Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012

2 Sisällys 1 TOIMINNAN KUVAUS KESKEISET (STRATEGISET) TAVOITTEET ORGANISAATIO OLEELLISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA LIIKEVAIHTO, TUOTOT ASIAKKAAT SUORITTEET HENKILÖSTÖ NYKYTILA, MUUTOKSET HARJOITTELIJAT, OPPISOPIMUS TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU OSAAMISEN KEHITTÄMINEN MUUT TUOTANNONTEKIJÄT OSTOT JA KILPAILUTUKSET PALVELUT AINEET JA TARVIKKEET TOIMITILAT INVESTOINNIT JA POISTOT TOIMINNAN SEURANTA, TUNNUSLUVUT RISKIT

3 1 TOIMINNAN KUVAUS Espoo Catering tuottaa ja järjestää lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalvelut sekä kokouksiin ja vierastarjoiluun liittyvät ruokapalvelut. Espoo Catering tarjoaa myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Sopimusmyyntiä tukevaa lisämyyntiä Espoo Catering tuottaa koulujen välipalamyynnillä, kahvila- ja noutomyynnillä sekä vieras- ja tilaustarjoilumyynnillä. Espoo Catering osallistuu ikäihmisten ravitsemuskuntoutukseen sekä lasten ja nuorten ravitsemus- ja tapakasvatuksen tukemiseen yhdessä toimialojen kanssa. Henkilöstöruokailussa tuetaan kaupungin henkilöstön työssä jaksamista ja terveellisiä ruokavalintoja. 1.1 Keskeiset (strategiset) tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi ja että vuodelle 2012 ilmoitettuja sisäisiä palveluhintoja ei koroteta, lukuun ottamatta toimialojen itse kilpailuttamia tai hankkimia tai niiden puolesta kilpailutettuja ruokapalveluja sekä tilapäisratkaisuja Käyttösuunnitelmassa on varauduttu peruspääoman tuottovaatimuksen maksamiseen ja toimimaan siten, että tulos strategian mukaisesti on euroa, 1 % liikevaihdosta. Tuloskortti Valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan sisältyy Palveluliiketoimen toimialan tuloskortti. Toimialan tuloskortista johdettu Espoo Catering - liikelaitoksen tuloskortti on liitteenä. 1.2 Organisaatio Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja. Liikelaitos jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 1. Liiketoimintapalvelut 2. Tuotannon asiantuntijapalvelut 3. Ruokapalvelutuotanto 4. Asiakasyhteistyö Liiketoimintapalvelujen vastuuhenkilönä toimii talouspäällikkö ja tuotannon asiantuntijapalvelujen vastuuhenkilönä kehityspäällikkö. Ruokapalvelutuotannon vastuuhenkilönä toimii tuotantopäällikkö, joka vastaa Espoo Catering-liikelaitoksen omasta palvelutuotannosta koulu- ja päiväkotikeittiöiden osalta yhdessä yhdeksän alue-esimiehen kanssa. Asiakasyhteistyöstä ja ulkoistetusta palvelutuotannosta vastaavat asiakaspäälliköt. Hoiva-, terveys- ja tukipalvelujen sekä henkilöstöravintoloiden ja vieras- ja kokoustarjoilujen asiakaspäälliköt vastaavat alaistensa keittiöiden palvelutuotannosta. 3

