Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Väestömäärä vuodenvaihteessa Joensuun virallinen väestömäärä vuoden vaihteessa oli Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on 12. suurin kaupunki. Vertailukuntien joukossa (Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta) Joensuun väestömäärän suhteellinen kasvu oli 3. nopeinta. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä vuonna 2014 oli 761, kun vuonna 2013 syntyneitä oli 748. Kuolleiden määrä oli 729 (688). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 558 (261). henkilöä Väestön muutos Vuosien luvuissa ei mukana Enoa ja Pyhäselkää Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 622 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden väestömäärä väheni 27 henkilöllä. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 119, kun se edellisenä vuonna oli 115. Kuolleiden määrä oli 142 (130). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli -4 (-64). 1 Työttömyysaste helmikuussa 17,2 % Työttömyysaste oli helmikuussa 17,2 %, mikä oli 1,2 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6003 ja avoimia työpaikkoja 718. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,2 % (2412), alle 25-vuotiaita 16,4 % (983) ja yli vuoden työttömänä olleita 26,7 % (1601). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (+ 132, 15,5 %) Joensuun työttömyys on edelleen ollut korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on jatkunut heikkona myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Helmikuussa Kotkan, Lahden, Jyväskylän ja Tampereen työttömyysasteet olivat Joensuuta korkeampia tammi 2015 helmi Työttömyysaste (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu marras joulu

2 KÄYTTÖTALOUS 1-3 kk muutos ero ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,0 0,0 45,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,0 0,0-72,8 0,0 Kaupunginhallitus 239,1 60,9 58,8 3,7 2,2 Kaupunkirakenneltk. 5,2 1,2 1,2-3,0 0,0 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 114,2 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,1 0,1 26,4 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 108,0 23,3 23,2 0,2 0,0 Sosiaali- ja terveysltk 1,1-6,2-8,0 21,7 1,7 Vapaa-aikaltk 18,3 4,5 4,2 7,4 0,3 Liiketoiminnan johtokunta 0,3 0,7 0,8-14,1-0,1 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,0 0,0 384,4 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,1 0,1 0,0 79,4 0,0 YHTEENSÄ 372,8 84,5 80,3 5,2 4,2 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 16,2 % (ed. vuonna 15,2 %). Vuoden 2015 talousarvio toteutunee Vuoden 2015 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosesityksen mukaan alijäämä on 2,9 milj. euroa. Alijäämää kasvattaa mm. rakennusten purkukustannukset ja purkamisesta seuraavat tasearvojen alaskirjaukset. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on lähellä talousarviota. Peruskaupungin osalta suurimmat riskit kohdistuvat käyttötalouden toteutumaan. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumaan liittyy riskejä, vaikkakin kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutuma voi olla talousarvion mukainen. Verotulojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Kiinteistöverokertymä tulee kuitenkin jäämään hieman talousarviota pienemmäksi. Valtionosuuksia kertyy noin 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. 2 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 37,6 milj. euroa ja Seligsonin 30,7 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per on 18,3 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,9 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto , ,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16, , ,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17, , ,99 62,15 18,57 63,06 18,84 64,24 19, , ,22

3 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,51 (25) 8,65 (28) 4,50 (25) Korot 28,13 (75) 22,01 (72) 13,78 (75) Yhteensä 37,64 30,66 18,28 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,9 Me Henkilötyökuukaudet maaliskuussa Maaliskuun puolivälissä kaupungin palveluksessa oli 6281 viranhaltijaa ja työntekijää sisältäen määräaikaiset ja työllistetyt. Luku on 195 henkilöä edellisen vuoden maaliskuuta suurempi. Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 4488, kun vuoden 2014 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa. Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 35,6 milj. euroa, mikä on 4,0 % (1,4 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 0,8 % (0,2 milj. euroa), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 24,8 % (1,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 23,9 % (0,4 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2015 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi Helmi Maalis Keskim. Kk

4 ,00 TMT-laskutus vuonna , , , , ,00 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4

5 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/ te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj Evli Seligson 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj

6 167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-3/ TOIMINTATUOTOT 6 Joensuun kaupunki Työterveys MYYNTITUOTOT ,67 0,00 0, , , , ,39 MAKSUTUOTOT ,21 0,00 0, ,36 0, , ,38 TUET JA AVUSTUKSET ,85 0,00 0, ,14 0,00 0, ,99 MUUT TOIMINTATUOTOT ,48 0,00 0, ,56 559, , ,64 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,21 0,00 0, , , , ,40 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 HENKILÖSTÖKULUT ,98 0,00 0, , , , ,19 PALVELUJEN OSTOT ,10-45,08 0, , , , ,69 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,53 0,00 0, , , , ,37 AVUSTUKSET ,80 0,00 0, ,00 0,00 0, ,80 MUUT TOIMINTAKULUT ,03 0,00 0, , , , ,11 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,44-45,08 0, , , , ,16 TOIMINTAKATE ,92-45,08 0, , , , ,45 VEROTULOT ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Pelastuslaitos KORKOTUOTOT ,61 0,00 0,00 11,31 5,73 17, ,72 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,54 0,00 0,40 0, , ,37 KORKOKULUT ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 MUUT RAHOITUSKULUT ,85 0,00 0,00-0, , , ,92 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,54 0,00 11, , , ,57 YHTEENSÄ VUOSIKATE , ,46 0, , , , ,46 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS , ,46 0, , , , ,46 Vesi Yhteensä (ennen elim.)