Osavuosikatsaus 02/2015

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 02/ ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 Osavuosikatsaus 02/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut - toimiala Perusturvapalvelut -toimiala Sivistyspalvelut -toimiala Tekniset palvelut -toimiala Investoinnit Mäntsälän kuntakonserni Tytäryhtiöt Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Vesi Oy Mäntsälän Energia Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä tulosalueittan... 76

3 Osavuosikatsaus 02/ 2 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli

4 3 Osavuosikatsaus 02/ 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden elokuun lopussa 7,9 % (Uudenmaan ELY-alue 11,6 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,4 % (10,3 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,7 8,0 7,9 7,9 7,9 7,5 7,3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina V vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 7,3 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 8,6 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 8,7 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 7,9 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 0,

5 Osavuosikatsaus 02/ 4 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,7 % Yhteensä ,4 % 21,9 % hlöstö ,7 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

6 5 Osavuosikatsaus 02/ Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sairauspoissaolon syy 2014 Muutos Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv Sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm Vuonna 2014: Varhemaksu ,70 euroa -364 Vuonna : Varhemaksuennakko ,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa)

7 Osavuosikatsaus 02/ 6 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2013 TP 2014 TA Muutos TAm OsaV 2 OsaV 2 ( ) Tp Enn. Toimintatuotot muutos % 5,6-1,1 2,3 1,2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 3,9 2,4 3,1 2,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 3,4 3,4 3,4 2,4 3,5 Verotulot muutos % 10,4 0,4 5,5 5,5 6,1 Valtionosuudet muutos % 0,5-6,6 5,4 5,4 6,9 Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6-1,5 5,5 5,5 6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,3-23,1-23,1-21,2 Vuosikate/Poistot % 138,5 25,7 95,6 112,8 153,1 109,3 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,1 3,0 2,2 1,8 2,8 Verotulot /asukas muutos -% 10,1-0,1 4,2 4,9 5,5 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014

8 7 Osavuosikatsaus 02/ 5. Rahoituslaskelma TP TP 2014 TA Muutos TAm OsaV 2 OsaV 2 ( ) Tp Enn. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 79,1 8,3 78,0 56,1 68,4 36,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 4,6 44,2 38,3 47,7 29,1 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 1,2 1,6 1,6 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 Osavuosikatsaus 02/ 8 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TP 2014 Muutokset M OsaV 2/ Tot. OsaV 2 Tot.% 2013 YHTEENSÄ % Tp Enn. - yleishallinto ,5 % ,9 % palkkavararaus/henkilöstösäästö elinkeinotoimi ,4 % ,0 % maaseututoimi ,4 % ,0 % maankäyttöpalvelut ,4 % ,0 % tarkastustoimi ,3 % ,4 % pelastus ,6 % ,0 % HALLINTOPALVELUT ,9 % ,4 % - muutos ,5 10,0 0,0-4,0 71,9 % 99,3 % -Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,6 % ,3 % - muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto ,1 % ,5 % lasten, nuorten ja perheiden ,4 % ,1 % palvelut varhaiskasvatus ,0 % ,1 % hoito-ja hoivapalvelut ,4 % ,0 % perusterveydenhuolto ,0 % ,8 % erikoissairaanhoito (sidottu) ,6 % ,4 % PERUSTURVAPALVELUT ,8 % ,0 % - muutos ,5 2,1 0,1 3,6 63,8 % 103,5 % - kehittämis-ja hallintopalvelut ,2 % ,9 % perusopetus ,8 % ,0 % elinikäinen opp. ja tiedonhall ,4 % ,0 % kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut ,7 % ,2 % SIVISTYSPALVELUT ,6 % ,9 % - muutos ,1 1,1 0,0-1,4 69,6 % 97,5 % - keskitetyt palvelut ,1 % ,0 % toimitilapalvelut ,5 % ,0 % josta kiinteistönhoitopalv ,9 % ,8 % josta kunnossapitopalv ,9 % ,6 % ruoka-ja siivouspalvelut ,0 % ,0 % josta ruokailupalvelut ,4 % ,0 % josta siivouspalvelut ,9 % ,0 % kuntatekniikka ,3 % ,0 % TEKNISET PALVELUT ,5 % ,0 % - muutos ,3 2,9 0,1 6,8 62,5 % 106,8 % TOIMINTAKATE YHT ,1 % ,0 % - muutos muutos-% 3,4 3,4 0,0 2,4 66,1 % 103,5 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 M M TP 2014 M

10 9 Osavuosikatsaus 02/ 7. Käyttötalousosa 1851 Hallintopalvelut - toimiala HALLINTOPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,3 % Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Kahdeksan kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää selvästi ylittävän käyttösuunnitelman raamin. Merkittävin muutos on miljoonan euron vähennys käyttöomaisuuden myynneissä. Talousarvioon laitettu 1,5 m euroa on siis vähennetty 0,5 m euroon tilinpäätösennusteessa. Merkittäviä omaisuuden myyntejä ei toteudu toimintavuoden aikana. Merkittävin osavuosikatsauksen ennusteessa on euron lisämääräraha. Perusteena on vuoden 2014 tilinpäätöspohja, jolloin tehtiin vastaava määrärahamuutos, mutta joka ei siirtynyt vuoden raamiin. Vuoden ennuste on samaa luokkaa vuoden 2014 kanssa joten kustannusten kasvua vuodesta 2014 ei ole syntymässä. Merkittävin muutos aiemmassa kustannuksissa on ollut lisenssikustannusten siirto investointipuolelta käyttöpuolelle sekä työasemien määrän ja palvelujen kasvu. Vuodelle 2016 keskitetyn tietohallinnon budjetti pienenee merkittävästi koska tietohallinnon ja Tipakkeen palveluiden tuotteistus ja laskujen jakaminen suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siirtää tietohallinnon kuluja suoraan toimialojen ulkoisiksi menoiksi. Henkilöstökulut arvioidaan pääsääntöisesti toteutuvan ennusteen mukaisesti koko toimialalla. Talousarvio pitää sisällään seitsemän päivän lomautuksen. Eläkemenoperusteiset maksut ovat kasvussa. Yleishallinnon tulosyksiköistä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut eivät ole arvioineet merkittävää poikkeusta tilinpäätösennusteessa. Talouspalveluissa, kuitenkin johtuen kahden järjestelmän päällekkäisyydestä, voidaan ennustaa kustannusten kasvua. Henkilöstömenoissa erityisesti työterveyshuollon toteutuma loppuvuoden osalta voi aiheuttaa ylityspaineen määrärahakohdassa. Muiden tulosalueiden eli elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastuspalvelut edetään budjetin mukaisesti ja tilinpäätösennuste on käyttösuunnitelman mukainen. Talousarvioon tehtiin vähennyksiä luottamustoimipalkkioihin. Syksy lopulta näyttää olemmeko onnistuneet mm. kokousten määrä vähentämään ja ovatko varaukset palkkioihin olleet alimitoitettuja. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen kunnan talouden tasapainottamisohjelma on kirjattu tavoitteeksi useita toiminnallisia muutoksia. Tähän asti toimialan eläköitymiset on pystytty suurelta osin sisäisin järjestelyin korvaamaan; jatkossa tähän kyetään ainoastaan toimialojen ja konsernin sisäistä yhteistyötä merkittävästi lisäämällä.

