30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2015

Transkriptio

1 OSAVUO 30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / Toimialajohtajan katsaus Ulkoisten menojen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 56,6 % ja Pornaisten osalta 54,0 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 58,3 %. Poikkeuksena tästä on investointien toteuma, joka on toteuma, kirjaustilanne Ulkoisten tulojen toteutuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Kunnanhallitus on päätöksessään päättänyt euron toimialakohtaisesta henkilöstösäästöstä sekä lisäsäästövelvoitteeksi euroa, perustuen talousarvion kasvuun tilinpäätöksestä. Heinäkuun toteuman perusteella toimialatason ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n euroa ja ulkoisten toimintakulujen alittuvan n euroa. Toimialatason ulkoisten nettomenojen ennustetaan alittuvan n euroa. Tilinpäätösennusteen toimintatuottojen alitukseen sisältyy Pornaisten maksuosuuksien arvioitu vähennys n euroa, josta osa johtuu edellä mainituista henkilöstö- ja lisäsäästöistä. en toimintakulujen alitukseen sisältyy Pornaisiin kohdistuvaa arvioitua toimintakulujen säästöä euroa. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. Säästöjen aikaansaamiseksi toteutetut toimenpiteet sisältävät toiminnallisia riskejä ja näkyvät kuntalaisten palveluissa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelta on talousarviosäästöjen yhteydessä poistettu ekuura-hankkeen määrärahat, koska THL ei myöntänyt avustusta ekuura-hankkeen jatkolle. Perusturvapalvelujen tietohallinnon toimintakuluista arvioidaan vielä säästyvän n euroa, johtuen suunniteltujen hankintojen aikataulujen siirtymisistä, näin ollen käyttökustannuksista on jäänyt säästöä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan euroa. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun päätöksien säästövelvoitteista kohdistui euroa Pornaisten yksiköihin, Pornaisten maksuosuuden oikaisu pienentää Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintatuottoja. Varhaiskasvatuksen tulosalueella asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan, yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut asiakasmaksujen hyvittäminen niille perheille jotka eivät käyttäneet heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä elokuussa. Tämä oli välttämätöntä lomautusten ja palkattomien vapaiden toteuttamiseksi. Palkkamenoja on saatu alenemaan palkattomien säästövapaiden ja lomautusten lisäksi henkilöstön joustamisella ja kyvyllä muuttaa toimintaa sekä avoimiin toimien tilapäisten palkkaamisella aikaisempaa lyhemmälle ajalle. Lisäksi kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta joka on huomioitu ennusteessa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan euroa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella suurimpana riskinä on mahdollinen toimintamenojen ylitys tehostetussa palveluasumisessa. Kokonaisuudessaan näyttää että hoito- ja hoivapalvelujen tulosalue pysyisi budjetissa, vaikka henkilöstömenojen osalta on ylitysuhka, on muualta tulossa säästöjä. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta euroa.

2 Perusterveydenhuollon tulosalueella maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollossa on lääkärirekrytoinneissa ollut haasteita jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin yhtä lääkäriresurssia enemmän kuin on talousarviota tehdessä ennakoitu, tämä sekä lomautukset ovat tuoneet henkilöstökuluihin säästöjä. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon kustannuksien ylitysuhka lähinnä narkoosihoidoista johtuen sekä HUS erikoissairaanhoidon toimintatavan muutoksesta johtuen. Pornaisten suun terveydenhuollon ulkoistussopimuksesta saadaan säästöä. Henkilöstösäästöt ovat näkyneet myös asiakkaille palvelujen saatavuuden ajoittaisena vaikeutena. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteita Pornaisiin kohdistuneet säästöt vähentävät Pornaisten maksuosuutta ja tämä on huomioitu ennusteessa. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa. Toimialan investointien ennustetaan alittuvan n euroa. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. 30 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALV Toimintatuotot ,87 % Toimintakulut ,57 % Toimintakate ,64 % Yhteistoimintakorvau kset Johto- ja hallinto Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ,33 % ,33 % ,33 % ,33 % ,33 % ,33 % Yhteensä

3 300 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue JOHTO JA HAL- LINTO Toimintatuotot ,57 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,60 % Perusturvapalvelujen tietohallinnolle kansalliset Kanta-palveluja koskevat tavoitteet ja mobiilipalveluiden vaatimukset lisäävät haasteita useaksi vuodeksi eteenpäin. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellytti 1.1. alkaen organisaatioilta laadittavaksi Omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma hyväksyttiin Petulautakunnassa Suunnitelmalla ohjataan ja valvotaan tietojärjestelmien sekä tietoturvan ja tietosuojan käyttöä ja varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen, koulutus ja kokemus. Määräyksien johdosta valvontatyön määrä on kasvanut, joka osaltaan on lisännyt tietohallinnon työmäärää. Selkeästi perusturvapalvelujen ICT-osuus on kasvanut ja tulee lähivuosina kasvamaan yhä enenevässä määrin / myös lainsäädännön muuttumisen aiheuttamat uudet tehtävät tuovat suuria haasteita jos vastaavassa määrin henkilöstöresurssi eivät kasva (1 vakinainen ja 1 määräaikainen henkilö). Henkilöstöesitykseen sisältyy yhden toimistosihteerin tehtävänkuvan muuttaminen sovellusasiantutijaksi. Kanta-palveluiden kehitystyötä ohjataan kansallisella vaiheistusasetuksella, jonka on määrä tulla voimaan vuoden aikana. Tavoitteet vaikuttavat selvästi soten palveluiden ja tietohallinnon teknisen valmiuksien ajan tasalla pitämiseen, osaamisen vaatimuksiin, resursointiin sekä jatkuvaan kehitystyöhön. Vuonna /syksyllä käynnistyy suun terveydenhuollon tietojärjestelmän liittymisen valmistaminen Kanta yhteensopivaksi (liittyminen 2016), potilaan hoitoa koskevat tahdonilmaisut (oltava käytössä 2016) ja ereseptiä koskevat lainsäädäntömuutokset. Tämän lisäksi toiminnan kehityksen painopiste kohti mobiilipalveluja lisää perusturvapalvelujen tietohallinnon vaatimuksia käyttöönotoissa/tuessa ja asettaa haasteet pienille (2 hlöä) resursseille. Kansallisten käyttöönottojen lisäksi syksyllä käynnistyy Kotihoidon mobiilin käyttöönotto sekä päivähoidon mobiilihankkeet. Käyttöönotoilla on selvä vaikutus tietohallinnon käyttömenojen (ICT-palvelut) kasvuun. ICT palveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän investoinneista ns. ASP-palveluiden ostamiseen. Osaltaan vaikutukset käyttömenoissa näkyvät leasing-kustannusten nousuna (tietokoneiden lisäksi puhelimien hankinta leasingillä). Leasing-kustannuksia lisää myös kannettavien tietokoneiden määrän kasvu, kaksien näyttöjen yleistyminen sekä tietokoneiden hinnan nouseminen. Raportointivuonna on uusittu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon raportointityökalut (ns. tietovarastoraportointi), joiden aktiivinen käyttöönotto ja opettelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on raportointikäytäntöjen ja raporttien käytettävyyden kasvattaminen. Juoksevat ylläpitokustannukset näkyvät käyttömenojen kasvuna (Pegasos tietovarasto /v, Pro Consona tietovarasto /v).

4 Vaikutukset uusien ICT-palveluiden käyttöönotoissa näkyvät henkilökunnan osaamisen kasvun vaatimuksena ja sitä kautta kasvavana koulutusmäärinä ja mahdollisesti myös sijaisten käytön kasvuna. Arkistoinnin osalta arkistonhoitajan palkkaaminen (määräaikainen vuoden 2016 loppuun) on selvästi vienyt kehitystyötä oikeaan suuntaan: petulla on käytössä asianmukaiset ja kalustetut päätearkistotilat (2 tilaa/mä, 1 tila Pornaisissa) sekä aineistojen siirrot/seulomiset/hävittämiset aktiivi-/päätearkistoon ovat menossa ja tulee jatkumaan seuraavina vuosina. Henkilökuntaa on ohjeistettu aineistojen käsittelyssä/seulomisessa/hävittämisessä ja vastuissa. Paperiarkistojen oikeamukainen säilyttäminen lisää valmiuksia siirtyä vähitellen sähköiseen arkistointiin ja sähköisten aineistojen käsittelyyn. Määräaikainen resurssi on selkeä riski lakisääteisen toiminnan jatkon kannalta. Petun tietohallinnosta/pegasos sovellustuesta on irtisanoutunut sovellusneuvoja, jonka työsuhde määräaikaistettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Lisäksi Pro Consona sovellustuki puuttuu kokonaan. Tulevien käyttöönottojen riskit voivat aktivoitua puuttuviin resursseihin niin käyttöönottovaiheessa kuin jatkuvassa tuessa käyttöönoton jälkeen. Muiden tukipalvelujen osalta taloushallinto muodostaa keskeisen osa-alueen. Riskitekijänä on määräaikaisen laskentasuunnittelijan jatkon varmistuminen. Laskentasuunnittelijan määräaikaisuus muodostaa suuren riskitekijän tulevan tilinpäätöksen, kustannuslaskennan, tilastoinnin sekä valtionosuusselvityksien osalta. Talous- ja kirjanpitojärjestelmän vaihtuminen on työllistänyt suuresti koko hallinnon ja tukipalvelujen toimistohenkilöstöä. Lisäksi kasvaneita työpaineita on aiheuttanut talousarviovuoden henkilöstösäästöistä aiheutuneet lomautukset ja säästövapaat. Tukipalveluhenkilöstö on kahtena viimeisenä vuonna vähentynyt kahdella henkilötyövuodella ja osa tehtävistä hoidetaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden toimesta. Tehtävien määrä ei ole vähentynyt vaan kasvanut kuntien velvoitteiden ja lakisääteisten tehtävien lisääntyessä. Perusturvan investoinnit Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Hoidon ja hoivan kattonosturihankinta jää hankkimatta talousarviovuonna ja siirretään tuleville vuosille Kotokartanoon suunnitellun remontin vuoksi. Pegasos tietovaraston hankinta suoritettiin ASP:ina (= vuokraus ) oston sijaan, joten hankinnasta syntyy säästöä talousarviovuonna n euroa Hoidon ja hoivan Turvajärjestelmän hankinnasta vuonna jäi osa kustannuksista talousarviovuodelle, tästä aiheutuu lisää kustannuksia talousarviovuodelle n euroa ProConsonan parantamistoimenpiteistä osa jää tänä vuonna toteutumatta ja näistä arvioidaan jäävän säästöä n euroa Kotihoidon mobiilihanke suoritetaan oston sijasta ASP:ina, lisäksi puhelimet hankitaan oston sijasta leasingillä. Kotihoidon mobiiliin liittyvät sähkölukot hankitaan vuonna 2016 ja kotihoidon mobiilin optimointi hankitaan vuonna Kotihoidon mobiilista jäävästä säästöstä osa käytetään Päivähoidon mobiilin ASPhankintaan. Hankinta aloitetaan perhepäivähoidosta sekä päiväkotihoidon osalta pilotiksi otetaan yksi päiväkoti. Päivähoidon mobiilin hintaa saatiin alennettua alkuperäisestä tarjouksesta.

5 Kanta-Arkistohanke, earkistohanke jatkuu, mutta Koska ekuura hankkeelle ei saatu jatkorahoitusta THL:ltä ja kansalliset päätökset ovat myöhässä, aikataulut täsmentynevät tämän osalta vuosille Investoinneista arvioidaan säästyvän talousarviovuonna n euroa. Käyttötalouskustannukset ja -tuotot on ekuuran osalta poistettu alkuvuoden talousarviosäästöjen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin uuden potilasjärjestelmän Apotin käyttöönoton arvioidaan siirtyvän vuodelta 2016 vuodelle 2018 Kuntaxin käyttöönotosta johtuvien liittymien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jäivät alun perin arvioitua alemmiksi. Tästä jäävä säästö kohdennetaan osin perusturvan käyttöön hankittavaan tuotteistusjärjestelmään, jolla lisätään kustannustietoisuutta ja kustannusten näkyvyyttä. Investoinneissa ollut perusturvan päätearkiston arkistokalusteiden hankintamääräraha euroa säästyy, koska Mäntsälän toimistotalolla sijainneiden arkistotilojen kalustus saatiin tehtyä vuonna investointimäärärahojen säästöillä ja lisäksi Pornaisten päätearkiston kalustamisen kustannukset maksoi Pornainen. Investointimäärärahoista arvioidaan talousarviovuonna jäävän käyttämättä n euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa edelleen täydennettävää ja korjattavaa, mutta ei osavuosikatsaus 1/ määrin. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa.

6 310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue LAST,NUORT. JA PERH Toimintatuotot ,85 % Toimintakulut ,57 % Toimintakate ,21 % Tulosalue pysyy ulkoisten menojen osalta annetussa talousarviossa. Henkilöstön osalta on aloitettu tehtävien ja työnjaon päivittäminen tavoitteena tuottavuuden parantaminen mm. vakanssimuutoksena ja täyttämättä jättämisenä. Tulosalueen joissakin laskentayksiköissä ylityksiä johtuen asiakasmäärästä/tilanteesta esim. työmarkkinakustannukset, lastensuojelun jälkihuollon taloudelliset toimenpiteet. Vammaispalvelun osalta mm. kehitysvammaisten työtoiminnassa ylitystä johtuen hinnankorotuksesta. Osa vammaispalvelun päätöksistä eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on säännöllisesti ollut mukana 23 tyttöä. Palaute ollut erittäin myönteistä. Ryhmätoiminta on ollut aktiivista, mm. vanhempainryhmät, poikien ryhmät, kouluissa tilannekohtaisesti esim. kaveriryhmät ja stressinhallintaryhmät voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopistettä siirretty myös organisatorisesti ennaltaehkäisevään suuntaan. Muodostettu perhesosiaalityön yksikkö, johon on siirtynyt lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön perhetiimistä, lastenvalvoja ja perhetyö. Perhetyöntekijän vakanssin muutos tehty sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Aikuissosiaalityöhön on siirretty kuntouttava työtoiminta. Yksikön uusi nimi on aikuissosiaalityö ja työhön kuntouttavat palvelut. Suunnitteilla päihde- ja mielenterveystyöhön matalan kynnyksen palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto kerran viikossa.

7 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Tiedon kerääminen muiden kuntien toimintamalleista on alkanut. Aloitettu työstämään palveluntuottajien raportoinnin kehittämistä paremmin yhteistyötä tukevaksi. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut, samoin toisen asteen opiskeluhuollon yhteistyön tiivistäminen. 390 Varhaiskasvatus -tulosalue VARHAISKASVATUS Toimintatuotot ,50 % Toimintakulut ,25 % Toimintakate ,58 % Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa Sisäisenä koulutuksena vuonna toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkui kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Alkuvuoden säästöjen toteutumisen taustalla ovat: Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä- Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja

8 lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö minimissä. Sijainen on palkattu vain, jos asetuksen mukainen henkilöstömitoitus ei ole toteutunut siirtymällä henkilöstöä talon/alueen tai varhaiskasvatuksen sisällä. Perhepäivähoidon varahoito toteutettu pk:ssa; osittain päiväkotihoidossa olevien lasten ennalta ilmoitetut poissaolot huomioiden sekä perhepäivähoitajien lomien myöntämisellä peräkkäin, jolloin on hyödynnetty tehokkaasti joissain päiväkodeissa varatut perhepäivähoidon varahoitopaikat. Henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen ja perhepäivähoitajien siirtyminen päiväkotiin, mikäli hoidossa neljän lapsen sijaan 1 2 lasta. Määräaikaiset työsuhteet on solmittu pääsääntöisesti toukokuun loppuun asti. Tämä on pystytty tekemään, koska lapsimäärä laskee kokemuksen mukaan kesäaikana. Edellä kuvattu on edellyttänyt esimiestyössä paljon suunnittelua (mm. lomajärjestelyt, henkilöstösäästöt sekä henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot), ennakointia ja päivittäisessä arjessa toiminnan seurantaa. Se on edellyttänyt myös koko henkilöstöltä joustavuutta, kykyä muuttaa toimintaa sekä vahvaa ammatillista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja samalla kuitenkin varmistaa lapsille turvalliset ja heidän tarpeidensa mukainen kasvu-ja oppimisympäristö. Hankinnat on edelleen minimoitu. Asiakasmaksujen hyvitysten kokonaisvaikutusta ei vielä ole kesän osalta tiedossa. Heinäkuun laskutus laski kolmannekseen edellisestä vuodesta. Mäntsälän laskutus oli v ,55 v 5 045,19 ja Pornaisten v ,39 v. 855,44. Asiakasmaksut näyttävät tasaisen kertymän perusteella jäävän budjetoidusta Pornaisissa n ja Mäntsälässä n Vastaavasti, kun ennustetaan loppuvuoden toteumaa seitsemän ensimmäisen kuukauden perusteella, avustukset kotitalouksille ylittynevät Pornaisissa n ja alittunevat Mäntsälässä n Henkilöstömenot alittunevat molemmissa kunnissa. Kun huomioidaan yhteistoiminta-alueen yhteiset menot ja tulot Pornaisten netto määrärahojen alitukseksi muodostunee ja Mäntsälän essa on riskinä mm. se, että henkilöstömenoissa henkilöstösäästöt painottuivat ennen kaikkea kesään ja kokonaisuutena alkuvuoteen. Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä- Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.

9 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain. 330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue HOITO JA HOIVA Toimintatuotot ,56 % Toimintakulut ,17 % Toimintakate ,81 % Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistui kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuivat toimialalta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet.

10 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Tulosalueella tullaan tämän hetken arvioinnin perusteella kokonaisuutena pysymään talousarviossa, mutta henkilöstömenot ovat menossa yli. Henkilöstömenojen leikkauksen tavoitteessa ei ole täysin pystytty pysymään. Aineet ja tarvikkeet ovat alittumassa, samoin palvelujen ostot. Hankintoja tehty harkiten ja palvelujen ostoja (palveluasuminen) on toteutettu erityisen kriittisellä harkinnalla. Aineiden ja tarvikkeiden ja palveluasumisostojen alitus kompensoivat tämän hetken arvion mukaan ylittyviä henkilöstökuluja. Henkilöstön sairauslomia on ollut paljon (myös eläkkeeseen johtavia). Lomautuksista (laitoshuoltajat) on toteutettu puolet, esimiesten ja asiantuntijoiden palkattomista puolet jäi toteutettavaksi syksylle. Henkilöstön liikkuvuus palvelualueen sisällä paikkaamassa poissaoloja on käynnistynyt varsinaisesti vasta kesällä, isommat säästövaikutukset tulossa vasta syksyllä sijaismenoihin. Syksyllä tulossa myös 6 tunnin työpäivät osa-aikaisille. Sillä tavoitellaan sijaiskustannusten säästöä. Henkilöstön minimimitoituksien tarkentaminen jatkuu säästöjä ja budjetissa pysymistä tavoitellen. Palveluasumisen ostojen osalta oltu erityisen tarkkoja, mutta paljon hakijoita, joiden kotona hoitaminen ei olisi enää onnistunut. Muistipoliklinikalla edelleen ruuhkaa, hoitamattomia asiakkaita löytyy edelleen, muistihoito ruuhkainen myös, koska muistineuvojaa ei ole palkattu säästöjen takia. Muistineuvoja palkataan vielä ennen vuoden loppua. Kuntoutushenkilökunnan lomautukset ovat viivästyttäneet vuodeosaston potilaiden kotiutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen

11 Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen suunnittelu käynnistynyt. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä 29 kpl (osavuosikatsaus 1: 28 kpl). Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 350 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO Toimintatuotot ,68 % Toimintakulut ,68 % Toimintakate ,18 % Maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollon henkilöstökulut tulevat jäämään alle budjetoidun lomautusten lisäksi sen takia, että lääkäreiden rekrytoimisessa on taas ollut enemmän haasteita ja vuoden aikana on jouduttu ostamaan yhtä lääkäriä suunniteltua enemmän. Tämä siirtää kuluja henkilöstökuluista palveluiden ostoihin. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon osalta merkittävä ylitysuhka, jopa euroa. Hoitotakuun takia erikoishammashoidosta ei voida alkaa säästämään, mutta toteuma on suuresti riippuvainen sattumasta, eli erikoishammashoidon tarpeesta (lähinnä narkoosihoidot). Lisäksi HUS erikoissairaanhoito ohjaa aikaisempaa enemmän potilaita ja kustannuksia perusterveydenhuollon erikoishoitoon. Pornaisten ulkoistussopimuksen hinnan laskun takia vuodelle jää säästöä Budjettiin on päästy tiukalla talouskurilla kaikissa hankinnoissa ja kaikkien kiireettömien hankintojen siirtämisellä tulevaisuuteen. Näin ei voida pitkällä tähtäimellä toimia. Tämä

12 hidastaa uusien toimintojen käyttöönottoa (esim. lainattavat Marevan-mittarit). Henkilöstösäästöt ovat rasittaneet henkilökuntaa suuresti ja vaikeuttaneet sijaisten rekrytointia, mikä on edelleen lisännyt työssä olevien taakkaa. Vastaanotolle pääsy on vaikeutunut, aikaisemmin sairaanhoitajalle pääsi aina kohtuullisessa ajassa, vaikka lääkärin aikaa olisikin joutunut odottamaan pitempään. Tänä vuonna myös sairaanhoitajalle on ollut ajoittain hyvin vaikea päästä. Vastaanoton kehittäminen on viivästynyt yhä edelleen, koska kaikki resurssit menevät lakisääteisten toimintojen ylläpitoon. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuutta on rajoitettu lain sallimissa rajoissa, mikä huonontaa potilaiden saamia palveluita (lasten terapiajaksojen pituuksia lyhennetty, apuvälinekriteerejä tiukennettu potilaiden omavastuuta kasvattaen). Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot OVK 2: Työterveyshuollossa mini-interventiot käytössä kaikkien terveystarkastusten yhteydessä. Marevan-ryhmä on käynnistynyt terveyskeskusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä (15), työterveyshuollossa yksi työfysioterapeutin ryhmä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) OVK 2: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) OVK 2: Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä OVK 2: Vastaanoton rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla perusterveydenhuollossa on tullut 18 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 9 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen

13 OVK 2: Keskiarvo : Vastaanotto: 76,59 %, päivystys: 85,99 %. Suun terveydenhuolto: 93,79 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle noin 5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus OVK 2: Ajalla perusterveydenhuollossa on tehty 40 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna samaan aikaan on tehty 22 ilmoitusta. Työtapaturmailmoitukset eivät olleen vielä käytössä vuonna. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus OVK 2: Päätöksiä odotetaan syksyllä (valtakunnallinen sote viivästyttänyt). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste OVK 2: 50%. 370 Erikoissairaanhoito -tulosalue ERIKOISSAIRAANH. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintatuotot ,44 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,79 % Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK ,5 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0)

14 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt OVK 2 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh on vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 2 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta. Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma Toimintatuotot ,85 % Toimintakulut ,03 % Toimintakate ,30 % Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Toimintatuotot ,33 % Toimintakulut ,13 % Toimintakate ,79 % Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Toimintatuotot ,82 % Toimintakulut ,84 % Toimintakate Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Toimintatuotot ,12 % Toimintakulut ,95 % Toimintakate

15 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Toimintatuotot ,99 % Toimintakulut ,86 % Toimintakate Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Toimintatuotot ,50 % Toimintakulut ,99 % Toimintakate Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Toimintatuotot ,33 % Toimintakulut ,77 % Toimintakate