinperintäpäätökset ja käsittelee oikaisuvaatimukset.

4

5 Maksajavirastovaatimukset

6

7

8

9

10

11 Maksajavirastovaatimukset-luettelon täsmennykset Maksajavirastosopimus (kohta 1.1) Maksajavirastovakuutus (kohta 1.2) Maakuntiin kohdistuvat tarkastukset (kohta 2.3) Riittävä, osaava ja asiantunteva henkilöstö (kohta 4.1) Henkilöstön koulutus, erityisesti petoksia koskevan tietoisuuden lisääminen (kohta 4.2) Tehtävien eriyttäminen (kohta 4.3) Tietoturva (kohta 7)

12 Maatalouspalvelut: esimerkkirooleja ja -kompetensseja Teknisiä kompetensseja Esimerkkirooleja Muita kompetensseja Tukijärjestelmien tuntemus Valvonnan xxx xxx xxx HYRRÄ-järjestelmän tuntemus XXXXX XXXXX Yksikön päällikkö Tarkastaja Rahoitusasiantuntija Lomittaja Lomituksen esimies? xxxxx xxxx Kirjalliset ja suulliset viestintätaidot Toimialan tuntemus Datan visualisointi Some-osaaminen Sidosryhmäyhteistyö xxxx xxxx

13

14 B. Maaseudun kehittämisohjelman hallinto- ja maksajaviranomaistehtäviin liittyvän ELY-keskuksen prosessin kuvaus osaprosesseittain ja tehtävittäin 1. Myöntämisvaltuuden käytön suunnittelu ja hallinnointi 2. Määrärahan/-rahojen vastaanottaminen 3. Tiedottaminen ja julkistaminen 4. Koulutus, ohjaus ja neuvonta 5. Suunnitelma henkilöresurssien ja riittävän osaamisen kohdentamisesta ELY-keskuksessa I Kuvaus menettelytavoista, joiden avulla toimet valitaan ja hyväksytään sekä varmistetaan, että toimet ovat koko niiden täytäntöönpanoajan niitä koskevien yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaiset 1. Hallintoviranomaisen ohjeistus 2. ELY-keskuksen oma ohjeistus II Tuen hakemista koskevat menettelyt Vaihe 1. Tuen hakua koskevien ilmoitusten julkaiseminen Vaihe 2. Saapuneiden hakemusten vastaanottaminen ja rekisteröinti Vaihe 3. Hakemusten arviointi ja rahoitettavien hankkeiden valinta Vaihe 4. Rahoituspäätöksen tekeminen III Riittävän informaation ja ohjauksen antaminen rahoituspäätöksen saaneelle tuensaajalle IV Ennakko V Toteutuksen seuranta ja valvonta

15 VI Maksuhakemusten käsittely: 1. Maksajaviraston ohjeistus 2. ELY-keskuksen oma ohjeistus Vaihe 1. Maksuhakemusten vastaanottaminen Vaihe 2. Maksuhakemusten käsittely 2.1. Toimen sisällön ja toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastus 2.2. Maksatushakemuksen kustannusten tukikelpoisuuden tarkastaminen Paikalla tehtävää tarkastusta koskevien korjaavien toimenpiteiden suorittaminen ja seuranta 2.3. Maksatuspäätöksen tekeminen 2.4. Maksuaineiston muodostaminen VII Jälkiseuranta, investointien pysyvyyden seuranta VIII Tukiin liittyvät korjaustoimet ml. Takaisinperintä Takaisinperintäpäätöksen tekeminen Tuen takaisinperintä IX Sääntöjenvastaisuuksiin liittyvä raportointi Tarkastusraporttien ja muiden tarkastushavaintojen käsittely X Riittävästä jäljitysketjusta (audit trail) huolehtiminen

16 Teemoja: Toimipaikat Sopimukset (tilat/toimipisteet) Organisoinnin vaihtoehdot Henkilöstön osallistaminen Viestintä Prosessit, toimintojen (kunta/ely) rajapinnat ja synergiat Tulevaisuuden muutokset: tehtäväkuvat, sähköistämisen eteneminen, monitorointi