11 Osavuosikatsaus 02/ 10 Loppuvuoden aikana Keski-Uudenmaan oma Sote-valmistelu menee eteenpäin ja myös lopullinen päätös Keski-Uudenmaan kuntaselvityksen jatkosta on kunnanvaltuustossa päätettävänä.. Esa Siikaluoma hallintojohtaja Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,5 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tp ennuste: Tehdään loppuvuonna. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tp ennuste: Selvityksen jatko selviää syyskuussa, jossa ratkaistaan myös asiaan liittyen kuntalaisten kuuleminen. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste: Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta arvioidaan kaksinkertaistuvan. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista lukien. Puheenjohtajuus Mäntsälällä. Työttömien määrä vuoden lopulla kohonnu vuoden takaisesta. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Tp ennuste: Laaditaan koko kunnan tasolla 2016 alkuvuonna. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus

12 11 Osavuosikatsaus 02/ Tp ennuste: Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arviointi loppuvuoden aikana. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Tp ennuste: Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avataan sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tp ennuste: Valtuusto päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Toimeenpano asiassa menossa. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Tp ennuste: Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. Toimialat leikkaava DIGIMäntsälä valmistelussa. Kotihoidon mobiili ja Edison (sipa) koko kunnan tasolla merkittäviä digihankkeita. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Tp ennuste: Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Tp ennuste: Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunnitelmaa varten Tp ennuste: TVA työ kesken kahdella toimialalla. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Tp ennuste: Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Tp ennuste: Osavuosikatsaus ja tilinpäätösarvio tehdään. Kuntalain muutos raportoinnin siirtymisestä konsernitasolle tehty, joka korostaa säännöllistä konserniseurantaa ja raportointia. Tytäryhtiöiden ajankohtaisesittelyt kaksi krt vuodessa toteutuu. Sairauspoissaolojen vähentyminen

13 Osavuosikatsaus 02/ 12 Sairauspoissaolomittarit Tp ennuste: Sairauspoissaolot vuoden 2014 tasolla. (raportoidaan kh/johtoryhmä). Koulutustapahtumien määrä ja laatu Tp ennuste: Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Tp ennuste: Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Tp ennuste: Konsernijohtoryhmän itsearviointi EI vielä tehty Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,4 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: TP ennuste: Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet: 96 kpl/1-8. TP ennuste: 140 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet TP ennuste: 7 kpl.

14 13 Osavuosikatsaus 02/ Maaseututoimi tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,4 % Olennaiset tapahtumat tammi-elokuun aikana EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden tiedontarve on ollut suuri. Yhteistoimintaalue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden tukihakua jatkettiin asti koko maassa. Sähköisen haun ongelmat jatkuivat siis viime vuodesta, mutta ohjelman lopulta avauduttua, se toimi paremmin kuin viime vuonna. Viivästymisestä huolimatta sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus nousi 54 prosentista 80 prosenttiin. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikanpäällä toimistolla. Kesän poikkeukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet ongelmia viljelijöille. Maaseututoimessa se on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina ja neuvonnan tarpeena. Satovahinkoilmoituksia on jätetty jonkin verran ja tukia on myös jouduttu perumaan tukiehtojen täyttymättömyyden takia. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Loppuvuoden henkilöstökustannukset ovat alkuvuotta pienemmät, koska kolmen kausityöntekijän ja kahden eläkkeelle siirtyneen vakinaisen palkanmaksu päättyy elo-syyskuussa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Vuodesta alkaen siirrytään kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuoden aikana kaksi vakinaista henkilöä siirtyy eläkkeelle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti uusia henkilöitä ei palkata tilalle. Kustannussäästö palkkamenojen vähenemisestä näkyy täysipainoisesti vasta vuonna Vuoden alussa toimintaa harjoitetaan kahdessa toimipisteessä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Sopimuksen mukaisesti Hyvinkään toimipisteen jatkoa arvioidaan vuoden aikana. Mäntsälän kunta kuulee sopijakuntia ennen päätöksentekoa.

15 Osavuosikatsaus 02/ Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,6 % Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2014: euroa, v. 2013; euroa) Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut Toimintakate ,6 % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus Maankäyttötoimi tulosyksikkö Vs. kaavoitusjohtajan katsaus: Sälinkää-Soukkio osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville Kaavan käsittely jatkuu normaalisti nähtävilläolon jälkeen. Kesän kuluessa on käynnistetty uudelleen Ohkolan osayleiskaava tilaamalla luonto- ja argeologisten selvitysten päivitykset. Asemakaavoituksessa on keskitytty keskusta-alueen tiivistämiseen, jolloin voidaan hyödyntää olemassa oleva kunnallistekniikka. Viranomaisneuvotteluja ja melun huomioimista on tutkittu Lempivaaran, Hepolan, Mustamäen ja Vuolteenpellon alueilla. Rakennuslupien määrä vastaa edellisvuoden tasoa. Tonttikauppa on ollut vaisua johtuen epävarmasta taloustilanteesta. Aseman päivittäistavarakaupan rakentamisen käynnistyminen on varmistunut, työt alkavat syyskuu aikana. Toimintamenot tämän hetken arvion mukaan pysyvät talousarvion puitteissa. Eläkeperustainen menoerä n euroa on summa, jota ei ole tänä vuonna huomioitu talousarviossa. Ko. menoerä on jo merkitty tämän vuoden kuluihin. Toimintatuototon toteutuma on hyvin epävarmaa, koska eräät hankkeet eivät ole käynnistyneet arvion mukaisesti. Apposen alueen ja K2.n rakentamisen käynnistyminen auttaisi positiivista kassavirtaa.

16 15 Osavuosikatsaus 02/ MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,4 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tp ennuste: Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty ja rakentaminen aloitettu. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja rakentaminen aloitettu. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Tp ennuste: Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha kts. yllä Tp ennuste: Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Maanhankinnassa ns. välivuosi. Jokainen maanhankinta harkittava erikseen. Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tp ennuste: Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. Tp ennuste: kts. yllä Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistynyt toisella neljänneksellä Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,3 % Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha.

17 Osavuosikatsaus 02/ Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Ulkoisten menojen toteutuma kirjaustilanteen mukaisesti on 56,6 % ja Pornaisten osalta 54,0 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 58,3 %. Poikkeuksena tästä on investointien toteuma, joka on toteuma, kirjaustilanne Ulkoisten tulojen toteutuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Kunnanhallitus on päätöksessään päättänyt euron toimialakohtaisesta henkilöstösäästöstä sekä lisäsäästövelvoitteeksi euroa, perustuen talousarvion kasvuun tilinpäätöksestä Heinäkuun toteuman perusteella toimialatason ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n euroa ja ulkoisten toimintakulujen alittuvan n euroa. Toimialatason ulkoisten nettomenojen ennustetaan alittuvan n euroa. Tilinpäätösennusteen toimintatuottojen alitukseen sisältyy Pornaisten maksuosuuksien arvioitu vähennys n euroa, josta osa johtuu edellä mainituista henkilöstöja lisäsäästöistä. Ennusteen toimintakulujen alitukseen sisältyy Pornaisiin kohdistuvaa arvioitua toimintakulujen säästöä euroa. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. Säästöjen aikaansaamiseksi toteutetut toimenpiteet sisältävät toiminnallisia riskejä ja näkyvät kuntalaisten palveluissa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelta on talousarviosäästöjen yhteydessä poistettu ekuura-hankkeen määrärahat, koska THL ei myöntänyt avustusta ekuura-hankkeen jatkolle. Perusturvapalvelujen tietohallinnon toimintakuluista arvioidaan vielä säästyvän n euroa, johtuen suunniteltujen hankintojen aikataulujen siirtymisistä, näin ollen käyttökustannuksista on jäänyt säästöä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan euroa. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun päätöksien säästövelvoitteista kohdistui euroa Pornaisten yksiköihin, Pornaisten maksuosuuden oikaisu pienentää Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintatuottoja. Varhaiskasvatuksen tulosalueella asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan, yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut asiakasmaksujen hyvittäminen niille perheille jotka eivät käyttäneet heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä elokuussa. Tämä oli välttämätöntä lomautusten ja palkattomien vapaiden toteuttamiseksi. Palkkamenoja on saatu alenemaan palkattomien säästövapaiden ja lomautusten lisäksi henkilöstön joustamisella ja kyvyllä muuttaa toimintaa sekä avoimiin toimien tilapäisten palkkaamisella aikaisempaa lyhemmälle ajalle. Lisäksi kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta joka on huomioitu ennusteessa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan euroa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella suurimpana riskinä on mahdollinen toimintamenojen ylitys tehostetussa palveluasumisessa. Kokonaisuudessaan näyttää että hoito- ja hoivapalvelujen tulosalue pysyisi budjetissa, vaikka henkilöstömenojen osalta on ylitysuhka, on muualta tulossa säästöjä. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueella maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollossa on lääkärirekrytoinneissa ollut haasteita jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin yhtä lääkäriresurssia enemmän kuin on talousarviota tehdessä ennakoitu, tämä sekä lomautukset ovat tuoneet henkilöstökuluihin säästöjä. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon kustannuksien ylitysuhka lähinnä narkoosihoidoista johtuen sekä HUS erikoissairaanhoidon toimintatavan muutoksesta johtuen. Pornaisten suun terveydenhuollon ulkoistussopimuksesta saadaan säästöä. Henkilöstösäästöt ovat näkyneet