4 ESPOO CATERING -liikelaitos ORGANISAATIO Palveluliiketoimi Espoo Catering -liikelaitos Henkilöstömäärä 478 Liikevaihto 40,7 milj. Espoo Catering hallinto Toimitusjohtaja Minna Ahola - toimisto- ja sihteeripalvelut 2 henkilöä LIIKETOIMINTAPALVELUT 6 HENKILÖÄ RUOKATUOTANTO- PALVELUT 8 HENKILÖÄ TUOTANNON ASIANTUNTIJAPALVELUT 5 HENKILÖÄ ASIAKASYHTEISTYÖ KOULUT JA PÄIVÄKODIT 2 HENKILÖÄ Talous- ja laskentapalvelut Talouspäällikkö Pirkko Hagerlund Hoivapalvelut Asiakaspäällikkö Eija Salomaa Henkilöstöravintolat Asiakaspäällikkö Jaana Uusi-Kilponen Henkilöstömäärä 51 Henkilöstömäärä 41 Toimipaikkoja 5 Toimipaikkoja 7 Liikevaihto 6,9 milj. Liikevaihto 3,2 milj. Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 0,6 0,1 milj. milj. Koulu- ja päiväkotiruokailu Tuotannon ohjaus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen Henkilöstömäärä 362 Toimipaikkoja 244 Liikevaihto 30,6 milj. (milj. ) 1. Kalajärvi - Järvenperä 4,0 2. Espoon keskus Kauklahti 1,9 Hankinnat Keittiöverkosto Omavalvonta Kehityspäällikkö Regina Ekroos Asiakasyhteistyö koulut ja päiväkodit Ostopalvelu koulu- ja päiväkotiruokailu Ostopalvelut 5,1 milj. Asiakaspäälliköt Tarja Huusko-Pelkkala Ja Tuija Sivonen 3. Leppävaara Lintuvaara Viherlaakso Kilo 3,1 5. Haukilahti Tapiola 2,2 6. Olari Mankkaa 2,5 7. Kaitaa - Matinkylä 2,9 8. Nöykkiö Suomenoja 2,9 9. Kivenlahti Soukka 3,1 Kuvio 1 Espoo Cateringin organisaatiokaavio, liikevaihto ja henkilöstömäärä 1.3 Oleelliset tapahtumat toiminnassa Asiakassopimukset eri asiakasryhmille uusitaan tilaaja-tuottajamallin mukaisiksi. Asiakasprosessit ja palvelunkuvaukset kuvataan toiminnoittain. Palvelustandardit päivitetään vuoden 2012 aikana. Palvelustandardit ovat palvelun minimivaatimuksia, joiden tulee toteutua kaikissa toimipisteissä. Sopimusasiakkaiden edustajien kanssa pidetään säännölliset kehityskokoukset. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään lounasravintoloiden asiakkaille sekä sopimus -ja tilaajaasiakkaille. Uuden asiakaspalautejärjestelmän ansiosta asiakkaan on helpompi antaa palautetta Espoo Cateringille. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Ruokailija- ja tilaaja-asiakkaiden roolia ruokalistojen kehittämisessä vahvistetaan. Edellisenä vuonna uusittujen ruokatuotantoprosessien kehittämistyötä jatketaan havaittujen epäkohtien ja uusien ruokalajien osalta. Kehittäminen parantaa laatua ja lisää tuottavuutta sekä helpottaa henkilöstömitoitusten tekemistä ja töiden organisointia. Tuotantoprosessien laatua kehitetään edelleen sisäisen auditoinnin avulla. Henkilöstö- ja hoivapalveluiden esimiehet sekä alue-esimiehet toteuttivat EFQM- mallin mukaisen itsearvioinnin vuonna Itsearvioinnin pohjalta tullut kehittämishanke henkilöstö- ja hoivapalveluissa on Esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen. Koulu- ja päiväkotisektorilla vastaavaksi kehittämishankkeeksi tuli Työnjohdollisen roolin kehittäminen ja vahvistaminen kouluja päiväkotituotantokeittiöissä painopistealueena talousosaamisen kehittäminen ja sairaspoissaoloihin puuttuminen (työhyvinvointi). Hankkeet toteutetaan vuonna Hallinto toteuttaa EFQM -mallin mukaisen itsearvioinnin vuonna Tuotannon asiantuntijapalvelut Tuotannon asiantuntijapalveluiden vastuualueeseen sisältyvät hankinnat ja logistiikkapalvelut, keittiöverkon suunnittelu, keittiölaite- ja tegnologiasuunnittelu, omavalvonta ja laatu sekä viestintäja markkinointipalvelut. 4

5 Espoo Cateringin ympäristöohjelma päivitetään. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisätään tiedottamalla ja kouluttamalla. Ekotukihenkilöiden ja ympäristöpassin suorittaneiden henkilöiden määrää lisätään. Ympäristöpassi on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu valmennusaineisto ja osaamistesti ruokapalveluiden ympäristöasioista. Tavoitteena on, että ympäristöpassisuorituksia on vuoden loppuun mennessä 95 ja ekotukihenkilöitä 12. Espoo Catering osallistuu marraskuussa 2012 Ilmastopäiväkampanjaan ja asiakkaille tarjotaan ilmastoystävällinen lounas ja järjestetään Vähennä biojätettä -päivä. Laatuohjelmaan sisältyvä keittiöiden toimintokäsikirja valmistuu ja se otetaan käyttöön keväällä. Tärkeimpien prosessien päivittämistä jatketaan. Omavalvonnan automatisoituja seuranta- ja valvontajärjestelmiä testataan muutamissa keittiöissä. Pelastussuunnitelma ja hygieniaohjelma päivitetään. Koulu- ja päiväkotiruokailu Koulu- ja päiväkotiruokailu on Espoo Cateringin suurin palvelualue, jonka osuus liikevaihdosta on 75 %. Voimassa oleva ruoka- ja ateriapalveluhankintojen sopimuskausi päättyy Ateriapalvelujen ostoja yksityisiltä toimijoilta jatketaan samalla laajuudella kuin aikaisemminkin alkavalla sopimuskaudella hankinnan kohteena olevat toimipaikat tulevat sijoittumaan Kilon - Tapiolan alueelle muodostaen maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Päättyvän sopimuksen kohteina olevista toimipaikoista 38 jää uuden hankintasopimuksen myötä edelleen ostopalvelukohteiksi ja 23 toimipaikkaa siirtyy Espoo Cateringin tuotantoon. Lisäksi Espoo Cateringin nykyisestä tuotannosta siirtyy 18 kohdetta ostopalvelukohteiksi. Kilpailuttaminen vaikuttaa 21 Espoo Cateringin työntekijän työpisteen sijaintiin. Kaikille tarjotaan nykyistä vastaavaa työtä muissa työpisteissä. Kilpailuttamisesta johtuva työpisteen muutos ei vaikuta palvelussuhteen ehtoihin. Vuonna 2011 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten kehittämistoimenpiteenä koulujen ja päiväkotien ruokalistoja muutetaan asiakkaiden toiveiden mukaisiksi asteittain syksyyn mennessä. Espoo Catering järjesti alkuvuonna reseptikilpailun espoolaisille kotitalousluokille, missä tehtävänä oli suunnitella koululounas. Kilpailun tarkoituksena oli parantaa kouluruoan arvostusta nuorten keskuudessa, ja se liittyi myös Espoo World Design 2012 vuoteen.voittanut lounas tarjotaan kouluissa ja päiväkodeissa sekä mukaeltuna henkilöstöravintola- ja hoivapuolen asiakkaille Espoo -päivänä EM-kisojen yhteydessä kesällä 2012 järjestetään Youth Athletics Games -tapahtuma, johon Espoo Catering tuottaa ateriapalveluita. Asiakasmäärän arvioidaan olevan Ruokatuotannon keskittämistä jatketaan ja pieniä tuotantokeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Henkilöstöruokailu, kokous- ja vierastarjoilut Palvelualueeseen sisältyvät lounasravintolat ja edustuspalvelut sekä sopimusravintolat Espoossa ja Länsi-Uudellamaalla. Henkilöstöruokailun järjestämisestä on tehty sopimus konsernihallinnon kanssa. Espoo Catering järjestää ja valvoo sopimusruokailupaikkoja niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole etäisyyden vuoksi mahdollisuutta ruokailla kaupungin omissa toimipisteissä. Espoon kaupungin henkilöstön siirtyminen Virastokeskuksesta Espoon keskuksen ulkopuolelle kaupungin muihin toimipisteisiin lisää uusien sopimusravintoloiden määrää. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on tehty sopimus henkilöstöruokapalveluiden järjestämisestä. 5

6 Korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla Kelan ateriatuella Espoo sairaalan lounasravintola Puolarinpaussissa. Lounasravintoloihin haetaan vuonna 2012 sydänmerkkiä. Sydänmerkki-ateria on ravitsemussuosituksiin perustuva terveellisten ja maukkaiden aterioiden merkintäjärjestelmä. Rasvan määrä ja laatu sekä suolan määrä ovat aterioissa tasapainossa. Sydänmerkki-ateriat merkitään erikseen lounasravintoloissa, joissa toteutetaan hyvien valintojen viikko huhtikuussa. Hyvien valintojen viikolla asiakkaita muistutetaan terveellisen ruokailun merkityksestä, ja tarjonta perustuu Sydänmerkki -ateriaan. Espoon keskuksen toimintaympäristömuutoksista johtuen tilaustarjoilua kuljetetaan yhä enemmän kauemmaksi kuin Espoon keskuksen Virastokeskukseen. Vuoden 2012 alusta aloitti cateringkuljettaja edustuspalveluissa. Kaupungin organisaatiomuutokset ovat lisänneet koulutustilaisuuksia ja niihin toimitettavia suuria kahvitarjoiluja. Gumbölen kartanon remontti valmistui Kartanossa järjestetään kaupungin johdon tärkeimmät edustustilaisuudet ja niihin liittyvät ruokatarjoilut. Hoiva-, tuki- ja terveyspalvelut Palvelualueeseen sisältyvät vanhusten pitkäaikaishoidon yksiköt, palvelutalot ja -keskukset, Espoon sairaala, kotipalveluateriat, päihde- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelulaitokset ja perheryhmäkodit. Kansallinen Veteraanipäivä järjestetään Espoon Barona Areenalla. Espoo Catering toteuttaa juhlan lounastarjoilun Honkahallissa. Juhlalounaalle arvioidaan osallistuvan 2000 vierasta. Espoo Catering osallistuu pitkäaikaishoidon ravitsemistyöryhmään, jonka tarkoituksena on selvittää pitkäaikaishoidon asiakkaiden ravitsemuksen epäkohtia. Tavoitteena on sujuva yhteistyö kaikkien ravitsemushoitoon osallistuvien kesken. Työryhmässä on mukana myös omaisten edustaja. Kotiaterioiden valmistus siirtyi Viherlaakson keskuskeittiöstä Puolarmetsän ravintokeskukseen. Puolarmetsän ravintokeskuksesta toimitetut Espoonlahden hoivakodin arkipäivinä tarjottavat ateriat siirtyivät Soukan palvelutalon keittiön valmistettavaksi alkaen. Viherlaakson keskuskeittiö lopettaa toimintansa toukokuussa ja ruokatuotanto siirtyy muihin keittiöihin. Kauklahden uusi Elä- ja asu seniorikeskuksen asumispalveluyksikkö ja palvelukeskus avataan toukokuussa. Seniorikeskusten konseptin mukaisesti kehitetään ikäihmisten ruokapalvelua tuotteiden valikoimaa lisäämällä. Olarinluoman vastaanottokodin remontti alkoi Remontin aikana asiakkaat saavat ruoan Puolarmetsän ravintokeskuksesta annospakattuina. Remontti valmistuu elokuun loppuun mennessä. Taavinkodin keittiöremontti toteutetaan heinäkuussa Remontin aikana ruoan toimitukset tulevat Puolarmetsän ravintokeskuksesta. 6

7 2 LIIKEVAIHTO, tuotot Liikevaihto on 40,7 milj. euroa. Liikevaihdosta 37,1 milj. euroa, 91 %, on sisäistä tuottoa. Sisäisten myyntituottojen vuoden 2012 arvio perustuu toimialojen antamiin määrätietoihin. Toimialojen toiminnalliset muutokset tarkentuvat toimintavuoden aikana ja vaikuttavat liikevaihdon toteutumiseen. Ulkoiset tuotot ovat 3,6 milj. euroa. Ulkoisia tuottoja kertyy henkilöstöruokailusta, koulujen ja asukaspuistojen välipalanmyynnistä, vanhusten lounasmyynnistä, tilaustarjoiluista sekä yksityisten päiväkotien ja iltapäiväkerhojen ateriapalveluista. Liikevaihdon lisäksi tuottoja kertyy henkilöstöruokailuun maksettavista tuista sekä korkotuotoista 0,8 milj. euroa. 2.1 Asiakkaat Espoo Catering -liikelaitoksen toiminta perustuu asiakkaiden kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Sisäiset sopimusasiakkaat Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Keskushallinto Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Taulukko 1 Asiakasryhmät Tilaaja-asiakkaat Ruokailija-asiakkaat Ulkoiset asiakkaat Koulujen rehtorit Päiväkotien johtajat Laitosten johtajat Laitosten osastojen esimiehet Toimialojen tilaustarjoiluista vastaavat Päiväkotilapset Koululaiset Opiskelijat Henkilöstö Kotipalveluasiakkaat Palvelutalojen ja - keskusten asiakkaat Espoon sairaalan ja pitkäaikaishoidon asiakkaat Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat Muut lounasravintoloissa ruokailevat asiakkaat Vähäisessä määrässä yksityisiä päiväkoteja, iltapäiväkerhoja, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri, yksityisiä leirejä ja tapahtumia Yksityisiä asiakkaita Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköt. SIVISTYSTOIMI Suomenkielinen opetus 13,7 milj. Suomenkielinen varhaiskasvatus 13,1 milj. Ruotsinkielinen opetus 1,6 milj. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 1,8 milj. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Taulukko 2 Sisäiset asiakkaat 5,6 milj. 0,6 milj. 0,3 milj. 7

8 2.2 Suoritteet Tunnuslukuja Toteutuneet 2011 Arvio 2012 Tuotettuja aterioita (1000 kpl) Tuotantokeittiöitä Palvelukeittiöitä *) Palvelupisteitä *) sisältää myös päivähoidon kanssa yhteisten avustavien henkilöiden toimipisteet Taulukko 3 Suoritteet 8

9 3 HENKILÖSTÖ 3.1 Nykytila, muutokset Henkilöstökulut ovat 15,9 milj. euroa, 39 % kaikista kuluista. Nykytila Henkilöstömäärä oli vuoden alussa 478 henkilöä, josta vakinaisia 459 ja määräaikaisia 19. Edellisenä vuonna henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Henkilöstöä rekrytoitaessa edellytyksenä on catering-alan ammattitutkinto tai riittävä alan työkokemus sekä hyvä suomenkielen taito. Catering-alan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on edelleen vaikea pääkaupunkiseudulla. Kaupungin rekrytointiyksikön kanssa lisätään yhteistyötä ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Tavoitteena on mm. markkinoida Espoo Cateringia muualla Suomessa oleviin oppilaitoksiin. Yhteisöllisen median käytöstä rekrytoinnin edesauttamiseksi tehdään suunnitelma, jossa otetaan huomioon muiden kaupunkien kokemukset asiasta. Oppisopimuskoulutettavien määrää ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätään. Seure -henkilöstöpalveluiden kanssa tiivistetään yhteistyötä sijaisten saamiseksi pitkäaikaisiin poissaoloihin ja kokkien sijaisuuksiin. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tehdä muutoksia palkkarakenteeseen, nimikkeisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Saman ammattinimikkeen sisällä arvioidaan tarvetta porrastaa palkkausta osaamisen mukaan. Vuonna 2012 eläkeiän saavuttaa 6 henkilöä. Muutokset Vuonna 2012 henkilöstömäärä kasvaa 13 henkilöllä. Neljä henkilöä palkataan uusiin valmistuviin toimipisteisiin ja neljä omiksi kiertäviksi sijaisiksi. Lisäksi on varauduttu viiden henkilön lisäämiseen korvaamaan vuonna 2011 rektytointivaikeuksien vuoksi tullutta työvoimavajetta. Omien kiertävien sijaisten määrän lisääminen vähentää työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä ja lisää tuottavuutta. 3.2 Harjoittelijat, oppisopimus Kesätyöntekijöiksi palkataan yhteensä 12 catering-alan opiskelijaa, joista kaksi on maahanmuuttajataustaista henkilöä ja kaksi henkilöä on alle 18-vuotiasta. Syksyllä aloitetaan 16 henkilön catering-alan oppisopimusryhmä. Koulutus kestää kaksi - kolme vuotta ja se räätälöidään työnantajalähtöisesti. Keittiöiden henkilöstömitoituksessa oppisopimuskoulutettavat otetaan huomioon 80 %:na työvoimana. 9

10 3.3 Työhyvinvointi ja työsuojelu Kunta10- tutkimus tehdään syksyllä Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimuksen tuloksia käytetään henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehitämisohjelman toteuttamiseen. Henkilöstön työhyvinvointi-iltapäivä toteutetaan syyskuussa. Espoo Cateringin työsuojelun toimintaohjelma valmistuu syksyllä. Ohjelma käsitellään kaikissa työpistepalavereissa. Keväällä tehdään riskien arviointi toimipisteittäin. Arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma ja aikataulu toteutettavista toimenpiteistä. Henkilöstön työsuojelutietoutta lisätään sisällyttämällä työsuojelu eri kokousten yhdeksi asiaksi. 10

11 4 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Espoo Catering -liikelaitos osallistuu Aalto yliopiston ja kaupungin yhteistyössä järjestämään Espoolaisen johtamisen kehittämiseen ja Palveluliiketoimen omaan esimiesohjelmaan. Esimiesten osaamista vahvistetaan oppisopimuskoulutuksella yhteistyössä Omnian kanssa. Vuonna 2012 keittiöhenkilöstölle on tehty osaamiskartoitukset. Tuloksia hyödynnetään koulutusten suunnittelussa. Eläkkeelle lähtevien avainhenkilöiden osaamisen siirtyminen varmistetaan parityöskentelyllä. Eri ikäiset työntekijät työskentelevät samoissa toimipaikoissa. Tarkistettu henkilöstömitoitus edellyttää uusien työntekijöiden palkkaamista eläkkeelle siirtyvien tilalle. Espoo Cateringissa on kaupungin järjestämän mentorointikoulutuksen käynyt henkilö. Hänen asiantuntemustaan hyödynnetään uusien työntekijöiden tai uusiin työtehtäviin sijoittuvien henkilöiden valmentamisessa sekä erilaisten ongelma- ja muutostilanteiden ratkaisemisessa. Espoon kaupungin uusi henkilöstöhallinnon ohjausjärjestelmä, Henkka, otetaan käyttöön vuonna Järjestelmä kytkee yhteen keskeiset henkilöstöhallinnon sekä osaamisen ja koulutuksen toiminnot. Koko henkilöstö perehdytetään uuden järjestelmän käyttämiseen. 11

12 5 MUUT TUOTANNONTEKIJÄT Liikelaitoksella on tarvittavat käyttöoikeudet kaupungin yhteisiin tietojärjestelmiin. Vuoden 2012 aikana otetaan käyttöön Espoo Cateringin omaan käyttöön kehitetty Kotitietovarasto, johon yhdistyvät johdon mittareiksi tiedot kaupungin eri tietojärjestelmistä. Aromi -ruokatuotantojärjestelmä Vuonna 2012 otetaan käyttöön hallinnollista työtä vähentäviä sekä tilaus- ja tuotantoprosesseja automatisoivia Aromi-järjestelmän lisätoimintoja. Sähköinen tilaaminen järjestelmän kautta laajennetaan koskemaan kaikkia toimittajia sekä elintarvikkeiden lisäksi myös siivous- ja puhdistustarvikkeita. Sähköisten laskujen automaattinen tiliöinti ja hyväksyminen pilotoidaan ja otetaan vaiheittain käyttöön. Sisäisten asiakkaiden sähköistä aterioiden tilausjärjestelmää laajennetaan. Tilausjärjestelmän piiriin lisätään pitkäaikaishoidon yksiköitä, kotipalveluateriat ja kaksi päivähoidolle aterioita lähettävää tuotantokeittiötä. Tilausjärjestelmän kautta tapahtuva automaattinen laskutus toteutetaan keväällä. 12

13 6 OSTOT JA KILPAILUTUKSET 6.1 Palvelut Palvelujen ostot ovat 8,5 milj. euroa, 21 % kuluista. Sisäiset ostot ovat 0,9 milj. euroa ja ulkoiset 7,6 milj. euroa. Palvelujen ostojen suurimpaan kuluerään, ateriapalvelujen ostoihin, on varattu 5,2 milj. euroa. Vuonna 2012 järjestetään kaksi palveluhankintakilpailutusta nykyisten sopimuskausien päättymisen vuoksi. Kilpailutettavat palvelut ja uusien sopimusten alkamisajat: Ruoka- ja ateriapalvelut alkaen Vuokratyövoima alkaen Työvoimanvuokrauspalvelujen ostoihin on varattu 1,3 milj. euroa. Työvoimanvuokrauspalveluja käytetään lyhytaikaisiin poissaoloihin sekä täydentämään rekrytointivajetta ja mitoitusta toiminnan mukaisesti. Henkka -järjestelmän käyttöönotto, sähköinen tiedottaminen ja sähköiset tilaustoiminnot edellyttävät 56 tietokoneen hankkimista niihin palvelukeittiöihin, joissa ei ole omaa tietokonetta. Kustannukset ovat euroa. Harmaata taloutta torjutaan palveluliiketoimen uusitun toimintamallin mukaisin toimenpitein 6.2 Aineet ja tarvikkeet Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 12,6 milj. euroa, 31 % kuluista. Suurin kuluerä on elintarvikkeet, 11,4 milj. euroa. Elintarvikkeiden hintojen nousuun on varattu 5 % edellisen vuoden lopun elintarvikehintoihin verrattuna. Vuonna 2012 kilpailutettavat tavarat ja uusien sopimusten alkamisajat: Liha ja valmisruoka alkaen Minikilpailutuksia järjestetään tuoteryhmissä, joissa on puitesopimus. Jakso Tuore leipä ja leipomotuotteet Tuore- ja pakastekala Liha ja valmisruoka Tuoreet hedelmät ja vihannekset Taulukko 4 Minikilpailutusten jaksot

14 7 TOIMITILAT Espoo Catering -liikelaitoksen keittiöt, lukuun ottamatta Muuralan keskuskeittiötä/pihatalon henkilöstöravintolaa ja Valtuustotalon keittiötä, sijaitsevat aina koulujen, päiväkotien tai hoiva- ja palvelukotien toimitiloissa. Toimialat hallinnoivat näiden toimitilojen sijaintia ja määrää. Espoo Catering järjestää toimipaikkojen ateriapalvelut ja on riippuvainen toimialojen ratkaisuista. Tuotantokeittiöt Palvelukeittiöt m² /vuosi m² /vuosi Koulut Päiväkodit Henkilöstöravintolat Hoivakodit ja palvelukeskukset Taulukko 5 Espoo Catering -liikelaitoksen pinta-alat ja vuokrat (Tilakeskus -liikelaitosken 2012 tietojen mukaisesti). Ulkopuoliselle ateriapalvelujen tuottajalle kilpailutetut toimipisteet sisältyvät lukuihin. Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2012 sisäiset toimitilavuokrat ovat yhteensä 3,4 milj. euroa. Vuokrapinta-alaa on yhteensä m². Vuokriin sisältyy tuotantokeittiöiden vuokrat ja niiden palvelukeittiöiden vuokrat, joissa työskentelee Espoo Cateringin työntekijä. 14

15 8 INVESTOINNIT JA POISTOT Espoo Cateringilla ei ole omia investointeja vaan investoinnit esitetään Tilakeskus-liikelaitoksen investointisuunnitelmassa. Keskuskeittiöhanke Keskuskeittiö sisältyy vuosien investointisuunnitelmaan. Vuonna 2014 valmistuvan keskuskeittiön kapasiteetti tulee olemaan annosta/vrk päiväkoti- ja kotipalveluaterioita. Keskuskeittiöstä tuotetaan ateriat noin 160 päiväkodille ja 600 kotipalveluateria-asiakkaalle. Keskuskeittiö parantaa Espoo Cateringin tuottavuutta. Tuottavuuden paraneminen johtuu tuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Keskuskeittiön toiminnan suunnittelua jatketaan. Hankkeen suunnitelussa arvioidaan muun muassa suurien tuotantomäärien vaatimat tilat ja laitteet, tuotteiden varastointi ja logistiikka, tuoteturvallisuus, omavalvontajärjestelmien sekä tilaus- ja ohjausjärjestelmien vaatimukset. Keskuskeittiön valmistusmenetelmien, cook & chill (keitä & jäähdytä) ja cook & hold (keitä & säilytä), tuotannossa käytettävien pakkausten sekä tuotelaadun - ja turvallisuuden testaus aloitetaan. Testauksessa arvioidaan raaka-aineiden käyttösopivuus, jäähdytettyjen sekä herkästi pilaantuvien tuotteiden varastointi- ja kuljetuskestävyys, jäähdytettävien tuotteiden jäähdytysajat ja säilyvyys. Keskuskeittiön hankesuunnitelma käsitellään palveluliikelaitosten johtokunnassa Vuonna 2012 valmistuu Omnialta kaupungille lunastetun aluekeittiön peruskorjaus ja laajennus. Aluekeittiö palvelee remonttien ajan evakossa olevia koululaisia ja koulujen henkilökuntaa. 15

16 9 TOIMINNAN SEURANTA, tunnusluvut Toimintaa seurataan seuraavien tunnuslukujen avulla. Henkilöstömitoitus Henkilöstömäärän kehitys Sairauspoissaolot Tyhy-matriisin lukuarvot Biojätemäärä Asiakastyytyväisyys Kuukausiseurannat ja seurantaraportit Toimipisteiden lukumäärä Lisäksi toimintaa seurataan toimintoihin liittyvien seuraavien dokumenttien avulla, muun muassa Tuloskortti Palvelusopimukset Ristiinarvioinnit = ruokatuotantoprosessien toteutumisen seuranta 16

17 10 RISKIT Espoo Cateringin toimintaan ja tuloksen muodostumiseen vaikuttavat seuraavat oleellisimmat riskit: Ammattitaitoisen sekä riittävän suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön saanti ja pysyminen. Elintarvikkeiden hintojen arvioitua suurempi nousu. Ateriapalvelujen ostojen hintojen arvioitua suurempi nousu kilpailutuksen yhteydessä. Keskuskeittiöhankkeen viivästyminen Cateringista riippumattomista syistä. Olemassa olevien keittiöiden laiteuusintojen viivästyminen. Verkkoympäristön kaatuminen ja tietojärjestelmien toimimattomuus. 17

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Toiminta Järjestämme laadukkaita ja kilpailukykyisiä catering-palveluita sisäisten asiakkaidemme tarpeisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma 1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys 2013 2015 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Catering -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Catering-liikelaitoksen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa

Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa Espoo Cateringin tunnuslukuja 2011 Kunnallinen, voittoa tavoittelematon liikelaitos 15 miljoonaa tuotettua ateriaa vuodessa Noin 63 000 ateriaa päivässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 97 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 54 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 12.02.2014 Sivu 1 / 1 674/02.06.01/2014 3 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015

Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015 Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Minna Ahola 27.2.2015 2 (18) Sisällys 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet... 5 2.1. Valtuuston asettamat sitovat

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1693/02.02.00/2015 44 terveystoimen investointiesitys vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

Ateria-, puhtaus- ja laitoshuoltopalvelut Nykytilan kartoitus Tulokset Seminaari

Ateria-, puhtaus- ja laitoshuoltopalvelut Nykytilan kartoitus Tulokset Seminaari Ateria-, puhtaus- ja laitoshuoltopalvelut Nykytilan kartoitus Tulokset Seminaari 14.3.2017 17.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Yleistä Nykytilan kartoitus yksi alatyöryhmän tavoitteista Tarkoitus selvittää

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS Sivu 1 / 11 Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS 16.1.2015 Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Keskuskeittiöön keskittämisen tavoitteet... 3 Keskuskeittiöön laajuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Ravitsemusfoorumi 10.9.2015 Tiina Tamiola 15.1.2014 2009 Tampereen Ateria Toiminta-ajatus Kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria-

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017 Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 11.02.2015 Sivu 1 / 1 517/02.02.01/2015 13 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö

Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Sairaanhoitopiirin hankinnat Jaana Levo, VSSHP- Ruokahuoltopäällikkö Miksi sairaanhoitopiirinkin ruoka kulki tuhansia kilometrejä? - Ruokatottumukset ovat muuttuneet - Työn tuottavuutta on nostettu keskittämällä

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN LÄHIRUOAN HANKINTAA

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN LÄHIRUOAN HANKINTAA VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN LÄHIRUOAN HANKINTAA 543/65.504/2017 PTPJK 22.08.2017 40 Valmistelu ja lisätiedot: ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger, puh 040482 2301, birgitta.creutziger@porvoo.fi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014 Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa Elina Särmälä 13.2.2014 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 2010. Yhtiön omistus jakaantuu siten, että Lappeenrannan kaupunki omistaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea

Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana. Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea Osakeyhtiö sairaanhoitopiirin palvelujen tuottajana Paula Juvonen palvelujohtaja Arkea 1 Sairaaloiden ruokapalvelut Tuotamme 4,2 miljoonaa annosta sairaalaruokaa vuodessa kaupunginsairaalaan, Tyksiin sekä

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot