KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 0,7 milj. euroa (1,1 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,5 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 0,7 milj. enemmän (alla olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä v v Muutos Muutos % v v Muutos Muutos % Tammi ,6 Tammi ,7 Helmi ,4 Helmi ,9 Maalis ,8 Maalis ,9 Huhti ,8 Huhti ,0 Touko ,5 Touko ,7 Yhteensä ,4 Yhteensä , Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa /2015 ja talousarvio tammi tammi tammi tammi tammi

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna Sopeuttamisohjelma on otettu huomioon vuoden 2016 talousarvioraameissa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 verrattuna 2012 verrattuna 2011 verrattuna 2010 tammikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut -5 % -15 % -16 % -21 % lakanneet -11 % -13 % 20 % -8 % nettolisäys 3 % -18 % -41 % -34 % Työttömyys oli toukokuussa 15,3 % eli työttömiä henkilöä (huhtikuussa ja vuosi sitten toukokuussa 3.691). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väkiluku on kääntynyt sitten vuoden 2011 lievään kasvuun huhtikuusta toukokuulle. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Toukokuun ennusteen mukaan tulot ovat jäämässä alle ja menot ylittävät talousarvion. Palvelualuekohtaisissa raporteissa on eritelty lisämäärärahojen tarvetta. Toimintakate on n. 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Tästä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Koska ennusteen mukaan toimintamenot tulevat ylittämään talousarvion, valmistellaan lisätalousarvio syyskuun valtuustoon. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoille katetta budjetin sisältä. Veroprosentti Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (huhtikuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,- /kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha ( ) ,00 Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,67 Määrärahaa jäljellä ( ) ,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 7 819,41 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 11 Hylätyt yhteensä 5 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-toukokuussa 4,3 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 109,7 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 22,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 8,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP2014 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 KUNNALLISVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen)

5 TYÖMARKKINAT Huhtikuu 2015 TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT SALO Perustetut ja lakanneet yritykset 01-04/2015 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,5 +0,9 ALLE 25 VUOTIAAT YLI 50-VUOTIAAT Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Työvoimakoulutuksessa huhtikuussa 205 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin 86-5 Kesätyöpaikkoja tuli viime vuonna hakuun huhtikuussa Yli 2 vuotta työttömänä olleita jo 664 henkilöä TOIMIVIA YRITYKSIÄ * Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavan ajankohdan tietoon Lähteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/toimiala Online/Asiakastiedon Myyntioptimi/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu Tommi Virtanen

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVONTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio tulee ylittymään, jollei palveluiden käyttöä voida supistaa. Palvelualueiden toimintakulukertymä ajalta 2015 / 1-5 ylittää viime vuoden vastaavan ajan toteutuneet kustannukset Toisaalta tuottoja on kertynyt vastaavalta ajalta edellisvuotta enemmän, joten toimintakate on suurempi kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon on toimintakuluiksi vuodelle 2015 budjetoitu määrärahaa 186,2 M (TP ,0 M ). Toimintatuottoihin 22,5 M (TP ,9 M ). Toimialan budjetin toimintakate on 163,7 M (TP ,1 M ). Vuoden 2015 toukokuun toteutuneiden kulujen ja tuottojen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate on vuoden lopulla n. 165,9 M. Palvelualueiden lisämäärärahan tarve on n. 2,2 M. Talousarvio tulee ylittymään henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Henkilöstökulujen lisämäärärahan tarve on n.1,5 M ja palvelujen ostojen n. 1,1 M. Henkilöstömäärärahoihin tehtiin kaupunkitasolla keskitetysti prosentuaalinen vähennys, joka johdosta sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkamäärärahat ylittyvät. Sairaanhoitopiiri lähetti kuntiin tiedotteen kuntalaskutuksen hintojen alentamisesta. Saloa koskeva tarkka summa ei ole tiedossa, mutta oletuksena on, että hintojen tarkistus kattaa ennakkolaskutuksen ja todellisen käytön eron eikä loppuvuodesta tule lisälaskua.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 4/2014 4/2015 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,2 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,2 Psykiatria pkl-käynnit ,3 Avohoitokäynnit ,4 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,6 Päivystys ,6 Erikoissairaanhoito Suoritteet: Muutos % Hoitojaksot ,9 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-4: muutos Tyks alue Psyk Muut Yhteensä Hammashoitokäynnit ,0 Siirtoviivepäivät 296/ / ,9 Vanhuspalvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Kotihoidon käynnit ,0 Tehostettu palveluasuminen ,9 Hoitokotien hoitopäivät ,5 Sosiaalityön palvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,7 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 11/64 11/49-20,0 Lastensuojelun asiakkaat ,9 Palveluasumisen asiakkaat ,5 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-huhtikuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Käytön väheneminen ei näy kustannuksissa, koska yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Terveyspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti on 41,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vakinaisten lääkärien rekrytointitilanne. Vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Lisäksi avoterveydenhuollon sijaisuuksiin on onnistuttu rekrytoimaan lääkäreitä normaalisti (vrt. vuonna 2014 keikkalääkäreitä ostopalveluina). Henkilöstökuluja nostaa osaltaan myös tksairaalan uusi lääkärin vakanssi, pitkäaikaistyöttömien terveydenhoitaja sekä varhaisen perhetyön rekrytoinnit. Vanhuspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOIMINTATUOTOT: Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n edellisvuotta pienemmät. Palvelujen ostoja on toteutunut n aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet.