18 17 Osavuosikatsaus 02/ myös asiakkaille palvelujen saatavuuden ajoittaisena vaikeutena. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteita Pornaisiin kohdistuneet säästöt vähentävät Pornaisten maksuosuutta ja tämä on huomioitu ennusteessa. Eija Rintala perusturvajohtaja Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa. Toimialan investointien ennustetaan alittuvan n euroa. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Yhteistoimintakorvaukset Johto- ja hallinto Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Tp 2014 Muutos M Tot Tot % Ennuste ,67 % ,67 % ,67 % ,67 % ,67 % ,67 % Yhteensä Perusturvan johto ja hallinto tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,1 % Perusturvapalvelujen tietohallinnolle kansalliset Kanta-palveluja koskevat tavoitteet ja mobiilipalveluiden vaatimukset lisäävät haasteita useaksi vuodeksi eteenpäin. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellytti 1.1. alkaen organisaatioilta laadittavaksi Omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma hyväksyttiin Petu-lautakunnassa Suunnitelmalla ohjataan ja valvotaan tietojärjestelmien sekä tietoturvan ja tietosuojan käyttöä ja varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen, koulutus ja kokemus. Määräyksien johdosta valvontatyön määrä on kasvanut, joka osaltaan on lisännyt tietohallinnon työmäärää. Selkeästi perusturvapalvelujen ICT-osuus on kasvanut ja tulee lähivuosina kasvamaan yhä enenevässä määrin / myös lainsäädännön muuttumisen aiheuttamat uudet tehtävät tuovat suuria haasteita jos vastaavassa määrin henkilöstöresurssi eivät kasva (1 vakinainen ja 1 määräaikainen henkilö). Henkilöstöesitykseen sisältyy yhden toimistosihteerin tehtävänkuvan muuttaminen sovellusasiantutijaksi.

19 Osavuosikatsaus 02/ 18 Kanta-palveluiden kehitystyötä ohjataan kansallisella vaiheistusasetuksella, jonka on määrä tulla voimaan vuoden aikana. Tavoitteet vaikuttavat selvästi soten palveluiden ja tietohallinnon teknisen valmiuksien ajan tasalla pitämiseen, osaamisen vaatimuksiin, resursointiin sekä jatkuvaan kehitystyöhön. Vuonna /syksyllä käynnistyy suun terveydenhuollon tietojärjestelmän liittymisen valmistaminen Kanta yhteensopivaksi (liittyminen 2016), potilaan hoitoa koskevat tahdonilmaisut (oltava käytössä 2016) ja ereseptiä koskevat lainsäädäntömuutokset. Tämän lisäksi toiminnan kehityksen painopiste kohti mobiilipalveluja lisää perusturvapalvelujen tietohallinnon vaatimuksia käyttöönotoissa/tuessa ja asettaa haasteet pienille (2 hlöä) resursseille. Kansallisten käyttöönottojen lisäksi syksyllä käynnistyy Kotihoidon mobiilin käyttöönotto sekä päivähoidon mobiilihankkeet. Käyttöönotoilla on selvä vaikutus tietohallinnon käyttömenojen (ICT-palvelut) kasvuun. ICT palveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän investoinneista ns. ASP-palveluiden ostamiseen. Osaltaan vaikutukset käyttömenoissa näkyvät leasing-kustannusten nousuna (tietokoneiden lisäksi puhelimien hankinta leasingillä). Leasing-kustannuksia lisää myös kannettavien tietokoneiden määrän kasvu, kaksien näyttöjen yleistyminen sekä tietokoneiden hinnan nouseminen. Raportointivuonna on uusittu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon raportointityökalut (ns. tietovarastoraportointi), joiden aktiivinen käyttöönotto ja opettelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on raportointikäytäntöjen ja raporttien käytettävyyden kasvattaminen. Juoksevat ylläpitokustannukset näkyvät käyttömenojen kasvuna (Pegasos tietovarasto /v, Pro Consona tietovarasto /v). Vaikutukset uusien ICT-palveluiden käyttöönotoissa näkyvät henkilökunnan osaamisen kasvun vaatimuksena ja sitä kautta kasvavana koulutusmäärinä ja mahdollisesti myös sijaisten käytön kasvuna. Arkistoinnin osalta arkistonhoitajan palkkaaminen (määräaikainen vuoden 2016 loppuun) on selvästi vienyt kehitystyötä oikeaan suuntaan: petulla on käytössä asianmukaiset ja kalustetut päätearkistotilat (2 tilaa/mä, 1 tila Pornaisissa) sekä aineistojen siirrot/seulomiset/hävittämiset aktiivi-/päätearkistoon ovat menossa ja tulee jatkumaan seuraavina vuosina. Henkilökuntaa on ohjeistettu aineistojen käsittelyssä/seulomisessa/hävittämisessä ja vastuissa. Paperiarkistojen oikeamukainen säilyttäminen lisää valmiuksia siirtyä vähitellen sähköiseen arkistointiin ja sähköisten aineistojen käsittelyyn. Määräaikainen resurssi on selkeä riski lakisääteisen toiminnan jatkon kannalta. Petun tietohallinnosta/pegasos sovellustuesta on irtisanoutunut sovellusneuvoja, jonka työsuhde määräaikaistettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Lisäksi Pro Consona sovellustuki puuttuu kokonaan. Tulevien käyttöönottojen riskit voivat aktivoitua puuttuviin resursseihin niin käyttöönottovaiheessa kuin jatkuvassa tuessa käyttöönoton jälkeen. Muiden tukipalvelujen osalta taloushallinto muodostaa keskeisen osa-alueen. Riskitekijänä on määräaikaisen laskentasuunnittelijan jatkon varmistuminen. Laskentasuunnittelijan määräaikaisuus muodostaa suuren riskitekijän tulevan tilinpäätöksen, kustannuslaskennan, tilastoinnin sekä valtionosuusselvityksien osalta. Talous- ja kirjanpitojärjestelmän vaihtuminen on työllistänyt suuresti koko hallinnon ja tukipalvelujen toimistohenkilöstöä. Lisäksi kasvaneita työpaineita on aiheuttanut talousarviovuoden henkilöstösäästöistä aiheutuneet lomautukset ja säästövapaat. Tukipalveluhenkilöstö on kahtena viimeisenä vuonna vähentynyt kahdella henkilötyövuodella ja osa tehtävistä hoidetaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden toimesta. Tehtävien määrä ei ole vähentynyt vaan kasvanut kuntien velvoitteiden ja lakisääteisten tehtävien lisääntyessä.

20 19 Osavuosikatsaus 02/ Perusturvan investoinnit Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Hoidon ja hoivan kattonosturihankinta jää hankkimatta talousarviovuonna ja siirretään tuleville vuosille Kotokartanoon suunnitellun remontin vuoksi. Pegasos tietovaraston hankinta suoritettiin ASP:ina (= vuokraus ) oston sijaan, joten hankinnasta syntyy säästöä talousarviovuonna n euroa Hoidon ja hoivan Turvajärjestelmän hankinnasta vuonna jäi osa kustannuksista talousarviovuodelle, tästä aiheutuu lisää kustannuksia talousarviovuodelle n euroa ProConsonan parantamistoimenpiteistä osa jää tänä vuonna toteutumatta ja näistä arvioidaan jäävän säästöä n euroa Kotihoidon mobiilihanke suoritetaan oston sijasta ASP:ina, lisäksi puhelimet hankitaan oston sijasta leasingillä. Kotihoidon mobiiliin liittyvät sähkölukot hankitaan vuonna 2016 ja kotihoidon mobiilin optimointi hankitaan vuonna Kotihoidon mobiilista jäävästä säästöstä osa käytetään Päivähoidon mobiilin ASP-hankintaan. Hankinta aloitetaan perhepäivähoidosta sekä päiväkotihoidon osalta pilotiksi otetaan yksi päiväkoti. Päivähoidon mobiilin hintaa saatiin alennettua alkuperäisestä tarjouksesta. Kanta-Arkistohanke, earkistohanke jatkuu, mutta Koska ekuura hankkeelle ei saatu jatkorahoitusta THL:ltä ja kansalliset päätökset ovat myöhässä, aikataulut täsmentynevät tämän osalta vuosille Investoinneista arvioidaan säästyvän talousarviovuonna n euroa. Käyttötalouskustannukset ja -tuotot on ekuuran osalta poistettu alkuvuoden talousarviosäästöjen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin uuden potilasjärjestelmän Apotin käyttöönoton arvioidaan siirtyvän vuodelta 2016 vuodelle 2018 Kuntaxin käyttöönotosta johtuvien liittymien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jäivät alun perin arvioitua alemmiksi. Tästä jäävä säästö kohdennetaan osin perusturvan käyttöön hankittavaan tuotteistusjärjestelmään, jolla lisätään kustannustietoisuutta ja kustannusten näkyvyyttä. Investoinneissa ollut perusturvan päätearkiston arkistokalusteiden hankintamääräraha euroa säästyy, koska Mäntsälän toimistotalolla sijainneiden arkistotilojen kalustus saatiin tehtyä vuonna 2014 investointimäärärahojen säästöillä ja lisäksi Pornaisten päätearkiston kalustamisen kustannukset maksoi Pornainen. Investointimäärärahoista arvioidaan talousarviovuonna jäävän käyttämättä n euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Tp ennuste: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Tp ennuste: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Tp ennuste: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa edelleen täydennettävää ja korjattavaa, mutta ei osavuosikatsaus 1/ määrin. Ison

21 Osavuosikatsaus 02/ 20 järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Tp ennuste: earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,4 % Tulosalue pysyy ulkoisten menojen osalta annetussa talousarviossa. Henkilöstön osalta on aloitettu tehtävien ja työnjaon päivittäminen tavoitteena tuottavuuden parantaminen mm. vakanssimuutoksena ja täyttämättä jättämisenä. Tulosalueen joissakin laskentayksiköissä ylityksiä johtuen asiakasmäärästä/tilanteesta esim. työmarkkinakustannukset, lastensuojelun jälkihuollon taloudelliset toimenpiteet. Vammaispalvelun osalta on mm. kehitysvammaisten työtoiminnassa ylitystä johtuen hinnankorotuksesta. Osa vammaispalvelun päätöksistä eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Tp ennuste: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Tp ennuste: Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.

22 21 Osavuosikatsaus 02/ Tyttöjen tila käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on säännöllisesti ollut mukana 23 tyttöä. Palaute ollut erittäin myönteistä. Ryhmätoiminta on ollut aktiivista, mm. vanhempainryhmät, poikien ryhmät, kouluissa tilannekohtaisesti esim. kaveriryhmät ja stressinhallintaryhmät voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopistettä siirretty myös organisatorisesti ennaltaehkäisevään suuntaan. Muodostettu perhesosiaalityön yksikkö, johon on siirtynyt lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön perhetiimistä, lastenvalvoja ja perhetyö. Perhetyöntekijän vakanssin muutos tehty sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Aikuissosiaalityöhön on siirretty kuntouttava työtoiminta. Yksikön uusi nimi on aikuissosiaalityö ja työhön kuntouttavat palvelut. Suunnitteilla päihde- ja mielenterveystyöhön matalan kynnyksen palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto kerran viikossa. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Tp ennuste: Tiedon kerääminen muiden kuntien toimintamalleista on alkanut. Aloitettu työstämään palveluntuottajien raportoinnin kehittämistä paremmin yhteistyötä tukevaksi. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Tp ennuste: Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut, samoin toisen asteen opiskeluhuollon yhteistyön tiivistäminen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,9 % Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistui kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuivat toimialalta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta.

23 Osavuosikatsaus 02/ 22 Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Tulosalueella tullaan tämän hetken arvioinnin perusteella kokonaisuutena pysymään talousarviossa, mutta henkilöstömenot ovat menossa yli. Henkilöstömenojen leikkauksen tavoitteessa ei ole täysin pystytty pysymään. Aineet ja tarvikkeet ovat alittumassa, samoin palvelujen ostot. Hankintoja tehty harkiten ja palvelujen ostoja (palveluasuminen) on toteutettu erityisen kriittisellä harkinnalla. Aineiden ja tarvikkeiden ja palveluasumisostojen alitus kompensoivat tämän hetken arvion mukaan ylittyviä henkilöstökuluja. Henkilöstön sairauslomia on ollut paljon (myös eläkkeeseen johtavia). Lomautuksista (laitoshuoltajat) on toteutettu puolet, esimiesten ja asiantuntijoiden palkattomista puolet jäi toteutettavaksi syksylle. Henkilöstön liikkuvuus palvelualueen sisällä paikkaamassa poissaoloja on käynnistynyt varsinaisesti vasta kesällä, isommat säästövaikutukset tulossa vasta syksyllä sijaismenoihin. Syksyllä tulossa myös 6 tunnin työpäivät osa-aikaisille. Sillä tavoitellaan sijaiskustannusten säästöä. Henkilöstön minimimitoituksien tarkentaminen jatkuu säästöjä ja budjetissa pysymistä tavoitellen. Palveluasumisen ostojen osalta oltu erityisen tarkkoja, mutta paljon hakijoita, joiden kotona hoitaminen ei olisi enää onnistunut. Muistipoliklinikalla edelleen ruuhkaa, hoitamattomia asiakkaita löytyy edelleen, muistihoito ruuhkainen myös, koska muistineuvojaa ei ole palkattu säästöjen takia. Muistineuvoja palkataan vielä ennen vuoden loppua. Kuntoutushenkilökunnan lomautukset ovat viivästyttäneet vuodeosaston potilaiden kotiutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Tp ennuste: Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Tp ennuste: Ennaltaehkäisevän hankkeen suunnittelu käynnistynyt. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

24 23 Osavuosikatsaus 02/ Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Tp ennuste: Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä 29 kpl (osavuosikatsaus 1: 28 kpl). Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Tp ennuste: keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv Perusterveydenhuolto tulosalue Maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollon henkilöstökulut tulevat jäämään alle budjetoidun lomautusten lisäksi sen takia, että lääkäreiden rekrytoimisessa on taas ollut enemmän haasteita ja vuoden aikana on jouduttu ostamaan yhtä lääkäriä suunniteltua enemmän. Tämä siirtää kuluja henkilöstökuluista palveluiden ostoihin. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon osalta merkittävä ylitysuhka, jopa euroa. Hoitotakuun takia erikoishammashoidosta ei voida alkaa säästämään, mutta toteuma on suuresti riippuvainen sattumasta, eli erikoishammashoidon tarpeesta (lähinnä narkoosihoidot). Lisäksi HUS erikoissairaanhoito ohjaa aikaisempaa enemmän potilaita ja kustannuksia perusterveydenhuollon erikoishoitoon. Pornaisten ulkoistussopimuksen hinnan laskun takia vuodelle jää säästöä Budjettiin on päästy tiukalla talouskurilla kaikissa hankinnoissa ja kaikkien kiireettömien hankintojen siirtämisellä tulevaisuuteen. Näin ei voida pitkällä tähtäimellä toimia. Tämä hidastaa uusien toimintojen käyttöönottoa (esim. lainattavat Marevan-mittarit). Henkilöstösäästöt ovat rasittaneet henkilökuntaa suuresti ja vaikeuttaneet sijaisten rekrytointia, mikä on edelleen lisännyt työssä olevien taakkaa. Vastaanotolle pääsy on vaikeutunut, aikaisemmin sairaanhoitajalle pääsi aina kohtuullisessa ajassa, vaikka lääkärin aikaa olisikin joutunut odottamaan pitempään. Tänä vuonna myös sairaanhoitajalle on ollut ajoittain hyvin vaikea päästä. Vastaanoton kehittäminen on viivästynyt yhä edelleen, koska kaikki resurssit menevät lakisääteisten toimintojen ylläpitoon. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuutta on rajoitettu lain sallimissa rajoissa, mikä huonontaa potilaiden saamia palveluita (lasten terapiajaksojen pituuksia lyhennetty, apuvälinekriteerejä tiukennettu potilaiden omavastuuta kasvattaen). PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,0 %

25 Osavuosikatsaus 02/ 24 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Tp ennuste: Työterveyshuollossa mini-interventiot käytössä kaikkien terveystarkastusten yhteydessä. Marevan-ryhmä on käynnistynyt terveyskeskusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä (15), työterveyshuollossa yksi työfysioterapeutin ryhmä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tp ennuste: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Tp ennuste: Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Tp ennuste: Vastaanoton rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla perusterveydenhuollossa on tullut 18 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 9 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Tp ennuste: Keskiarvo : Vastaanotto: 76,59 %, päivystys: 85,99 %. Suun terveydenhuolto: 93,79 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle noin 5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen

26 25 Osavuosikatsaus 02/ Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Tp ennuste: Ajalla perusterveydenhuollossa on tehty 40 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan on tehty 22 ilmoitusta. Työtapaturmailmoitukset eivät olleen vielä käytössä vuonna Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Tp ennuste: Päätöksiä odotetaan syksyllä (valtakunnallinen sote viivästyttänyt). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Tp ennuste: 50% Erikoissairaanhoito tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,6 % Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Tp ennuste: 1. 15,5 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt

27 Osavuosikatsaus 02/ 26 Tp ennuste: 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh on vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Tp ennuste: 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta Varhaiskasvatus tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,6 % Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkui kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Alkuvuoden säästöjen toteutumisen taustalla ovat: Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä-Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen 2014 verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.

28 27 Osavuosikatsaus 02/ Lyhytaikaisten sijaisten käyttö minimissä. Sijainen on palkattu vain, jos asetuksen mukainen henkilöstömitoitus ei ole toteutunut siirtymällä henkilöstöä talon/alueen tai varhaiskasvatuksen sisällä. Perhepäivähoidon varahoito toteutettu pk:ssa; osittain päiväkotihoidossa olevien lasten ennalta ilmoitetut poissaolot huomioiden sekä perhepäivähoitajien lomien myöntämisellä peräkkäin, jolloin on hyödynnetty tehokkaasti joissain päiväkodeissa varatut perhepäivähoidon varahoitopaikat. Henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen ja perhepäivähoitajien siirtyminen päiväkotiin, mikäli hoidossa neljän lapsen sijaan 1 2 lasta. Määräaikaiset työsuhteet on solmittu pääsääntöisesti toukokuun loppuun asti. Tämä on pystytty tekemään, koska lapsimäärä laskee kokemuksen mukaan kesäaikana. Edellä kuvattu on edellyttänyt esimiestyössä paljon suunnittelua (mm. lomajärjestelyt, henkilöstösäästöt sekä henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot), ennakointia ja päivittäisessä arjessa toiminnan seurantaa. Se on edellyttänyt myös koko henkilöstöltä joustavuutta, kykyä muuttaa toimintaa sekä vahvaa ammatillista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja samalla kuitenkin varmistaa lapsille turvalliset ja heidän tarpeidensa mukainen kasvu-ja oppimisympäristö. Hankinnat on edelleen minimoitu. Asiakasmaksujen hyvitysten kokonaisvaikutusta ei vielä ole kesän osalta tiedossa. Heinäkuun laskutus laski kolmannekseen edellisestä vuodesta. Mäntsälän laskutus oli v ,55 v 5 045,19 ja Pornaisten v ,39 v. 855,44. Asiakasmaksut näyttävät tasaisen kertymän perusteella jäävän budjetoidusta Pornaisissa n ja Mäntsälässä n Vastaavasti, kun ennustetaan loppuvuoden toteumaa seitsemän ensimmäisen kuukauden perusteella, avustukset kotitalouksille ylittynevät Pornaisissa n ja alittunevat Mäntsälässä n Henkilöstömenot alittunevat molemmissa kunnissa. Kun huomioidaan yhteistoimintaalueen yhteiset menot ja tulot Pornaisten netto määrärahojen alitukseksi muodostunee ja Mäntsälän Ennusteessa on riskinä mm. se, että henkilöstömenoissa henkilöstösäästöt painottuivat ennen kaikkea kesään ja kokonaisuutena alkuvuoteen. Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä-Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen 2014 verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.

29 Osavuosikatsaus 02/ 28 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Tp ennuste: Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tp ennuste: Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Tp ennuste: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet

30 29 Osavuosikatsaus 02/ Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,2 % Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,0 % Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,3 % Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,2 % Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,1 % Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,9 % Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate

31 Osavuosikatsaus 02/ Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on kahden vuosikolmanneksen toteuma huomioiden huomattava. Toisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 69,63 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 98,9 % muutetun käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Budjetin toteutumista seurataan tiiviisti ja tarvittavia toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi valmistellaan. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,6 % Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueella perusopetus toteuma on kahden vuosikolmanneksen 69,75 %. Merkittävää poikkeumaa ajankohdan toteumassa selittävät perusopetuksen tulosalueen hankerahoituksella pyörivä toiminta, joka näkyy toteumassa tällä hetkellä ainoastaan menoina. Elokuun loppuun mennessä hankerahaa oli tulosalueella käytetty , jota vastaava tulo ei vielä näy toteumassa. Kokonaisuutena tulosalueen ennakoidaan pysyvän budjetissa. Tulosalueella elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteuma on kahden vuosikolmanneksen jälkeen 73,35 %. Tulosalueelle kohdistuu merkittäviä ylityspaineita. Tulosalueen toteumaa tulee korjaamaan syksyn aikana kansalaisopiston kurssimaksuista saatavat tuotot sekä lukiolla toteutettava henkilöstön lomautus. Kokonaisuutena arvioiden tulosalueen pysyminen budjetissa on haastavaa. Tulosalueen vapaa-aikapalvelut ajankohtaan nähden alhaista toteumaa 55,73 % selittää rekrytointien venyminen myöhään kevääseen. Rekrytointien venyminen oli seurausta valtionavustusten saamisen epävarmuudesta. Kokonaisuutena sivistyspalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetissaan, joskin ylityspaineita jonkin verran on. Pienetkin lisäkuluja aiheuttavat muutokset heijastuvat merkittäviä ylityspaineita toimialan budjettiin.

32 31 Osavuosikatsaus 02/ Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Tp ennuste: Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,5 % 397 Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,2 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Tp ennuste: Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Tp ennuste: Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

33 Osavuosikatsaus 02/ 32 Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Tp ennuste: Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tp ennuste: Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tp ennuste: Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00.

34 33 Osavuosikatsaus 02/ Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tp ennuste: Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos oli keväällä Mäntsälässä 4,3 koko maan keskiarvon ollessa 4,2. Syksyn tuloksia ei vielä ole saatavilla. - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. Tp ennuste: - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. Tp ennuste: - Ei toteudu. - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. Tp ennuste: - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tp ennuste: Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. Tp ennuste: - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Tp ennuste: Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.

35 Osavuosikatsaus 02/ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,7 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Tp ennuste: Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti). Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

36 35 Osavuosikatsaus 02/ 1855 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 9,8 milj. ja toteutuma oli 62 %. Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 0,88 milj. ja toteutuma 72 %. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Toimitilapalvelujen kunnossapitopalvelujen henkilöstökulut ylittyvät virheellisen budjetoinnin vuoksi. Kuntatekniikan henkilöstökulut ylittyvät, ja palvelujen ostot alittuvat selvästi. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnitteluja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinta on hyväksytty ja sopimus on allekirjoitettu palveluntuottajan kanssa valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi NCC Rakennus Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Riihenmäen koulun rakentaminen on käynnistetty. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjausja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Tilahankkeiden toteutusohjeen hyväksyy valtuusto marraskuussa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa.

37 Osavuosikatsaus 02/ 36 TEKN. PALVELUT ulkoinen Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Rakentaminen on käynnistetty Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankkeen käsittely kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on vielä kesken. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Sälinkään koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunniteltua nopeammin ja valmistunee keväällä 2016 Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Kunnostussuunnitelma valmistuu joulukuussa. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2016 riskienarviointisuunnitelma on käynnistetty. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,5 %

38 37 Osavuosikatsaus 02/ Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot Keskitetyt palvelut tulosalue KESKITETYT PALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,1 % Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Verottajalle tehtävien ilmoitusten hallinnointiohjelman kustannuksia ei pystytty ennakoimaan talousarviossa. Enersence-ohjelman vuoksi hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulivat maksuun elokuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee pienentymään arvioidusta noin Avustuksesta tullaan vähentämään ELYn maksama osuus lipputuloista, joiden ylijäämä on tuloutettu joukkoliikenteen yksikölle. Matkahuollon lipputulojen ylijäämä nosti tuloja noin Ylijäämä on käytettävä joukkoliikenteen edistämiseen ja markkinointiin. Tästä määrärahasta on jo kustannettu Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmän kanssa sovitun mukaisesti aikataulukirjojen ja karttojen painatus. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa

39 Osavuosikatsaus 02/ 38 Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistamisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan. Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija ja rakennuttamispäällikkö on palkattu vasta syksyksi. Hankesuunnittelija aloitti työnsä 1.9. ja rakennuttamispäällikkö aloittaa Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt Kapuli III hankkeeseen määrärahan siirron vuoden 2014 investoinneista. Hankkeen käynnistyminen on siirtynyt. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kapuli III:n vara-alueen hyödyntämisen tasaukseen ja massapainon saavuttamiseksi Maamerkki Infra Oy lisätyötarjouksen arviohintaan Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen vuoden tilinpäätösennuste on noin 5,35 milj.. Hanke toteutuu suunniteltua aikataulua nopeammin. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän kalliota, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Samalla saadaan uusi tasattu tontti myyntiin. Kunnanhallitus päätti siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Sälinkään koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Tp ennuste: Toteutunut Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Tp ennuste: Toteutunut Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Laadittu alustava tasapainottamisohjelma Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Tp ennuste: Viestintä käynnistetty Toteutunut osittain

40 39 Osavuosikatsaus 02/ Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Tp ennuste: Toteutunut Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Kilpailullinen neuvottelumenettely keskeytettiin Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tp ennuste: Asia on sidoksissa maankäytön ratkaisuun. Hanke ei ole edennyt. Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Tp ennuste: Asiakastyytyväisyyskysely on valmistelussa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Tp ennuste: Toteutunut Palvelutuottaja on valittu, sopimukset allekirjoitettu ja rakentaminen käynnistetty Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Tp ennuste: Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Toteutunut Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on esittelty teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Tp ennuste: Toteutumassa Keittiöselvityshanke on käynnistetty ja selvitys valmistuu tämän vuoden aikana Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Tp ennuste: Toteutunut. Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadinta on käynnistetty ja laadintatyö jatkuu vuonna Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Tp ennuste: Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Tp ennuste: Toteutunut Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.

41 Osavuosikatsaus 02/ Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,5 % Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,9 % Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,9 % Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu määräraha vuodelle Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Kesän aikana koululla on korjattu terveystarkastajan viranomaistarkastuksessa todetut puutteet sekä tehty rehtorin toivomat korjaustyöt, paitsi teknisen työn tilan osalta (vanha rakennus), joka vaatisi veden- ja viemäröinnin vetämisen koulurakennukseen sekä mittavia sisäpuolisia muutoksia tiloissa. Toteutuneet kustannukset ovat tähän mennessä yhteensä (pvm 3.9. mennessä). Lisäksi käyttötalouteen on kirjattu korjauskuluja Anttilan päiväkodin peruskorjauksen osalta pääsemme odotettua vähäisemmällä korjauksilla. Vain Ratamo rakennuksen alatalon osalta on ilmennyt pistevuotoja käyttövesipuolen putkissa, jotka saadaan korjattua varatulla korjaustyön suunnittelu määrärahalla. Korjaustyö tehdään syksyn aikana (tilat tyhjänä). Tässä vaiheessa ei tarvitse molempien Vanamo ja Ratamo rakennuksiin suunnitella käyttövesipuolen putkiremonttia.

42 41 Osavuosikatsaus 02/ Käyttötalousmuutokset: Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin (+sosiaalikulut) ja talousarvioon jäi vain palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa, koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Sälinkään koulun sisäilmakorjauksiin varatut määrärahat ylittyvät. Määrärahaa oli varattu vuodelle yhteensä ja toteutuneet kustannukset ovat yhteensä Määrärahan ylitykset johtuivat rakennusvalvonnan vaatimista rakennuksen rinteen puoleisen sivun salaojakustannuksista. Kirkonkylän koululla jouduttiin tekemään sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Koulutien puoleisesta päädystä poistettiin käytöstä poistunut halko/koksikuilu, josta pääsi kosteutta sisätiloihin, lisäksi seinä vesieristettiin. Samalla sisäpuolelta poikien wc:ssa ja käytävässä korjattiin kosteusjälkiä ja ilmanvaihtokanavat nuohottiin. Näihin korjauksiin ei ollut varattu määrärahoja. Korjauskustannukset olivat Hepolan pihakouluun uusittiin IV-koneet terveystarkastajan kehotuksesta, joiden kustannus oli , lisäksi Hepolan koululle jouduttiin uusimaan öljypoltin, jonka maksoi noin Vanhassa polttimessa oli vaarana kaasun kerääntyminen kattilaan ja polttimen käynnistyessä seuraa polttimen räjähdys. Vanha poltin oli jo 20 v vanha. Lisäksi korjattiin tiilikaton vuotoa, koska jiirissä oli rikkinäisiä tiiliä. Nykyinen katon aluskatteen päältä puuttuu ilmarako rimoitus, jolloin vesikatteen alle pääsevä vesi padottuu ruoteen taakse. Varaudutaan lähivuosina vesikaton korjaukseen. Korjauskustannukset yhteensä Näihin korjauksiin ei ollut varattu määrärahaa. Seurojentalolla oli myös konesaumapeltikatossa vuoto, jonka korjauskustannus oli noin Tätä korjausta ei ollut varattu määrärahoihin. Nummisten vanhalla koululla jouduttiin poistamaan väliaikaiseksi tarkoitettu viipalerakennus. Rakennus on ollut tontilla vain määräaikaisella rakennusluvalla ja lupa umpeutunut. Luvaton rakennus on haitannut myös kohteen myyntiä. Viipalerakennuksen purku maksoi Tähän ei ollut varattu määrärahaa. Kunnossapitopuolen toteutuneissa toimintakuluissa on osa kirjauksia, joita joudutaan siirtämään oikeille tileille ja tulosyksiköille sekä Ehnroosin vesivahingon aiheuttamia kustannuksia, jotka haetaan vakuutusyhtiöltä. Määrärahat tulevat kuitenkin ylittymään budjettiin varatun määrärahan, mutta tämä ylitys määräraha yritetään säästää kiinteistöpalveluista. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Tp ennuste: Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Toteutunut Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan.

43 Osavuosikatsaus 02/ 42 A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Tp ennuste: Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Toteutunut Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat: terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Tp ennuste: Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Toteutunut

44 43 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Tp ennuste: Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Toteutunut Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään marraskuussa. Vuoden on yhteensä noin 14 ekotukihenkilöä valittu eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkoti, terveyskeskukseen ja kotokartanoon Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,0 % Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden.

45 Osavuosikatsaus 02/ 44 Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,4 % Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,9 % Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Lisäksi KUEL- varhemaksua ei ole huomioitu vuoden talousarviossa. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat elokuun osalta vielä tulematta. Heinäkuussa on poistettu ruoka- ja siivouspalvelujen talousarviosta Ehnroosin koulun ravitsemuspalvelujen osto Keudalta on tullut kalliimmaksi, kuin keskuskeittiötä ostettu ruoka. Tähän ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa siivouspalvelujen hintojen korotukset vuoden aikana. Korotukset 1,33 % 4,1 %. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen ja Hyökännummen koulun lisätilojen sekä Hyvinvointineuvolan siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-elokuu on kirjattu. Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Tp ennuste: Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutunut vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä uusi ruoka- ja siivouspalveluorganisaatio on aloittanut toiminnan.

46 45 Osavuosikatsaus 02/ Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Tp ennuste: Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Kyseisen koulutuksen viimeiset koulutusjaksot ovat Hyvä hygienia koulutus ja Asiakaspalvelukoulutus. Keskuskeittiöselvitys Tp ennuste: Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu ja se valmistuu syksyn aikana Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,3 % Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän.

47 Osavuosikatsaus 02/ 46 Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt Kapuli III hankkeeseen määrärahan siirron vuoden 2014 investoinneista. Hankkeen käynnistyminen on siirtynyt. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kapuli III:n vara-alueen hyödyntämisen tasaukseen ja massapainon saavuttamiseksi Maamerkki Infra Oy lisätyötarjouksen arviohintaan ,73. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen vuoden tilinpäätösennuste on noin 5,35 milj.. Hanke toteutuu suunniteltua aikataulua nopeammin. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän kalliota, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Samalla saadaan uusi tasattu tontti myyntiin. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason tason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Tp ennuste: Saavutetaan Ab-päällystyksillä korkeatasoisempi liikennöitävyys ja kuivatuksia parantamalla akuutit kosteudesta johtuvat ongelmat poistuvat. Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö Tp ennuste: Katuvalaistuksen energiakustannukset pienenevät Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Tp ennuste: Toteutunut. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Tp ennuste: Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.

48 47 Osavuosikatsaus 02/ 8. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Muutokset M Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja TA - M Osav 1/ Osav 2/ Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Tulot N Netto Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Tuotteistamisohjelma N Menot Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

49 Osavuosikatsaus 02/ 48 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Tulot N Netto Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot Elinkaarisuunittelu N Menot Vanhan Etevan purku N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Monitoimikiinteistö Sälinkään päiväkoti N Menot Sälinkään koulu N Menot Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) N Menot Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot ) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot Kotokartano N Menot Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). N Menot alkup. kust.arvio Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot alkup. kust.arvio Elinkaarihankkeet Menot Tulot Netto Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto

50 49 Osavuosikatsaus 02/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot Apposenalue Menot Päällystystyöt Menot Mikkosentie-Puukkomäentie Menot Päivänsäde Menot Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot Isonniityntie Menot Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot Katuvalaistus (Kvalt ) Menot Liikenne yhteensä N Netto Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot Färjärin raitin klv Menot Kevytliikenne yhteensä N Netto Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Hyökännummen alueen kuivatus N Menot Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot Liikennevihreä (viheralueet) Menot Koskenrannan leikkipuisto Menot Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot Keskustien viheralueet Menot Färjärinraitin puistoalue Menot Hyökännummen viheralueet Menot Senioripuisto Menot Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot Amizzan puisto ja keskusaukio Menot Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot Puistot ja leikkipaikat N Netto Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot Liikuntapaikat N Netto Kunnallistekniikka yhteensä Menot Hankeryhmät Tulot N Netto Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä N Menot Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto

51 Osavuosikatsaus 02/ 50 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot Yhdistelmäuuni Menot Irtain omaisuus Menot Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/. Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto Investoinnit yhteensä (ilman elinkaarihankkeet) Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

52 51 Osavuosikatsaus 02/ 9. Mäntsälän kuntakonserni % 30 % 48,58 % Mäntsälän kunta 100 % 2,43 % 100 % 100 % 100 % 52,12 % 37,5 % 100 % 29,6 % Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni

53 Osavuosikatsaus 02/ Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni

54 53 Osavuosikatsaus 02/

55 Osavuosikatsaus 02/ 54

56 55 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän Sähkö Oy Tuloslaskelma

57 Osavuosikatsaus 02/ 56 Rahoituslaskelma

58 57 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän Vesi Oy Tuloslaskelma

59 Osavuosikatsaus 02/ 58 Rahoitusaskelma

60 59 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän Energia Oy Tuloslaskelma

61 Osavuosikatsaus 02/ 60 Rahoituslaskelma

62 61 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän vuokra-asunnot Oy TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjä koko elinkaaren ajan. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muuttaville asukkaille ja erityisryhmille. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistaa 555 vuokra-asuntoa 1.1. alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,51 /m2/kk, josta pääomamenovuokra 8,46 /m2 ja hoitovuokra 3,05 /m2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle pääosin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut isojen kaksioiden ja kolmioiden osalta tyhjäkäyttöä. Tästä johtuen asuntojen käyttöaste tullee alentumaan. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä Mustamäen asuntojen kehittämiseen ja markkinointiin. Yhtiön kulurakennetta tullaan seuraamaan ja samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudutaan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiön ylläpitoon liittyviä kuluja tarkastellaan kilpailuttamalla ja panostetaan energiansäästötoimenpiteisiin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökannan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintavertailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 lopulla toteutettiin päivystysaikaisten ovenavauspalveluiden ulkoistus vartiointipalveluyritykselle ja samaa toimintamallia jatketaan edelleen vuonna. Perintä on ulkoistettu Trust Kapital Finland Oy:lle. Vuoden uudistuotanto on toteutunut seuraavasti Sepäntie 5 uudiskohde 39 asuntoa valmistui 28.8., ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa Vuoden 2016 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Kivistöntie 16 uudiskohde 84 asuntoa valmistuu 12/2016

63 Osavuosikatsaus 02/ 62 Keskuskatu 17 n. 50 asuntoa suunnittelu käynnistetään samanaikaisesti kun vanhan talon purku toteutetaan (28 asuntoa) / syksyllä Vuoden 2018 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Keskuskatu 19 n. 50 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 36 kpl) Vuoden korjauksia: Mustamäentie 21 linjasaneeraus valmistunut Ohrapolku 3 lämmitysmuodon muutos valmistunut Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Perusparannuksiin, peruskorjauksiin ja uudistuotantoon joudutaan ottamaan lainaa. Yhtiön velkamäärä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet. Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asuntoohjelmaa. Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitelmakaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle rakennettavat talot. Mäntsälässä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Rauni Ohvo toimitusjohtaja

64 63 Osavuosikatsaus 02/ Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma Tot osav.k.2 v % tp enn Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Kiint.muut hoitokulut yht Luottotappiot ja jälkiperintätuotot Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos (asuintalovaraus) (Välittömät verot) -11 Tilikauden voitto/ tappio Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 8 kpl 8 kpl Asukkaita 821 Asuntoja Asuntoneliöitä Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 97,06 % 92,13 % Asuntojen vaihtuvuus 26,09 % 24,70 % Vuokrasaatava 1,30 % 2,61 % Tunnusluvut Hakemuksia voimassa kpl joista vaihtohakemuksia kpl 27 Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl 16 - joista vaihtoja / kk kpl 5

65 Osavuosikatsaus 02/ 64

66 65 Osavuosikatsaus 02/ Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma osav.k Tp enn Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon/ poistot Muut tulot/vuokravakuuksien muutos Maksetut korot ja maksut Saadut korot Välittömät vero -11 Satunnaiset tulot(+) /menot(-) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd Avustukset investointeihin Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavirrat yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat / Tp 2014 Budj Tp enn Lainakanta lainojen nostot lainojen lyhennykset Lainakanta /

67 Osavuosikatsaus 02/ 66 Investoinnit Kokonaiskustannusarvio Käytetty TA TAM Tot TP ENN Kohdentamaton Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as Kivistöntie 16 uudisrakennus (83 as) Keskuskatu 17 uudisrakennus (70 as) Keskuskatu 19 uudisrakennus (70 as) Uudisrakennus (40 as) Uudisrakennus (30 as) Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) avustus

68 67 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän Yrityskehitys Oy Toimialajohtajan katsaus Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n vuoden talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennuste osoittaa tuloksen muodostuvan asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. Liikevaihto toteutuu laaditun talousarvion mukaisesti ja kustannukset eivät ylity, vaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2017: Mäntsälään sijoittautuu kaksi uutta suurta yritystä ja kolme keskisuurta yritystä. Yrityskonsultoinnin tavoite on 120 kpl vuonna. Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia kunnassa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin alkanutta yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä kunnan kanssa kilpailukykyinen infra ja muu toimintaympäristö yrityksille. Mäntsälässä Koskisen Betoni Oy on aloittanut suuren betoniaseman rakentamisen Veturissa, Iloisen mielen puisto senioritalo on aloittanut rakentamisen keskustassa, Ekholm palvelut aloittaa rakentamisen Veturissa, Lihta Oy kalanjalostus aloitti toiminnan Poikkitiellä, e-villen kiinalainen verkkokauppa aloitti toiminnan keskustassa, JHM-Invest Oy:n biopolttoaineen keräyspiste aloitti toiminnan Marjalassa, Pasi-Robot Oy on aloittanut rakentamisen Linnalassa, Movenor Oy on aloittanut rakentemaisen Linnalassa ja Gles Oy timanttiporaus vuokrasi 2 ha alueen Marjalasta. Yrityskonsultointeja/käyntejä on tehty aikana seuraavasti: yritysneuvonta/käynti 96 kpl, kuntatapahtumia 48 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 24 kpl ja yritystontti- ja yritystilatapahtumia 160 kpl. Yritystontteja on tällä hetkellä kunnalla tarjolla varsin rajallisesti ja kysyntää yritys- sekä teollisuustonteista on. Yritysvaikutuksen arviointia ei ole otettu käyttöön kunnan päätöksenteossa koko laajuudessaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin. Markkinointisuunnitelma on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja kansainvälistä markkinointia on tehostettu. Uusille yrityksille ja asukkaille on lähetty säännöllisesti tietoa Mäntsälän tapahtumista sekä palveluista. Yrityksille ja yrittäjäksi aikoville on järjestetty koulutus- ja tapahtumatilaisuuksia. Suurten rakennusliikkeiden kanssa pidetty useita neuvotteluita tulevista ja suunnitteilla olevista kohteista. Mäntsälän Mallia toteutettu pitämällä tiivistä yhteistyötä kunnan ja kuntayhtiöiden kanssa. Kansainvälisiä yrityksiä on käynyt useita tutustumassa Mäntsälään tämän vuoden aikana. Harri Kari toimitusjohtaja

69 Osavuosikatsaus 02/ 68 TULOSLASKELMA toteuma 01-08/ ennuste tp TA TP 2014 LIIKEVAIHTO Ulkopuoliset palvelut Markkinointikulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot- ja kulut Voitto ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

70 69 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän Jäähalli Oy Jorma Taljavaara isännöitsijä Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuoden aikana Tavoitteet Mittari TA Toteuma TP ennuste 1 Käyntikerrat kävijäkertoja vuodessa Jääajan myynti jääajan myynti tuntia vuodessa (ei sisällä kunnan käyttöä) h h h 3 Mainospaikkojen jäähallin mainostilojen myynti myynti 4 Jäähallin muu käyttö vuokratulot Tulos tilikauden tulos

71 Osavuosikatsaus 02/ 70 Mäntsälän jäähalli Oy Tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2014 TA TOT TOT % TP ENN LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 448 Materiaalit ja palvelut -462 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 264 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT.JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

72 71 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän jäähalli Oy Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta TP 2014 TA TOT. TP ENN Vuosikate Satunnaiset erät 264 Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojnen vähennys shekkitilin limiitin muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat / Lainakanta Lainojen nostot Lainojen lyhennykset Lainakanta /

73 Osavuosikatsaus 02/ Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Tuloslaskelma OSAVUOSIKATSAUS Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma Tot osav.k.2 v % tp enn Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Kiint.muut hoitokulut yht Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot 2 Korkokulut Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden voitto/ tappio

74 73 Osavuosikatsaus 02/ Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma osav.k tp enn Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon/ poistot Muut oikaisut Maksetut korot ja maksut Saadut korot 2 Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavirrat yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat / tp2014 ta tp enn Lainakanta lainojen nostot lainojen lyhennykset Lainakanta /

75 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas , , , , , , , , TA 137, TpE 133, Kuntastrategiassa on asetettu kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan kasvavan tänä vuonna 133,9 milj. euroon ja asukasta kohden euroon Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta , /asukas Koko maa Uusimaa Mäntsälä TP 2014 TPe

76 75 Osavuosikatsaus 02/ KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA TPE Mäntsälän kunta , , , , , ,92 muutos , , , , ,00 Mäntsälän Vesi-liikelaitos , ,00 Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy , , , ,30 -Mäntsälän Sähkö Oy , ,60 lisäys , ,00 lyhennys ,00 -Mäntsälän Vesi Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy , , , , , ,92 lisäys , , ,00 lyhennys , , ,00 Mäntsälän Jäähalli Oy , , , , , ,06 lisäys ,00 lyhennys , , , ,00 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % , , , , , ,00 lyhennys , , , , , , , , , ,20 HUS , , , , , ,39 Eteva , , , , , ,12 Keuda , , , , , , , , ,71 Asukasmäärä Lainat / asukas

77 Osavuosikatsaus 02/ Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä tulosalueittan

78 77 Osavuosikatsaus 02/

79 Osavuosikatsaus 02/ 78

80 79 Osavuosikatsaus 02/

81 Osavuosikatsaus 02/ 80

82 81 Osavuosikatsaus 02/

83 Osavuosikatsaus 02/ 82

84 83 Osavuosikatsaus 02/