OSAVUOSIKATSAUS 1-4/ STRATEGISET TAVOITTET

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 14/ STRATEGISET TAVOITTET 1. ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on myös työllisyys ja vetovoimainen kuntabrändi. Liminganlahden hyödyntäminen luontomatkailun näkökulmasta vahvistaa kunnan matkailutoimintaa. Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa Uudet perustetut yritykset (kpl) Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl) yli 50 yritystä yli 10 luovutettua tonttia 30 uutta yritystä 1 kpl Uusien yritysten mukana tulevat työpaikat (kpl) yli 75 / vuosi Arvioitu vaikutus 48 työpaikkaa Yhteisöverotulojen kehitys kasvu + 20 % Laskenut 1,8 % PohjoisSuomen paras työllisyysaste ja alle 25 vuotiaiden täystyöllisyys Työttömyysaste (5,5 % 9/2018) < 6 % 01: 6,6 % 02: 6,2 % 03: 6,0 % 04: 5,3 % Pitkäaikaistyöttömien määrä (50 henkilöä 9/2018) < 50 henkilöä 04/2019: 40 Nuorten työttömien määrä (36 henkilöä 9/2018) < 30 henkilöä 04/2019: 30 Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista (v teur) < Ennuste 03/2019: Liminka luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois Suomessa Liminganlahden luontokeskuksen käyntimäärät Matkailun Masterplan > /vuosi Liminganlahden osio kevät (2018: ) Siirretty syksylle 2019 Matkailun Masterplanin toteutumisaste 15 % arviolta n. 10% Vapaaajan matkailun yöpymiset, kpl > 5000 Ei raportoituja tietoja vielä tältä vuodelta Koulutusvientiryhmät Limingassa (kansainväliset ja kansalliset yöpyjät) > 35 ryhmää /vuosi 2 toteutunutta ryhmää

2 PohjoisSuomen vetovoimaisin kuntabrändi Sijoittuminen vetovoimatutkimuksissa Kolmen kärjessä PohjoisSuomessa PohjoisPohjanmaan vetovoimaisin MAANKÄYTTÖ JA KUNTAKUVA Maapolittiikkaa toteutetaan erillisen valtuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Keskeistä on kunnan vetovoiman ja kunnan keskustaalueen kehittäminen sekä riittävä tonttitarjonnan varmistaminen. Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin Tonttireservi (kaavallinen valmius) asuntotontit yritystontit 120 kpl 20 kpl 142 kpl Ankkurilahden kaava on valmistelussa. heti rakentamiskelpoiset tontit asuntotontit, kpl yritystontit, kpl kpl 10 kpl 76 kpl 20 kpl Kunnan muuttotase on positiivinen Muuttotase Muuttotase positiivinen Kokonaisnettomuutto 03/2019: 23 Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa Kerrostalohankkeiden käynnistyminen kuntakeskuksessa 1 uusi kerrostalohanke käynnistyy Kuntakeskuksen asukasluku työpaikkamäärä + 50 asukasta / vuosi + 15 työpaikkaa positiivinen 10 uutta työpaikkaa Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat Joukkoliikenteen nousijamäärät Raideliikenneselvitys Käyttäjien määrä kasvaa Valmistuu 2019 Julkaistaan Lähijunakokeilu Valmistelu 2019 Vaatii seudun yhteisen tahtotilan

3 3. HYVINVOIVAT KUNTALAISET Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Limingassa kuntajohtamisen ytimessä. Se on kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta luo toiminnallaan kuntalaisille hyvät edellytykset huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen Liikuntareseptin kirjoitusmäärät, neuvonta ja ohjaus (Efficasta) Liikuntareseptejä 90 kpl/vuosi 19 Liikunta painopisteenä v Liikunnan puheeksiottoja 1500/vuosi 753 Liikuntaneuvonnassa käy 80 henkilöä vuodessa 8 Lasten ja nuorten vapaaajan liikkuminen Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä Toteuma saadaan, kun KTkyselyn tulokset on analysoitu. Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön Kunnan osallisuusmalli: kyläfoorumit liikunta ja kulttuurifoorumit nuorisovaltuusto vanhus ja vammaisneuvosto Osallisuusmallin laatiminen ja mallin pilotointi v Osallisuusmallin laatiminen käynnissä, ohjelmatyöryhmä nimetty Limingan KAIKU:n kehittäminen Kyselyjä väh. 1 x kokoaikaisesti meneillään Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri, liikunta ja tapahtumakuntana Suunnitelmallinen tapahtumatuotanto Keskeisten tapahtumien kävijämäärät Tapahtumien vuosikellon toteuttaminen Kävijämäärät kasvavat vuosittain Ohjelma valmis vuodelle 2019 Lintukuvafestivaali 2200 kävijää Liikuntapalvelujen uusi toimintamalli Käyttöönotto v.2019 Liikuntapalvelupäällikkö aloittanut 03/2019 Avustusperiaatteiden uudistaminen Uudet avustusperiaatteet otetaan käyttöön v Toteutetaan syksyllä 2019

4 4. TALOUDEN TASAPAINO JA JOHTAMINEN Kunnan perustehtävien hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjäteistä taloudenhoitoa. Palvelut järjestetään palveluiden järjestämissuunnitelmien ja talouden reunaehdot huomioiden. Johtamisessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhä enemmän konsernin kokonaisetu. Kunta kehittää asiointipalveluita entistä sähköisempään muotoon. Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, jotka tukevat kuntalaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja aktiivista toimintaa.

5 Kuntakonsernin talous on tasapainossa Toimintakate Verorahoitus Toimintakatteen kasvu </= verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu 7,1 % > verorahoituksen kasvu 0,1 % Investointien tulorahoitus % Konsernin lainamäärä /asukas Vuosikate Yli 40 % < koko maan keskiarvo Vuosikate kattaa poistot Muiden taloustavoitteiden toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Taseen ylijäämä Taseessa on ylijäämää Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa Omistajapoliittisten linjausten toteutuminen Lakeuden Infra Oy:n perustaminen Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön perustaminen alkaen Raportoidaan tilinpäätöksessä Kunnallistekniikan selvitys on tehty, esitetään jatkamista liikelaitoksena Omistajaohjauskeskustelut Vähintään 2 x / vuosi Yhtiökohtaisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Raportoidaan tilinpäätöksessä Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö Sairauspoissaolopäivät / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt 4672 pv pv (8,8 %) Keskimääräinen eläköitymisikä > 63 vuotta Keskimääräinen eläköitymisikä 65,0 v. Henkilöstökysely Henkilöstön työhyvinvointi paranee Työhyvinvointiohjelma hyväksytty keväällä 2019 Henkilöstökyselyn perusteella työhyvinvointi parantunut Oikeaaikainen, avoin ja monikanavainen viestintä Viestintäsuunnitelma Julkaisujen määrä eri kanavissa Käyttöönotto v Jokainen yksikkö viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko Kunnan nettija intrasivujen uudistus + englanninkieliset sivut Uudistus toteutetaan v.2019 Kilpailutus käynnistymässä