8 Sosiaalityön palvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Henkilöstökuluissa on kasvua ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta suhteessa viime vuoteen Kasvua selittää osaltaan palvelualueella kuluvana vuonna tehdyt rekrytoinnit: 5 uutta työntekijää työvoimanpalvelukeskukseen tukemaan työllistämistoimia sekä 2 määräaikaista etuuskäsittelijää. Palvelujen ostoja on toteutunut n edellisvuotta enemmän. Talousarvio ylittyy reippaasti. Palvelujen ostojen ennuste on 20,0 M (TA ,1 M / TP ,0 M ). Tulosyksiköistä lastensuojelun palvelujen ostot edellisvuoden tasolla ennuste 9,8 M (TA ,7 M / TP ,3 M ). Vuoden aikana on tehty uusia sijoituksia suurin piirtein saman verran kuin edellisenä vuonna. Satsaus ennalta ehkäisevään työhön näkyy palvelujen ostojen /sijoitusten voimakkaan kasvun talttumisena, mutta kustannusten laskua voidaan odottaa vasta pidemmällä aikavälillä. Vammaistyön kohdalla kustannuksia on kertynyt n enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Talousarvio ylittyy. Ennusteen mukaan palvelujen ostoista kertyy kustannuksia 6,3 M (TA ,6 M /TP ,0 M ). Asiakasmäärä on edellisvuoden tasolla. Vanhoja laitossijoituksia on purettu, mutta samaan aikaan on palvelujen piiriin tullut muutamia uusia todella vaikea- /kallishoitoisia asiakkaita. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat niin ikään kasvussa. Kyseessä on lakisääteinen subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluva palvelu.

9 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ:

10 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 5/2014 5/2015 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 94,00 95,46 Päivähoitopaik. käyttöaste % 83,76 81,39 Lapset varh. kasv. piirissä ,7% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 4,01 3,79 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,01 10,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/ /1011 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-5/ /2015 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 5/2014 5/2015 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,7% Uimahallin kävijämäärä ,0% 4/2014 4/2015 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,1% 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kevään aikana lasten ja nuorten- sekä vapaa-ajanpalveluissa valmisteltiin kaupungin sopeuttamisohjelmaa, joka oli valtuuston käsittelyssä kesäkuun alussa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on valmisteltu kevään aikana ja siinä on tehty linjauksia palvelurakenteen sopeuttamiseksi toimintaympäristön muutokseen. Mm. palveluseteli järjestelmä on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2016 alussa. Opetuspalvelut ovat hakeneet hankerahoituksia toiminnan kehittämistä varten. Hankeavustuksia on saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoasioiden parantamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen. Nuorisopalvelut torjuvat nuorten syrjäytymistä hankerahoitusten turvin. Musiikkiopiston palvelut tavoittavat kuntalaiset keskustan alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä n. 260 noin 0,5 % väestöpohjasta valtakunnan keskiarvon ollessa noin 0,8%. Museopalvelujen historiallisen museon paikallismuseotoiminnan kohteiden ja kokoelmien tarkoituksenmukaisen määrän suunnittelu on aloitettu sisällyttämällä tavoite kulttuuripalvelujen strategiaan Kirjastopalvelut tavoittavat kuntalaiset sekä keskusta-alueella että entisissä kuntakeskuksissa. Kirjastoautopalvelut täydentävät joustavasti palveluiden saatavuutta kaupungin eri alueilla. Tarjonnan laajuutta, aukioloaikoja ja autojen reittejä mukautetaan suhteessa muiden palvelualojen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Liikuntapalvelut jatkavat palvelutoimintaansa kehittämistä olemassa olevin voimavaroin ja yhteistyötä tiivistämällä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopiston opintotarjonta pyritään pitämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena. Tarvittavat sopeutumistoimet pyritään toteuttamaan siten, että opetustarjonta ei supistu nykyisestä. Opintotoiminnan laatua ja osuvuutta sekä kustannustehokkuutta pyritään parantamaan kehittämällä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön muutos toisaalta korostaa kansalaisopiston ja yleensäkin vapaa-ajanpalveluiden merkitystä hyvinvointia ja elämään mielekkyyttä luovana toimintana. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Opetuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja. Hyvin järjestetty ja oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto toimii paikkakunnan vetovoimatekijänä. Musiikkiopistolla on hyvin järjestetty klassisen musiikin opetus, mutta kevyen musiikin opetuksen määrä on jäänyt pieneksi. Veturitallin kansainvälinen valokuvanäyttely Nick Brandt ylitti museon historian suurimman näyttelykävijämäärän kolminkertaisesti ja sai museon historian suurimman mediahuomion. Museon historian vuosikävijäennätys ylittyi jo vapun jälkeen. Kuntalaisten hyvinvointia lisäävänä palveluna kirjasto palveluineen toimii myös vetovoimatekijänä. Asukkaita lähellä oleva kirjasto tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset tarjoten virikkeitä niin työhön, opiskeluun kuin vapaa-aikaankin. Asukasmäärään suhteutetussa lainausmäärässä Salon kirjasto on maan kahdeksanneksi lainatuin ja lainatuimpien top kymppiin Salo on päässyt olemalla seitsemänneksitoista kustannustehokkain koko maassa. Kansalaisopiston monipuolinen opetustarjonta on osaltaan, osana muita vapaa-ajanpalveluita, omiaan toimimaan vetovoimatekijänä.

11 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 41,6 % talousarviosta (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 44,2 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahojen kirjauskäytännön muutoksen vuoksi vuosien 2014 ja 2015 talousraportit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilinpäätösennusteen mukaan näyttää siltä, että henkilöstömäärärahat tulevat ylittymään tilinpäätöksessä noin eurolla. Tähän ovat syynä mm. ennakoimaton henkilöstömäärärahojen ylittyminen jo vuonna 2014, sopeuttamistoimenpiteiden aiheuttamat henkilöstömäärärahojen leikkaukset sekä pienet sijaismäärärahat. Opetuspalveluiden jo karsittujen henkilöstökulujen määrä ei olisi enää sallinut 3 %:n keskitetysti tehtyä henkilöstömäärärahojen leikkausta. Toimintatuottoja on kertynyt 70,3 % ( ) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvon parantamiseen. Avustukset ovat käytettävissä useampana vuotena ja sen vuoksi osa avustusmäärärahoista (tämän hetkisen laskelman mukaan noin euroa) siirretään tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2016 tuloihin, mikä tulee tällöin pienentämään lopullisen toimintakatteen määrää. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,8 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 42,8 % (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 40,6 %). Toimintatuottoja on kertynyt 49,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Vapaaajanlautakunnan toimintamenojen palkki on taulukossa punainen. Taulukko vertaa menoja viime vuotiseen tilanteeseen suhteessa talousarvion toteumaan ja tänä vuonna prosentuaalinen käyttö on toukokuussa noin kaksi prosenttia korkeampi kuin vuonna Viime vuonna vapaa-aikalautakunnan toimintakate alitti lopullisessa tilinpäätöksessä talousarvion noin eurolla. Henkilöstömäärärahoja leikattiin vuoteen 2014 verrattuna noin eurolla (3,5%). Henkilöstömenojen käyttö on kuitenkin euromääräisesti lähes samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että vapaaaikapalvelujen talousarvio ei ylity tilinpäätöksessä 2015.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella. Muutama täyttölupa on haettu ja liikenneasiantuntija aloitti tehtävässään liikennepalveluyksikössä alkaen.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-5/ /2015 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,3 % Lupa- ja valvonta 1-5/ /2015 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,2 % Uudet lupahakemukset ,5 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,8% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5% 220 Sivistystoimen hankkeet ,6% 230 Teknisen toimen hankkeet ,6% 410 Kaava-alueet ,7% 420 Liikenneväylät ,8% 430 Katuinfran saneeraus ,4% 431 Katuvalaistus ,0% 432 Tielaitoksen hankkeet ,6% 440 Puistot ,6% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,6% 620 Sos.ja terv.toimen irtain ,0% 630 Sivistystoimen irtain ,2% 640 Teknisen toimen irtain ,3% YHTEENSÄ ,3% PROJRYH1 TULOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,4% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,0% YHTEENSÄ ,5% TASAPAINOINEN TALOUS Ympäristönsuojelu: 1-5/ /2015 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot % Muut päätökset ja luvat yms ,0 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,1 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Sopeuttamisohjelma oli kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyssä, missä on määritelty toimenpiteitä myös kaupunkikehityspalveluille. Kiinteistöjen myyntiä on jatkettu edelleen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hiljaista, vaikka kysyntä on ollut parempaa kuin vuosi sitten samana ajankohtana. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperuste muuttui vuoden alussa. Vuodelle 2015 on varattu 4,5 milj. euroa, mutta tämä määräraha tulee ylittymään noin 0,5 milj. eurolla. Myös kaupungin palkkatukimäärärahat ovat ylittymässä. Valtion palkkatukirahat ovat kesän korvilla loppuneet ja tämä aiheuttaa muutoksia myös kaupungin työllistämistoimiin, jäädyttäen ne toistaiseksi. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut edelleen tiukkaa kulukuria. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää seurantajakson perusteella toteutuvan lähes arvioidusti. Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous toteutuu arvioidusti, vaikka tuloja on kertynyt toistaiseksi arvioitua vähemmän. Teknisen lautakunnan osalta sekä menot että tulot ovat seurantakauden toteutuman mukaan ylittymässä. Ylitys johtuu lähinnä henkilöstökuluista, mutta myös palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen muutokset arvioidaan koko kaupungin tasolla. Toteuman kehityksestä raportoidaan tarkemmin seuraavissa raporteissa. Raportin perusteella aloitetaan kuitenkin valmistelut mahdollista lisätalousarviota varten. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma on toteutunut arvioidusti. Tulojen toteuma on ennakoitua alhaisempi, mikä on kuitenkin riippuvainen myönnettyjen lupien määrästä ja voi siten muuttua seuraavilla raportointikausilla. Seurantajakson perusteella talousarvio näyttää toteutuvan arvioidusti. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnassa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton jälkeen on ollut paljon ongelmia tietojen sähköisessä välityksessä VRK:n suhteen. Investointien osalta Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöt on aloitettu toukokuussa. Suurimpina hankkeina kunnallistekniikan osalta alkoivat Kantatie 52:n rakentamistyöt sekä katuvalaistuksen ledvalaisimien vaihto.

14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2015 Tot 1-5/2015 Käyttö-% Vesilaitos ,2% TA2014 Tot 1-4/2014 Käyttö-% Vesilaitos ,3% INVESTOINNIT PROJEKTIRYHMÄ TA 2015 TOT 2015 Tot % 810 Uusien al. vesihuolto ,9% 820 Vesihuollon saneer ,3% 840 Haja-as. vesihuolto ,0% 870 Vesihuollon irtain ,7% TULOT NETTO ,8% SUORITTEET Liikelaitokset 1-5/ /2015 Muutos- % Veden myynti 1000m3 593,7 611,8 +3,1 % Salon Vesi / liittymät ,7 % Liikelaitos Salon Veden investoinneista jatkuu edelleen Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt. Vesihuollon toiminta on muutoin ollut normaalia. Veden myynti on kasvanut hieman ja taksojen tarkistus vietiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuun kokoukseen. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ovat toteutuneet seurantakaudella lähes arvioidusti. Henkilöstökuluja on kertynyt arvioitua enemmän eli ne olisivat ylittymässä. Henkilöstökuluja arvioidaan koko kaupungin tasolla. Muut kulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tuloja on kertynyt arvioitua vähemmän johtuen laskutuskausista. Vesilaskutuksesta on toteutunut vasta ensimmäinen laskutus ja toinen toteutuu syksyllä. Mikäli toteuma jatkuu tasaisena, määrärahat henkilöstökulujen osalta tulevat ylittymään.

15 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstön määrä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen

16 Sairauspoissaolot, tammikuu - huhtikuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - huhtikuu K a l e n t e r i p ä i v ä t Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI SYYSKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-syyskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 514 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2015-2016 vaihteessa oli 75 514. Väestömäärä kasvoi 473 henkilöllä (0,6 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015 Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018 Tiedotustilaisuus 1 Yleistä Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen Kaupunginhallituksen päätös Tavoite 10 miljoonan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo.

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo. Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot