KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 0,7 milj. euroa (1,1 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,5 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 0,7 milj. enemmän (alla olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä v v Muutos Muutos % v v Muutos Muutos % Tammi ,6 Tammi ,7 Helmi ,4 Helmi ,9 Maalis ,8 Maalis ,9 Huhti ,8 Huhti ,0 Touko ,5 Touko ,7 Yhteensä ,4 Yhteensä , Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa /2015 ja talousarvio tammi tammi tammi tammi tammi

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna Sopeuttamisohjelma on otettu huomioon vuoden 2016 talousarvioraameissa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-huhtikuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 verrattuna 2012 verrattuna 2011 verrattuna 2010 tammikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu perustetut -5 % -15 % -16 % -21 % lakanneet -11 % -13 % 20 % -8 % nettolisäys 3 % -18 % -41 % -34 % Työttömyys oli toukokuussa 15,3 % eli työttömiä henkilöä (huhtikuussa ja vuosi sitten toukokuussa 3.691). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väkiluku on kääntynyt sitten vuoden 2011 lievään kasvuun huhtikuusta toukokuulle. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Toukokuun ennusteen mukaan tulot ovat jäämässä alle ja menot ylittävät talousarvion. Palvelualuekohtaisissa raporteissa on eritelty lisämäärärahojen tarvetta. Toimintakate on n. 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Tästä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Koska ennusteen mukaan toimintamenot tulevat ylittämään talousarvion, valmistellaan lisätalousarvio syyskuun valtuustoon. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoille katetta budjetin sisältä. Veroprosentti Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (huhtikuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,- /kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha ( ) ,00 Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,67 Määrärahaa jäljellä ( ) ,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 7 819,41 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 11 Hylätyt yhteensä 5 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-toukokuussa 4,3 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 109,7 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 22,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 8,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP2014 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 KUNNALLISVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen)

5 TYÖMARKKINAT Huhtikuu 2015 TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT SALO Perustetut ja lakanneet yritykset 01-04/2015 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,5 +0,9 ALLE 25 VUOTIAAT YLI 50-VUOTIAAT Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin Työvoimakoulutuksessa huhtikuussa 205 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin 86-5 Kesätyöpaikkoja tuli viime vuonna hakuun huhtikuussa Yli 2 vuotta työttömänä olleita jo 664 henkilöä TOIMIVIA YRITYKSIÄ * Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavan ajankohdan tietoon Lähteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/toimiala Online/Asiakastiedon Myyntioptimi/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu Tommi Virtanen

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVONTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio tulee ylittymään, jollei palveluiden käyttöä voida supistaa. Palvelualueiden toimintakulukertymä ajalta 2015 / 1-5 ylittää viime vuoden vastaavan ajan toteutuneet kustannukset Toisaalta tuottoja on kertynyt vastaavalta ajalta edellisvuotta enemmän, joten toimintakate on suurempi kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon on toimintakuluiksi vuodelle 2015 budjetoitu määrärahaa 186,2 M (TP ,0 M ). Toimintatuottoihin 22,5 M (TP ,9 M ). Toimialan budjetin toimintakate on 163,7 M (TP ,1 M ). Vuoden 2015 toukokuun toteutuneiden kulujen ja tuottojen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate on vuoden lopulla n. 165,9 M. Palvelualueiden lisämäärärahan tarve on n. 2,2 M. Talousarvio tulee ylittymään henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Henkilöstökulujen lisämäärärahan tarve on n.1,5 M ja palvelujen ostojen n. 1,1 M. Henkilöstömäärärahoihin tehtiin kaupunkitasolla keskitetysti prosentuaalinen vähennys, joka johdosta sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkamäärärahat ylittyvät. Sairaanhoitopiiri lähetti kuntiin tiedotteen kuntalaskutuksen hintojen alentamisesta. Saloa koskeva tarkka summa ei ole tiedossa, mutta oletuksena on, että hintojen tarkistus kattaa ennakkolaskutuksen ja todellisen käytön eron eikä loppuvuodesta tule lisälaskua.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 4/2014 4/2015 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,2 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,2 Psykiatria pkl-käynnit ,3 Avohoitokäynnit ,4 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,6 Päivystys ,6 Erikoissairaanhoito Suoritteet: Muutos % Hoitojaksot ,9 Poliklinikkakäynnit ,9 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-4: muutos Tyks alue Psyk Muut Yhteensä Hammashoitokäynnit ,0 Siirtoviivepäivät 296/ / ,9 Vanhuspalvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Kotihoidon käynnit ,0 Tehostettu palveluasuminen ,9 Hoitokotien hoitopäivät ,5 Sosiaalityön palvelut 5/2014 5/2015 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,7 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 11/64 11/49-20,0 Lastensuojelun asiakkaat ,9 Palveluasumisen asiakkaat ,5 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-huhtikuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Käytön väheneminen ei näy kustannuksissa, koska yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Terveyspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti on 41,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vakinaisten lääkärien rekrytointitilanne. Vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Lisäksi avoterveydenhuollon sijaisuuksiin on onnistuttu rekrytoimaan lääkäreitä normaalisti (vrt. vuonna 2014 keikkalääkäreitä ostopalveluina). Henkilöstökuluja nostaa osaltaan myös tksairaalan uusi lääkärin vakanssi, pitkäaikaistyöttömien terveydenhoitaja sekä varhaisen perhetyön rekrytoinnit. Vanhuspalvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOIMINTATUOTOT: Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n edellisvuotta pienemmät. Palvelujen ostoja on toteutunut n aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet.

