KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-maaliskuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n.,2 milj. euroa (,6 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n.,3 milj. enemmän. Työllistettävät v.215 v.214 Muutos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 29-3/215 ja talousarvio tammi tammi tammi tammi tammi

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 218. Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemistilaisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 216 talousarvion kehystä laadittaessa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-maaliskuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 215 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 214 verrattuna 213 verrattuna 212 verrattuna 211 verrattuna 21 tammikuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut -6 % -16 % -16 % -16 % -17 % lakanneet 3 % -29 % -8 % -21 % -14 % nettolisäys -16 % 7 % -24 % -9 % -2 % Työttömyys oli maaliskuussa 16,1% eli työttömiä 4.51 henkilöä (helmikuussa ja vuosi sitten maaliskuussa 3.983). Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne ja huoltosuhde on muuttunut, koska aktiiviväestöä on muita ryhmiä enemmän muuttanut pois. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Vuosikate Maaliskuun toteutumasta on talousennusten mukainen. Sen mukaan vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Tilanteesta ei vielä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyystilanteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivuttua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämän. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä. Veroprosentti Vuosikatteen budjettia parempi ennuste johtuu siitä, että verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. TYÖLLISTÄMISTUKI 215 (maaliskuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,- /kk/työllistettävä. TA 215 määräraha ( ) 25, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,67 Määrärahaa jäljellä ( ) ,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 5 254,35 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 1 Hylätyt yhteensä 5 Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuussa 2,1 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli maaliskuun lopussa 111,8 milj. euroa eli 2.62 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 2,4 milj. euroa. Nettokassavirta oli 7,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamisohjelmatyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Kansainväliset invest in asiat maaliskuu 215 Suunnitellun Suomi-Kiina Business Summitin ajankohta siirtyy syksyyn, loka-marraskuulle. Siirtyminen johtuu wuhanilaisten yritysten matkustuslupakäytäntöihin. Business Summitin suunnittelua jatketaan yhdessä Finpron ja Team Finlandin kanssa. Kaupunkikehityspäällikkö osallistui Tekesin järjestämälle liiketoiminnan kehittämis- ja bench marking -matkalle Yhdysvaltoihin Washington osavaltioon ja Kanadan Vancouveriin. Kaato-verkoston kautta on aktiivista työtä kahden kansainvälisen asiakasyrityksen kanssa jatkettu. Yrityksille on toimitettu ajantasaista tietoa tukimuodoista, toimitiloista, Suomen työlainsäädännöstä, tarjolla olevista osaamisista sekä paikallisesta yrityskentästä. Saksan Puchheimin yhteistyön tuloksena ensimmäinen yritysten välinen yhteistyö on alkamassa: kaksi salolaista ohjelmistoyritystä on mukana tarjouskilpailussa sovelluksen toimittamisesta saksalaiselle yritykselle. Tuloslaskelma (ulkoinen) TP214 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu TP ennuste TA215 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 VEROTUOTOT; ENNUSTE 215 KUNNALLISVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen)

5

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Terveyspalveluihin sijoitettujen uusien perhetyöntekijöiden avulla on ennakoivan perhetyön prosessi tehostunut ja yhteistyö palvelualueiden välillä tullut joustavammaksi. Kehitystyötä tältä osin jatketaan. Jatkossa palveluja tarvitsevat perheet saadaan ennakoivan perhetyön palvelujen piiriin entistä kattavammin ja tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee ja samalla sijoituksista aiheutuvat kustannukset laskevat. Vanhuspalvelujen riskiryhmiä kartoittava 8-vuotiaille lähetettävä hyvinvointikysely ja siihen liittyvät interventiot ovat käynnistyneet keväällä suunnitelman mukaisesti. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestönkehitys kääntyy positiiviseksi Työ- ja palvelukeskukseen saadut uudet toimet mahdollistavat paja- ja työllistämistoiminnan tehostamisen ja tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun siten, että Salon maksuosuus laskee.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,7 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,3 Psykiatria pkl-käynnit ,5 Avohoitokäynnit ,2 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,1 Päivystys ,8 Hammashoitokäynnit ,9 Siirtoviivepäivät 278/ / ,6 Vanhuspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Kotihoidon käynnit , Tehostettu palveluasuminen ,5 Hoitokotien hoitopäivät , Sosiaalityön palvelut 3/214 3/215 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,8 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 4/36 8/36 5, Lastensuojelun asiakkaat ,2 Palveluasumisen asiakkaat ,7 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-3: Muutos % Hoitojaksot ,2 Poliklinikkakäynnit ,1 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-3: muutos Tyks alue Psyk Muut Yhteensä Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Siirtoviivemaksujen kasvuun vaikuttaa osaltaan terveyskeskussairaalan paikkatilanne. Sairaanhoitopiirin harjoittama itsenäinen palvelukokonaisuuksien drg-hinnoittelu kasvattaa palvelujen yksikkökustannuksia vuodesta toiseen eikä suoritemäärien lasku vähennä kuntien maksuosuuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuskasvua on lähes mahdotonta hallita kuntatasolta. Perusterveydenhuollossa tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kyllä osaltaan suoritemäärien laskuna, mutta kulujen kasvun hillitsemiseen niillä on rajallinen merkitys. Talousarvion toteutumisen kannalta huolestuttavaa on, että Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen toteutunut käyttö 1-3/215 poikkeaa 9,1 % ennakkoon laskutetusta. Lisälaskua on alkuvuoden osalta tulossa yli 1 M. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla. Talousarvioon varatut määrärahat eivät tule riittämään (TP / TA ). Merkittävin ylitys tulee kohdistumaan palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökulujen kohdalla talousarvio tulee ylittymään. Henkilöstökuluja on kertynyt n. 35 edellisvuotta enemmän. TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta on toimintakuluja kertynyt n. 5 edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 24,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. suun terveydenhuollon vakanssien mukainen lääkärien rekrytointi sekä myös avoterveydenhuollon lääkärien parempi rekrytointitilanne. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla. Päivystyskäynneissä on selkeä kasvu verrattuna edellisvuoteen. Vanhuspalvelujen kohdalla toimintakuluja on kertynyt alkuvuoden osalta 38 edellisvuotta vähemmän. Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n. 2 euroa edellisvuotta pienemmät. Myös palvelujen ostoja on toteutunut aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet. Sosiaalityön palvelujen talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen toteuma on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Sosiaalityön palveluissa merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökuluissa on pientä kasvua n. 13. Lastensuojelussa huostaanottoja on tehty alkuvuodesta 8 kun edellisvuoden vastaavana aikana toimenpiteitä tehtiin vain 4. Asiakkaita lastensuojelussa on edellisvuotta vähemmän.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ: Lasten ja nuorten sekä vapaa-aikapalveluissa on valmisteltu kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa. Myös tehtävien vaativuuden arviointi on ollut käynnissä tammikuusta alkaen. Nuorten pajatointaan on myönnetty 55 euroa valtionavustusta kahden työvalmentajan palkkakuluihin.

9 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 3/214 3/215 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 99,76 96,22 Päivähoitopaik. käyttöaste % 81,26 76,73 Lapset varh. kasv. piirissä ,8% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 3,97 3,83 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,1 1,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/111 9/111 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-3/ /215 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 3/214 3/215 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,8% Uimahallin kävijämäärä ,6% 2/214 2/215 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,3% Tavoite: Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. TOIMINTAKULUT: Varhaiskasvatus on selvittänyt palvelusetelin käyttöönottoa päiväkotipalveluissa. Selvitystyö jatkuu ja tavoitteena ottaa palveluseteli käyttöön Kolmas sektori on kokeilumuotoisesti järjestänyt joka toinen lauantai ilmaisen lapsiparkin. Alussa toiminta järjestettiin Annankadun avoimen päiväkodin tilassa, josta toiminta siirtyi kauppakeskukseen vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Asiakaskysely toteutettiin helmikuussa digium verkkokyselynä. Varhaiskasvatus on tehostanut asiakaslaskutusprossiin liittyviä toimintoja ja luonut uusia toimintamalleja Lean-toiminnan avulla. Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 215 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yokirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 216 aikana. Nuorisopalvelujen osalta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tiivistetty mm. toimitilojen yhteiskäytön osalta. Kevään aikana Steissiin on saatu tilat mm. 4H- yhdistyksen ja MLL:n Linkki-toiminnan käyttöön. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään ylläpitämällä musiikkiopiston monipuolista varhaisiän musiikkikasvatuksen ja perus- ja opistotason opetustarjontaa sekä kehittämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. TOIMINTATUOTOT: Taidemuseo Veturitallissa tammikuussa avattu Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Fallson on ollut yleisömenestys. Veturitallissa on alkuvuoden aikana (1-3) ollut 1737 kävijää. Yleisö on ottanut omakseen myös Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon toista perusnäyttelyä. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Maaliskuussa kirjastopalvelujen saavutettavuus asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistävänä palveluna säilyi hyvänä. Lainaamisen ja muun asiakaspalvelun lisäksi kirjastopalveluiden yksiköissä oli muun muassa lukupiirejä, näyttelyitä, yleisöluentoja, kirjailijavierailuja, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta koululaisryhmille sekä päiväkotien ja perhepäivähoitajien vierailuja. Pääkirjastossa oli kerran kuukaudessa pidettävä lastenteatteriesitys. Myös lähikirjastoissa on järjestetty erityisesti lapsille suunnattua ohjelmaa, kuten satudia-esityksiä, joissa kerronta etenee kuvien ja puheen avulla. Kirjastojen merkitys lähipalveluna ja alueellisen identiteetin vahvistajana tulee hyvin esille muun muassa Kiikalan kirjastossa maaliskuussa esillä olleen suositun valokuvanäyttelyn Kotiseutuni kasvot kautta. Kirjastot ovat nykyisin myös suosittuja järjestöjen ja yhdistysten kokouspaikkoja. Kirjastopalveluiden VHS-DVD- digitointilaite oli Kuusjoen kirjastossa maaliskuussa. Laitetta käytettiin ahkerasti. Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 5 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus, jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 7 85, kursseja 39 ja näillä kaikkiaan 6 44 osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta on taiteen perusopetus (TPO) ja vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1283, 16 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 896, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Opiston hallinto-ohjelmasta ei saa yksittäisten opiskelijoiden määrää (=netto-

10 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: Tavoite: Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 24,1 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 23,6 %). Henkilöstömäärärahojen toteumaprosentti on hieman koholla, mutta näiden kustannusten osalta sitovuustaso on koko kaupungin tasolla. Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahat (noin 3 milj.euroa) on varattu kuljetusyksikköön, mutta kulut kirjattiin vuonna 214 lasten ja nuorten palveluihin. Tänä vuonna käytäntö muuttui, joten vuosien 214 ja 215 kustannukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Toimintatuottoja on kertynyt 47,6 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. TOIMINTATUOTOT: Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,2 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 23,6 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 24,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 33,7 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Kirjastopalvelut on verrannut kokonaistilannettaan verrokkikuntiin. Salon kirjastopalvelujen toiminta suhteessa verrokkikuntiin (Hämeenlinna, Imatra, Kaarina, Kotka, Kouvola, Seinäjoki) on kustannustehokasta. Vuoden 214 kokonaislainauksessa Salo on kolmantena isompien kaupunkien Kouvolan ja Seinäjoen jälkeen. Hankintojen, henkilöstökulujen, kirjastoaineistokulujen, fyysisten käyntien ja kokonaislainauksen suhteen Salo oli vertailussa kustannustehokkain

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia alkuvuodesta. Merkittävin tehtävä oli TVA-prosessin käynnistyminen alkuvuodesta, mikä on sitonut esimiesten ja palvelupäällikön työaikaa. Muutama täyttölupa on haettu ja kevään aikana haussa oli mm. liikenneasiantuntijan tehtävä liikennepalveluyksikköön.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-3/ /215 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet , % Lupa- ja valvonta 1-3/ /215 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 172 INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt ,2% 21 Sos.ja terv.toimen hankk ,% 22 Sivistystoimen hankkeet ,6% 23 Teknisen toimen hankkeet ,% 41 Kaava-alueet -43,% 42 Liikenneväylät -7,% 43 Katuinfran saneeraus ,3% 431 Katuvalaistus ,8% 432 Tielaitoksen hankkeet ,6% 44 Puistot ,5% 45 Sivistystoim. muut kohteet ,6% 62 Sos.ja terv.toimen irtain -28,% 63 Sivistystoimen irtain ,8% 64 Teknisen toimen irtain ,1% YHTEENSÄ ,5% PROJRYH1 TULOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt ,6% 45 Sivistyst. muut kohteet 293,% YHTEENSÄ ,9% TASAPAINOINEN TALOUS 157-8,7 % Uudet lupahakemukset ,9 % Ympäristönsuojelu: 1-3/ /215 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot , % Muut päätökset ja luvat yms ,8 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,6 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkikehityspalveluissa palvelurakennetta on sopeutettu toimintaympäristöön mm. leantoimintatavalla. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen osalta lean-prosessi alkoi alkuvuodesta. Alkukeväästä on valmisteltu myös sopeuttamisohjelmaa, joka vaikuttaa eniten palvelualueiden palvelurakenteeseen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on edelleen heikkoa. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno on tavoitteiden mukaista. Työllisyyskehityksen parantamiseksi on tehty useita työllisyysohjelmassa olevia toimia mm. kaupungin palkkatukipaikkojen lisäys ja uusia toimia jatketaan kevään aikana. Alkuvuoden aikana perustetuista yrityksistä yli puolet (35) on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Yritysten investointi- ja kehittämistuista yli 7 prosenttia on kohdistunut teollisuuden toimialan yrityksiin. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut tiukkaa kulukuria alkuvuodesta. Kunnossapidon ja korjausten osalta on tehty vain välttämättömät toimenpiteet. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää toteutuvan arvioidusti. Tuloja ei ole kertynyt vielä juurikaan, mikä johtuu siitä, että laskutus ei ole vielä toteutunut. Teknisen lautakunnan osalta näyttää siltä, että talousarvio tullee ylittymään. Ylitys johtuu lähinnä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen menoista. Menokehitystä seurataan seuraavissa raporteissa. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnan osalta saapuvien ja käsiteltävien lupien määrä on tällä hetkellä hieman viime vuotta pienempi, mutta uudisrakennuspuolella on lupamäärä jo lähtenyt nousuun. Valtaosa hakemuksista on kuitenkin pieniä laajennuksia/muutoksia, maatalouden rakennuksia. Pysyvä rakennustunnus (prt) otettiin Salossa käyttöön Käyttöönoton onnistumiseksi rakennus- ja huoneistorekisteriä on perusparannettu jo pitkään sekä pyritty löytämään rakennus- ja huoneistorekisterin ja väestötietojärjestelmän rekisteritietojen puutteita sekä eroavaisuudet.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos on aloittanut alkukeväästä Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt sekä viemäriverkoston savukokeet vuotokohtien havaitsemiseksi. Vaasan hallintooikeuden päätöksistä koskien Kiikalan vedenottoa ja puhdistamon lupaehtoa on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. Palvelurakenne on muutettu paremmin palvelemaan kuluttajia huomioiden vesihuollolle asetetut kovat taloudelliset ja tekniset vaatimukset. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ja tulot ovat toteutuneet seurantakaudella arvioidusti. Mikäli talouden kehitys jatkuu samanlaisena, näyttää siltä, että varatut määrärahat tulevat riittämään.

14 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstömäärä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen Sairauspoissaolot, tammikuu - maaliskuu Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä K a l e n t e r i p ä i v ä t palkaton oma ilmoitus muu todistus lääkärintodistus palkaton oma ilmoitus muu todistus lääkärintodistus

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI SYYSKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-syyskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HELMIKUU 2016 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, HENKILÖSTÖ JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO Tammi-heinäkuussa 214 on kirjattu henkilöstökuluja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot