Kunnanhallitus LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA
|
|
- Mikael Laaksonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kunnanhallitus LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4.
2 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11 KASSALAINAT 11 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA 15 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 17 INVESTOINTIOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 19 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 21
3 3 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA Alkanut vuosi on ollut kunnallishallinnon kannalta jälleen värikäs. Kaikkien eduskuntapuolueiden sopimus sosiaali- ja terveysuudistuksesta yllätti suomalaiset maaliskuun loppupuolella. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on määrä siirtyä viidelle erityisvastuualueelle, ja päätös luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Etelä-Savon sote-alueen perustamishankkeeseen, johon kunnanvaltuusto ehti syksyllä 2013 sitoutua. Hieman myöhemmin uutisoitiin hallituksen päättäneen, ettei kaupunkiseutujen pakkoliitoslakia edistetä. Edellä mainitusta johtuen kuntauudistus on muuttunut varsin paljon alkuperäisestään. Vielä ei tiedetä mitä tapahtuu kuntien velvollisuudelle selvittää kuntaliitoksia: määräaika selvityksen laatimiselle kun oli kytketty sote-järjestämislain valmistumiseen. Alkaneen vuoden merkittävimpiä kunnan päätöksiä oli maanhankinta Sahanlahden matkailukeskuksesta Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesältä. Kunnanhallitus päätti ostaa matkailukeskuksesta noin 14 hehtaarin suuruisen rakentamattoman maa-alueen, ja rakennukset maapohjineen osti toimintaa jatkava yrittäjäpariskunta. Näin ollen yksi kunnan merkittävimmistä matkailukohteista saadaan jälleen auki kesälle. Alkaneen vuoden aikana kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle uudet sijoitustoiminnan perusteet, maaja asuntopoliittiset ohjelman ja sisäisen valvonnan ohjeen. Kunnanhallitus hyväksyi lisäksi kunnalle uuden viestintäilmeen. Kunnan uutta elinkeino-ohjelmaa on valmisteltu erikseen nimetyn työryhmän toimesta. Myös laajakaistarakentamisen suunnittelu on saanut hieman uutta lisätuulta alleen: kunnanhallitus nimesi alueet, joille esitetään haettavaksi laajakaistaoperaattoria Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttaman kilpailutuksen kautta. Valitettavasti valtion kevään kehysriihipäätöksen, jossa tuki esitettiin asteittain lopetettavan, vaikutuksia ei vielä tarkkaan tiedetä. Kuntiin merkittävästi vaikuttava valtionosuusuudistus on edennyt huomattavasti alkuvuoden aikana, ja hallituksen esitys valtionosuuslainsäädännöksi on paraikaa eduskunnan käsiteltävänä. Kuntien kannalta kokonaisuutena kustannusneutraalisti toteutettavan uudistuksen myötä Puumalan valtionosuusrahoitukseen on tulossa vuoden tilanteessa verrattuna noin euron (119 e/as) lisäys: kunta kuuluu uudistuksesta eniten hyötyvän 15 prosentin joukkoon. Siirtymäajasta johtuen muutos tapahtuu tosin vaiheittain, ja luonnollisesti vaikutukset kunnan ikärakenteessa ja muissa valtionosuuskriteereissä vaikuttavat lukuihin vuosittain. Lisäksi jo päätetyt valtionosuusleikkaukset näkyvät siten, että esimerkiksi vuonna 2015 nettovaikutus on Puumalalle ainoastaan +15 euroa/asukas verrattuna vuoteen. Kaavahankkeissa vireillä ovat muun muassa Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden aikana, taajamayleiskaava, Haapaselän osayleiskaava sekä Pistohiekan alueen asemakaava. Myös uuden rakennusjärjestyksen valmistelu on aloitettu. Kunnan ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopulla 2308, missä on pudotusta vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 11 henkeä. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -16 nettomuuttovoiton ollessa +5. Kunnan työttömyysaste oli Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan huhtikuun lopussa 11,9 %, missä on kasvua
4 4 vuodentakaiseen 1,1 prosenttiyksikköä. Kunnan työttömyysaste on kasvanut vuoden sisällä hieman enemmän kuin maakunnassa keskimäärin, mutta on silti maakunnan keskiarvon (12,8 %) alapuolella. TALOUDELLINEN TILANNE Kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen 1,3 miljoonan euron ylijäämän myötä kunnalla ei ole enää katettavaa alijäämää. Verotuloja on tilitetty kunnalle huhtikuun loppuun mennessä euroa (6,7 %) edellisvuotta enemmän. Muutokset johtuvat lähinnä yhteisöveron tilitysaikataulujen muutoksesta. Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet 1,8 %. Talousarvioon verrattuna kunnallis- ja yhteisöverojen toteumaprosentti on noin 38. Kuntaliiton toukokuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat noin 2 % edellisvuoteen verrattuna noin 8,6 miljoonaan euroon, ja ylittäisivät siten talousarvion ennusteen noin eurolla. Valtionosuuksien toteuma on noin euroa edellisvuotta pienempi, johtuen valtionosuuksien yleisestä pienenemisestä ja muutoksista kansalaisopistotoiminnassa. Valtionosuudet tulevat toteutumaan käytännössä talousarvion mukaisesti. Kunnan toimintakatteen toteuma on 32,5 %. Sekä toimintatuottojen että kulujen toteuma on lievästi alle tasaisen kertymän, ja toimintakate on heikentynyt vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin euroa. Vertailua kuitenkin vääristävät merkittävästi muutos kansalaisopistotoiminnassa, Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitto vuonna 2013 sekä muutokset Mikkelin kaupungille tehtävän laskutuksen ajankohdissa. Mikäli edellä mainitut muutokset poistetaan vertailusta, on toimintakate käytännössä edellisvuoden tasolla. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen edellisvuoden suuremmasta ennakkolaskutuksesta. Sen sijaan henkilöstökulut ja muut kulut ovat alentuneet. Puumalan sosiaali- ja terveyspalveluyksiköiden toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 29,1 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Investointien toteumaprosentti oli noin 60. Prosentin suuruus johtuu jo toteutetusta maanhankinnasta, jonka merkitys koko investointibudjetissa on lähes puolet. Vuoden talousarvioon verrattuna ei ole vielä havaittavissa merkittäviä ylitysriskejä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakkolaskutuksen perusteet ovat lievästi talousarviota suuremmat, mutta lopullinen toteuma pysynee määrärahojen sisällä. Asumispalvelujen osalta tasaista kertymää korkeampi toteuma johtuu jo toteutetuista kunnossapitotöistä. Matkailu- ja kulttuuripalvelujen osalta vaikuttaa puolestaan markkinointikustannusten ajoittuminen ensimmäiseen vuosikolmannekseen. Merkittävämmistä menolajeista henkilöstökulut (toteuma 30,2 %) ja asiakaspalvelujen ostot (33,0 %) tulevat näillä näkymin kokonaisuutena pysymään määrärahojen sisällä. Vuosikate on huhtikuun lopun tilanteessa euroa positiivinen. Kokonaisuutena tämän hetkinen tuloslaskelma näyttää alijäämää euroa. Tuloslaskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu loppuvuodesta tilitettäviä kiinteistöveroja (n. 1,7 me). Vuoden 2013 verojen maksuunpanotilityksessä kunta joutuu maksamaan Verohallinnon ennakkotiedon mukaan n euroa. Edellä mainittujen erien jaksotusvaikutus olisi nettona noin euroa positiivinen.
5 5 Maksuvalmius on heikentynyt vuodenvaihteesta, johtuen jo koko vuoden poistotason ylittäneistä, noin euron nettoinvestoinneista, mistä pääosan muodostaa Sahanlahden maa-alueiden ostaminen ( euroa). Kunnan rahasto-osuuksia ei ole myöskään lunastettu maksuvalmiuden ylläpitämiseksi, sillä lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on saatu selvästi pienemmällä korolla kuin mitä rahasto-osuudelle maksetaan, ja maksuvalmiuden voidaan olettaa paranevan loppuvuodesta kiinteistöverojen tilityksen myötä. Huhtikuun lopussa kuntatodistuslainoja oli nostettuna euron edestä. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu euroa, ja vanhoja lainoja lyhennetty noin euron edestä. Mikäli kertaluonteiset myyntivoitot jätetään huomiotta, on kunnan toimintakate heikentynyt vuosien 2011 ja 2013 välisenä aikana ainoastaan 2,3 prosenttia, mikä tekee vuotta kohden keskimäärin noin 1,2 prosenttia. Maltillinen toimintakatekehitys yhdessä valtionosuusuudistuksen kanssa mahdollistanee kunnan talouden ylijäämäisyyden ilman merkittäviä saneeraustoimia tai veroasteen nostoa ainakin lyhyellä tähtäimellä, mikäli valtion toimesta ei tule merkittävästi kuntataloutta heikentäviä uusia päätöksiä jo tiedossa olevien päätösten lisäksi. Kunnalla on myös kohtuullisen vahva tase, eikä kunta tällä hetkellä täytä kuin ainoastaan yhden kriisikuntakriteerin, mikä on kunnallisveroprosentin keskiarvoa yli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi taso.
6 6 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.
7 7 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Vierasvenesataman kävijämäärät Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi Q3/2013 perustettuja yrityksiä 3 enemmän kuin lopettaneita (2013) Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 19,9 % (2013) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä Yli 90 % 92,6 % (2011) mittauksessa KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 91,2 % (2012) Työttömyysaste Nuorisotyöttömyysprosentti Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Etelä-Savon keskiarvoa parempi Etelä-Savon keskiarvoa parempi Puumala 11,9 %, Etelä-Savo 12,8 % (huhtikuu ) Tarkkoja prosentteja ei saatavilla, mutta määrät muita verrokkikuntia pienemmät (maaliskuu ) Yli 20 % 26,78 % (2013) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Tukea sai Puumalassa 4,8 % asukkaista, koko maa 6,8 % (2012) Alle 7 prosenttia 12,9 %, koko maa 10,8 (2012) Vähintään 30 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 tonttia kappaletta Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen + 5 (maaliskuu ) Yli 10 0 (huhtikuu ) Yli (huhtikuu )
8 8 KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 95 % koko maan keskiarvosta (2011) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Vuosikate 337 % poistoista (2013) Lainakanta Alle maan keskiarvon 1460 euroa/as, koko maan lainakanta 2553 euroa/as (2013) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 3,74. Yhteispalvelupisteen asiakastyytyväisyys 4,56. (2013) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50, koko maa 19,74, erotus 0,76 prosenttiyksikköä ()
9 9 PUUMALAN KUNTA TULOSLASKELMA ULKOINEN Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,89 30, ,52 Maksutuotot , ,41 21, ,70 Tuet ja avustukset , ,73 90, ,57 Muut toimintatuotot , ,89 32, ,63 Toimintatuotot , ,92 31, ,42 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 30, ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,61 31, ,86 Muut henkilösivukulut , ,34 22, ,80 Asiakaspalvelujen ostot , ,19 32, ,63 Muiden palvelujen ostot , ,94 32, ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75 33, ,91 Avustukset , ,64 33, ,79 Muut toimintakulut , ,49 38, ,71 Toimintakulut , ,20 32, ,43 TOIMINTAKATE , ,28 32, ,01 Verotulot , ,57 30, ,85 Valtionosuudet , ,00 33, ,00 Rahoitustuotot Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,42 1,45 505,90 Rahoituskulut Korkokulut , ,38 13, ,61 Muut rahoituskulut , ,67 34,71-884,27 Rahoitustuotot ja -kulut , ,63 37, ,98 Rahoitus tulot-menot=netto , ,94 31, ,87 VUOSIKATE , ,66 4, ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,20 39, ,00 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , ,46 436, ,86 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä , ,46 436, ,86 Ei jaksotuksia!
10 10 PUUMALAN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TP TA Tot Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat
11 11 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2012 Toteutuma Tot. % (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT ,25 YHTEISÖVEROT ,00 KIINTEISTÖVEROT ,07 VEROTULOT YHTEENSÄ ,69 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero ,9 Yhteisövero ,6 Kiinteistövero ,3 Yhteensä ,7 Lyhytaikainen laina Euroa Lainan antaja Korko-% Nostopäivä Eräpäivä Kuntarahoitus Oyj 0, Kuntarahoitus Oyj 0,
12 12 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot , ,05 32,36 Toimintamenot , ,77 32,52 Toimintakate , ,72 32,56 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , , , ,82 14,52 Toimintamenot , , , ,58 29,27 Toimintakate , ,76 32,05 Vaalit Toimintatulot ,00 Toimintamenot -103, ,00 Toimintakate -103, ,00 0,00 Kunnanvaltuusto Toimintatulot 326, ,96 48,99 Toimintamenot , ,55 26,10 Toimintakate , ,59 25,91
13 13 Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,89 7,18 Toimintakate , ,89 7,18 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,17 6,53 Toimintamenot , ,73 28,63 Toimintakate , ,56 32,32 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatulot , ,24 23,07 Toimintamenot , ,32 27,64 Toimintakate , ,08 29,20 Matkailu- ja kulttuuripalvelut Toimintatulot , ,45 10,46 Toimintamenot , ,44 31,96 Toimintakate , ,99 33,63
14 14 Elinkeinopalvelut Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintamenot , ,51 64,16 Toimintakate , ,51 64,16 Maaseutupalvelut Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,14 16,55 Toimintakate , ,14 19,72
15 15 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelut yhteensä TA Toimintatulot , ,86 39,32 Toimintamenot , ,90 33,22 Toimintakate , ,04 32,98 Peruspalvelulautakunta Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,30 25,48 Toimintakate , ,30 25,48 Sosiaalityö Toimintatulot , ,26 13,90 Toimintamenot , ,41 34,14 Toimintakate , ,15 35,24 Vanhustyö Toimintatulot , ,76 33,10 Toimintamenot , ,96 33,96 Toimintakate , ,20 34,00
16 16 Terveyspalvelut Toimintatulot ,78 Toimintamenot , ,91 34,25 Toimintakate , ,91 34,25 Opetuspalvelut Toimintatulot , ,95 41,84 Toimintamenot , ,42 31,76 Toimintakate , ,47 31,20 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatulot , ,97 58,23 Toimintamenot , ,69 20,32 Toimintakate , ,72 10,40 Aikuiskoulutuspalvelut Toimintatulot , ,04 80,10 Toimintamenot , ,26 37,99 Toimintakate , ,22 30,48 Kirjastopalvelut Toimintatulot 770, ,88 38,79 Toimintamenot , ,95 31,45 Toimintakate , ,07 31,42
17 17 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , ,37 32,34 Toimintamenot , ,29 30,97 Toimintakate , ,92 26,04 Tekninen lautakunta Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,00 32,06 Toimintakate , ,00 36,04 Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot , ,98 13,46 Toimintamenot , ,68 26,20 Toimintakate , ,70 31,63 Pelastuspalvelut Toimintatulot , ,52 73,07 Toimintamenot , ,37 32,36 Toimintakate , ,85 28,61
18 18 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot , ,51 33,72 Toimintamenot , ,26 33,26 Toimintakate , ,25 45,75 Ympäristövalvonta Toimintatulot , ,22 23,89 Toimintamenot , ,34 25,93 Toimintakate , ,12 29,74 Kaavoitus Toimintatulot ,00 Toimintamenot , ,17 24,54 Toimintakate , ,17 31,78 Maa- ja metsätilat Toimintatulot , ,50 4,56 Toimintamenot , ,32 18,35 Toimintakate , ,82-6,35
19 19 Asumispalvelut Toimintatulot , ,11 31,86 Toimintamenot , ,26 46,41 Toimintakate , , ,82 Ruokapalvelut Toimintatulot , ,53 38,24 Toimintamenot , ,89 29,91 Toimintakate , ,64 469,53 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TA Toimintatulot , ,00 52,38 Toimintamenot , ,47 59,82 Toimintakate , ,47 60,19 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TA Toimintatulot , ,00 52,38 Toimintamenot , ,57 81,52 Toimintakate , ,57 83,50
20 20 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,00 13,76 Toimintakate , ,00 13,76 Maa-alueiden osto/myynti TA Toimintatulot ,00 0,00 Toimintamenot ,00 100,00 Toimintakate 0, ,00 105,26 Arvopaperit/osakkeet TA Toetuma Toimintatulot ,00 Toimintamenot , ,00 73,10 Toimintakate , ,00 73,10 Laajakaistahanke TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot 0, ,00 0,00 Toimintakate 0, ,00 0,00
21 21 Wennon kunnostus TA Toimintatulot ,00 100,00 Toimintamenot ,57 73,24 Toimintakate 0, ,57 27,96 Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TA Toetuma Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot , ,90 1,37 Toimintakate , ,90 1,37 Kaavatiet, kirkonkylä TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,00 1,30 Toimintakate , ,00 1,30 Kaavatiet, Kotiniemi TA Toimintatulot Toimintamenot , ,90 4,03 Toimintakate , ,90 4,03
22 22 Teiden rakentaminen TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00 Toimintakate 0, ,00 Yleiset alueet TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,00 Toimintakate , ,00 0,00 Kk-satama-alue TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,00 Toimintakate , ,00 0,00 Paloasema TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,10 113,27 Toimintakate , ,10 113,27
23 23 Päiväkoti TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,00 Toimintakate , ,00 0,00 Palvelukeskus TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,75 Toimintakate , ,00 Peippola TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,21 Toimintakate , ,00 Puumalan koulu TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot ,00 35,31 Toimintakate 0, ,00 35,31
24 24 Urheiluhalli TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot ,00 0,00 Toimintakate 0, ,00 0,00 Ruokapalvelu TA Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot ,19 Toimintakate ,19 0,00
Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA
Kunnanhallitus 20.6. 96 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX. YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 8 RAHOITUSLASKELMA 9 VEROTULOT 10
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA
Kunnanhallitus 8.6. 70 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 15.6. 26 Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotPÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotTIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotVuosikolmannesraportti
Kunnanhallitus 28.5. 69 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 11.6. xx LIITE NRO x Puumalan kunta Vuosikolmannesraportti 1.1.-30.4. 1(23) Sisällys VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4.... 1 STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Lisätiedot