8 Sosiaalityön palvelut Tot 2014/1-5 Tot 2015/1-5 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Henkilöstökuluissa on kasvua ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta suhteessa viime vuoteen Kasvua selittää osaltaan palvelualueella kuluvana vuonna tehdyt rekrytoinnit: 5 uutta työntekijää työvoimanpalvelukeskukseen tukemaan työllistämistoimia sekä 2 määräaikaista etuuskäsittelijää. Palvelujen ostoja on toteutunut n edellisvuotta enemmän. Talousarvio ylittyy reippaasti. Palvelujen ostojen ennuste on 20,0 M (TA ,1 M / TP ,0 M ). Tulosyksiköistä lastensuojelun palvelujen ostot edellisvuoden tasolla ennuste 9,8 M (TA ,7 M / TP ,3 M ). Vuoden aikana on tehty uusia sijoituksia suurin piirtein saman verran kuin edellisenä vuonna. Satsaus ennalta ehkäisevään työhön näkyy palvelujen ostojen /sijoitusten voimakkaan kasvun talttumisena, mutta kustannusten laskua voidaan odottaa vasta pidemmällä aikavälillä. Vammaistyön kohdalla kustannuksia on kertynyt n enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Talousarvio ylittyy. Ennusteen mukaan palvelujen ostoista kertyy kustannuksia 6,3 M (TA ,6 M /TP ,0 M ). Asiakasmäärä on edellisvuoden tasolla. Vanhoja laitossijoituksia on purettu, mutta samaan aikaan on palvelujen piiriin tullut muutamia uusia todella vaikea- /kallishoitoisia asiakkaita. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat niin ikään kasvussa. Kyseessä on lakisääteinen subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluva palvelu.

9 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ:

10 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 5/2014 5/2015 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 94,00 95,46 Päivähoitopaik. käyttöaste % 83,76 81,39 Lapset varh. kasv. piirissä ,7% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 4,01 3,79 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,01 10,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/ /1011 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-5/ /2015 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 5/2014 5/2015 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,7% Uimahallin kävijämäärä ,0% 4/2014 4/2015 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,1% 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Kevään aikana lasten ja nuorten- sekä vapaa-ajanpalveluissa valmisteltiin kaupungin sopeuttamisohjelmaa, joka oli valtuuston käsittelyssä kesäkuun alussa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on valmisteltu kevään aikana ja siinä on tehty linjauksia palvelurakenteen sopeuttamiseksi toimintaympäristön muutokseen. Mm. palveluseteli järjestelmä on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2016 alussa. Opetuspalvelut ovat hakeneet hankerahoituksia toiminnan kehittämistä varten. Hankeavustuksia on saatu mm. ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoasioiden parantamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen. Nuorisopalvelut torjuvat nuorten syrjäytymistä hankerahoitusten turvin. Musiikkiopiston palvelut tavoittavat kuntalaiset keskustan alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä n. 260 noin 0,5 % väestöpohjasta valtakunnan keskiarvon ollessa noin 0,8%. Museopalvelujen historiallisen museon paikallismuseotoiminnan kohteiden ja kokoelmien tarkoituksenmukaisen määrän suunnittelu on aloitettu sisällyttämällä tavoite kulttuuripalvelujen strategiaan Kirjastopalvelut tavoittavat kuntalaiset sekä keskusta-alueella että entisissä kuntakeskuksissa. Kirjastoautopalvelut täydentävät joustavasti palveluiden saatavuutta kaupungin eri alueilla. Tarjonnan laajuutta, aukioloaikoja ja autojen reittejä mukautetaan suhteessa muiden palvelualojen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Liikuntapalvelut jatkavat palvelutoimintaansa kehittämistä olemassa olevin voimavaroin ja yhteistyötä tiivistämällä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopiston opintotarjonta pyritään pitämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena. Tarvittavat sopeutumistoimet pyritään toteuttamaan siten, että opetustarjonta ei supistu nykyisestä. Opintotoiminnan laatua ja osuvuutta sekä kustannustehokkuutta pyritään parantamaan kehittämällä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön muutos toisaalta korostaa kansalaisopiston ja yleensäkin vapaa-ajanpalveluiden merkitystä hyvinvointia ja elämään mielekkyyttä luovana toimintana. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Opetuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja. Hyvin järjestetty ja oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto toimii paikkakunnan vetovoimatekijänä. Musiikkiopistolla on hyvin järjestetty klassisen musiikin opetus, mutta kevyen musiikin opetuksen määrä on jäänyt pieneksi. Veturitallin kansainvälinen valokuvanäyttely Nick Brandt ylitti museon historian suurimman näyttelykävijämäärän kolminkertaisesti ja sai museon historian suurimman mediahuomion. Museon historian vuosikävijäennätys ylittyi jo vapun jälkeen. Kuntalaisten hyvinvointia lisäävänä palveluna kirjasto palveluineen toimii myös vetovoimatekijänä. Asukkaita lähellä oleva kirjasto tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset tarjoten virikkeitä niin työhön, opiskeluun kuin vapaa-aikaankin. Asukasmäärään suhteutetussa lainausmäärässä Salon kirjasto on maan kahdeksanneksi lainatuin ja lainatuimpien top kymppiin Salo on päässyt olemalla seitsemänneksitoista kustannustehokkain koko maassa. Kansalaisopiston monipuolinen opetustarjonta on osaltaan, osana muita vapaa-ajanpalveluita, omiaan toimimaan vetovoimatekijänä.

11 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 41,6 % talousarviosta (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 44,2 %). Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahojen kirjauskäytännön muutoksen vuoksi vuosien 2014 ja 2015 talousraportit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilinpäätösennusteen mukaan näyttää siltä, että henkilöstömäärärahat tulevat ylittymään tilinpäätöksessä noin eurolla. Tähän ovat syynä mm. ennakoimaton henkilöstömäärärahojen ylittyminen jo vuonna 2014, sopeuttamistoimenpiteiden aiheuttamat henkilöstömäärärahojen leikkaukset sekä pienet sijaismäärärahat. Opetuspalveluiden jo karsittujen henkilöstökulujen määrä ei olisi enää sallinut 3 %:n keskitetysti tehtyä henkilöstömäärärahojen leikkausta. Toimintatuottoja on kertynyt 70,3 % ( ) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvon parantamiseen. Avustukset ovat käytettävissä useampana vuotena ja sen vuoksi osa avustusmäärärahoista (tämän hetkisen laskelman mukaan noin euroa) siirretään tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2016 tuloihin, mikä tulee tällöin pienentämään lopullisen toimintakatteen määrää. Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi toukokuussa 42,8 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli toukokuussa 42,8 % (vuonna 2014 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 40,6 %). Toimintatuottoja on kertynyt 49,5 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Vapaaajanlautakunnan toimintamenojen palkki on taulukossa punainen. Taulukko vertaa menoja viime vuotiseen tilanteeseen suhteessa talousarvion toteumaan ja tänä vuonna prosentuaalinen käyttö on toukokuussa noin kaksi prosenttia korkeampi kuin vuonna Viime vuonna vapaa-aikalautakunnan toimintakate alitti lopullisessa tilinpäätöksessä talousarvion noin eurolla. Henkilöstömäärärahoja leikattiin vuoteen 2014 verrattuna noin eurolla (3,5%). Henkilöstömenojen käyttö on kuitenkin euromääräisesti lähes samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että vapaaaikapalvelujen talousarvio ei ylity tilinpäätöksessä 2015.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella. Muutama täyttölupa on haettu ja liikenneasiantuntija aloitti tehtävässään liikennepalveluyksikössä alkaen.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-5/ /2015 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet ,3 % Lupa- ja valvonta 1-5/ /2015 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat ,2 % Uudet lupahakemukset ,5 % INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,8% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet ,5% 220 Sivistystoimen hankkeet ,6% 230 Teknisen toimen hankkeet ,6% 410 Kaava-alueet ,7% 420 Liikenneväylät ,8% 430 Katuinfran saneeraus ,4% 431 Katuvalaistus ,0% 432 Tielaitoksen hankkeet ,6% 440 Puistot ,6% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,6% 620 Sos.ja terv.toimen irtain ,0% 630 Sivistystoimen irtain ,2% 640 Teknisen toimen irtain ,3% YHTEENSÄ ,3% PROJRYH1 TULOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt ,4% 450 Sivistystoimen muut kohteet ,0% YHTEENSÄ ,5% TASAPAINOINEN TALOUS Ympäristönsuojelu: 1-5/ /2015 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot % Muut päätökset ja luvat yms ,0 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,1 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Sopeuttamisohjelma oli kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyssä, missä on määritelty toimenpiteitä myös kaupunkikehityspalveluille. Kiinteistöjen myyntiä on jatkettu edelleen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hiljaista, vaikka kysyntä on ollut parempaa kuin vuosi sitten samana ajankohtana. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperuste muuttui vuoden alussa. Vuodelle 2015 on varattu 4,5 milj. euroa, mutta tämä määräraha tulee ylittymään noin 0,5 milj. eurolla. Myös kaupungin palkkatukimäärärahat ovat ylittymässä. Valtion palkkatukirahat ovat kesän korvilla loppuneet ja tämä aiheuttaa muutoksia myös kaupungin työllistämistoimiin, jäädyttäen ne toistaiseksi. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut edelleen tiukkaa kulukuria. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää seurantajakson perusteella toteutuvan lähes arvioidusti. Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous toteutuu arvioidusti, vaikka tuloja on kertynyt toistaiseksi arvioitua vähemmän. Teknisen lautakunnan osalta sekä menot että tulot ovat seurantakauden toteutuman mukaan ylittymässä. Ylitys johtuu lähinnä henkilöstökuluista, mutta myös palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen muutokset arvioidaan koko kaupungin tasolla. Toteuman kehityksestä raportoidaan tarkemmin seuraavissa raporteissa. Raportin perusteella aloitetaan kuitenkin valmistelut mahdollista lisätalousarviota varten. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma on toteutunut arvioidusti. Tulojen toteuma on ennakoitua alhaisempi, mikä on kuitenkin riippuvainen myönnettyjen lupien määrästä ja voi siten muuttua seuraavilla raportointikausilla. Seurantajakson perusteella talousarvio näyttää toteutuvan arvioidusti. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnassa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton jälkeen on ollut paljon ongelmia tietojen sähköisessä välityksessä VRK:n suhteen. Investointien osalta Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöt on aloitettu toukokuussa. Suurimpina hankkeina kunnallistekniikan osalta alkoivat Kantatie 52:n rakentamistyöt sekä katuvalaistuksen ledvalaisimien vaihto.

14 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2015, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2015 Tot 1-5/2015 Käyttö-% Vesilaitos ,2% TA2014 Tot 1-4/2014 Käyttö-% Vesilaitos ,3% INVESTOINNIT PROJEKTIRYHMÄ TA 2015 TOT 2015 Tot % 810 Uusien al. vesihuolto ,9% 820 Vesihuollon saneer ,3% 840 Haja-as. vesihuolto ,0% 870 Vesihuollon irtain ,7% TULOT NETTO ,8% SUORITTEET Liikelaitokset 1-5/ /2015 Muutos- % Veden myynti 1000m3 593,7 611,8 +3,1 % Salon Vesi / liittymät ,7 % Liikelaitos Salon Veden investoinneista jatkuu edelleen Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt. Vesihuollon toiminta on muutoin ollut normaalia. Veden myynti on kasvanut hieman ja taksojen tarkistus vietiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuun kokoukseen. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ovat toteutuneet seurantakaudella lähes arvioidusti. Henkilöstökuluja on kertynyt arvioitua enemmän eli ne olisivat ylittymässä. Henkilöstökuluja arvioidaan koko kaupungin tasolla. Muut kulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tuloja on kertynyt arvioitua vähemmän johtuen laskutuskausista. Vesilaskutuksesta on toteutunut vasta ensimmäinen laskutus ja toinen toteutuu syksyllä. Mikäli toteuma jatkuu tasaisena, määrärahat henkilöstökulujen osalta tulevat ylittymään.

15 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstön määrä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen

16 Sairauspoissaolot, tammikuu - huhtikuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - huhtikuu K a l e n t e r i p ä i v ä t Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI SYYSKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-syyskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 514 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2015-2016 vaihteessa oli 75 514. Väestömäärä kasvoi 473 henkilöllä (0,6 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot