Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Transkriptio

1 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013

2 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus

3 Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta Sisältää liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus Mrd euroa 1,73 2,02 1,94 1,82 2,48 2,07 1,35 Asukasta kohti, Vuosikate % poistoista Tilikauden tulos, mrd. euroa Lainakanta: Mrd euroa Asukasta kohti, ,02 7, Kuntien lkm. (ko. vuoden kuntajaolla): ,74 8, ,62 8, ,30 9, ,83 1) 10, ,43 11, ,31 12, Vuosikate negatiivinen Vuosikate < poistot Kertynyttä alijäämää taseessa Kuntien lkm yhteensä Kuntien lkm. (v kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen Vuosikate < poistot Kertynyttä alijäämää taseessa Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa /hp

4 800 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit Kaikki kunnat, /asukas * Vuosikate Poistot Investointien omahankintamenot (Investointimenot rahoitusosuudet investointeihin) Lähde: Tilastokeskus 0 4

5 Kuntien vuosikate % poistoista maakunnittain vuosina Kaikki kunnat: 2012* 2011 Ahvenanmaa Uusimaa Etelä-Karjala Päijät-Häme Kanta-Häme Etelä-Savo Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Lappi Pirkanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Pohjois-Savo Varsinais-Suomi Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso 2012* Lähde: Tilastokeskus

6 Kuntien vuosikate % poistoista kuntakoon mukaan Kunnan asukasluku * Kaikki kunnat Lähde: Tilastokeskus 6

7 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd Lainakanta Rahavarat * Lähde: Tilastokeskus

8 Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien lopussa, /asukas Kaikki kunnat: * Satakunta Pohjois-Karjala Pirkanmaa Lappi Pohjois-Savo Kainuu Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Etelä-Karjala Pohjanmaa Kanta-Häme Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Päijät-Häme Keski-Pohjanmaa 2012* Lähde: Tilastokeskus

9 Kuntien lainakanta kuntakoon mukaan vuosien 2000, 2011 ja 2012 lopussa, /as. Kunnan asukasluku * Kaikki kunnat Lähde: Tilastokeskus 9

10 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2017 Lähde: Peruspalvelubudjetti sekä Kuntaliiton laskelmat

11 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd * 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** Toimintamenot yht. 35,66 37,63 38,86 40,19 41,55 42,94 44,38 - Palkat 15,65 16,29 16,58 16,93 17,29 17,72 18,16 - Muut henkilöstömenot 4,67 4,85 4,97 5,13 5,16 5,26 5,35 - Ostot 12,71 13,58 14,29 15,04 15,83 16,67 17,55 - Muut toimintamenot 2,63 2,91 3,02 3,09 3,27 3,29 3,32 Korkomenot 0,35 0,33 0,37 0,51 0,71 0,89 1,06 Investoinnit 4,31 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 Yhteensä 40,32 42,56 43,83 45,31 46,86 48,43 50,04 Muutos-%: Toimintamenot yht. -Palkat 5,4 4,3 5,5 4,1 3,3 1,8 3,4 2,1 3,4 2,1 3,3 2,5 3,4 2,5 -Ostot 8,4 6,8 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Menot yhteensä 1,2 5,5 3,0 3,4 3,4 3,3 3,3 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

12 % 9,0 8,0 7,0 6,0 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot: Muutokset , % Arvon muutos Muutos keskimäärin/vuosi: Arvo: 5,3 % 3,4 % Määrä 1) : 2,0 % 1,3 % Kustannustaso: 3,3 % 2,1 % 5,0 4,0 Määrän muutos 1) 3,0 2,0 1,0 0,0 Kuntien kustannustason muutos (Peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna) * 13a 14a 15a 16a 17a 1) Määrän muutoksesta noin 1 prosenttiyksikkö aiheutuu ikärakenteen muutoksesta. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

13 Kuntien verotulot vuosina , mrd. (painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina) Verolaji * 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** Kunnallisvero 16,20 16,84 17,74 17,99 18,57 19,25 20,05 Yhteisövero 1,67 1,21 1,30 1,37 1,43 1,28 1,37 Kiinteistövero 1,20 1,27 1,33 1,45 1,47 1,50 1,53 Verotulot yhteensä 19,07 19,32 20,37 20,81 21,47 22,03 22,95 Muutos, %: Kunnallisvero 2,8 4,0 5,3 1,4 3,2 3,7 4,2 Yhteisövero 18,5-27,3 7,2 5,8 4,2-10,5 6,5 Kiinteistövero 1,9 6,1 4,7 9,0 1,4 2,0 2,0 Verotulot yhteensä 3,9 1,3 5,4 2,2 3,2 2,6 4,2 Tuloveroprosentti, keskim. 19,16 19,24 19,38 19,38 19,38 19,38 19,38 Yhteisöveroprosentti 26,0 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 Osuus yhteisöverosta, % 31,99 28,34 29,49 35,17 34,16 28,04 28,04 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

14 Hallitusohjelman, kehysriihen ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli noin 15 % Hallitusohjelma Kehysriihi 3/ Kehysriihi 3/ Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa 14

15 Toimintakate Verotulot Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan) Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,26 19,07 7,66 0,08 2,55-2,23 0,12 0, * -25,80 19,32 8,07 0,20 1,79-2,40 0,25-0, ** -26,71 20,37 8,37 0,13 2,17-2,65 0,25-0, ** -27,68 20,81 8,26 0,01 1,40-2,75 0,25-1, ** -28,68 21,47 8,47-0,16 1,10-2,85 0,25-1, ** -29,70 22,03 8,63-0,30 0,66-2,95 0,25-2, ** -30,77 22,95 8,73-0,48 0,44-3,05 0,25-2,36 Tulorah. korjauserät -0,46-0,54-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Tulorahoitus 2,21 1,50 1,97 1,20 0,90 0,46 0,24 Investoinnit, netto -3,33-3,48-3,50-3,50-3,50-3,50-3,50 Rahoitusjäämä 1) -1,11-1,98-1,53-2,30-2,60-3,04-3,26 Lainakanta Rahavarat 12,30 4,54 13,81 4,20 15,41 4,16 17,71 4,06 20,31 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB ,96 1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät 23,41 3,92 26,61 3,76 15

16 2,5 Tulo- ja menokehitys epätasapainossa (painelaskelma) Kuntien ja kuntayhtymien verorahoitus ja toimintamenot, muutos edelliseen vuoteen verrattuna, mrd. euroa 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,7 1,0 1,5 0,6 0,9 1,3 1,4 1,9 0,6 1,3 0,9 0,7 1,4 0,9 0,7 1,0 1,0 0,5 0,0 0,3 0,2-0,2 0,3 0,0-0, ,5 Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) Toimintamenot Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien arviot PPB

17 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997 = Toimintamenot Verorahoitus 1) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB ) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). 17

18 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1) , mrd. (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Investoinnit, netto 1) Poistot 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB ,0 1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet käyttöomaisuuden myyntitulot. 18

19 Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen: Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot, mrd. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 3,4 3,4 3,3 3,4 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 2,1 1,9 2,3 2,3-1, Poistot Vuosikate PPB:n mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 %:n PPB:n arviota hitaammin Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 %:n PPB:n arviota nopeammin 19

20 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina , mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. 20

21 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

22 Valtionosuusuudistus:» Perustuslaillinen selvittäminen, miten rahoitusperiaate toteutuu (valtionosuusleikkaukset) ei kuulunut toimeksiantoon/puuttuu» Selvitysmiehen ehdotus päälinjoiltaan oikeansuuntainen mm. Laskennallisuus Kustannustenjaon tarkistusten nopeutus Määräytymistekijöiden vähennys (varauksin) Yleiskatteellisuus, selkeä ei korvamerkityille valtionosuuksille Askel kuntaliitosneutraalimpaan suuntaan (ei kokonaan) Toisen asteen koulutus mahdollisesti yhden putken malliin (jää ulkopuolelle) Ammattikorkeakoulujen rahoitus valtiolle leikkaamalla OKM:n valtionosuuksista Tasausrajan nosto kannustavasti (varauksin)» Pohdittavaa jatkossa ehdotuksessa mm. Tasausrajan noston rahoitus olosuhde- ja tarvetekijöistä Työpaikkaomavaraisuuskriteeri Harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta ei mainintaa Muutokset perusteltava avoimesti Sairastavuuskerroin ja ikäluokkapainot ovat vielä valmisteltavina (sairastavuuskerrointiedot THL:ltä ja ikäryhmäpainot VATT:lta 9/2013) Lopullisia arvioita ehdotuksen kuntakohtaisista vaikutuksista ei voi vielä tehdä (kuntakohtaiset laskelmat loppusyksyllä 2013) 22